學校項目績效運行監(jiān)控報告（精選14篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的學校項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎閱讀與收藏。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 1

　　為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財政廳關(guān)于開展20XX年預算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20XX〕218號）文件要求，現(xiàn)對海南省旅游學校20XX年度預算項目“學生事務(wù)管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。

　　項目用途及主要內(nèi)容：項目資金用于發(fā)放全校學生副食品補助，資助困難學生，降低困難學生輟學率。

　　項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學生生活補助費。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1. 項目績效總目標：保障全校在校學生無因貧困輟學。

　　2. 項目績效階段性目標：保障當年度在校學生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學生，當年度無學生因貧輟學。

　　項目績效目標：發(fā)放全校4797位學生副食品補助。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20XX年海南省旅游學校 “學生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20XX年3月份一次性下達，截止20XX年末實際到位資金120萬元。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　20XX年度實際支出92.82萬元，主要用于支付學生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下：

　　項目預算編制的比較準確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項目年初預算計劃。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析

　　20XX年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

　　項目具體實施過程中，按照《海南省旅游學校財務(wù)管理制度》的規(guī)定，財務(wù)開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后再支出。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發(fā)生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后由校長簽字審批。

　　（二）項目管理情況分析

　　項目嚴格按照學校相關(guān)規(guī)章制度進行管理，所有具體項目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理，嚴格經(jīng)過相應(yīng)層級審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金專款專用。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況分析

　　1. 項目的經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　項目支出按照各項財務(wù)制度及規(guī)定進行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學生生活補助規(guī)定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。

　　（2）項目成本（預算）節(jié)約情況

　　項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。

　　2. 項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目主要是用于發(fā)放全校在校學生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20XX年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20XX年項目各季度實際完成情況如下：

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　在發(fā)放學生生活補助的經(jīng)費開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況；截止20XX年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學生的在校生活，降低學生輟學率。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　�、傺a助學生人數(shù)。截止20XX年末共發(fā)放學生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績效指標評價為良。

　�、谝蜇毨лz學下降率。20XX年海南省旅游學校無因貧困輟學學生，因貧困輟學下降率達到100%，達到了預期的目標，績效指標評價為優(yōu)。

　　（2）項目實施對社會的影響

　　項目有效實施有助于維護學生入學率，保障貧困學生受教育的權(quán)利，提高學生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　“學生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過項目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學工作任務(wù)對象的基礎(chǔ)條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。

　�。ǘ�）項目績效目標未完成原因分析

　　無

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　此次績效評價共設(shè)三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策評價情況

　　項目決策設(shè)定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實際，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：

　�。ǘ�）項目管理評價情況

　　項目管理設(shè)定分值25分，實得23分，扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度只有77.35%，具體如下：

　　（三）項目績效評價情況

　　項目績效設(shè)定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應(yīng)的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法：

　　“學生事務(wù)管理”項目的實施，領(lǐng)導應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的`準備工作，發(fā)放學生生活補助要及時，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學的新生，有效保障學生在校期間的最低生活水平。

　　（二）存在的問題：

　　1. 項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

　　2. 項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應(yīng)的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。

　　（三）建議：

　　1.設(shè)置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。

　　2.針對項目支出進度問題，應(yīng)提前做好項目實施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 2

　　一、基本情況

　　（一）20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目

　　1、項目概況

　　根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（紅財績發(fā)〔20XX〕12號）、開遠市財政局《關(guān)于印發(fā)<開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔20XX〕181號）文件要求。從20XX年秋季學期起，對義務(wù)教育學生生活補助政策進行調(diào)整，不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策，資助面不再局限于寄宿制困難學生，非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，確保家庭經(jīng)濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。�1）主要內(nèi)容及實施情況

　　20XX年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學生、農(nóng)村低保家庭學生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經(jīng)濟困難學生。

　�。�2）義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生補助標準

　　寄宿制家庭經(jīng)濟困難學生（含建檔立卡等四類學生）中學1250元 /生·學年，非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學生中學625元/生·學年。

　　（3）資金投入和使用情況等

　　20XX年上級安排給我校的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金76.06萬元，到位資金76.06萬元，其中，中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。

　　2.項目績效目標

　　鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育困難學生提供生活補助，幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，確保家庭經(jīng)濟困難學生無因貧失學輟學，進一步提升義務(wù)教育鞏固率。

　�。ǘ�）20XX年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目

　　1、項目概況

　　營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù)，足額下達農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善補助資金，持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況，營養(yǎng)膳食補助資金，用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品，不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放，不得用于補貼教職工伙食、學校公用經(jīng)費，不得用于勞務(wù)費、宣傳費、運輸費等的工作經(jīng)費。

　　學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃，實現(xiàn)對實際受益學生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)了解，對數(shù)據(jù)的真實性進行審核，實現(xiàn)對實際受益學生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管，資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況，不存在補助不達標或超標的情況，實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生（在籍學生）人數(shù)覆蓋率達到100%。同時也保證食品的`安全，執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。

　　20XX年秋季學期起，農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元，改善學生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學生健康水平。

　　20XX年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元，該項目資金已全部列支完。

　　2、項目績效目標

　　讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策，幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學，提升義務(wù)教育鞏固率，促進學生更好的發(fā)展。

　　（三）20XX年食堂人員工資項目

　　1、項目概況

　　為推進農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)，故下達資金為義務(wù)教育學校食堂臨時工勤人員工資補助，專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

　　20XX年補助時限按十個月?lián)芨�，人�?shù)為8人，每人每月1800元。20XX年收到食堂人員工資補助144000元，其中屬于20XX年食堂人員工資項目部分9810元，屬于該項目的資金已全部列支完。

　　2、項目績效目標

　　推進農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施，確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)。

　�。ㄋ模�20XX年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費項目

　　1、項目概況

　　自20XX年實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革以來，義務(wù)教育逐步納入公共財政保障范圍，穩(wěn)定增長的經(jīng)費保障機制基本建立，縣域內(nèi)義務(wù)教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制有關(guān)政策不統(tǒng)一、經(jīng)費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

　　為全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署，進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務(wù)教育。

　　（五）項目組織管理情況

　　1、工作安排

　　市教體局學生資助文件下發(fā)后，我校組織召開了學生資助專項工作會議，進行了學生資助業(yè)務(wù)培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議，各位班主任和教師們都積極參與，會上傳達了上級文件精神，宣傳了學生資助政策，成立了學生資助工作小組，制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案，進行了學生資助工作業(yè)務(wù)培訓，并要求教師們會后能進行廣泛宣傳，爭取做到資助政策家喻戶曉。

　　2、宣傳工作

　　為了力爭讓符合資助政策的學生應(yīng)享盡享，不漏一人，我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單，人手一份，同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用，進行學生資助工作的宣傳，盡可能的做到人人知曉，讓困難學生應(yīng)享盡享。

　　3、貧困生認定工作

　　為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作，班主任接收學生申請后，進行材料初步認定，并進行交接登記，保證學生資助工作的嚴肅性，并及時匯總學生的資助材料，提交年級上、校級上進行再次核審，最后移交市學生資助管理中心核審。

　　4、名單公示

　　對審核通過的資助學生名單在校園內(nèi)開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內(nèi)進行公示，公示時間為7天，對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

　　5、檔案整理

　　及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔，按各學段檔案管理目錄完成檔案建設(shè)，專柜存放，隨時備查。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　了解項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績效評價對象

　　本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目0個，上級轉(zhuǎn)移支付項目4個。

　　3、績效評價范圍

　　本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（PPP）項目0個、地方政府債務(wù)項目0個。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第七中學校財務(wù)室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。

　　前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料；二是組織績效評價（自評）工作。

　　組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

　　三、評價情況及評價結(jié)論

　　（一）績效自評結(jié)論

　　部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結(jié)果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。

　�。ǘ�）績效目標實現(xiàn)情況

　　1、項目（義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目）績效目標的實際實現(xiàn)情況

　　項目20XX年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個，截止20XX年12月31日，已完成全部工作的績效指標7個，績效目標實際完成率87.50%。

　　2、項目（營養(yǎng)餐計劃補助資金）績效目標的實際實現(xiàn)情況

　　項目20XX年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標8個，績效目標實現(xiàn)率為100%。

　　3、項目3（食堂人員工資）績效目標的實際實現(xiàn)情況

　　項目20XX年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標8個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標8個，績效目標實現(xiàn)率為100%。

　　4、項目4（城鄉(xiāng)公用經(jīng)費）績效目標的實際實現(xiàn)情況

　　項目20XX年度設(shè)定績效目標對應(yīng)的績效指標13個，截止20XX年12月31日，已完成工作任務(wù)的績效指標12個，績效目標實現(xiàn)率為92%

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘哟笳�策宣傳力度，確保社會知曉率提升。

　　（二）加強組織領(lǐng)導，建立健全機構(gòu)體制。

　�。ㄈ�）全面落實資助政策，精準資助。

　�。ㄋ模┘皶r維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng)，確保信息真實、準確、有效。

　�。ㄎ澹┘哟蠖讲榱Χ龋�發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

　　五、存在的問題及原因分析

　　我校需進一步做好學生資助政策的宣傳，真正地做到家喻戶曉，一人不漏，讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理，按目錄存檔備查，做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育，樹立自尊、自強、自信、自理的意識，教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關(guān)愛教育和感恩教育，促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中，要不斷總結(jié)、積累經(jīng)驗，強化工作措施，推動我校的學生資助工作健康發(fā)展，深入落實國家教育資助政策，為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 3

　　一、項目基本概況

　　20XX年度汨羅市一中足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費200萬元，主要用于足球場提質(zhì)改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的看臺治理好。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。�1）具體的`全年資金實際使用情況為：20XX年9月付中標公司工程款40萬元，20XX年10月付工程款20萬元，20XX年11月付工程款60萬元，20XX年2月付工程款40萬元，20XX年9月付工程款36.130611萬元（依審計結(jié)論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20XX年9月支付跑道劃線0.8萬元，20XX年1月付監(jiān)理費1.5萬元，20XX年1月付檢測費0.84萬元，20XX年7月付工程審計費1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。

　�。�2）項目資金管理情況。足球場提質(zhì)改造專項經(jīng)費到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規(guī)，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標開支情況，無超預算情況。

　�。�3）內(nèi)部控制制度基本健全，管理規(guī)范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費用支出情況、

　　內(nèi)部控制制度健全、會計基礎(chǔ)工作扎實，會計核算規(guī)范。在財務(wù)管理方面，汨羅市一中執(zhí)行嚴格的財務(wù)審批制度，重大經(jīng)濟事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，市一中通過制度和落實《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)工作人員考評細則》等內(nèi)部管理制度，規(guī)范了內(nèi)部管理，推進了智能型學校建設(shè)，確保了各項工作順利進行。

　　三、專項組織實施情況

　　足球場提質(zhì)改造工程先由設(shè)計部門進行預算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網(wǎng)，公開招標，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標，建設(shè)時間為20XX年8月至20XX年10月，建設(shè)過程中聘請了汨羅市建功工程建設(shè)監(jiān)理有限公司進行工程監(jiān)理，并由汨羅市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計，出具了審計報告。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　汨羅市一中以人為本，執(zhí)政為民，通過規(guī)范行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規(guī)范，施工及時，質(zhì)量優(yōu)良，監(jiān)管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。

　　五、主要績效情況分析

　　1、經(jīng)濟性指標

　　推動了地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。整個工程使用了汨羅飛地工業(yè)園優(yōu)冠公司的產(chǎn)品，推動了內(nèi)需。

　　2、社會及效率指標

　　工程竣工后，師生使用了檔次較高的運動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。

　　六、財政資金使用評價情況

　　20XX年度，我單位足球場提質(zhì)改造專項資金達到了預期總目標，資金分配合理，使用規(guī)范透明，支出進度及時，并建立健全完善了財務(wù)管理和會計預算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。

　　七、存在的主要問題及改進建議

　　1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續(xù)提升。

　　2、改進建議：加快完善相應(yīng)制度建設(shè)和賬務(wù)處理能力，提升部門工作效率。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 4

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�20xx年度重點工作簡要介紹

　　20xx年斗笠山鎮(zhèn)中心學校根據(jù)全市財政工作的指導思想和市委、市政府及市教育局確定的預期目標任務(wù)，制定了20xx年度重點工作計劃，主要是做好了以下五個方面的工作：

　　1.強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

　　為確保20xx年預算收支平衡，我校從以下幾方面著手：一是對20xx年財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴格預算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定。

　　2、加強對財政專項資金支出的管理

　　認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀律，深化財政體制改革，做好�？顚Ｓ茫�有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實施。

　　3、加強財政監(jiān)督，強化會計等基礎(chǔ)工作規(guī)范

　　支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學校財政預決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規(guī)范會計行為和提高會計工作質(zhì)量，為適應(yīng)國家的`會計制度改革打下了堅實的基礎(chǔ);積極學習黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。

　　4、著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全

　　改革是財政發(fā)展的不竭動力，學校抓住以科學發(fā)展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創(chuàng)新機制，不斷推動財政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

　　5、20xx年重點完成的工作任務(wù)

　　加強師德師風建設(shè)和學生思想道德教育工作，提高育人實效；提高質(zhì)量意識，嚴把質(zhì)量關(guān)，推進教育教學質(zhì)量穩(wěn)步上升；奮力打造最質(zhì)量的辦學特色；加強學校規(guī)范管理，為教育均衡發(fā)展提供質(zhì)量保證；繼續(xù)實行了學生免費營養(yǎng)午餐，加強學校安全穩(wěn)定責任，努力建設(shè)平安和諧校園；積極開展教育扶貧，對輟學學生進行三幫一勸返，對建檔立卡貧困學生進行全方位資助，對殘疾學生送教上門。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年，斗笠山鎮(zhèn)中心學�？偸杖霝�2866.6012萬元，其中：一般公共財政預算撥款收入2639.9812萬元，為縣本級財政當年撥付的資金；轉(zhuǎn)移支付收入為226.6200；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務(wù)2866.6012萬元，主要用于為保證各學校日常正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出；按漣源市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費等支出；以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的支出。

　　20xx年度公共預算財政撥款支出2866.6012萬元，其中：基本支出2866.6012萬元，項目支出0萬元。其中：工資福利支出2540.4757萬元，占總支出的89%；商品和服務(wù)支出226.6200萬元，占總支出的7.8%；對個人和家庭的補助支出99.5055萬元，占總支出的3.5%。

　　20xx年“三公”經(jīng)費支出收入總計2.2048萬元：因本單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算2.2048萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　　（一）20xx年部門整體支出績效目標設(shè)定及指標設(shè)置情況

　　20xx年部門整體支出績效設(shè)定了7個目標，分別是：

　　目標1、教育教學。

　　目標2、繼續(xù)教育。

　　目標3、教學環(huán)境。

　　目標4、固定資產(chǎn)。

　　目標5、食堂管理。

　　目標6、黨建工作。

　　目標7、幫扶解困。

　�。ǘ�）20xx年部門支出績效目標實現(xiàn)情況和指標完成情況

　　基本情況分析

　　我中心校現(xiàn)有初級中學2所，小學11所，中心幼兒園1所獨立核算機構(gòu)1個。在職教職工233人，退休教職工237人，遺屬補助人員27人。初中學生931人，小學生2181人，及時支付機關(guān)各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修維護費、差旅費等日常開支。經(jīng)費保障率100%，服務(wù)對象滿意度100%。

　　目標1、教育教學

　　按照德育要求，開展學生德育活動，德育專題講座。按教育教學要求，教師認真?zhèn)湔n，相互聽課，確保課堂教學質(zhì)量。教師按師德標準，做到遵守公德，為人師表，依法執(zhí)教，廉潔自律。

　　把握所授科目的重點難點，加強課堂教學紀律管理，加強教育教學紀律管理，加強教育教學儀表形象管理。

　　目標2、繼續(xù)教育

　�。�1）建立教師隊伍建設(shè)工作總目標。

　　加強政治學習，制訂學習“學習強國”方案，加強師德師風建設(shè)，確保教職工思想純潔，作風正派，為人師表，以身作則。教師本科學歷達95%。教師培訓率達100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現(xiàn)代信息教育技術(shù)進行管理與教學。教師普通話水平達到學科規(guī)定要求。

　�。�2）具體工作目標：

　　一是每月規(guī)定一次固定時間進行政治學習，線上線下學習相結(jié)合，紙質(zhì)資料與電子資料相結(jié)合，學習后要有學習心得和體會。二是加強教師業(yè)務(wù)培訓，邀請教研室專家來校開展教研活動不少于5次，進行高效班主任管理，提高教師所執(zhí)教科目的教學水平。100%的教師參加教研活動，以此提高教師教學水平，從而提高教育教學質(zhì)量。三是加強教師現(xiàn)代信息技術(shù)培訓，利用本校專業(yè)老師資源，對年齡偏大教師進行課件制作與多媒體運用培訓，讓堂堂上課有課件，節(jié)節(jié)課上有媒體，使課堂更加豐富多彩，學生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務(wù)，教師參培率達100%。五教師繼續(xù)教育每人不少于10天。

　　目標3、教學環(huán)境

　　學校全封閉管理，門衛(wèi)、寢室、教學區(qū)由專業(yè)保安公司值勤，配備專業(yè)保安人員2人。重建損壞的校園監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)監(jiān)控全覆蓋，校園的每個角落都是視頻監(jiān)控區(qū)。加強校園周邊環(huán)境整治，每期對校園周邊環(huán)境清查二次，對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全，損害學生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦，請求有關(guān)部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程，特別發(fā)揮課堂教學主渠道的作用，每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(征文活動、演講比賽等)。美化校園，聘請臨時人員1人不定時對校園環(huán)境進行清理，所有垃圾有償由專業(yè)公司收集處置。

　　目標4、固定資產(chǎn)

　　完成了明鏡學校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學校、豐瑞學校圍墻。

　　目標5、食堂管理

　　狠抓食堂常規(guī)管理，堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時登記，賬務(wù)日清月結(jié)。定店定人簽訂合同與責任狀送貨采購，嚴禁三無、變質(zhì)食品進食堂。實行自費陪餐制度，使學生吃得開心，家長放心。

　　目標6、黨建工作

　　開展黨員紅色警示學習2次，增強黨內(nèi)純潔度 。學習每星期有計劃，每月一總結(jié)，有心得有體會。不忘初心，七一重溫入黨誓詞。心懷組織，網(wǎng)銀按月交納黨費。計劃發(fā)展新黨員。

　　目標7、扶貧解困

　　組織教職工工會活動1次。退休教師慰問，保障已故教師遺屬生活，按時足額發(fā)放撫恤金。

　　三、總體評價和自評得分情況

　　（一）斗笠山鎮(zhèn)中心學校20xx年度工作總體自我評價，20xx年通過各項經(jīng)費的使用，保障了教職工的基本利益，提高了廣大教職工的工作積極性和責任心，保障了各項業(yè)務(wù)工作的進行，實現(xiàn)了年初制定的目標，因此，從整體決策，管理，完成和效果來看，都較好的完成預期的效果。

　�。ǘ�）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標，從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等可持續(xù)影響指標的分析、計算，20xx年度，較好的完成了全年的目標工作任務(wù)，自評為優(yōu)秀（94分）。

　　四、存在問題及建議

　　1、預算編制在科學性、合理性上存在欠缺。

　　一方面年初財政預算部門核定的指標控制數(shù)，不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內(nèi)安排的未納入計劃的工作，導致年中追加預算較多。建議改進預算編制方法，加強預算執(zhí)行的約束力。

　　2、對政府采購預算編制和執(zhí)行的認識有待提高，政府采購項目經(jīng)辦單位與財務(wù)科缺乏協(xié)調(diào)和配合。

　　建議由各科室提出采購項目，再由政府采購經(jīng)辦員審核匯總分析后，提交財務(wù)科上報政府采購項目預算，提高預算編制質(zhì)量。加強采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的管理，按照政府采購預算和程序?qū)嵭胁少彛�因特殊原因追加采購項目的，�?yīng)嚴格按照追加預算執(zhí)行。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 5

　　為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20XX〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20XX年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20XX〕2號），教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區(qū)域績效自評材料審核評價基礎(chǔ)上，對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評。現(xiàn)將績效自評情況報告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)移支付概況

　　1.政策背景

　　根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20XX—20XX年）》精神，為了促進區(qū)域間高等教育事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20XX年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔20XX〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動態(tài)調(diào)整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時中央財政建立“以獎代補”機制，設(shè)立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎(chǔ)上，設(shè)立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學。

　　20XX年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎(chǔ)上，整合設(shè)立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)，提高教學水平和創(chuàng)新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進一流大學和一流學科建設(shè)等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類因素、發(fā)展改革類因素。生均撥款類因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數(shù)、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類因素占25%，主要包括地方高校數(shù)量、所在區(qū)域及財力狀況、學科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設(shè)”等）。

　　2.資金情況

　　中央資金投入情況。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號），20XX年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。

　　地方資金投入情況。各省（區(qū)、市）切實強化省級統(tǒng)籌，積極履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責任，共同推動省域內(nèi)地方高校教育改革發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，20XX年度地方資金投入共計435.84億元。

　　（二）整體績效目標情況

　　1.年度總體績效目標

　　一是各�。▍^(qū)、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省（區(qū)、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^(qū)、市）的地方高校辦學條件得到改善，辦學質(zhì)量得到提升，人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區(qū)域和國家經(jīng)濟社會發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^(qū)、市）地方高校建設(shè)一流大學和一流學科取得進展，綜合實力進一步提升，中西部優(yōu)質(zhì)高等教育資源進一步增加。

　　2.績效指標

　　根據(jù)20XX年度總體績效目標，教育部對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行了細化，從各省（區(qū)、市）生均撥款、支持的學科數(shù)量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設(shè)定。

　　（三）區(qū)域績效目標情況

　　20XX年初，各�。▍^(qū)、市）根據(jù)區(qū)域地方高校改革相關(guān)規(guī)劃、資金提前下達額度、上年度專項執(zhí)行情況等因素，設(shè)定區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20XX年3月，教育部成立績效目標審核工作組，從績效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各省（區(qū)、市）報送的20XX年度區(qū)域績效目標表進行審核，并反饋審核結(jié)果及修改建議，督促有問題的�。▍^(qū)、市）重新修改并報送。20XX年6月，財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算，公開了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績效目標，并同步下達了各�。▍^(qū)、市）的區(qū)域績效目標。

　　各�。▍^(qū)、市）教育主管部門和財政部門綜合考慮區(qū)域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、區(qū)域績效目標設(shè)定情況、區(qū)域地方高校發(fā)展基礎(chǔ)、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素，在下達資金時，將區(qū)域績效目標和分解目標一并下達。

　　二、綜合評價結(jié)論

　　在對各省（區(qū)、市）區(qū)域績效自評審核評價基礎(chǔ)上，對照整體績效目標，從預算執(zhí)行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進行了績效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　三、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析

　　1.預算執(zhí)行情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20XX年底，累計支出749.01億元，預算執(zhí)行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執(zhí)行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執(zhí)行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執(zhí)行率96.58%。

　　2.資金管理情況分析

　　（1）中央資金管理情況

　　一是用制度規(guī)范。為規(guī)范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內(nèi)容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點向困難地區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向辦學質(zhì)量高、辦學特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)工作，科學分配資金；要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

　　二是用平臺監(jiān)管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管、進一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉(zhuǎn)移支付資金管理水平，教育部建設(shè)了“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進度的監(jiān)控，確保資金按照規(guī)定時限下達到各地及所屬學校，及時發(fā)揮資金效益。

　�。�2）地方資金管理情況

　　一是落實資金管理辦法要求，合理統(tǒng)籌使用資金。各�。▍^(qū)、市）嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統(tǒng)籌、科學規(guī)劃、合理安排、權(quán)責清晰、規(guī)范管理，�？顚Ｓ谩⒆⒅乜冃А钡脑瓌t進行資金管理。在分配資金時，結(jié)合本地區(qū)高等教育改革發(fā)展重點工作和省級財政資金安排情況，加大省級統(tǒng)籌力度，突出支持重點，強化政策導向，并同發(fā)展改革委等部門積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。

　　二是部分省（區(qū)、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20XX〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，保證各項教育政策落到實處，提高資金使用效益。

　　三是應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，督促各高校落實資金管理主體責任，確保資金使用安全規(guī)范。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，落實績效過程監(jiān)控，切實督促項目學校加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省在項目執(zhí)行過程中，督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求，以高校教學條件建設(shè)為重點，統(tǒng)籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設(shè)，并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

　　（二）總體目標完成情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動了各省（區(qū)、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進了地方高校持續(xù)健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設(shè)等，提高了教學水平和創(chuàng)新能力；有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設(shè)等�？傮w目標完成情況較好。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標

　�、俑魇。▍^(qū)、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，各�。▍^(qū)、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。

　�、谥С值膶W科數(shù)量，該指標的指標值為“達到600個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的學科數(shù)量實際完成值達到600個，指標完成率為100%。

　�、壑С值慕虒W實驗室數(shù)量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的教學實驗室數(shù)量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。

　�、苤С值目蒲谢�地和實訓中心數(shù)量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的科研基地和實訓中心數(shù)量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。

　�、葜С值膭�(chuàng)新團隊數(shù)量，該指標的指標值為“達到300個”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，支持的創(chuàng)新團隊數(shù)量實際完成值達到300個，指標完成率為100%。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　①地方高校預算撥款制度逐步完善。各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施，促使各省（區(qū)、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構(gòu)建起了“科學規(guī)范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。

　�、诘胤礁咝；�本辦學條件逐步完善。各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實施，促使各�。▍^(qū)、市）的地方高�；�本辦學條件不斷完善，辦學質(zhì)量不斷提升。

　�、垡患墝W科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學科），該指標的指標值為“達到80個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年地方高校一級學科評估排名全國10%以內(nèi)個數(shù)（A類學科）達到80個，指標完成率為100%。

　�、艿胤礁咝＋@得國家科學技術(shù)獎個數(shù)，該指標的指標值為“達到15個”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年地方高校獲得國家科學技術(shù)獎個數(shù)達到15個，指標完成率為100%。

　�、莸胤礁咝＾k學質(zhì)量提升。各�。▍^(qū)、市）報送的'區(qū)域績效自評材料顯示，地方高校辦學質(zhì)量逐步提升，進一步提高了地方高校的學科綜合水平。

　　2.效益及滿意度指標完成情況分析

　�。�1）社會效益指標

　　受益學校數(shù)指標值為“700余所”，受益學生數(shù)指標值為“近1300萬人”。根據(jù)各省（區(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學校數(shù)632所，受益學生1042.74萬名。

　�。�2）可持續(xù)影響指標

　　20XX年，各�。▍^(qū)、市）通過“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過校園文化建設(shè)品牌培育工程、特色項目創(chuàng)建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設(shè)校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌，不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設(shè)，促進高校持續(xù)健康發(fā)展。

　�。�3）服務(wù)對象滿意度指標

　　地方高校滿意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據(jù)各�。▍^(qū)、市）報送的區(qū)域績效自評數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20XX年資金惠及的�。▍^(qū)、市）地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。

　　四、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　�。ㄒ唬┘訌娍冃ё栽u結(jié)果應(yīng)用

　　一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，通過不斷完善現(xiàn)有政策、調(diào)整優(yōu)化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規(guī)范執(zhí)行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付績效自評工作質(zhì)量。二是建立績效自評結(jié)果與下年度預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，將績效自評結(jié)果作為申請及分配預算資金、調(diào)整完善政策和改進管理的重要依據(jù)，強化績效評價結(jié)果對預算安排的剛性約束，激發(fā)預算績效管理的內(nèi)生動力。

　�。ǘ�）逐步推動自評結(jié)果向社會公開

　　根據(jù)《教育部關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）和《財政部關(guān)于開展20XX年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20XX〕2號），督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關(guān)工作要求，逐步推進績效目標、評價結(jié)果等信息公開，明確工作程序，規(guī)范工作要求，做好宣傳引導，主動接受社會監(jiān)督。

　　五、有關(guān)建議

　　進一步加大重視程度，提高績效自評質(zhì)量。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)進一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20XX〕34號）及《教育部關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20XX〕6號）要求開展績效管理，做好績效自評�？冃ё栽u涉及多個環(huán)節(jié)，應(yīng)強化過程管理，切實做好績效目標設(shè)置和審核、績效目標過程監(jiān)控以及績效自評涉及的每個環(huán)節(jié)，助力績效管理水平不斷提升。

　　嚴格績效目標設(shè)置審核與調(diào)整，夯實績效自評基礎(chǔ)。省級教育部門和省級財政部門應(yīng)根據(jù)中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實際情況、規(guī)劃情況，按照轉(zhuǎn)移支付資金使用要求合理設(shè)定績效目標和績效指標，確�？冃�目標指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。對中央主管部門審核存在問題的區(qū)域績效目標，省級應(yīng)及時調(diào)整報備，切實夯實績效自評基礎(chǔ)。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 6

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續(xù)教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規(guī)劃。

　　3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區(qū)教育學校、社區(qū)教育工作站的學習指導工作。

　　6.負責全縣中小學的教學質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓基地的正常運行。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　�。ㄈ�）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的`執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：

　�、侔凑找�(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。

　�、谒�有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。

　�、酃珓�(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

　�。�2）教學質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。

　　（3）教學成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續(xù)教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設(shè)。由于受經(jīng)濟影響，本項目還在逐步實施中。

　�。�5）代管資金年中追加預算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況

　　年初預算收入716.27萬元,全年預計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　�。ǘ�）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于經(jīng)濟原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 7

　　我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：

　　一、項目支出基本情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

　　1、教學業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

　�。ǘ�）項目支出績效目標完成情況

　　我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務(wù)處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的`執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

　　2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 8

　　按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學校是一所九年制義務(wù)教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學校工作，對學校的`教育教學實行全面領(lǐng)導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

　　二、部門預算績效實施情況

　�。ㄒ唬┎块T項目資金預算情況：

　　至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。

　　3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務(wù)教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。

　�。ㄈ�）全年預計執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預算安排資金

　　部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預算資金

　　年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　�。ㄋ模╊A算績效目標實現(xiàn)情況

　　按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

　　20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進措施及建議

　　我校將進一步完善預算績效管理制度建設(shè)，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 9

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。

　　根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的'通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設(shè)置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

　�。ǘ�）項目內(nèi)容。

　　為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

　　（三）資金安排情況。

　　1.本單位根據(jù)20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

　　2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

　　1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

　　年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整，上半年基本達預期目標。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項目實施情況。

　　今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預期效果及目標。

　　四、問題、糾偏措施和建議

　　目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 10

　　一、專項資金基本情況

　　（一）項目基本情況

　　邵陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“項目單位”） 于20xx年6月經(jīng)邵陽市人民政府批準成立，是市政府直管、市國資委監(jiān)管的從事資本營運、資產(chǎn)經(jīng)營管理及投融資的大型國有獨資企業(yè)。注冊資本3億元，均由股東邵陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資。

　　因項目管理需要，項目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽鼎泰文化教育投資有限責任公司，作為湘中職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)工程項目的實施主體，該公司主要經(jīng)營文化教育產(chǎn)業(yè)項目、衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)項目、體育產(chǎn)業(yè)項目的投資、開發(fā)及經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）項目主要內(nèi)容

　　本項目位于邵陽市大祥區(qū)雨溪區(qū)街道唐四社區(qū)和新沖村，根據(jù)邵陽市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于湘中職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)工程項目可行性研究報告的批復》（邵市發(fā)改社〔20xx〕246號）反映，項目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括：教學樓、實訓樓、行政樓、圖書館、學生公寓、教師培訓中心、生活服務(wù)中心、體育田徑館等單體建筑及一個400米標準田徑運動場、室外運動場地、廣場、道路、綠化等附屬設(shè)施，并配備相應(yīng)的各種教學及管理設(shè)備等。

　　項目概算總金額為126,957.23萬元，項目資金來源為項目單位自有資本金 26,957.23萬元，占總投資比21.23%；申請融資 100,000.00萬元，占總投資比78.77%。

　　（三）專項資金到位情況

　　專項資金通過《20xx年湖南省社會事業(yè)專項債券（十九期）-20xx 湖南省政府專項債券（八十七期）》發(fā)行專項債券10,000.00萬元，年利率 3.87%，期限 15 年，計息方式為付息式固定利率。

　　20xx 年 12月3日，項目單位收到邵陽市財政局撥付的專項債券資金10,000.00萬元，資金到位率 100%。

　�。ㄋ模�專項資金使用情況

　　根據(jù)公司財務(wù)賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項目實際支付52,044.97萬元，其中專項金支出9,608.63萬元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設(shè)費等，剩余萬元391.17未使用（不含利息），專項資金執(zhí)行率為96.09%。

　　二、績效評價工作情況

　　本次評價主要采取查閱資料和實地查看相結(jié)合的方式進行。在評價過程中，評價工作組通過聽取項目單位對項目情況的匯報，檢查和核對項目組織實施、監(jiān)督管理等項目執(zhí)行資料，查看項目收支明細賬及原始憑證等財務(wù)資料；實地查看項目實施情況，并向居民、施工人員進行滿意度調(diào)查，收集、整理、分析評價基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)等。該項目共涉及1個項目，本年度共涉及專項資金10,000.00萬元�，F(xiàn)場抽查項目個數(shù)1個，現(xiàn)場抽查金額10,000.00萬元，分別占抽查項目個數(shù)和資金的100.00%

　　三、績效評價結(jié)論及指標分析

　　按照績效評價工作通知要求，評價采用百分制，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面進行評價，湘中職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)工程項目滿分100分，最終得分為84分，評價等級為良。具體指標評價情況如下：

　　一是決策方面（分值15分）：項目單位設(shè)置項目績效目標不科學，績效目標指標量化、細化不夠等情況，根據(jù)評分標準，扣1.50分，得13.50發(fā)分。

　　二是過程方面（分值44分）：項目單位未專賬核算，建設(shè)手續(xù)不完善、合同簽訂不及時等情況，根據(jù)評分標準，扣10.50分，得33.50分。

　　三是產(chǎn)出方面（分值21分）：項目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據(jù)評分標準，扣4分，得17分。

　　四是效益方面（分值20分）：根據(jù)評分標準，得20分。

　　四、項目支出主要績效

　　（一）突破四校發(fā)展瓶頸，提升學校辦學水平

　　原邵陽工業(yè)學校、邵陽市計算機學校、邵陽市交通學校和邵陽市女子學校四所公辦中等職業(yè)學校在生均校園面積、師生比、招生規(guī)模等方面遠遠達不到國家中職學校設(shè)置標準和建設(shè)標準。本項目建成后，將大大改善學校教學、科研、育人等設(shè)施環(huán)境，學生規(guī)�？蛇_8500人，不僅生均校園面積、師生比等達到國家標準，還能突破四校發(fā)展瓶頸、提升學校辦學水平。

　　（二）優(yōu)化職業(yè)教育資源、提升專業(yè)競爭能力

　　項目建成后，通過相同或相近專業(yè)的歸并，師資隊伍的整合，實訓基地的規(guī)模建設(shè)，既可以保持服裝設(shè)計、網(wǎng)頁（電商UI）設(shè)計、社會文化藝術(shù)等傳統(tǒng)精品專業(yè)的競爭力，還可以增設(shè)消防安全等熱點專業(yè)，將“熱點”轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)職業(yè)教育優(yōu)勢，穩(wěn)定下來進而提升城市經(jīng)濟競爭力。

　　（三）輻射周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)

　　項目建設(shè)完成后，將會提高周邊住宅用房的居住率，帶動周邊交通運輸業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提升項目所在地區(qū)的人氣和商氣，對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)商環(huán)境、改革開放、科技進步、旅游指導具有較強的帶動、輻射和示范作用，對保持社會穩(wěn)定、推動邵陽的建設(shè)都將起到重要作用。

　　（四）增加義務(wù)教育學位，緩解市區(qū)學位壓力

　　通過搬遷市城區(qū)職業(yè)學校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務(wù)教育，增加義務(wù)教育學位，將大幅緩解市區(qū)義務(wù)教育學位壓力，是完成城區(qū)化解大班額任務(wù)的有力舉措。通過四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務(wù)教育。工業(yè)學校計劃辦成九年一貫制學校，解決學位3300個；計算機學校計劃辦成小學，解決學位1000 個；交通學校泥灣校區(qū)計劃辦成公辦幼兒園，解決學位200個；女子學校計劃辦成初中學校，解決學位800個。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫�

　　1、績效目標設(shè)定不夠科學、細化量化不夠

　　根據(jù)項目單位提供的績效目標表及自評資料，項目的具體年度目標不能支撐總體績效目標的達成，如具體年度目標為2022年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗收，2023年1月完成全部項目的竣工驗收，但總體績效目標為在 2022年9月達到招生使用條件。

　　績效目標是預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，本項目的績效目標僅反映了要達到的產(chǎn)出，未說明要達到的效果，績效目標設(shè)定不夠全面。同時，績效目標細化量化不足，部分指標沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。如：經(jīng)濟效益指標為產(chǎn)生極其重要的經(jīng)濟接動效應(yīng)和助推作用，具體指標值為促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高就業(yè)率水平，沒有具體可考核的就業(yè)率提高比例。

　　2、績效自評報告質(zhì)量有待提高

　　項目單位按照邵陽市財政局績效管理科的要求提交了項目績效自評報告，提交及時，數(shù)據(jù)基本準確，但也存在幾個方面的問題，一是指標扣分點與扣分原因沒有關(guān)聯(lián)性，如：自評報告對指標運營成本節(jié)約率、建設(shè)成本節(jié)約率共扣4.5分，扣分說明為目前處于建設(shè)期，預計部分項目較估算金額節(jié)約、預計運營成本會有節(jié)約；二是指標扣分的地方在自評報告中沒有對應(yīng)的問題及建議描述，如：自評報告中存在的問題均為績效管理理念、績效管理制度、績效監(jiān)控方面，指標扣分的`地方?jīng)]有在問題中體現(xiàn)。三是對問題總結(jié)不夠全面具體，如績效目標問題、工程進度問題、財務(wù)管理問題等均沒有提及。

　�。ǘ�）項目管理方面

　　1、項目實施程序不規(guī)范

　　一是項目單位在建設(shè)用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證及建設(shè)工程施工許可證等尚未批復的情況下開工建設(shè)。經(jīng)查看項目資料，項目建設(shè)用地規(guī)劃許可證時間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設(shè)工程施工許可證時間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監(jiān)理月報等資料來看，20xx年1月已施工，顯然，存在項目先施工，后取得施工許可證等的情況。

　　二是開工令時間與實際開工情況不符。根據(jù)基礎(chǔ)工程工程質(zhì)量驗收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎(chǔ)工程的驗收日期為20xx年9月10日，但工程開工令時間為20xx年9月17日，明顯與實際情況不符。

　　2、項目建設(shè)進度整體延遲

　　按照本項目預定的績效目標，在20xx年9月湘中職院達到招生使用條件，截止目前，項目正在建設(shè)中，所有樓棟主體結(jié)構(gòu)已封頂；A 區(qū)（女生宿舍區(qū)） 主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區(qū)（男生 宿舍區(qū)）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區(qū)（教學區(qū)）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據(jù)現(xiàn)實情況來看，顯然20xx年9月達到招生使用條件是不能完成的，因此，本項目存在建設(shè)進度整體延遲的問題。另外，查閱20xx年1-12月監(jiān)理月報，其中11個月的監(jiān)理月報均反應(yīng)因施工人員、材料不足等原因，施工進度滯后。

　　3、內(nèi)控管理有待提升

　　工程總承包合同（EPC）日期與實際不一致。經(jīng)查看項目單位官網(wǎng)，官網(wǎng)顯示20xx年1月6日，項目單位與湖南東方建設(shè)股份有限公司、邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計（集團）有限公司組成的聯(lián)合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實際日期與文字記錄日期存在差異，這說明項目單位工作還不夠嚴謹、認真，需要進一步加以規(guī)范。

　　4、驗收工作需進一步規(guī)范

　　經(jīng)查閱相關(guān)驗收資料，圖書館、實訓樓、大學生活動中心等基礎(chǔ)工程于20xx年12月10日驗收合格，但體育館基礎(chǔ)工程驗收單無驗收日期，基礎(chǔ)工作有待進一步規(guī)范。

　　5、安全文明施工不到位

　　根據(jù)查看相關(guān)資料，施工過程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監(jiān)理月報多次反映存在安全隱患等，如監(jiān)理工作月報第006期反映部分現(xiàn)場作業(yè)人員未佩戴安全帽、現(xiàn)場安全標示牌設(shè)置不到位等；監(jiān)理工作月報第004期反映項目部無專職安全管理人員以及霧炮機和圍擋噴淋未及時開啟等。

　　（三）資金管理方面

　　1、專項資金未進行專賬核算

　　項目單位制定了《專項資金管理辦法》，辦法規(guī)定：“對各專項資金分別建立專賬，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，�？顚Ｓ谩�。經(jīng)查閱科目余額表等財務(wù)資料，專項資金與其他資金統(tǒng)一核算，未對專項資金和自籌資金分別進行單獨列式。

　　2、提前支付項目工程進度款

　　根據(jù)《建設(shè)項目工程總承包合同》：“每月25號按經(jīng)審核的已完成工程造價的80%支付工程進度款”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項目單位已向施工單位湖南東方建設(shè)股份有限公司支付37,482.18萬元，其中預付工程款20,427.57萬元。預付款金額占施工合同總價（扣除設(shè)計費）的27.36%。

　　3、未按合同約定扣除預付款

　　根據(jù)《建設(shè)項目工程總承包合同》：“工程預付款2,000.00萬元分5次轉(zhuǎn)為工程進度款，前5次支付工程進度款時，每次扣除預付款的20%”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，20xx年10月第4次支付工程進度款723.21萬元，未按合同約定扣除預付款400萬元。

　　（四）合同管理方面

　　1、合同簽訂流程不合規(guī)

　　一是合同簽訂時間早于監(jiān)理履職時間。根據(jù)第一期監(jiān)理月報，監(jiān)理單位湖南明泰項目管理有限公司20xx年1月已履職，而監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日。

　　二是完工后補簽合同。20xx年12月12日，項目單位與湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責任公司就本工程項目的方案設(shè)計和初步設(shè)計簽訂建筑工程設(shè)計合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。

　　2、合同簽訂不及時

　　根據(jù)施工監(jiān)理合同反映，施工監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監(jiān)理中標通知書發(fā)出時間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標投標法》中“招標人和中標人應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同”的規(guī)定。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬�強化績效管理理念，重視績效自評

　　加強績效管理，規(guī)范項目績效目標申報，根據(jù)項目實際情況，科學合理設(shè)定績效目標，避免績效總目標和具體年度目標自相矛盾，做到績效目標明確、細化、量化，便于客觀評價和檢驗；及時反饋項目績效完成情況，認真開展績效自評工作，提高績效自評報告質(zhì)量。

　�。ǘ�）重視項目過程管理，嚴按要求執(zhí)行

　　建議項目單位在項目實施過程中，進行不定期檢查，隨時了解項目進展、施工情況，對進度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的具體問題，確保項目按期完工；加強項目監(jiān)管，對于資料不完整的情況，及時補充完整，強化項目單位的管控力與約束力。

　　（三）加強專項資金管理，規(guī)范財務(wù)核算

　　建議項目單位加強專項資金管理，嚴格執(zhí)行財政資金專賬核算，如實、清晰反應(yīng)專項資金的使用情況，確保專款專用。規(guī)范財務(wù)核算，嚴格按照合同約定進行工程款項支付。

　　（四）完善項目合同管理，規(guī)范基礎(chǔ)工作

　　建議項目單位規(guī)范合同簽訂，杜絕先做后補的情況再次發(fā)生，同時，也要嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及其他相關(guān)規(guī)定，及時跟進項目合同簽訂進度，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門，確保合同及時簽訂。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 11

　　一、基本情況

　　（一）項目單位基本情況。

　　本單位屬大冶市教育局二級單位，根據(jù)中共大冶市委機構(gòu)編制委員會，冶編辦【20xx】9號文件，核定電化教育館（教育技術(shù)裝備站）編制數(shù)12個，年初在職人員在編人員11個，退休人員10個，年末在職人員10個，退休人員11個，合計21人。

　　（二）項目資金預算（包括財政資金、其他資金）和績效目標情況。

　　大冶市電化教育館20xx年市級財政項目資金預算金額117萬元，其中：信息化建設(shè)105萬元，理化生考試12萬元。是依據(jù)市政府《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費保障問題的紀要》（【20xx】1號），黃石市教育局，黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學校招生工作辦公室關(guān)于調(diào)整我市初中學業(yè)考試費收費標準的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳 鄂價費【20xx】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術(shù)裝備、電化教育、教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理、應(yīng)用、培訓、考核與評估。

　　二、績效自評工作開展情況

　　電教館在績效自評工作中，成立了項目自評小組，對項目展開了細致的自評工作，20xx年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作，并采取得力措施對資金進行監(jiān)督管理，社會反響良好。項目自評等次為優(yōu)秀，項目資金沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。

　　三、綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u價原則和評價依據(jù)

　　1、評價原則

　　本項目評價中，主要按照以下原則進行評價。

　�。�1）社會效益原則。

　　電教館經(jīng)費項目，屬非盈利性公共事業(yè)類項目，該項目的實施，有利于切實改善學校辦學條件，擴大農(nóng)村優(yōu)質(zhì)義務(wù)教育資源，促進義務(wù)教育的城鎮(zhèn)均衡發(fā)展和教育公平，減輕農(nóng)民子女接受教育的經(jīng)濟負擔。這就要求我們在進行學校信息化建設(shè)與推進項目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能實現(xiàn)信息化建設(shè)規(guī)劃，能否實現(xiàn)城鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和教育公平。

　�。�2）合規(guī)性原則。

　　學校信息化建設(shè)項目建設(shè)資金必須按照規(guī)定的項目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財政專項資金，我們在進行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

　　2、評價依據(jù)

　　《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《大冶市人民政府關(guān)于推進預算績效管理的意見》（冶政發(fā)[20xx]12號）、《湖北省財政廳關(guān)于做好財政支出績效評價指標體系建設(shè)的通知》（鄂財績發(fā)[20xx]10號）、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》（黃教計財 [20xx40號）、《關(guān)于加強義務(wù)教育經(jīng)費管理工作的通知》(冶教[20xx]19號）、《關(guān)于印發(fā)<大冶市教育系統(tǒng)政府采購管理辦法（試行）>的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項目建設(shè)批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。

　　（二）評價方法

　　在評價過程中，根據(jù)具體的評價內(nèi)容和不同環(huán)節(jié)，采用以下幾種工作方法：

　　1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹，初步了解項目的基本情況。

　　2、查看資料。通過查看項目資料，了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目，實施情況等。

　　3、實地察看。到達全市各校實地調(diào)研，項目實施的真實有效。

　　4、人員座談。同項目負責人進行座談，了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。

　　（三）評價指標體系

　　1、指標設(shè)置原則

　　（1）相關(guān)性原則

　　衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯(lián)系。

　　（2）重要性原則

　　根據(jù)指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。

　　（3）可比性原則

　　在相似目的項目之間有共同的指標，不同項目之間的衡量結(jié)果可以相互比較。

　�。�4）綜合性原則

　　將定性指標和定量指標相結(jié)合，定性分析是定量分析的基礎(chǔ)，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內(nèi)容的數(shù)量化，二者存在密切聯(lián)系。

　　（5）經(jīng)濟性原則

　　指標的選取要考慮現(xiàn)實條件及可操作性，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)符合成本效益原則，在合理成本的基礎(chǔ)上收集信息。

　　2、指標構(gòu)成及權(quán)重

　　在對教育信息化經(jīng)費項目的實施進行廣泛調(diào)查和深入了解的基礎(chǔ)上，建立了教育信息化經(jīng)費項目專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構(gòu)成，其中：一級指標3個，二級指標7個，三級指標18個。三個一級指標分別為：項目管理、項目資金、項目績效。

　　在確定了評價指標體系后，根據(jù)指標體系權(quán)重確定的方法，確定了各指標的權(quán)重，項目管理占25%，項目資金占15%、項目績效占60%。

　　四、績效目標實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1、項目組織開展情況

　　電化教育館信息化經(jīng)費項目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續(xù)，按正規(guī)程序上報教育局計財科，為保證質(zhì)量，每個項目都安排專門人員監(jiān)管、評價。經(jīng)過學校，專業(yè)機構(gòu)，市級三級驗收，數(shù)量和質(zhì)量均達到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監(jiān)管中完成。Q其中：光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，各類培訓項目計劃金額15萬元,機房建設(shè)項目計劃金額25萬元，電教設(shè)備運維計劃金額35萬元，理化生考試項目計劃金額12萬元。

　　（二）項目績效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，已完成。

　　b、各類培訓項目計劃金額15萬元,已完成。

　　d、機房建設(shè)項目計劃金額25萬元，已完成。

　　e、電教設(shè)備運維計劃金額35萬元，已完成。

　　f、理化生考試項目計劃金額12萬元，已完成。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　教育信息化滿足正常的教育教學需要，提高教師的各項素質(zhì)。培養(yǎng)了學生的動手、動腦能力。推進了寬帶網(wǎng)絡(luò)“校校通”工程，實現(xiàn)全市中小學光纖全覆蓋。完善全市義務(wù)教育學校電教設(shè)備運行維護體系，確保已配的教學設(shè)備及時維護，正常使用，有效的督促學校教師的日常應(yīng)用，最大程度提高教學設(shè)備的效益。

　　3、滿意度指標完成情況分析。

　　為全市教育系統(tǒng)相關(guān)培訓和學習提供了有效保障。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┛冃�目標未完成原因。

　　項目資金使用過程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金，但實際操作中仍然存在一些問題：

　　1、部分效益指標未達到預期，成本和質(zhì)量指標基本達到預期

　　2、由于不可預測的因素，有的項目經(jīng)費預算不太準確，產(chǎn)生的新計劃新預算，只能依據(jù)歷年情況進行預估，所以導致預算經(jīng)費與實際支出經(jīng)費不符。只能從其他項目經(jīng)費調(diào)整，才能完成項目目標。

　�。ǘ�）下一步改進措施。

　　存在問題及改進措施。認真制定下一年工作計劃。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果擬應(yīng)用情況。

　　結(jié)合上一年度的.經(jīng)驗和不足制定比較完善的工作計劃。

　�。ǘ�）績效自評結(jié)果擬公開情況。

　　應(yīng)尊重公開原則及時在相應(yīng)的網(wǎng)站等地方公開。

　　七、績效自b評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的經(jīng)驗。

　　遵守相關(guān)原則，憑借相關(guān)依據(jù)。

　　（二）績效自評存在的問題。

　　1、裝備配備不均衡。受項目資金所限，項目實施過程中不能完全滿足學校實際需求。

　　2、裝備的管理和應(yīng)用還需要加強。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn)，受多種因素限制，設(shè)備的管理和應(yīng)用存在一定的問題，特別是應(yīng)用方面，部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）解決問題的建議。

　　1、加強對建設(shè)項目的可行性研究，并在項目實施過程中嚴格按照項目批準的投資規(guī)模進行建設(shè)。

　　2、加強師資隊伍建設(shè)，及時參加必要的信息化技術(shù)應(yīng)用培訓。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 12

　　一、基本情況

　　（一）項目單位基本情況

　　該項目建設(shè)責任主體是益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局。項目建設(shè)單位為益陽市赫山區(qū)丁香小學。

　　益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局（以下簡稱“建設(shè)管理局”）為高新區(qū)管委會內(nèi)設(shè)機構(gòu)，設(shè)工程計劃科、村鎮(zhèn)科、工程管理科。主要負責全區(qū)工程建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度指導、監(jiān)督管理；承擔區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的計劃、評估論證、預決算、安全質(zhì)檢、技術(shù)檔案管理等；負責農(nóng)村公路建設(shè)和交通重點工程項目建設(shè)協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責辦理工程報建和施工許可審批；負責保障房、標準廠房的建設(shè)；負責全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管；負責協(xié)調(diào)相關(guān)重點建設(shè)項目區(qū)域的開發(fā)建設(shè)。

　　益陽市赫山區(qū)丁香小學成立于20xx年3月，屬公辦小學，隸屬赫山區(qū)教育局，主要實施小學義務(wù)教育，負責小學教學，舉辦培訓班。在本項目建設(shè)啟動實施后，負責本項目建設(shè)的前期準備、招標投標，與項目中標單位簽訂合同，在權(quán)限范圍內(nèi)處理涉及該項目建設(shè)相關(guān)事務(wù)。

　　（二）項目基本情況

　　1、項目背景

　　“十二五”期間，市中心城區(qū)完成“四擴四建”工程，增加學位10280個，有效緩解了大班額問題。隨著城鎮(zhèn)化進程和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的加快，人口大規(guī)�？焖倭鲃樱瑢W校建設(shè)力度跟不上城市發(fā)展的步伐，中小學校明顯數(shù)量不足，導致“上學難” 、“入學難”問題日益突出，少數(shù)學校“大班額”現(xiàn)象嚴重。為落實《湖南省中小學校幼兒園規(guī)劃建設(shè)條例 》和《中共益陽市委 益陽市人民政府關(guān)于加快推進教育強市建設(shè)的意見》（益發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，進一步優(yōu)化當?shù)亟逃�資源配置，合理規(guī)劃學校布局，全面提升辦學條件，緩解城區(qū)學校大班額問題，促進教育均衡發(fā)展，該項目已納入《益陽市中心城區(qū)“十三五”普通中小學校用地及建設(shè)專項規(guī)劃》（益政辦發(fā)〔20xx〕2號）。市人民政府分別于20xx年6月9日、12月12日召開專題會議，研究該項目建設(shè)有關(guān)事項。20xx年4月，建設(shè)單位丁香小學委托湖南城市學院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項目進行了分析、研究、論證、評價，完成編制《丁香小學建設(shè)項目可行性研究報告》，20xx年4月28日，益陽高新區(qū)經(jīng)濟合作局批復核準同意實施（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。

　　2、項目概況

　　項目建設(shè)地點位于益陽市海棠西路以南、金山路以西、益陽火電廠家屬區(qū)以北，總用地面積為47.38畝。根據(jù)《關(guān)于丁香小學建設(shè)專題會議紀要》（益府閱〔20xx〕22號）精神，結(jié)合益陽市小學建設(shè)實際情況的要求，按滿足現(xiàn)實需要、適度超前的原則，對原設(shè)計方案進行了調(diào)整，設(shè)計學校教學規(guī)模由原36個班調(diào)整為42個班，小學6個年級每個年級原6個班調(diào)整為7個班，規(guī)劃小學學位1890個，每班45人。

　　項目總建筑面積約26174.83平方米，包括教學樓工程：建筑面積16918.92m²；地下車庫工程：建筑面積3296.32m²；看臺工程：建筑面積456.52m²；禮食堂工程：建筑面積5422.4m²；東門傳達室及校門工程：建筑面積80.67m²；附屬工程：擋土墻工程、綠化工程、運動場、照明工程、圍墻工程、道路工程、邊坡支護工程。

　　項目總投資約12000萬元（其中工程費用8284.11萬元），項目資金來源部分為益陽市財政撥款(按校舍建筑面積建安工程造價的40%進行獎補)，其余為赫山區(qū)、高新區(qū)按1:2比例配套。項目于20xx年1月18日開工建設(shè)，20xx年8月31日竣工并交付使用。

　　二、項目評價情況

　　根據(jù)該項目建設(shè)投資總額大、項目多、內(nèi)容繁雜等特點，評價小組采取到建設(shè)單位查看項目立項、項目招投標、合同簽訂及執(zhí)行、監(jiān)督等資料；到財務(wù)部門查看明細賬、原始憑證；到項目指揮部詢問現(xiàn)場相關(guān)負責人，了解項目施工過程質(zhì)量控制監(jiān)管相關(guān)情況；查看項目現(xiàn)場等方式進行評價。本次績效評價對該項目建設(shè)資料進行了全面查閱。

　�。ㄒ唬┙M織評價小組

　　依據(jù)益財高績〔20xx〕2號文件要求，我公司成立了績效評價工作小組，并做好績效前期工作準備和實施，主要包括:擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設(shè)立績效評價指標體系、出具績效評價工作報告等。

　　（二）評價程序

　　績效評價工作分為前期準備、評價實施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。

　　1、前期準備。擬定評價工作方案，包括：評價依據(jù)、工作計劃、評價要求、擬采用的績效評價指標、評價標準、評價方法以及有關(guān)工作條件。通過到被評價單位召開座談會，充分溝通本次績效評價的內(nèi)容和安排。

　　2、評價實施。收集項目資金有關(guān)的政策文件；審核會計憑證和相關(guān)項目支出材料的完整性與合規(guī)性；深入項目實施單位及工作現(xiàn)場，通過采取聽取情況介紹、實地進行考察、查證復核等多種方式，對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進行核實，并將相關(guān)信息資料進行分類、整理和分析。

　　3、情況反饋。評價組對于評價實施過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及重大違規(guī)違紀行為，在取得充分證據(jù)后，及時向財政部門反映。

　　4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據(jù)進行整理，實事求是、客觀公正地評價指標扣分因素、發(fā)現(xiàn)的問題、成績的總結(jié)等，撰寫績效評價報告。

　　5、資料歸檔。評價工作結(jié)束后，評價組對績效評價工作進行總結(jié)，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結(jié)果反饋落實情況等有關(guān)材料，建立績效評價檔案。

　　三、項目資金到位、使用及管理情況

　　資金到位情況。截至20xx年9月，共到位資金8989萬元，其中市財政到位資金4989萬元，高新區(qū)財政到位資金4000萬元，已撥付資金8989萬元。

　　資金使用情況。截至20xx年9月，共支付資金8283.35萬元。其中支付征地拆遷補償?shù)荣M用2031.23萬元；支付規(guī)劃設(shè)計勘察咨詢檢測服務(wù)費187.70萬元；支付各類項目工程施工進度款5724.97萬元；支付項目建設(shè)監(jiān)理費47.73萬元；支付設(shè)備采購費118.44萬元；支付項目管理費40.66萬元；支付其他費用132.61萬元。

　　資金管理情況。建設(shè)管理局設(shè)立專門銀行帳戶統(tǒng)一資金管理，由工程施工承包單位根據(jù)合同、完成工程量的進度，提出資金申請和配套發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門初審、業(yè)務(wù)主管部門主要負責人審核、財務(wù)部門初審、財務(wù)部門主要負責人審核同意后支付。項目支出符合法律法規(guī)及財務(wù)制度要求，資金賬務(wù)處理及時，資金管理基本規(guī)范。

　　四、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬┦姓�府高度重視，專題研究項目建設(shè)啟動實施工作。

　　20xx年6月、12月，益陽市人民政府先后召開兩次專題會議，就丁香小學建設(shè)的選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)責任主體、成立建設(shè)指揮部、資金安排與監(jiān)管、部門協(xié)調(diào)、規(guī)劃設(shè)計等事項進行了專題研究，形成了會議紀要（益府閱〔20xx〕22號）、（益府閱〔20xx〕55號），20xx年3月，益陽市規(guī)劃局受理申請《建設(shè)項目選址意見書》并作出行政許可決定（益規(guī)選址xxxx號），準予該項目選址方案，項目建設(shè)正式啟動實施。

　�。ǘ�）成立項目建設(shè)指揮部，加強項目建設(shè)領(lǐng)導。

　　為加強項目領(lǐng)導，市政府成立了由市委常委、常務(wù)副市長彭建忠任指揮長，市政府副廳級干部喻國良、益陽高新區(qū)管委會主任張運和、市政協(xié)副主席、市教育局局長高德文任副指揮長，高新區(qū)管委會副主任向榮擔任指揮部辦公室主任，市教育局負責城區(qū)學校建設(shè)負責人、高新區(qū)建設(shè)局和赫山區(qū)教育局負責人任辦公室副主任的項目建設(shè)指揮部。指揮部辦公室配備了2名專業(yè)技術(shù)人員進行施工安全和質(zhì)量駐場監(jiān)管，建立了財務(wù)管理、工程管理、重大事項審批等規(guī)章制度，定期通報學校建設(shè)進展情況和各部門履職情況。

　�。ㄈ�）進行項目可研論證、工程設(shè)計、預算評審，做好前期準備工作。

　　20xx年4月，丁香小學委托湖南城市學院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項目進行了分析、研究、論證、評價，完成可研報告編制，同月，高新區(qū)經(jīng)濟合作局批復核準同意實施該項目（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。20xx年6月，通過公開招標，由中標單位湖南城市學院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院負責地勘及工程設(shè)計、景觀設(shè)計，20xx年7月，施工圖設(shè)計通過審查備案。20xx年9月，項目建設(shè)主體工程、附屬工程、邊坡支護工程預算通過了財政投資評審（益財高評〔20xx〕179號、180號、195號），審定金額分別為6210.35萬元、1191.39萬元、882.37萬元。同月，益陽高新區(qū)經(jīng)濟合作局予以項目招標核準（益高經(jīng)核〔20xx〕19號）。

　�。ㄋ模┙M織施工合同招標投標。

　　20xx年10-12月，建設(shè)單位委托招標代理機構(gòu)湖南科力招標代理有限公司就丁香小學建設(shè)施工、監(jiān)理進行公開招標，確定湖南沙坪建設(shè)有限公司為該項目主體工程及附屬工程施工中標單位并簽訂工程建設(shè)合同；確定湖南螺絲建筑有限公司為該項目邊坡支護工程施工中標單位并簽訂工程建設(shè)合同，確定湖南華科工程項目管理有限公司為施工監(jiān)理中標單位并簽訂工程施工監(jiān)理合同。合同簽訂后，該項目自20xx年1月18日起全面開工建設(shè)。同時，除上述招標項目以外，對超過30萬元的其他項目實行競爭性磋商談判采購。所有項目的招投標、競爭性磋商談判采購信息均在《中國湖南益陽政府采購網(wǎng)》、《中國湖南省益陽市公共資源交易監(jiān)管網(wǎng)》同步發(fā)布。

　�。ㄎ澹┘訌姲踩�質(zhì)量監(jiān)管，確保工程質(zhì)量達標。

　　一是強化現(xiàn)場監(jiān)管。項目開工建設(shè)后，高新區(qū)建設(shè)局指定2名技術(shù)干部駐場巡查指導協(xié)調(diào)，督促施工單位落實安全管理制度和質(zhì)量控制制度。二是強化施工監(jiān)理。湖南華科工程項目管理有限公司成立項目管理機構(gòu)，制定了質(zhì)量監(jiān)管體系，落實責任分工，強化對施工質(zhì)量、進度和生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，先后向施工單位發(fā)出進場材料質(zhì)量、施工規(guī)范、施工安全、施工質(zhì)量等問題整改監(jiān)理通知40多份，召開監(jiān)理例會25次，落實隱蔽工程簽證制度，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序?qū)嵭信哉救�過程控制，做好施工監(jiān)理日志記錄、監(jiān)理旁站記錄、重大危險源安全監(jiān)理巡查檢查記錄登記。每月出一期監(jiān)理月報，通報施工進度、安全生產(chǎn)和存在問題的整改落實情況，確保了施工質(zhì)量和施工安全。三是做好竣工驗收。20xx年12月，丁香小學主體工程和配套工程、邊坡支護工程，經(jīng)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、高新區(qū)建設(shè)局、審計分局、財政局等單位人員參加的竣工驗收，工程質(zhì)量評定為合格。

　　五、績效評價結(jié)果和主要績效

　　根據(jù)該項目績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得83分，被評為“良好”等級，主要績效主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┯行Ы鉀Q了城區(qū)中心小學“大班額”的突出問題。

　　丁香小學招生范圍包括益陽大道以南、康富路以西—鹿角園路、江家坪社區(qū)—玉蘭路片區(qū)，服務(wù)人口7萬多人。20xx年9月1日正式開學啟用，開班22個班，在校生1189人，20xx年開班34個班，在校生1870人，按設(shè)計能力，可開班48個，每班上限55人，可接收學生2640人。丁香小學的投入使用，為金銀山、海棠、龍洲、迎賓等城區(qū)中心小學緩解了“大班額”的`壓力。

　�。ǘ�）有效解決了一批外調(diào)入益人員子女“上學難”的問題。20xx年軍隊干部轉(zhuǎn)業(yè)、干部調(diào)入益陽，其隨遷子女符合就讀條件和要求，但所在的學區(qū)沒有學位安排就讀，由市教育局調(diào)劑到丁香小學上學100多人。

　�。ㄈ�）有效地解決了人民群眾關(guān)注的民生問題。

　　子女教育是每個家庭的頭等大事，隨著城市建設(shè)步伐的加快，市區(qū)人口以每年20000-30000人的增量遞增，地處城區(qū)中心地帶的一些小學由于辦學條件和師資力量較強成為學生擇校的熱點，近年生源劇增而超負荷運行，原有的教育資源已難以滿足適齡兒童就學的需要，學生上學難、大班額問題已成為人民群眾特別關(guān)注的民生問題，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來越強烈，丁香小學建成使用，使學校布局規(guī)劃更為合理,教育基礎(chǔ)設(shè)施得到了改善，全面提升了辦學條件，滿足了廣大人民群眾對義務(wù)教育均衡發(fā)展需求，解決了群眾關(guān)注的民生問題，已成為區(qū)域內(nèi)家長和學生向往的學校，取得了良好的社會效益。

　�。ㄋ模┻M一步優(yōu)化了當?shù)亟逃�資源配置，促進教育均衡發(fā)展。

　　丁香小學的投入使用，有利于改善教育結(jié)構(gòu)體系，有效破解教育發(fā)展難題，促進全市義務(wù)教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，全面加速教育強市創(chuàng)建進程，為社會生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設(shè)打下了堅實基礎(chǔ)。同時也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的.步伐，從外部環(huán)境上實現(xiàn)了對當?shù)厣鐣�發(fā)展的貢獻。

　　六、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)項目內(nèi)飾存在質(zhì)量缺陷和施工漏項。

　　1、風雨球場（格物樓三樓）復合地板泡水變形，存在質(zhì)量缺陷。

　　該球場功能以籃球運動為主，兼顧其他文體娛樂活動，是學校室內(nèi)文體活動場所。由于施工人員在其他樓層進行水磨石地面打磨施工時，伴水打磨產(chǎn)生的淤泥流入排水管道，造成排水管道堵塞，屋面排水倒灌進三樓風雨球場，約三分之一的復合地板經(jīng)泡水后膨脹變形，接縫裂口上翹，雖然施工單位對地板接縫裂口用鋁合金壓條進行拼接處理，但由于地板受泡水膨脹影響，出現(xiàn)松軟、鼓包、隆起，接縫處上翹，與未泡水地板高度相差較大，且鋁合金壓條有露頭現(xiàn)象，平整度難以滿足運動場要求，至今無法投入使用。

　　2、走廊水磨石地面裂紋滲水，導致樓層墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。

　　由于樓層走廊圍欄未設(shè)計安裝玻璃等防雨設(shè)施，走廊地漏位置處于非最低處，下雨時雨水飄進走廊形成積水，順著樓板裂縫處或板墻伸縮縫滲浸到樓下墻面或天花板，造成部分墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。主要原因：一是采用裝配式樓板，而非現(xiàn)澆樓板，樓板接縫、伸縮縫處理技術(shù)和樓面施工質(zhì)量不過關(guān)。二是學校建成后，就投入使用，考慮到環(huán)境污染影響學生身體健康問題，內(nèi)墻面裝飾采用無污染的環(huán)保材料石膏砂漿粉飾，其硬度、光澤度、粘合度較差，墻面容易起灰、鼓包、脫落，滲水處發(fā)霉，影響觀感。

　　3、施工作業(yè)漏項。教學樓部分教室、辦公室未粘貼泡沫玻璃保溫板：1號教學樓西側(cè)起5層第1、2間辦公室；2號教學樓西側(cè)起5層第1間教室，4層第1、2間教室；3號科技樓西側(cè)起1層第一間教室，5層第2間房間；西側(cè)連廊第5層、第4層洗手間除外其他未貼。

　�。ǘ�）工程建設(shè)項目未按合同工期竣工交驗，部分項目尚未啟動。

　　1、主體工程、附屬配套工程未按期竣工。該項目20xx年1月18日開工建設(shè)，主體工程和附屬配套工程項目合同工期為總?cè)諝v天180天，計劃20xx年5月17日竣工；邊坡支護工程項目合同工期為總?cè)諝v天60天，計劃20xx年3月18日竣工。實際竣工交驗為20xx年8月底，比合同工期推遲了3個多月。

　　2、風雨球場演出舞臺未安裝。風雨球場屋頂系鋼架結(jié)構(gòu)，由于交叉施工協(xié)調(diào)配合不到位，球場屋頂早于演出舞臺安裝，施工完成后，由于沒有預留吊裝入口，演出舞臺無法吊入球場內(nèi)安裝。

　　3、室外運動場塑膠跑道尚未啟動施工。學校室外運動操場僅完成瀝青鋪裝和其他附屬設(shè)施建設(shè)，塑膠跑道施工尚未啟動。

　�。ㄈ�）少部分設(shè)計為裝配式梁疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　　由于裝配式構(gòu)件預制廠提供裝配式梁疊合板無法滿足施工進度需求，且工藝不夠成熟，裝配后的質(zhì)量次于現(xiàn)澆砼梁板，施工單位為了趕工期、保進度，將2號教學樓連廊軸F～L截軸1～3和軸P～U截軸1～3以及五層屋面整層由裝配式梁、疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　�。ㄋ模┲黧w工程漏項，增加工程造價，給項目管理帶來一定的影響

　　在實施過程中，通過聯(lián)審小組會議的變更確認，主體工程漏項4項（外墻真石漆、欄桿大理石壓頂、教學樓及禮食堂門窗、地下車庫頂板防水增加鋼絲砼板等）、變更設(shè)計4項（清單描述與設(shè)計不符、基礎(chǔ)變更等），增加工程造價共計180萬元。增加的造價雖然在允許的限值范圍內(nèi)，但給項目管理帶來一定的影響（影響到預算價值的正確計算，因項目短缺而造成工程造價的不實，增加合同中約定的工程量和工程內(nèi)容、改變工程質(zhì)量、性質(zhì)、其他工程變更需要的附加工作）。

　　七、建議

　�。ㄒ唬┱�改質(zhì)量缺陷，完善走廊設(shè)施，消除安全隱患。

　　1、督促施工單位做好風雨球場泡水地板的整改。該球場是全校學生在雨、雪和高溫天氣下唯一的室內(nèi)文娛活動場地。小學生處于兒童時期，其安全防范意識薄弱，自控能力差，安全方面容不得有半點差池。建設(shè)單位、行政和教育主管部門應(yīng)督促施工單位及時更換球場泡水部分復合地板，使之符合運動場所規(guī)定指標要求，消除安全隱患，發(fā)揮風雨球場的應(yīng)用功能。如施工單位不予整改，建議對泡水部分復合地板的整改費用進行評估，從施工單位工程建設(shè)合同總額中扣除，委托其他單位實施整改。

　　2、完善走廊防雨設(shè)施，做好樓板防滲處理和墻面加固處理。一是在走廊圍欄加裝有雙層有機玻璃窗戶，避免雨水飄進走廊（窗戶面積約500M²)。二是要求施工單位采取措施對樓板裂縫、伸縮縫進行補漏防滲處理。三是利用學校寒暑假空檔期，對內(nèi)墻面加刷一層環(huán)保墻漆(墻面面積約40000M²），防止墻面起灰、脫落。

　　3、審減施工作業(yè)漏項部分預算。教學樓個別教室、辦公室未貼泡沫玻璃保溫板，只是起不到應(yīng)有的隔熱、保溫、保冷、吸音之效果，不存在安全隱患。現(xiàn)學校已投入正常使用，沒有必要整改。建議審減未貼泡沫玻璃保溫板部分預算。

　�。ǘ�）盡快啟動尚未施工項目，完善配套設(shè)施設(shè)備。

　　1、啟動風雨球演出場舞臺安裝施工，滿足設(shè)計功能要求。建設(shè)單位及主管部門應(yīng)督促施工單位按設(shè)計要求安裝球場演出舞臺，以便早日投入使用，為學生文體娛樂活動提供良好的硬件設(shè)施，確保學校文體娛樂活動的正常進行。

　　2、加快預算財評，啟動運動場塑膠跑道施工。高新區(qū)財政部門應(yīng)加快財評進度審定預算進度，以便建設(shè)單位進行設(shè)備材料采購和施工招投標，確定中標單位，啟動運動塑膠跑道施工，完善操場設(shè)施，為學生提供良好的體育活動場所。

　�。ㄈ�）調(diào)整部分裝配式疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板的預算。

　　教學樓部分裝配式梁疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板，而裝配式梁疊合樓板造價明顯高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆樓板，根據(jù)益陽工程造價站提供的造價信息，裝配式梁造價約2900元/立方米，疊合樓板造價約2600元/立方米，現(xiàn)澆梁、樓板造價約700元/立方米（不含鋼筋），價格相差較大，建議在工程結(jié)算審計時核減變更部分造價預算。

　�。ㄋ模┩晟谱兏�資料，簽訂補充協(xié)議。

　　對通過聯(lián)審小組會議變更確認增加的項目，要按照相關(guān)規(guī)定完善審批手續(xù)，與施工單位簽訂施工合同補充協(xié)議，確保項目建設(shè)資料齊全完備。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 13

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學以及縣級特校教師培訓及業(yè)務(wù)指導工作，是一所集康復教育、學前教育、小學、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學校。

　　2.機構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財政補助事業(yè)單位獨立核算機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)辦公室、教導處、總務(wù)處、校安辦、督導室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點工作計劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實創(chuàng)特色品牌。

　�、贅�(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實實地提高教育教學效率。

　　學校將進一步加強教學常規(guī)管理，完善教學過程管理，強化教學要素和教學流程的監(jiān)控，建立有效的教學工作運行機制，堅定不移地提高課堂教學效率。

　�、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開辦高中教育，擴大學校辦學規(guī)模。

　　③立足校本研究，提高教師職業(yè)道德與教學能力。

　　a.堅持“黨建”引領(lǐng)，加強“立德樹人”。

　　b.加強干部和班主任隊伍建設(shè)。

　　c、進行課題研究和校本教材開發(fā)。

　　加大培訓提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進教研工作，解決教育教學中的實際問題。

　�、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進市轄縣級特校的發(fā)展。

　�、萑�力推進學校項目建設(shè)，努力改善辦學條件。

　　a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進入全面建設(shè)階段，爭取于春節(jié)前完成學生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項目并交付使用。

　　b.進一步推進學校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當完善教學配套軟件建設(shè)，爭取財政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。

　　⑥在堅持勤儉辦學的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實施及校舍安全性隱患。

　�、卟粩嗵嵘�特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點突出的中心特校。

　�、嗳�力推進學校后勤工作，進一步搞好食堂管理，規(guī)范財務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學校運動場建設(shè)項目。

　�、崛�面抓好學校綜治和計生工作，進一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開設(shè)足量的健康教育課。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導，積極推進學校各項工作，千方百計穩(wěn)定生源，促進特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個方面的工作：一是提高教育教學質(zhì)量；二是強化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學校各項制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學校整體收入1073.55萬【其中：財政撥款收入1056.55萬元（項目收入118.86萬元，基本支出937.69萬元），政府性基金收入7萬元，其他收入10萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】

　　本年整體支出2334.63萬元（其中：基本支出952.69萬元，項目支出1381.94萬元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我�；�本支出952.69萬元，其中人員經(jīng)費797萬元，日常公用經(jīng)費155.69萬元。

　　20xx年我�！叭�公經(jīng)費”總支出：0.12萬元，比上年0.26萬元減少0.14萬元，因我校厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公車已在上年度處置，本年度完成各項手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費用共計3批次21人的公務(wù)招待費0.12萬元。

　�。ǘ�）專項支出

　　專項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。本年度我校專項收入總計128.86萬元，其中財政資金118.86萬元，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個項目：

　　①20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元；

　�、陲L險防范經(jīng)費康復樓維修款10萬元；

　�、�20xx年校舍維修33.78萬元；

　�、苘饺孛麕熃�(jīng)費3.56萬元；

　�、輰W生生活費補助78.46萬元；

　�、匏徒躺祥T教師進修培訓費3.05萬元；

　　⑦特校改擴建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元；

　　⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。

　　2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。本年度我校專項支出1381.94萬元，與收入項目一致。

　　3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對專項資金在單位內(nèi)控手冊上專門制定了管理辦法，并嚴格按照此辦法執(zhí)行。

　　三、部門專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。

　　我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項，另外4個非基建項目（風險防范專項經(jīng)費用于康復樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項經(jīng)費、送教上門教師進修培訓費、學生生活費補助）均已按年度計劃完成。

　　（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　學校沒有設(shè)基建專干，項目建設(shè)由分管財務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會議的決定負責實施，建設(shè)中的各項事宜暫由羅明瓊副校長負責。20xx年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理�？傊�，學校的專項有專人負責，有專項制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學校做好了學校的資產(chǎn)管理情況，由學校總務(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴格按照財政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進行，大批資產(chǎn)進行招投標后，再進行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進行了嚴格的資產(chǎn)審批程序，由學校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元，其中通用設(shè)備77.26萬元，專用設(shè)備17.44萬元，課桌椅等家具20.75萬元.

　　本年度，學校新增了1238.36萬元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元，通用設(shè)備48.26萬元，專用設(shè)備18.66萬元，家具用具94.12萬元，圖書0.47萬元。均嚴格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學校一期改擴建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。

　　五、部門整體支出績效情況

　　學校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓工作的同時，不斷完善學校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點工作計劃，還改善了學校學生的學習及生活環(huán)境，提高了學校教育教學質(zhì)量。我校20xx年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下：

　　（一）加強學校項目建設(shè)，努力改善辦學條件

　　1.學校一期改擴建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進一步增強了師生的歸屬感。

　　2.學校推進信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進一步完善了教學配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學一體機，讓每位學生享受信息化教育，教學環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學校新修了田徑運動場，使師生運動范圍更寬、更安全，視野更開闊，運動得到了進一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺改建等。

　　（二）規(guī)范學校管理、堅持依法治校

　　我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學思路和治校方略，把學校管理納入科學化、規(guī)范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學校制度建設(shè)全面完善。進一步完善了各項規(guī)章制度，抓好了制度的落實。要求我校師生員工嚴格執(zhí)行學校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進依法治校工作。

　　2.工作機制健全，辦學活動規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育，促進學生生動活潑地發(fā)展。

　　3.執(zhí)行收費政策，規(guī)范采購行為。學校嚴格執(zhí)行上級文件精神，財務(wù)管理機構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學校無收費項目，學生全部免收學費、雜費、書本費、住宿費，特困生享受特困補助。

　�。ㄈ�）狠抓安全管理，強化安全意識

　　一是實行行政、保安、生活老師24小時值班制，時間上不留空白，嚴格值班記錄和詢問登記制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學校各項安全設(shè)施能正常運轉(zhuǎn)；每月對校園周邊環(huán)境進行了整治，做到有方案，有過程，有圖片，及時總結(jié)。

　　三是強化教育，促進學生自我保護能力。針對學生實際，利用班會課和集會，通過開展《防校園欺凌》《全國中小學安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護路”等安全教育活動，按要求進行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對學生進行防交通事故、防觸電、防運動傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力。

　　四是加強校園監(jiān)控。為了堅決防止不法分子進入校園制造事端，健全學校保衛(wèi)組織，充實校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控攝像機，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控無死角，從而確保重點時段和重點部位的校園安全，并增強了教師的責任感。

　　(四)重視隊伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實實抓好校本培訓，每月對全校專任教師開展以“培智學生能力評估”“培智課堂教學評估”“新課程標準”等校本培訓，全面提升了教師專業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強校際的交流與教學研討，不斷提高各校教育教學質(zhì)量，在市教育局及學校領(lǐng)導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開展送教（培）下縣活動�；顒拥拈_展，促進了區(qū)域內(nèi)的課堂教學交流，提高了課堂教學的有效性，在教育教學上得到了提升。讓大家在觀摩學習的同時，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個人修養(yǎng)，學校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動，培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習慣，積極踐行“閱讀生活化，學習終生化"的學習理念,開展“打造書香校園”的讀書活動，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動中體驗，在活動中學習，并將這種影響力推及社會和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學校有針對性地提出了幾點要求，一是要求全體教師愛護關(guān)心學生，蹲下走近學生的心靈，和學生做知心朋友、和學生的家長交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長，更不準教師訓斥家長；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學生；學校將師德師風建設(shè)與年度考核、教育教學管理等師資隊伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機結(jié)合起來，以促進師德師風建設(shè)的各項措施落到實處。通過開展師德師風自查活動，學校領(lǐng)導、教師進一步轉(zhuǎn)變了工作作風，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學

　　特殊教育學校的學生有其自身的特點，因此，學校首先根據(jù)學生實際情況制定了個別教育教學計劃，實行個別化教育，其次根據(jù)為學生的特長、愛好開展活動，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

　　1.深入推進漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點，著力提升教育質(zhì)量。學校在努力提升教學水平的基礎(chǔ)上，重點加強對學生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時間訓練學生，使大部分學生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級領(lǐng)導、社會各界人士及家長的.一致好評，為學校營造了一個良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實送教上門工作�！八徒躺祥T”是一項長期的特殊教育工作，在教育面向“每一個少年兒童”的觀念指導下，我們本著“一個都不能放棄”的教育理念，進行特殊教育送教上門工作。本年度學校送教對象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時間不少于2個小時。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進一步完善，送教孩子也得到了快樂。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學條件，進一步加大特殊教育經(jīng)費投入，確�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學校的建設(shè)標準和要求，努力為學校二期改擴建工程能夠得以實施創(chuàng)造條件。

　　2.加強師資建設(shè)，深入進行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì)，全面提高辦學條件和辦學水平，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學前教育和職高教育），進一步擴大高中招收范圍。

　　六、存在問題與建議

　　我校非常重視預算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作，能夠按照主管部門批復的預算組織實施，學校財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預算編制不科學、不完整等問題，須在今后加以糾正和改進。

　　20xx年，學校總結(jié)各項工作后發(fā)現(xiàn)，學校還存在以下困難：

　　1.學校基礎(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達標

　　隨著學生逐年增加，學�，F(xiàn)有的教學用房嚴重欠缺，目前19個教學班已將教學用房基本用完。學校于20xx年秋季開辦了高中教育，教學用房更為緊張。個訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學需求。

　　學校教學樓的消防設(shè)施、啟智部學生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學校教師數(shù)量不夠，隊伍配備欠規(guī)范

　　根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計劃實施方案》規(guī)定，特殊教育學校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學生按1:2的師生比配備，同時按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學校的日常教育、教學工作需求。

　　學校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級中心特殊教育學校的建設(shè)標準和要求。

　　2.隨著學校學生大幅增加，增加教師編制，擴充教師隊伍；

　　3.盼望學校二期改擴建工程能夠如期實施。

　　七、改進措施和有關(guān)建議

　　我校財務(wù)管理一直嚴格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開公平公正。在嚴格執(zhí)行財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學校各項管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學校行政領(lǐng)導做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進。學校教師集思廣益，共謀學校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長滿意、學生滿意、社會滿意的懷化市中心特殊教育學校。

　　學校項目績效運行監(jiān)控報告 14

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項資金概況

　　20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專項資金由祁東縣育賢中學具體實施，總計金額300.00萬元，用于祁東縣育賢中學學生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目。

　�。ǘ�）項目概況

　　項目的基本情況：祁東縣育賢中學原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴重的安全隱患，因此學校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學學生食堂建設(shè)項目可行性研究報告的批復（祁發(fā)改字〔20xx〕22號），項目批復總投資約1800.00萬元，項目建于祁東縣育賢中學西北地段，批復建設(shè)工期為18個月（20xx年3月至20xx年8月），項目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用，主體工程還未財政決算。

　　食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計圖，需對食堂操作間原來的布局進行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復，該專項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。

　　項目的資金來源：本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決，

　　其中：已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項資金300.00萬元，縣財政已全部足額撥付到位。

　　二、項目組織實施情況

　　祁東縣育賢中學學生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目均通過招投標程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設(shè)項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元，廚具設(shè)備購置金額為160萬元；食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設(shè)完成后經(jīng)學校申請，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收，并由縣財政局評審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項目財評決算總計金額為230.37萬元（不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元），已支付相關(guān)款項共計337萬元，現(xiàn)工程已完工投入使用。

　　三、資金撥付收支情況

　　20xx年祁東縣育賢中學對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項資金300萬元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金200萬元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金100萬元，實際已到位資金300萬元，資金到位率100%。截止2022年1月31日，祁東縣育賢中學學生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目總支出337.00萬元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項資金300萬元學校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學校自籌資金支付37萬元，用于學生食堂新購置廚具設(shè)備。專項資金結(jié)余0萬元，執(zhí)行率100%，

　　四、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　績效評價工作中主要考察績效目標的設(shè)定情況、項目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標的實現(xiàn)程度及效果，綜合評價資金的總體情況。通過績效評價，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗和做法，找出存在的不足和問題，提出改進工作措施，不斷加強專項資金的管理，充分發(fā)揮專項資金的使用效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程

　　我們根據(jù)委托事項成立評價工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場績效評價工作時間，開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評價報告，提交評價報告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進一步核實后，出具正式的評價報告，將相關(guān)資料整理歸檔。

　�。ㄈ�）績效評價指標分析情況

　　根據(jù)制定的《專項資金項目績效評價指標評分表》，我們主要從以下四個指標體系進行績效評價工作：

　　1．項目決策：本指標主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學性。該指標整體上以定性評價指標為準，結(jié)合自評中可量化的指標以支持定性評價指標的產(chǎn)生。

　　2．項目管理：本指標主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風險控制。評價指標包括定性指標和定量指標。

　　3.項目產(chǎn)出：本指標主要考察項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本，評價指標以定量指標為主。

　　4．項目效益：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標。

　　根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學學生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目績效評價綜合得分為85.80分，財政支出績效等級為“良”。

　　五、項目主要績效情況分析

　　（一）祁東縣育賢中學學生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目滿足學校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時間

　　項目實施后，食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備，節(jié)約了學生就餐時間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對學校未來發(fā)展具有較大的社會效益。

　�。ǘ�）學校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著

　　通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達到88.68%，有學生建議學校硬件條件確實不錯，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實施后學校師生滿意度較高，外觀大氣的食堂已成為學校一處靚麗的風景，整體提升了學校的辦學條件，為學校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。

　　六、存在的問題

　　1、績效目標設(shè)立欠明確

　　項目實施單位存在未申報績效目標現(xiàn)象，未針對該專項資金設(shè)定績效目標，資金申請報告中未明確項目改造面積，未設(shè)定時效指標和預期效益指標。

　　2、投資總金額超預算，項目管理欠規(guī)范

　　根據(jù)祁發(fā)改字〔2016〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學學生食堂建設(shè)項目的.批復》，祁東縣育賢中學學生食堂建設(shè)項目總投資估算為1800萬元，而祁東縣育賢中學截止2022年8月31日申報項目總投資約2200萬元，其中食堂主體及增加工程約1600萬元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元，食堂操作間改造工程72萬元，廚具設(shè)備總采購金額385萬元，食堂外圍綠化工程10萬元，預計超預算400萬元。項目管控措施不太完善，項目已投入使用，但主體工程仍未做決算。

　　3、未設(shè)置支出專賬，會計核算欠明晰

　　祁東縣育賢中學于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元，上述專項資金未設(shè)置支出明細專賬，與食堂工程項目總支出一并核算，專項資金支出在會計核算上欠明晰。

　　4、財務(wù)管理制度欠健全

　　項目實施單位財務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項資金事前申請、�？顚Ｓ谩�

　　5、自評意識薄弱，未公開績效自評報告

　　單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標均未細化量化，效益未詳細說明。截至現(xiàn)場評價結(jié)束日，項目實施單位未公示績效自評報告。

　　6、項目后續(xù)管理不完善

　　項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。

　　七、相關(guān)建議

　　1、合理設(shè)定績效目標

　　績效目標設(shè)立應(yīng)針對專項資金設(shè)立，全面反映項目應(yīng)達到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預期效益，按明細項目內(nèi)容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如：操作間改造面積、具體完工時間等。

　　2、健全項目管理制度，嚴格預算管理

　　項目建設(shè)單位應(yīng)完善各項報批手續(xù)及相關(guān)審計程序，已完工項目及時做好決算，保障項目實施合法合規(guī)。同時加強預算管理，嚴格控制超預算支出，盡量杜絕投資超預算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。

　　3、加強財務(wù)核算管理

　　項目實施單位應(yīng)設(shè)置項目專賬，對工程建設(shè)支出類會計科目要進行明細區(qū)分，按單個項目進行核算，以便及時掌握專項資金使用情況。

　　4、規(guī)范項目資金財務(wù)管理

　　項目實施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法，專項資金應(yīng)做到事前申請，明確資金用途，嚴格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項目資金�？顚Ｓ�。

　　5、認真開展項目績效自評工作

　　提高績效自評意識，充分認識績效評價的重要性和必要性，認真開展績效自評工作，項目效益應(yīng)細化、量化。項目實施單位負責公開績效自評結(jié)果，績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實、準確，主要包括績效評價的基本情況、績效評價結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評價結(jié)論和存在的突出問題進行公開。

　　6、加強項目后續(xù)管理

　　建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項目管理責任人，落實項目后期維修責任，建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。

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