績效改進(jìn)情況自評報告（通用5篇）
隨著人們自身素質(zhì)提升，報告的用途越來越大，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的績效改進(jìn)情況自評報告（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
績效改進(jìn)情況自評報告1
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。
1.年度總體工作：
�。�1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
�。�2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
�。�3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
�。�4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
�。�5）營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作：
�。�1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。
�。�2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。
�。�3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個試點。
（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)�！虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)實施“惠醫(yī)�！表椖�。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)�；鹌椒�(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
2021年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
2021年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經(jīng)費(fèi)分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬元，占62%，對個人和家庭的補(bǔ)助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%
二、績效自評
�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論
2021年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
�。�1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下：
——截止2021年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)保基金總體運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止2021年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比2021年增長151%，全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時減輕了醫(yī)�；鹬Ц秹毫Γ瑸檎{(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。
——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)保基金8180萬元，守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。
�。�2）重點工作完成情況。
我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補(bǔ)充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費(fèi)用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；2021年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)�！表椖恳淹瓿�2021年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)�！币牙塾嫗�1.5萬人次報銷醫(yī)療費(fèi)用，報銷總金額達(dá)5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。
會議費(fèi)支出情況： 2021年會議費(fèi)總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費(fèi)減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局2021年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，財政資金使用效果良好。
�。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見
1.要強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的.素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時論證單位預(yù)算項目，在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。
3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目自評99分。
市財政對醫(yī)�；鹭�(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級項目自評99分。
績效改進(jìn)情況自評報告2
一、項目基本情況
（一）項目名稱
2021年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補(bǔ)償金
�。ǘ╉椖炕厩闆r
2020年，區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應(yīng)對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達(dá)到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補(bǔ)償條件的及時予以支持和辦理，做到應(yīng)貸盡貸、應(yīng)續(xù)盡續(xù)、應(yīng)展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時為2018年、2019年、2020年投放、2021年投放的3年期扶貧小額信貸按基準(zhǔn)利率進(jìn)行貼息。2021年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補(bǔ)償金250萬元,因財政困難導(dǎo)致2021年未撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金。
二、項目績效自評工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備
隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務(wù)副主任為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作組，召開專項工作會議安排，按照相關(guān)項目的政策規(guī)定、財務(wù)會計制度，設(shè)置了績效評價指標(biāo)體系,區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據(jù)各股室實施管理職能，進(jìn)行自評。
�。ǘ┙M織過程等相關(guān)情況
加強(qiáng)項目績效管理，貫徹落實貫穿項目實施全過程的.績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的機(jī)制，從項目績效目標(biāo)編制入手，加強(qiáng)財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細(xì)化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。根據(jù)《保山市隆陽區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2021年第一批統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）的通知》（隆財農(nóng)〔2021〕16號)文件,下達(dá)資金1300萬元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)于2021年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償金250.00萬元，下達(dá)資金1300萬元于2021年末指標(biāo)追減，資金到位0元，到位率為0%。
2.項目資金執(zhí)行情況。2021年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補(bǔ)償金250萬元,因財政困難2021年撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金0元，執(zhí)行率為0%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴(yán)格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金報賬制管理實施細(xì)則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔2019〕47 號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點工作實施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔2019〕126 號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔2019〕127 號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的實施辦法》（隆辦發(fā)〔2019〕128 號）等統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理要求，加強(qiáng)項目管理，嚴(yán)格項目計劃。
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時效指標(biāo)，其中數(shù)量指標(biāo)年初目標(biāo)值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元，年末實際完成2018.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標(biāo)值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達(dá)到90%以上，實際完成100%；完成年初目標(biāo)值；質(zhì)量指標(biāo)年初指標(biāo)值：扶貧小額貸款還款率達(dá)到99%以上；貸款風(fēng)險補(bǔ)償比率控制在10%以內(nèi)；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調(diào)20個基點確定），所有目標(biāo)值；實效指標(biāo)年初目標(biāo)值：貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標(biāo)均已完成年初目標(biāo)值，完成績效目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)，均已完成年初指標(biāo)值，完成績效目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)90%以上，完成績效目標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
（一）績效目標(biāo)未完成原因分析
1.預(yù)算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響，導(dǎo)致2021年貼息資金未在2021年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款，自工作開展以來，剔除外出務(wù)工的脫貧人口，絕大多數(shù)發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復(fù)使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉(zhuǎn)而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴(kuò)大放貸規(guī)模；爭取完成相應(yīng)的投資績效目標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果
2021年項目的產(chǎn)出指標(biāo)未全部完成、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
預(yù)計將于2022年7月15日前根據(jù)相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門網(wǎng)站和區(qū)財政局門戶網(wǎng)站“隆陽區(qū)財政預(yù)決算公開”專欄同時進(jìn)行公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
�。ㄒ唬┙�(jīng)驗
一是強(qiáng)化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規(guī)劃，整體有部署，落實有程序。二是強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)控管理。根據(jù)工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發(fā)生的問題，及時研究及時解決。三是強(qiáng)化資金執(zhí)行進(jìn)度管理。按照年初目標(biāo)，規(guī)劃項目資金支出進(jìn)度，按序時開展工作，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度穩(wěn)定，工作落實有序平穩(wěn)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}和改進(jìn)措施
存在的問題：項目績效自評、公開、結(jié)果運(yùn)用等方面不夠完善。
改進(jìn)的措施：一是增強(qiáng)法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專項扶貧資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開。
八、其他需說明的問題
無
績效改進(jìn)情況自評報告3
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體概況
1.部門職能
一是落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障有關(guān)政策，擬訂本市醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施和監(jiān)督檢查。
二是組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
三是組織擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
四是組織擬訂城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
五是組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
六是擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，選擇和聯(lián)系協(xié)調(diào)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺。
七是擬訂定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
八是負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。九是完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。十是職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康梅州建設(shè)。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成和人員編制情況
報告編制主體為梅州市醫(yī)療保障局單位本局，屬行政單位。本部門下屬單位梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心于2020年10月經(jīng)市委編辦批復(fù)同意設(shè)立，在2021年3月30日掛牌成立，未在2020年績效報告合并范圍。
截至2020年12月31日，本單位局機(jī)關(guān)人員編制14人,實有在職人員14人。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)。
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持�；�、可持續(xù)、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，滿足人民日益增長的美好生活需要，按照“打好三場硬仗、開展三大行動”的工作思路，破解醫(yī)保領(lǐng)域發(fā)展不平衡不充分難題，促進(jìn)全市醫(yī)療保障高質(zhì)量發(fā)展，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官貢獻(xiàn)醫(yī)保力量。
一是筑防線，穩(wěn)固疫情防控后方。落實疫情防控特殊保障政策，符合規(guī)定的費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍。組織醫(yī)保定點藥店參與疫情防控。2020年2月至6月實行階段性職工基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)部分減半征收，并執(zhí)行緩繳政策，為企業(yè)減負(fù)約1.66億元。
二是抓征繳，鞏固全民醫(yī)保成效。截至2020年12月底，職工醫(yī)保參保52.71萬人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保406.07萬人,生育保險參保38.02萬人。
三是促改革，不斷完善醫(yī)療保障體系。推動實施商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)�！氨Ｉ斜！�，完善多層次醫(yī)療保障體系。進(jìn)一步完善了我市診療項目、服務(wù)設(shè)施方面管理，落實“兩病”門診保障等政策，完善醫(yī)保政策制度。出臺《困難群眾醫(yī)療救助實施細(xì)則》，提高困群眾醫(yī)療救助水平。在五華縣雙華鎮(zhèn)啟動梅州市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保普通門診“鎮(zhèn)村一體化”試點工作。落實“三個不少”措施，助力脫貧攻堅。
四是降藥價，減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。一是推進(jìn)國家組織藥品集中采購、跨區(qū)域聯(lián)合集團(tuán)采購和醫(yī)用耗材聯(lián)盟采購，降低了采購費(fèi)用，減輕了群眾負(fù)擔(dān)。出臺基本醫(yī)療服務(wù)價格文件，進(jìn)一步理順全市一級公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療服務(wù)價格。
五是嚴(yán)監(jiān)管，維護(hù)基金安全運(yùn)行。開展醫(yī)�；鸨O(jiān)管專項治理，對全市定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行全覆蓋檢查，對違規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)責(zé)令舉一反三嚴(yán)肅整改，并全額追回違規(guī)醫(yī)�；稹�
六是優(yōu)管理，夯實醫(yī)保工作基礎(chǔ)。2020年10月，市委編委批復(fù)同意設(shè)立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心。按照省統(tǒng)一部署，2020年10月啟動上線國家醫(yī)保信息平臺工作，扎實做好接口對接聯(lián)調(diào)、網(wǎng)絡(luò)接通、操作培訓(xùn)、測試、試運(yùn)行等各項準(zhǔn)備，于2021年3月份順利上線。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)。
梅州市醫(yī)療保障局按照財政部門關(guān)于全過程績效評價的要求編制2020年部門預(yù)算，專項資金按項目申報表報批，根據(jù)上級部門要求和本局的情況制定整體績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)。2020年本部門收入預(yù)算2,738,449元，支出預(yù)算2,738,449元。2020年，本單位收入總額為4,284,881元（其中：財政撥款4,272,562.43元，其他收入12,318.57元），支出總額4,751,728.69元，其中，基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。
�。ㄋ模┎块T整體收入和支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
2020年，我局及時做好單位預(yù)算編制并嚴(yán)格按照年初預(yù)算做好部門整體支出管理。在支出過程中，嚴(yán)格執(zhí)行三級審批程序，對各項辦公費(fèi)用和“三公”經(jīng)費(fèi)等厲行節(jié)約，做到了�？顚Ｓ�、賬目清晰，無資金截留和挪用等情況。
1.單位總體收支情況
從收入來源看，2020年，我局總收入4,284,881.00元。其中：公共預(yù)算撥款收入4,272,562.43元，其他收入12,318.57元。年初結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款1,611,819.30元，可用資金合計5896700.3元。
2020年，我局總支出決算4,751,728.69元，其中：基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。2020年度期初結(jié)余1,611,819.30元，期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,144,971.61萬元。
2.財政撥款收支情況
從支出功能分類看，2020年我局總收入4,272,562.43元。其中：社會保障和就業(yè)支出304,502.64元，衛(wèi)生健康支出3,819,036.79元，住房保障支出149,023.00元。
我局支出決算4,751,728.69元，其中基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。其中：社會保障和就業(yè)支出433,063.01元，衛(wèi)生健康支出4,028,451.31元，住房保障支出146,314.00元。2020年度期初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,611,819.30元，期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,132,653.04元。
二、績效自評情況
�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，我局2020年度自評得分為95.17分。（詳見附件）
�。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。（此項總分28分，自評得分28分）
�。�1）在預(yù)算編制方面，該項指標(biāo)自評分為18分。
①根據(jù)我局的三定方案職能，我局部門預(yù)算的編制嚴(yán)格按照部門職責(zé)、市委、市政府的方針政策和工作要求及財政部門編制要求組織編制，資金根據(jù)項目的輕重緩急進(jìn)行分配。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為5分。
�、谖揖诸A(yù)算編制符合市財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為5分。
�、墼谪斦䲟芸钍杖腩A(yù)決算差異率方面，我局能根據(jù)實際情況準(zhǔn)確編制財政收入預(yù)算，預(yù)決算差異率為0，【財政撥款收入預(yù)決算差異率=（收入決算數(shù)-收入調(diào)整預(yù)算數(shù)）/收入調(diào)整預(yù)算數(shù)*100%（取絕對值）】。本指標(biāo)根據(jù)部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關(guān)數(shù)據(jù)計算，2020年收入決算數(shù)和收入調(diào)整預(yù)算數(shù)均為4272562.43元，無差異。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為4分。
�、芪揖帜茉谪斦块T的'規(guī)定時間內(nèi)，按照要求及時報送年度部門預(yù)算編制。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為4分。
�。�2）在預(yù)算目標(biāo)設(shè)置方面，該項指標(biāo)自評分為10分。
�、僭诳冃繕�(biāo)合理性方面，我局所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標(biāo)的設(shè)立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高，該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為5分。
�、谠诳冃е笜�(biāo)明確性方面，我局的績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可量化。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為5分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。（此項總分42分，自評得分37.17分）
�。�1）在資金管理方面，該項指標(biāo)自評分為19.17分。
�、僭谏霞墝ｍ椯Y金分配的及時性方面，我局按照《預(yù)算法》和上級有關(guān)專項資金管理辦法對上級轉(zhuǎn)移支付資金能夠在規(guī)定時間內(nèi)及時分配。該指標(biāo)采用市財政對部門開展年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況考核得分計算，我局考核得20分，所以自評分?jǐn)?shù)為4分。
②在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，我局年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為1,132,653.04元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為1,611,819.30元，一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)為4,272,562.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=1,132,653.04/（1,611,819.30+4,272,562.43+0）×100%=19.25%。10%＜結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率≤20%。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為3分。
③在上級專項資金支出執(zhí)行率方面，該指標(biāo)采用市財政局對各部門開展的年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況考核的數(shù)據(jù)計分，我局考核得10.83分，所以該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為2.17分。
�、茉谡少張�(zhí)行率方面，根據(jù)廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息，我局2020年實際采購金額為103.15萬元，采購計劃為105.33萬元，該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為2分。
�、菰谪攧�(wù)合規(guī)性方面，我局嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)會計制度的相關(guān)規(guī)定做好資金管理，嚴(yán)格審批各項費(fèi)用支出，不存在支出不規(guī)范的現(xiàn)象，所有重大項目都經(jīng)過集體決策通過后支付。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為4分。
�、拊陬A(yù)決算信息公開性方面，我局能及時進(jìn)行預(yù)算編制，在財政部門規(guī)定的時間內(nèi)上報預(yù)算編制，未出現(xiàn)超時報送現(xiàn)象，同時，我局在門戶網(wǎng)站向社會公眾進(jìn)行公開，預(yù)算報告和決算報告均符合公開規(guī)范性檢查指標(biāo)。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為4分。
�。�2）在項目管理方面，該項自評分為7分。
�、僭陧椖繉嵤┏绦蚍矫�，2020年我局所有項目支出實施過程規(guī)范，均符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，項目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗收等履行相應(yīng)手續(xù)。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為2分。
②在項目監(jiān)管方面，我局對專項資金和專項經(jīng)費(fèi)的使用能積極做好檢查、監(jiān)控、驗收等管理工作，且不存在被評價年度部門主管的市級專項資金績效評價等級有低或差的情況。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為5分。
�。�3）在資產(chǎn)管理方面，該項目自評分為5分。
①在資產(chǎn)管理安全性方面，我局的資產(chǎn)配置合理、保管完整、賬實相符，資產(chǎn)有償使用。該指標(biāo)自評分?jǐn)?shù)為2分。
�、谠诠潭ㄙY產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)全部在用，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效率。該指標(biāo)自評分為3分。
總之，我局高度重視資產(chǎn)管理工作，依據(jù)財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，由辦公室負(fù)責(zé)我局資產(chǎn)管理工作，制定了固定資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均納入市財政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，并于每年末對資產(chǎn)進(jìn)行盤點，確保賬賬、賬實相符。
（4）在人員管理方面，該項目自評分為2分。
我局在2020年度在編人員（含后勤服務(wù)人員）與核定編制數(shù)（含后勤服務(wù)人員）均為14人，自評得分3分。
�。�5）在制度管理方面，該項目自評分為4分。
我局按規(guī)定制訂并嚴(yán)格執(zhí)行了本部門預(yù)算績效管理、財政資金管理、內(nèi)部財務(wù)、內(nèi)部控制等相關(guān)制度，用以反映部門的管理制度對其完成主要職責(zé)和促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。
3.預(yù)算使用效益。（此項總分30分，自評得分30分）
（1）在經(jīng)濟(jì)性方面，該項指標(biāo)自評分為4分。
2020年，我局“三公”經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)基本按照預(yù)算計劃支出，對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本做到嚴(yán)格控制。其中，三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)為15,395.91元，預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)為85000元，自評得2分；日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為419,375.66元，日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)為419,375.66元，自評得2分。
�。�2）在效率性方面，該項指標(biāo)自評分為9分。
�、僭谥攸c工作完成率方面，對黨委、政府、人大和上級部門下達(dá)或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，完成率為100%。我局2020年的重點工作包括：一是鞏固全民醫(yī)保成效；二是不斷完善醫(yī)療保障體系；三是全力做好疫情防控工作；四是推動醫(yī)保試點工作；五是打贏醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)；六是降藥價，切實減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)；七是維護(hù)醫(yī)�；鸢踩Ｔ撝笜�(biāo)自評分為3分。
�、谠诳冃繕�(biāo)完成率方面，本單位較好地完成了部門整體支出績效目標(biāo)申報表中的各項目標(biāo)，完成程度高。該指標(biāo)自評分為3分。
③在項目完成及時性方面，我局結(jié)合自身工作實際，有序推進(jìn)各項部門預(yù)算安排的項目，各項目基本均按照建設(shè)計劃有序推進(jìn)，均預(yù)計可在計劃時間內(nèi)完成，專項資金使用整體按照項目進(jìn)度有序支付。該指標(biāo)自評分為3分。
�。�3）在效果性方面，該項指標(biāo)自評分為10分。
一是按照我局“三定”方案確定的工作職責(zé)，較好地完成了部門工作職責(zé)；二是主要項目支出實現(xiàn)了預(yù)期效果。
�。�4）在公平性方面，該項指標(biāo)自評分為7分。
①在群眾信訪辦理情況方面，建立信訪工作機(jī)制，制定信訪工作制度，通過建立12345知識庫，在網(wǎng)站開設(shè)辦事指南欄目等方式向群眾提供便捷的信息咨詢渠道，同時通過“網(wǎng)上民聲”平臺接收群眾信訪訴求和問題咨詢。該指標(biāo)自評分為3分。
�、谠诠娀蚍⻊�(wù)對象滿意度方面，我局的醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦委托市社會保險基金管理局經(jīng)辦，根據(jù)市統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，群眾滿意度得分為97.28分，滿意度較高。該指標(biāo)自評分為4分。
�。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見
1.部門整體支出績效管理存在問題
我局2020年整體績效自評良好，但仍存在著不足之處，主要是年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于10%以及支出執(zhí)行率不高，主要原因是按照資金計劃用于新成立醫(yī)保中心的費(fèi)用在年底收到機(jī)構(gòu)批復(fù)后次年初才支出，資金使用效率需進(jìn)一步改進(jìn)與完善。
2.部門整體支出績效管理改進(jìn)措施
�。�1）更加科學(xué)編制部門預(yù)算，結(jié)合部門實際情況和以前年度資金支出狀況，加強(qiáng)預(yù)算收入和支出編制的可靠性和合理性。
（2）加強(qiáng)部門預(yù)算資金、特別是項目資金的執(zhí)行進(jìn)度跟蹤，及時與資金使用部門協(xié)同資金支出進(jìn)度，確保�？顚Ｓ茫l(fā)揮財政資金效用，并做好年度資金用款計劃，按時跟蹤計劃執(zhí)行進(jìn)度，保證當(dāng)年資金當(dāng)年使用，最大限度地提高財政資金的使用效率，避免造成年底財政資金冗余。
�。�3）對于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金支出進(jìn)度較慢的問題，2021年，我們將一方面加快對接省醫(yī)保信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移，另一方面加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦和服務(wù)能力的提升，統(tǒng)籌使用好該項資金。
三、下一步工作計劃
2021年，市醫(yī)療保障局將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，破難攻堅，只爭朝夕，全力開啟我市醫(yī)療保障事業(yè)新篇章。
一是理順經(jīng)辦機(jī)制體制。推動設(shè)立市縣兩級醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，理順經(jīng)辦機(jī)制體制，打造一支堅強(qiáng)有力、業(yè)務(wù)精干的醫(yī)保經(jīng)辦隊伍。
二是繼續(xù)推進(jìn)完善醫(yī)療保障體系。落實梅州市困難群眾醫(yī)療救助實施細(xì)則。繼續(xù)鞏固醫(yī)保領(lǐng)域的扶貧工作，做好資助參保、待遇保障等工作。
三是進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。配合國家和省要求，推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)國家試點和按病種付費(fèi)。健全醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的協(xié)商談判機(jī)制。進(jìn)一步推動平遠(yuǎn)縣開展緊密型縣域醫(yī)共體醫(yī)保支付方式綜合改革試點工作。
四是繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)保信息化工作。按省統(tǒng)一部署和要求，推進(jìn)梅州市上線省醫(yī)保信息平臺工作，為醫(yī)保業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)督管理智能化、公共服務(wù)便捷化、決策分析精準(zhǔn)化提供信息化支撐。
五是建立和完善醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制。落實省醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整指導(dǎo)意見，抓住藥品耗材集中采購、取消醫(yī)用耗材加成等降低藥品耗材費(fèi)用的窗口期，及時進(jìn)行調(diào)價評估，達(dá)到啟動條件的要穩(wěn)妥有序調(diào)整價格。落實醫(yī)療服務(wù)項目準(zhǔn)入制度，按照省局要求做好新增醫(yī)療服務(wù)價格項目受理。
六是推進(jìn)藥品和醫(yī)用耗材采購改革。落實國家和省組織藥品和醫(yī)用耗材集中采購工作，推進(jìn)國家和省集中采購藥品、醫(yī)用耗材在我市落地實施，鼓勵醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用中選產(chǎn)品。探索以區(qū)域聯(lián)盟、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體、醫(yī)院聯(lián)合等方式全面開展集團(tuán)采購，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，堅持招采合一、量價掛鉤，推動藥品和醫(yī)用耗材集團(tuán)采購常態(tài)化，鼓勵各采購平臺發(fā)揮各自優(yōu)勢和形成良性競爭態(tài)勢，完善新冠病毒檢測相關(guān)集采耗材的集中采購、醫(yī)保支付、價格聯(lián)動等措施。
七是加強(qiáng)醫(yī)�；鸨O(jiān)督管理。加強(qiáng)協(xié)議管理，深入開展基金監(jiān)管專項治理，對醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點藥店深入開展檢查，對欺詐騙保行為保持高壓態(tài)勢。
績效改進(jìn)情況自評報告4
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
保山市社科聯(lián)2020年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。
綜合辦公室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負(fù)責(zé)文秘、人事、檔案、財務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導(dǎo)和聯(lián)系市級各社科類社團(tuán)；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類社團(tuán)開展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動；對新成立的各社科類社團(tuán)和民辦社科研究機(jī)構(gòu)提出審查意見，配合相關(guān)部門做好各社科類社團(tuán)的年度檢審工作；指導(dǎo)縣級社會科學(xué)界聯(lián)合會和相關(guān)部門的社會科學(xué)業(yè)務(wù)工作。
科研部的主要職責(zé)是：制定全市哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施；擬定年度社會科學(xué)研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學(xué)研究項目；負(fù)責(zé)國家、省社會科學(xué)基金的申報、管理工作；負(fù)責(zé)市級社會科學(xué)項目的立項、評審工作；承擔(dān)市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學(xué)界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織社會科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負(fù)責(zé)全市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)咨詢工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作。
編輯室的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)《保山社會科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)社會科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò)信息收集、制作、傳輸、運(yùn)用等方面的工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息單位；負(fù)責(zé)制定社會科學(xué)研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學(xué)刊物的交流、科普作用。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制。核定編制數(shù)為：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。2020年年末實有人數(shù)為9名，其中實職正處級1名、實職副處級2名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員（兼任實職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕86號），對保山市社科聯(lián)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制進(jìn)行了規(guī)定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)界各社團(tuán)的工作，加強(qiáng)社團(tuán)自身建設(shè)。
2.組織和推動全市社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動，為黨委、政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。
3.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作，開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。
4.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。
5.向黨委和政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議，向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委和政府的希望和要求。
6.加強(qiáng)對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。
7.完成市委和省社會科學(xué)界聯(lián)合會交辦的其他事項。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1. 目標(biāo)設(shè)定
（1）績效目標(biāo)合理性；
（2）績效指標(biāo)明確性。
2. 預(yù)算配置
�。�1）在職人員控制率；
（2）重點支出安排率；
�。�3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動率。
3. 預(yù)算執(zhí)行
�。�1）預(yù)算完成率；
�。�2）預(yù)算調(diào)整率；
�。�3）支付進(jìn)度率。
4. 預(yù)算管理
（1）管理制度健全性；
�。�2）資金使用合規(guī)性；
（3）預(yù)決算信息公開性。
5. 資產(chǎn)管理
�。�1）管理制度健全性；
（2）資產(chǎn)管理安全性。
6. 職責(zé)履行
�。�1）實際完成率；
�。�2）完成及時率；
�。�3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。
7. 履職效益
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益；
�。�2）社會效益；
�。�3）生態(tài)效益；
�。�4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
市社科聯(lián)2020年年初預(yù)算安排支出189.62萬元，決算數(shù)221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來看，基本支出預(yù)算數(shù)146.62萬元，決算數(shù)178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.51萬元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經(jīng)濟(jì)分來來看，工資福利支出決算數(shù)1,60.12萬元；商品和服務(wù)支出決算數(shù)18.84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)0.20萬元；資本性支出決算數(shù)0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)121.44萬元，決算數(shù)153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)13.79萬元，決算數(shù)14.10萬元，差異率2.25%。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
近年來，保山市社科聯(lián)根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會財務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內(nèi)控管理制度》《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細(xì)化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實效性。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
市社科聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）
詳見附件《部門整體支出績效自評表》。
�。ㄈ┳栽u組織過程
1.前期準(zhǔn)備
�。�1）根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的'通知》（保財預(yù)〔2020〕95號）文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。
�。�2）落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。
2.組織實施
�。�1）根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》，開展本單位自評工作。
�。�2）由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
在績效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)職能；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標(biāo)明確，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。
預(yù)算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%等于1，不超編；部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出；三公經(jīng)費(fèi)方面，沒有超出年初預(yù)算，沒有超出2019年決算數(shù)，均有所下降。
�。ǘ┻^程情況分析
預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算；預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經(jīng)費(fèi)增加）及項目支出中項目調(diào)增；部門實際支付進(jìn)度按既定支付進(jìn)度執(zhí)行。
預(yù)算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。
（三）產(chǎn)出情況分析
2020年保山市社科聯(lián)財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為189.62萬元，決算數(shù)為221.48萬元，差異數(shù)為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。2020年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)123.26萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項目支出43萬元，項目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。
（四）效果情況分析
2018年，市社科聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項目資金預(yù)算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了市社科聯(lián)各項工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
市社科聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
（一）及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。
�。ǘ┏浞謶�(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
（三）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
六、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。
�。ǘ⿵�(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。
七、其他需說明的情況
無。
績效改進(jìn)情況自評報告5
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展 20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）的要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告�，F(xiàn)將20xx年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置。湛江市供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。
本部門共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制3人）。內(nèi)設(shè)4個科室:辦公室、合作指導(dǎo)科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人，離退休人員61人（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員17人，財政和社保供養(yǎng)退休人員36人）。
�。ǘ┎块T工作職能情況。
主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃;二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系;三是指導(dǎo)全市供銷社的活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展;四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。
（三）年度總體工作和重點工作任務(wù)
20xx年全市供銷社系統(tǒng)工作的總體要求是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞市委市政府“加快建設(shè)省域副中心城市、打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極”這一總目標(biāo)總?cè)蝿?wù)，不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和供銷合作社綜合改革大局，堅持新發(fā)展理念，堅持為農(nóng)服務(wù)的.根本宗旨，以轉(zhuǎn)變機(jī)制、做強(qiáng)主業(yè)、盤活資產(chǎn)、完善服務(wù)、拓展經(jīng)營、建設(shè)隊伍為主線，落實綜合改革措施，進(jìn)一步夯實供銷社發(fā)展創(chuàng)新的基礎(chǔ)。具體工作任務(wù)：
1、加強(qiáng)基層組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造風(fēng)清氣正、生動活潑的政治生態(tài)和工作局面。
2、全面加強(qiáng)社黨委自身建設(shè)，提高政治站位和領(lǐng)導(dǎo)水平；
3、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案，突出新時代新作為；
4、推進(jìn)助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
5、加強(qiáng)指導(dǎo)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；
6、聚焦綜合改革，加快各項綜合改革措施落實；
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)
20xx年，湛江市供銷社以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會重大部署，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力加強(qiáng)黨委（9月10日后改為黨組，黨委委員改稱黨組成員，下同）班子自身建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，繼續(xù)深化綜合改革，奮力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，班子凝聚力戰(zhàn)斗力和黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷得到加強(qiáng)，為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系不斷完善，全市供銷合作事業(yè)改革發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面。具體完成工作：
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化；
2.忠誠干凈擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；
3、全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，發(fā)揮黨的統(tǒng)領(lǐng)作用；
4、深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)服務(wù)能力、拓寬服務(wù)內(nèi)涵 ；
5、貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，各項經(jīng)營服務(wù)管理工作取得新突破；
6、綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)，改革措施不斷落實，改革成效良好。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2020年8月5日成立湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組，具體名單如下：
組長：蔣勇（黨組成員、副主任）
組員：鄭善星、林尚、鄭劍、宋金連
整體支出績效評價工作由財審科具體牽頭負(fù)責(zé)。鄭善星同志負(fù)責(zé)基層單位主要業(yè)務(wù)開展情況績效評估，林尚同志負(fù)責(zé)部門整體管理情況自評，鄭劍同志負(fù)責(zé)項目實施情況自評，宋金連同志負(fù)責(zé)部門整體資金安排使用情況自評并兼任聯(lián)絡(luò)員。
（二）自評工作過程。
1、接到通知后，市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長的湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)。
2、從整體情況來看，我社執(zhí)行行政單位會計制度準(zhǔn)則，按照一般公共預(yù)算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算，嚴(yán)格按照市財政局年初批復(fù)的預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，為規(guī)范我社財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，建立和健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，保證各項工作任務(wù)的順利完成。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)會計核算憑證依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”等支出嚴(yán)格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
�。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。
我社按照要求及時報送自評材料，整理相關(guān)資料，如實填寫整體支出績效自評數(shù)據(jù)表、收集、整理自評佐證材料，撰寫整體支出績效自評報告等。我社對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
�。ㄈ┳栽u材料報送及公開一致情況。
按照《關(guān)于開展 20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》（湛財績〔2020〕6號）要求，我社及時按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開本績效報告。報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
我社20xx年部門財政支出績效自評綜合得分為97.8分，評價結(jié)果為優(yōu)。
�。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析
1、預(yù)算編制及執(zhí)行情況。1.整體收入情況。市財政局批復(fù)我單位20xx年收入總預(yù)算1352.43萬元，其中：一般公共預(yù)算安排撥款552.43萬元，基金預(yù)算撥款800萬元（包含700萬元下?lián)芨骺h、市供銷社及市社直屬項目單位專項資金，50萬元用于化解供銷社系統(tǒng)地方政策性虧損需市級財政負(fù)擔(dān)的部分，50萬元安排市供銷社本級做項目工作經(jīng)費(fèi)）。我社20xx年部門決算財政撥款收入1089.41萬元，全年總收入1089.41萬元。
2、整體支出情況20xx年度我社按支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出: 工資和福利支出456.79萬元、商品和服務(wù)支出34.24萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出315.45萬元、其他資本性支出2.93萬元;項目支出280萬元（是財政直接撥付給市直屬企業(yè)綜合改革專項資金，主要用于供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)和自身發(fā)展項目）。
3、實際支出數(shù)與年度實際收入數(shù)比率是100%，全年收支平衡，上年沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
�。ㄈ╉椖抗芾�
1、績效目標(biāo)申報情況。20xx年申報供銷合作社綜合改革專項資金項目支出績效目標(biāo)1項。
2、整體支出績效目標(biāo)。
加快推進(jìn)供銷合作社綜合改革、建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系，大力宣傳指導(dǎo)電子商務(wù)建設(shè)，推進(jìn)綜合改革試點，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；充分發(fā)揮專項資金的激勵和扶持作用，進(jìn)一步提高供銷社為農(nóng)服務(wù)能力，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，活躍農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動農(nóng)村需求，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和供銷社綜合改革。
3.項目執(zhí)行情況。
我社專項資金項目的實施程序“兩報兩批”即編制專項資金分配實施方案報經(jīng)市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批，下達(dá)項目計劃。湛江市供銷社直屬單位7個綜合改革專項資金項目湛江市供銷合作社聯(lián)合社（湛江市技師學(xué)院）“社校合作“粵菜師傅”工程培訓(xùn)項目”、湛江市新供銷銀科糧油有限公司“農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷社“助農(nóng)服務(wù)綜合平臺項目”、湛江新供銷華合農(nóng)資有限公司“農(nóng)化服務(wù)中心項目”、湛江市民安供銷社 “新安助農(nóng)綜合服務(wù)平臺項目”、廣東湛新電子商務(wù)有限公司“電商中心基礎(chǔ)設(shè)施改造項目”、湛江湛雷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”；1個農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目即廣東天禾中加化肥有限公司“2018年湛江市霞山區(qū)6500畝測土配方施肥土地托管項目（供銷部門項目）”，嚴(yán)格按照《湛江市供銷合作社綜合改革專項資金管理辦法》、《關(guān)于工程預(yù)結(jié)算評審有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、預(yù)算監(jiān)督情況。
20xx年以來，我社直屬單位專項資金項目根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專項資金監(jiān)督管理的通知》加強(qiáng)管理。專項資金項目的管理不斷規(guī)范，不斷完善預(yù)結(jié)算審核，招投標(biāo)手續(xù)，采取委托第三方或組織有關(guān)專家對專項資金驗收的方式來加強(qiáng)專項資金項目的管理。
我社研究制定的《湛江市供銷社鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，明確20xx－2020三年工作的具體措施同時依照省供銷社“百千工程”提出了“12661工程”規(guī)劃（即：從2018年到2020年，全市供銷社系統(tǒng)建立一個農(nóng)產(chǎn)品配送網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)助農(nóng)服務(wù)縣級平臺、鎮(zhèn)村級中心，發(fā)展6大農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地、6個農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺，建設(shè)1000個規(guī)范的合作經(jīng)濟(jì)組織和經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點）。20xx年是實施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來，我社圍繞總體目標(biāo)和具體任務(wù)，精心組織實施，各項工作推進(jìn)順利，并取得初步成效。
5、預(yù)算使用效益。
�。�1）資產(chǎn)管理。
a.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門設(shè)在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時登記造冊，專人管理，定期盤點，做到賬賬一致，賬實一致，按時對資產(chǎn)進(jìn)行盤點清查，按要求處置盤虧報廢、對公務(wù)用車殘值收入及時上繳國庫并做賬務(wù)處理。
b.固定資產(chǎn)利用率。
�。�2）經(jīng)費(fèi)管理。
a.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。
市供銷社20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況為：
認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按“只減不增”的原則，全年實際支出較預(yù)算降低1.4%；公務(wù)接待費(fèi)比上年下降1.42%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增長1.67%，增長主要原因：20xx年是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案，推進(jìn)助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等工作的關(guān)鍵年，經(jīng)常要下鄉(xiāng)到基層去指導(dǎo)和調(diào)研等工作，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增長，我社沒有發(fā)生因公出國費(fèi)用和公務(wù)車購置費(fèi)。
b.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。
20xx年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排37.17萬元，實際支出37.17萬元，與年初預(yù)算持平。
四、存在問題
�。ㄒ唬┴攧�(wù)制度執(zhí)行力有待完善和加強(qiáng)，資金使用計劃有待細(xì)化。
�。ǘ┦猩缰睂儆嘘P(guān)公司、基層社專項資金使用單位資金支出進(jìn)度較慢。
�。ㄈ┕╀N社基礎(chǔ)薄弱�；鶎庸╀N社服務(wù)功能不強(qiáng)，負(fù)債嚴(yán)重，遺留問題較多，與農(nóng)民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。
五、今后改進(jìn)措施
今后我社財會人員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是加強(qiáng)《政府會計制度》的學(xué)習(xí)，做到深入領(lǐng)悟制度的精髓，準(zhǔn)確理解制度，按制度的要求準(zhǔn)確反映相關(guān)會計科目。加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。及時更新項目庫，提前謀劃項目，加強(qiáng)項目督辦力度，確保項目績效目標(biāo)的完成，服務(wù)好供銷合作社的中心工作。
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