業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告（精選13篇）
隨著人們自身素質提升，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 1
一、項目背景與目的
隨著企業(yè)業(yè)務的不斷拓展和市場競爭的日益激烈，合理、高效地利用業(yè)務費用成為提升企業(yè)競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵因素之一。因此，我們計劃實施業(yè)務費事前績效評估項目，旨在通過科學、系統(tǒng)的評估體系，對即將開展的業(yè)務活動進行成本效益分析，確保每一筆業(yè)務費用的.投入都能帶來最大化的回報。
二、項目預期績效目標
成本節(jié)約：通過事前績效評估，精準預測和控制業(yè)務費用，避免不必要的浪費，實現(xiàn)成本節(jié)約。預期在項目實施后，業(yè)務費用較上一年度降低5%。
效益提升：確保業(yè)務費用的投入能夠帶來顯著的經(jīng)濟效益。預期項目能夠識別并優(yōu)先支持那些具有高回報率、低風險的業(yè)務活動，使得業(yè)務收益較上一年度增長10%。
決策優(yōu)化：為管理層提供科學、客觀的決策依據(jù)，提高決策效率和準確性。預期通過項目評估，能夠使管理層在決策過程中更加注重數(shù)據(jù)支持和理性分析，減少主觀臆斷和盲目決策。
風險管理：有效識別和評估業(yè)務活動中的潛在風險，為風險防控提供有力支持。預期通過項目評估，能夠及時發(fā)現(xiàn)并應對可能影響業(yè)務效益的風險因素，降低業(yè)務風險。
流程優(yōu)化：通過項目實施，不斷完善和優(yōu)化業(yè)務費用管理流程，提高工作效率和透明度。預期在項目實施后，能夠建立一套科學、規(guī)范、高效的業(yè)務費用管理流程，提升管理效能。
三、項目預期效益分析
經(jīng)濟效益：通過成本節(jié)約和效益提升，預期項目能夠為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的市場競爭力和盈利能力。
管理效益：通過優(yōu)化決策流程和風險管理，提升企業(yè)的管理水平和運營效率，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實基礎。
社會效益：作為負責任的企業(yè)公民，我們還將關注項目實施過程中的社會效益，如促進就業(yè)、節(jié)能減排等，積極履行社會責任。
四、結論與展望
業(yè)務費事前績效評估項目是企業(yè)提升管理效能、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵舉措。通過科學、系統(tǒng)的評估，我們能夠確保每一筆業(yè)務費用的投入都能帶來最大化的回報，為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值。未來，我們將繼續(xù)完善和優(yōu)化項目評估體系，不斷提升項目評估的準確性和有效性，為企業(yè)的長遠發(fā)展貢獻力量。同時，我們也期待與各位同仁攜手共進，共同開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的新篇章。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 2
一、項目背景
隨著市場競爭日益激烈，企業(yè)對于資源的有效利用變得尤為重要。為了確保各項業(yè)務活動能夠高效運行，并達到預期目標，我司決定對即將開展的“XX業(yè)務”進行事前績效評估。通過本次評估，旨在明確項目實施過程中可能遇到的風險與挑戰(zhàn)，同時提出相應的解決策略，以期提高項目成功率及經(jīng)濟效益。
二、評估目的
風險識別：全面分析項目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的各種不確定性因素。
成本效益分析：對比不同方案下的`投入產(chǎn)出比，選擇最優(yōu)路徑。
資源配置優(yōu)化：根據(jù)評估結果調整人力資源、資金等關鍵要素分配。
提升決策質量：為管理層提供科學依據(jù)，輔助做出更加明智的選擇。
三、評估方法
SWOT分析法：從優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）和威脅（Threats）四個維度出發(fā)，系統(tǒng)性地審視項目內外部環(huán)境。
敏感性分析：考察主要變量變化對最終結果的影響程度。
情景模擬：構建多種假設條件下的未來狀態(tài)，預測不同情況下的表現(xiàn)。
專家訪談：邀請行業(yè)內外相關領域專家參與討論，獲取專業(yè)意見。
四、預期成果
通過事先規(guī)劃有效降低潛在風險發(fā)生的概率及其影響范圍。合理配置資源有助于減少不必要的開支，增加利潤空間。明確職責分工，促進跨部門溝通合作，加快項目推進速度。成功案例將為企業(yè)贏得良好口碑，吸引更多合作伙伴及客戶關注。
五、結論與建議
綜上所述，“XX業(yè)務”的事前績效評估不僅有助于我們更好地理解市場動態(tài)，還能夠為后續(xù)工作打下堅實基礎。建議公司領導層高度重視此次評估結果，在實際操作中靈活運用所獲得的知識經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化管理流程，推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 3
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度，工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計，對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求，根據(jù)縣委縣政府領導的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業(yè)務費。
(二)政策或項目績效目標。
結合以往的審計工作經(jīng)驗，通過借助社會審計機構參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中：支付協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關于開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的'通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關規(guī)定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下，通過局班子成員的共同研究，結合業(yè)務股室的具體測算匯報，認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標提高績效。分別為：數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質量，將工作質量與協(xié)審費用相掛鉤；時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用；社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本；可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效；服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領導的安排，設立了此項業(yè)務支出費用，該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導匯報后，得到縣委縣政府領導的支持和同意，該項費用支出符合相關法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求，能及時為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估，該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現(xiàn)了適用原則，項目的財政投入測算依據(jù)充分，測算方法科學，投入方式最優(yōu)，投入成本與預期效益匹配。
(三)績效目標合理性。經(jīng)評估，該項目績效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現(xiàn)實需求，7項績效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎保障條件，論證程序規(guī)范，組織實施方案、措施和完成時限等科學合理，不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內容。無
四、總體結論
經(jīng)評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來較大的社會效益。
五、相關建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關資料、其他應作為附件的佐證材料等。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 4
一、評估對象
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費
項目（政策）概況：加快推進信息化建設，繼續(xù)推進政府采購電子化交易平臺應用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實現(xiàn)遠程開標和“不見面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執(zhí)行效率，構建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項目（政策）績效目標：利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元 其中申請財政資金：10萬元
二、績效目標
1.總績效目標
利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標
維護政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運行，2023年完成電子招投標項目100個以上。
3.產(chǎn)出質量指標
系統(tǒng)正常運行率達到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
4.產(chǎn)出進度指標
維護期從2023年1月1日至2023年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在10萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
�。�1）社會效益指標：遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的`評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
�。�2）服務對象滿意度指標：通過調查，使同德縣采購單位、代理機構滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護費。
�。�2）評估小組。
評估組長：
成 員：
�。�3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ㄕ咴O立必要性）
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術，構建新時期政府采購工作的基礎支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標評標、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠程監(jiān)控、身份識別等技術支持開評標環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠程開評標視頻監(jiān)管、在線質疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應用等業(yè)務需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓。系統(tǒng)支持遠程配置，遠程初始化，遠程開通CA服務，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓、視頻培訓、手冊下載、在線答疑、在線考試等學院化培訓服務。
（二）投入經(jīng)濟性（政策目標合理性）
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實現(xiàn)了各地專家資源的.共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
�。ㄈ┛冃繕撕侠硇裕ㄕ哔Y金合規(guī)性）
貫徹落實《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報2023年預算10萬元。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠程開標和“不見面”評審的招投標方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）
根據(jù)《青海省財政廳關于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬元/年執(zhí)行，將列入2023年度預算。
五、總體結論
該項目經(jīng)局務會議研究討論決定，列入2023年預算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
六、附件
包括：項目（政策）預算績效目標申報表、評審意見表。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 5
一、評估對象
�。ㄒ唬┱呋蝽椖棵Q：中小學教育服務綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學，薄弱學校經(jīng)費等。
�。ǘ┱呋蝽椖靠冃繕耍杭訌娦@建設，提高校園辦學條件，提高師資力量，為幫助家長解決實際困難，辦人
民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開展中小學“放心午餐、安心午休、愛心托管”工程（簡稱“三心工程”）。不斷提升“愛心
托管”服務質量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動、藝術課
程、紅色教育、科技活動等特色形式，努力讓有托管需求的每個家長能安心。
�。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構成：區(qū)財政撥款2000 萬元。
�。ㄋ模┱呋蝽椖扛艣r：
目前，全區(qū) 38634 名學生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務及“愛心托管”服務，市區(qū)中小學午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質的餐飲單位，放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團化辦學模式，充分利用優(yōu)質學校帶動薄弱學校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F內學校之間管理干部、教師、學生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領成員專業(yè)發(fā)展作用，促進專業(yè)師資隊伍建設。以教師專業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓為重點，整合資源、高端引領、團隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學校的幫扶工作，提升薄弱學校的辦學條件、改善學校辦學環(huán)境、提高教師教育教學能力，更好的為社會、家長、學生服務。
項目申請預算總額 2000 萬元。
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1.下達評估通知。區(qū)教育局預算績效領導小組辦公室根據(jù)要求，通知項目責任科室或單位在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績效評價工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預算績效領導小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現(xiàn)場進行績效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績效評價報告。
�。ǘ┰u估思路。
主要針對項目的'相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進行評估。
三、評估內容和結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�。
落實民生工程，加強校園建設，提高校園辦學條件。此立項依據(jù)充分，預算編制合理。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性。
本次預算的主要計算依據(jù)以上級各項文件執(zhí)行。
�。ㄈ┛冃繕撕侠硇�。
從項目的前期準備到項目實施，均按相關管理規(guī)定及有關制度穩(wěn)步開展，以促進學校軟硬件建設，提高學校辦學水平，為家長解決難題，提高教育社會滿意度，產(chǎn)生良好的社會效益。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行�。
本項目實施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認可，批準實施。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性。
本項目由財政資金全額支持。
�。┛傮w結論。項目的設立立足于三個方面，提高學校的辦學水平。一、通過集團化辦學以及對薄弱學校補助，提高全區(qū)各學校整體的辦學水平，進一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實力。三、“三心工程”的實施，切實解決家長午間接送學生上下學的實際困難，提供營養(yǎng)、健康的午餐，保證了學生的健康成長，提高了社會對教育的滿意度。
四、評估的相關建議
�。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W校建設力度，提高學校辦學能力，提高教育均衡化。
�。ǘ┩晟浦行W生校內課后服務，落實激勵保障機制，促進服務方式更加多樣、服務內容更加豐富。
�。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項目資金的實際執(zhí)行率全過程跟進監(jiān)督。
�。ㄋ模┨岣呒瘓F化辦學和名師工作室項目的效益，完善與教育教學管理科室的評價機制。
五、其他需要說明的問題
本事前績效評估報告適用于學�；ňS修、設備購置、教育服務綜合改革、名師工作室、集團化辦學等經(jīng)費項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預算績效管理領導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
無
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 6
一、項目評價對象
�。ㄒ唬╉椖棵Q：雞澤縣滏陽河攔河壩項目
�。ǘ╉椖炕厩闆r
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關資料。
�。ㄈ╉椖抠Y金績效目標
預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關的資料。
二、事前績效評估基本情況
�。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔2019〕2號），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，
�。�1）事前績效評估準備階段
�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求；
�、谟深A算單位提供相關數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關文件資料、項目實施方案等資料；
�、蹖I(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進行勘察，搜集相關資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；
�、馨l(fā)放相關資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關要求；
�、菰u估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標準；
⑥確定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。
�。�2）事前績效評估實施階段
�、佻F(xiàn)場評估
聽取預算單位關于項目整體進展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢問、調查、復核等方式，對項目相關情況進行核實，并對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；
審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結果分析組織管理水平：
了解項目的預算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟和社會效果；
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。
�、诜乾F(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。
�、劬C合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的.必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。
�。�3）事前績效評估報告階段
�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；
�、谠u估工作組內部審核事前績效評估報告；
�、郯凑瘴袉挝坏囊髨笏臀袉挝�。
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�
評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實際得分0分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
評估結論：預算單位未提供項目預算相關資料，此項分值20分，實際得分0分。
�。ㄈ┗I資合規(guī)性
評估結論：預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關資料，此項分值15分，實際得分0分。
�。ㄋ模┛冃繕撕侠硇�
評估結論：預算單位未提供項目績效目標有關的資料，此項分值20分，實際得分0分。
�。ㄎ澹⿲嵤┛尚行�
評估結論：預算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。
�。╊A期目標完成度
評估結論：預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。
（七）總體結論
預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┎块T為中共連城縣委宣傳部。2019年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關工作，首期撥付100萬元。
�。ǘ多l(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
二、評估過程
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
三、評估內容與結論
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經(jīng)縣委、縣政府同意，2019年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
�。ǘ╉椖靠尚行�
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的`對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
�。ㄈ╉椖靠冃繕�
數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
經(jīng)濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內各文藝團體節(jié)目質量提升。
可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿意度目標：《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％
(四)總體結論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 8
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應國務院辦公廳印發(fā)的關于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設施建設三年推進方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風街道辦事處轄區(qū)內的居民小區(qū)、機關單位及學校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達評估通知。局財務裝備科根據(jù)要求，通知局相關科室在規(guī)定時間內對項目進行績效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進行績效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。
三、評估內容與結論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的`探索，為大面積推廣打下堅實基礎。
(二)績效目標科學性
本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉運，能極大推動民眾分類習慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領導認可，批準實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預算合理性
本次預算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準，預算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域實現(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關建議
1.市政府進一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責任。
2.市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務試點項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供財政部門批復預算時使用，不做其他用途。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 9
項目名稱：
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務和經(jīng)濟合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項目績效目標：
推動甘孜州20xx年重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、市場拓展和商貿促進、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿促進等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
�。ㄒ唬┰u估程序：
1.對項目進行前期調研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結論。
�。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡查詢等方式，對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。
評估內容與結論：
�。ㄒ唬╉椖康南嚓P性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿促進專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關。
20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領導小組辦公室關于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
�。ǘ╊A期績效的可實現(xiàn)性
1.項目績效明確，設置合理。項目績效目標明確，基本覆蓋了數(shù)量指標、質量指標、效益指標和滿意度指標。
2.績效目標與預計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕说脑O置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著，預期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強。基本實現(xiàn)推動全州重大投資促進活動、小分隊招商、項目跟蹤服務、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開放成效，加強招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
�。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行�
1.項目內容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2.項目預算編制有文件依據(jù)，且績效目標與項目內容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎性保障。
�。ㄋ模╊A期績效的可持續(xù)性
1.項目所依據(jù)的`宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
總體結論：
項目相關性顯著，績效可實現(xiàn)性強，實施方案基本有效，預期績效可持續(xù)性強。
相關建議：
無
其他需要說明的問題：
無
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 10
根據(jù)《沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》(沅財績函〔20xx〕109號)精神，現(xiàn)將沅陵縣國庫集中支付核算中心20xx年部門整體支出績效報告如下:
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
沅陵縣國庫集中支付核算中心為全額撥款的參公事業(yè)單位，下設辦公室、核算股、資金股、支付一股、支付二股、支付三股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付股、稽核股等8個股室。編制37人，實有人員16人。
�。ǘ┲饕氊�
單位主要職責：負責財政體制改革后國庫管理的具體工作；負責實施國庫管理制度改革，制定推進和完善國庫改革相關制度辦法；審核國庫集中支付用款額度；辦理財政直接支付業(yè)務；組織確定國庫集中支付代理銀行；負責國庫集中支付資金清算；負責指導縣鄉(xiāng)財政國庫集中支付管理工作；承辦縣財政局交辦的其他事項。
�。ㄈ┲攸c工作
一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革，全面實施國庫集中支付電子化。支付中心以國庫集中支付改革為突破口，不斷深化財政工作改革與創(chuàng)新。按照縣財政局黨組工作部署，認真履行職責，繼續(xù)推進國庫集中支付改革，做好國庫集中支付電子化改革工作，確保改革取得最好效果。國庫集中支付電子化既是財政部、省財政廳的工作要求，也是國庫集中支付改革的深化，更是信息時代的必然趨勢。我縣從2016年開始籌備支付中心會同局信息中心做了大量工作，于2019年正式上線，這一工作在全省縣市中率先實施完成。
二是強化職責，加強財政管理。為確�？h直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務核算規(guī)范和財政資金安全，支付中心不斷強化財政資金支出監(jiān)管，規(guī)范預算單位國庫集中支付行為，嚴格把好幾個關口。一是嚴把單位執(zhí)行關。嚴格按照預算單位部門預算執(zhí)行，杜絕人員經(jīng)費與公用經(jīng)費、項目支出與一般支出之間亂用、串用現(xiàn)象。二是嚴把政策審核關。專門匯集編印了《沅陵縣公務經(jīng)費支出相關規(guī)定文件匯編》一書，下發(fā)給各預算單位，使預算單位財務領導及人員對于公務支出有據(jù)可循。對預算單位容易偏離或違背財經(jīng)政策的經(jīng)濟業(yè)務，要求在申請用款時一并送審相關原始憑證，通過認真審核確認該支出是否合理、合法，然后確定是否應予辦理。對于預算單位小額授權支付則簡化程序，無需送審。三是嚴把支出管理關。為督促預算單位及時進行會計核算和掌握預算單位整體財務運行狀況，規(guī)定預算單位每月初必須報送會計報表進行審核。從而嚴格監(jiān)控預算單位厲行節(jié)約指標，監(jiān)督預算單位準確核算，并及時統(tǒng)計厲行節(jié)約執(zhí)行數(shù)據(jù)，供上級部門掌握。對于超過指標的，限制報賬。把好財政資金支出的最后一個關口，保障厲行節(jié)約指標控制落實到位。四是嚴把財政資金使用關。將財政安排的資金使用財政直接支付方式直接支付給施工單位或服務提供商，減少了中間撥付環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率和保障了財政資金安全。由于不斷強化監(jiān)管職能，沅陵縣財政資金支付行為逐步規(guī)范，財政資金運行效率和透明度全面提高，財政資金運行安全得到有效保證。
三是加強內部管理，強化隊伍建設。為適應財政工作新要求，支付中心加強內部管理，筑牢工作基礎，保障各項工作順利完成。一是完善工作制度，規(guī)范內部審批程序。二是加強內部培訓。多次占用公休時間，組織了內部業(yè)務培訓，并通過為單位做指導、下單位檢查等方式督促工作人員精通業(yè)務操作。三是加強內部稽核，確保財政資金安全。根據(jù)工作職責完善內部稽核制度，定期組織稽核人員開展內部檢查或全體工作人員交叉檢查，主要檢查票據(jù)印章管理、支付系統(tǒng)操作規(guī)范以及計算機安全操作管理，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，防范各類風險。經(jīng)常開展安全教育，要求全體干部職工提高防范意識，增強工作責任心，確保辦公環(huán)境安全、網(wǎng)絡安全和資金絕對安全。
�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入289.6萬元；其中：基本支出289.6萬元，項目支出0萬元，當年可用財力289.6萬元。
全年預算總支出289.6萬元，其中公用經(jīng)費共289.6萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的`各項支出，其中包括工資福利支出159.6萬元，商品和服務支出130萬元（其中：辦公費用31萬元，印刷費20萬元、差旅費3萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費0.6萬元、公務接待費15萬元、會議費3萬元、培訓費4萬元、福利費1萬元、其他交通費用14.4萬元、其他支出31.0萬元、黨建經(jīng)費3萬元。）。項目支出合計0萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
20xx年初預算為289.6萬元，均為公共財政撥款。本年支出289.6萬元，其中基本支出289.6萬元，項目支出0萬元。年末結余0萬元。
�。ㄒ唬┗局С�
1.基本支出289.6萬元
�。�1）人員經(jīng)費支出159.6萬元，占基本支出55.11%，用于文件政策規(guī)定的績效考核支出。
�。�2）日常運行公用經(jīng)費支出130萬元，占基本支出44.89%，用于按國家規(guī)定開支標準安排的保障辦公室正常運轉的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費、公務接待費、維（護）修費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。其中：辦公費用31萬元，印刷費20萬元、差旅費3萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費0.6萬元、公務接待費15萬元、會議費3萬元、培訓費4萬元、福利費1萬元、其他交通費用14.4萬元、其他支出31.0萬元、黨建經(jīng)費3萬元。
2.“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
我中心按照簡化禮儀、務實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范公務接待工作，明確招待用餐標準，要求出具接待函和公務接待審批表、參加人員、點菜單明細清單方可報銷招待費，并由專人負責管理安排。
20xx年沅陵縣國庫集中支付核算中心“三公”經(jīng)費預算總額為15萬元，實際支出總額0.75萬元，在預算控制額以內。具體情況如下：
�、�20xx年公務接待費預算15萬元，實際支出0.75萬元，在預算控制額以內。
�、�20xx年公務用車無預算、無支出。
�、�20xx年因公出國（境）費無預算、無支出。
�。ǘ⿲ｍ椫С�
本部門無專項支出。
三、部門專項組織實施情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心按照沅陵縣財政局的要求，嚴格落實《預算法》及縣財政局績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升責任意識，提高資金使用效益，促進國庫支付事業(yè)的發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)采購、保管、處置都有詳細的規(guī)定，做到資產(chǎn)統(tǒng)一采購、專人管理、定期盤點、集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實、賬網(wǎng)相符。
五、部門整體支出績效情況
為了加強財務管理，規(guī)范經(jīng)費收支，加強了部門資金的績效管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢都落到實處，每一環(huán)節(jié)按程序進行，部門財務管理工作做到了細、嚴、實。具體如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟分析
�、兕A決算信息公開及時：能按規(guī)定時間、內容在政府門戶網(wǎng)站上公開預決算信息，并做到信息資料真實、準確。
�、谌藛T經(jīng)費支出嚴格落實規(guī)范津補貼相關規(guī)定，沒有出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補貼、實物現(xiàn)象。
�、蹏揽厝粘９媒�(jīng)費開支，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象。嚴格實行“一人一卡”實名公務卡報賬制度，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
�、茉诼毴藛T控制率為100%，沒有出現(xiàn)超編現(xiàn)象。
�、菪枵少徥马椚客ㄟ^了政府采購程序。
�。ǘ┬始坝行苑治�
20xx年，在縣委、縣政府的正確領導下，縣國庫集中支付核算中心緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和重點任務，堅持開拓創(chuàng)新、真抓實干，較好地完成了各項工作任務。
20xx年沅陵支付中心通過復審獲得“湖南省文明窗口”榮譽稱號。
�。ㄈ┛沙掷m(xù)性分析
一是配合編制部門預算。充分利用歷年整理的預算單位支出數(shù)據(jù)資源，為預算單位科學測定公務、人員支出和財政局業(yè)務股室審核、對比提供可靠的預算編制數(shù)據(jù)依據(jù)。將應納入預算管理的其他收入和單位往年結余、往來款甄別清楚，便于預算單位編制相關預算。二是認真執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。嚴格按照相關制度規(guī)定準確核算單位財務資料，及時整理歸納各核算單位部門厲行節(jié)約項目執(zhí)行數(shù)據(jù)，供上級主管部門全面掌握單位厲行節(jié)約情況。對于核算單位支出超過部門預算的，超過厲行節(jié)約要求標準的，采取限制報賬等方式確保厲行節(jié)約工作取得實效。三是加強對預算單位財務人員執(zhí)行新政府會計制度的指導。新《政府會計制度》于2019年執(zhí)行，全縣財務人員普遍感覺新制度執(zhí)行難度大，支付中心會同局會計股，針對難點疑點對全縣財務人員進行了三輪針對性培訓，在預算單位日常賬務處理也指定專門人員進行一對一指導，確保全縣財務人員完成新舊會計制度銜接及后續(xù)工作。
六、存在的主要問題
1.經(jīng)費不足，離省市標準相差甚遠，導致經(jīng)費缺口大。
2.年初預算編制時，有些工作缺乏預見性，中途因為工作需要，追加及減少預算而造成與年初預算數(shù)據(jù)有偏差。
七、改進措施和建議
1.加強內部控制管理，完善內部控制制度。在資金使用以及報賬過程中，嚴格按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核。
2.加強單位預算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口，不留空項。
3.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業(yè)務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
八、沅陵縣國庫集中支付核算中心部門整體支出績效評價指標表得分情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心部門整體支出績效評價指標表自我評價得分99分。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 11
根據(jù)《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔xxxx〕41號）要求，現(xiàn)對20xx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開展績效自評，將情況匯報如下：
一、部門概括
�。ㄒ唬┎块T職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸?shù)恼�、法律、法�?guī)，負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
2、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全市綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、組織擬定并監(jiān)督實施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關政策并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸行業(yè)有關體制改革工作。
4、承擔道路、水運運輸市場監(jiān)管責任。指導全市城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作。
5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營運性客貨運輸站（場）、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。
6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權限審批、核準全市規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
8、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準。組織實施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
9、指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動員有關工作。
10、制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
11、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘ┎块T組織機構
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級行政單位。20xx年本部門局機關下設8個科室，管轄6個全額撥款二級預算單位，4個自收自支事業(yè)單位，2個歸口管理企業(yè)。
局內設機構8個：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務會計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。
納入此次財政資金績效考評的單位包括：市交通運輸局本級（含市農(nóng)村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設質量安全監(jiān)督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室7個全額撥款預算單位。
�。ㄈ┤藛T概況
市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財政全額撥款編制325個，其中：行政編制39個，事業(yè)編制312個。20xx年12月實有財政供養(yǎng)在職在編總數(shù)330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機關社保局的退休人員）。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度一般公共財政撥款基本支出決算數(shù)5186.0萬元，其中：人員經(jīng)費4363.3萬元（工資福利支出3648.8萬元，對家庭和個人的補助714.5萬元）；公用經(jīng)費822.7萬元，其中：辦公費85.9 萬元、印刷費22.1萬元、郵電費13.5萬元、水電費48.0 萬元、物業(yè)費15.6萬元、勞務費47.2萬元、維修費39.7萬元、租賃費27.9萬元、差旅費87.2萬元、其他商品服務支出120.2萬元。
�。ǘ叭�(jīng)費”情況
市直交通系統(tǒng)20xx年認真落實了中央八項規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到了令行禁止。加強了班子作風建設，精簡了會議活動。厲行勤儉節(jié)約，沒有新建樓堂館所，沒有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國（境）活動，沒有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費使用比較合理。
20xx年預算批復下達市直交通系統(tǒng)“三公經(jīng)費”控制指標數(shù)：公務用車運行維護費控制數(shù)142.0萬元，公務接待費控制數(shù)192.1萬元。20xx年實際公務用車運行維護費支出111.3 萬元，占控制數(shù)的78.4%；公務接待費25.5萬元，占控制數(shù)的13.3%；未發(fā)生公務出國(境)費。
�。ㄈ┙煌▽ｍ椯Y金安排情況
省撥20xx年交通專項發(fā)展經(jīng)費20萬元，市財政局撥付20xx年交通專項資金669萬元，大部分20xx年進行開支。其中：交通項目前期費用340萬元，交通安全經(jīng)費125 萬元，道路運輸專項整治活動 80萬元，海事局交通執(zhí)法服裝費用31萬元，水上視頻監(jiān)控及檢測費用34萬元，交通專項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費30萬元，辦證工本費及巡邏艇經(jīng)費20萬。
專項資金支出主要用于：差旅費、會議費、租賃費、勞務費、服裝購置費、“十三五”規(guī)劃編制、智慧交通規(guī)劃、交通系統(tǒng)招考、其他商品服務支出等費用。
三、專項資金管理及實施情況
各單位積極落實專項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》進行資金管理，并接受財政等部門的監(jiān)督，做到了�？顚Ｓ�，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
四、資產(chǎn)管理情況
我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務科統(tǒng)一管理。財務科對固定資產(chǎn)進行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進行日常管理、養(yǎng)護和維修，將國有資產(chǎn)管理責任落實到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的.處置都嚴格履行審批手續(xù)和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置，20xx年我局聘請會計師事務所對我局機關固定資產(chǎn)進行盤點核實，做到賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┬袠I(yè)監(jiān)管績效方面。一是圓滿完成“春運”組織保障工作。全力以赴做好運力、應急等各類保障工作，切實保證運輸安全。20xx年春運期間，日均投放客運運力4000臺，完成客運量484.157萬人，轄區(qū)未出現(xiàn)較大及以上安全責任事故。二是農(nóng)村道路客運穩(wěn)步發(fā)展。20xx年全市農(nóng)村客運車輛公司化經(jīng)營比率達80%以上，建制村通班車率達98.3%，農(nóng)村通班車率、農(nóng)村客運站啟用率穩(wěn)步增長。三是客運站服務質量穩(wěn)步提升。20xx年完成13個省級群眾滿意客運站的復核工作，其中11個客運站復核合格，2個不合格客運站20xx年將搬遷至新站；完成100個農(nóng)村招呼站建設任務。實現(xiàn)全市二級以上客運站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運班線的18個客運站均實現(xiàn)了實名制購票和身份查驗。四是加強道路運輸行業(yè)專項整治監(jiān)督工作。認真開展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專項活動。全年共組織各類檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個，抽查運輸車輛298臺次，發(fā)放宣傳資料2000份，發(fā)現(xiàn)問題203個，下發(fā)整改通知5份，督查意見書55份，并對問題嚴格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴格督促整改落實。五是深入開展“打非治違”工作。在全市大力開展道路運輸“兩客一�！�、城區(qū)客運市場、駕培維修行業(yè)“打非治違”專項行動。全年全市共組織專項整治行動20次，出動執(zhí)法車輛860臺次、執(zhí)法人員3450人次，查處各類違法違規(guī)行為431起，其中非法從事道路客、貨運輸經(jīng)營車輛108臺次，有效維護了廣大道路運輸經(jīng)營者合法權益，規(guī)范了運輸市場秩序。 六是強化水上交通監(jiān)管工作。先后開展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專項整治”、“水上交通運輸涉恐隱患排查整治”等十余項專項整治活動，出動海巡艇20余次，執(zhí)法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。七是扎實推進交通建設質量安全監(jiān)管。堅決遏制重特大質量安全事故的發(fā)生，轄區(qū)內無發(fā)生安全責任事故、無質量事故。
�。ǘ┫蛏蠣幦≌叻矫�。在全市25戶以及100人以上自然村通水泥路建設中，爭取到全省脫貧攻堅自然村通水泥路建設的試點任務，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔了全省進行了脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進試點任務，試點工作順利開展，取得了重大成效，達到了節(jié)約成本、簡化程序、提高效率、確保質量安全的預期實效，為全省全面實施整體推進工作積累了有一定價值的經(jīng)驗，并在全省推廣。試點過程中形成的《懷化市脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進工作（試點）方案》，為《湖南省脫貧攻堅自然村通水泥（瀝青）路建設實施方案》制定出臺提供了有力的實踐支撐。
�。ㄈ幦№椖抠Y金方面。20xx年向上爭取項目及額度為150052萬元，20xx年度爭取項目及額度為151280萬元，20xx年度爭取項目及額度為204692萬元，前三年平均額度為：168675萬元。20xx年度到位資金226298萬元，較前三年平均值增加57623萬元。對外招商引資服務方面，完成招商引資項目2個，分別為懷芷快速干道（芷江段）項目（30000萬元）和懷化城區(qū)公交客運站場改擴建工程PPP項目（3145萬元），招商引資到賬金額33145萬元。
六、存在的困難和問題
20xx年綜合績效考核工作，我們取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足，特別是必要的開支（社會保障費）、市交通系統(tǒng)存在辦公樓家屬區(qū)院內水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進。二是20xx年交通專項資金20xx年初撥付到位，20xx年未安排交通專項資金，一定程度影響市直交通系統(tǒng)相關業(yè)務工作開展。
七、改進措施和有關建議
嚴格審核預算方案，科學編制預算方案，認真執(zhí)行，強化監(jiān)督。嚴格按制度辦事，防止經(jīng)費支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能，強化支出計劃，嚴格經(jīng)費支出管理。在確保人員經(jīng)費開支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實可行的預算支出計劃，嚴格執(zhí)行，保證計劃的有效性。按照全口徑部門預算的相關規(guī)定，請市財政局將交通安全經(jīng)費、道路運輸專項整治活動、船舶檢驗及巡航費、水上視頻監(jiān)控、交通前期費用等專項業(yè)務經(jīng)費納入20xx年交通部門預算，保障懷化市交通工作順利推進。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 12
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）部門基本情況
下設九個內設機構：辦公室、財務室、安全辦、運政服務大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。
�。ǘ┤藛T情況
核定人員編制 40人，實有在職在編人數(shù)35 人。核定車輛編制 3臺，實有公務用車3臺。
二、部門整體收支結余情況
我單位20xx年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結余16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；20xx年全年實際支出4557185.51 元；結余財政資金46530.63元�；局С鼋Y余46530.63 元，項目支出結余0 元。
三、預算執(zhí)行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為94分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人x1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)無變動，變動率小于0，得5分。
2、過程50分
�。�1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
�。�2）預算管理得24分。政府采購執(zhí)行率28.57萬元/35.84萬元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預決算信息公開按規(guī)定內容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎信息完善，得5分。
3、履職效益得40分
（1）產(chǎn)出指標內容：
指標1：數(shù)量指標：對全縣駕培機構規(guī)范化管理，得2.5分。
指標2：質量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。
指標3：時效指標：制定各項工作制度，得2.5分。
指標4：成本指標：接待用餐標準：小于100元/人/餐，得2.5分。
�。�2）效益指標方面：
指標1：經(jīng)濟效益指標：受理辦理業(yè)務完成率大于98%，得5 分。
指標2;社會效益指標：農(nóng)村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。
（3）社會公眾或服務對象滿意度得10分。在年度績效考核中成績優(yōu)異。
�。�4）職責履行得10分。
四、績效情況
�。ㄒ唬┎块T職責履行情況分析
1、節(jié)日運輸工作。春節(jié)、五一、中秋、十一等節(jié)假日，是全國道路運輸?shù)母叻迤�。針對�?jié)假日客流集中、單向流動為主的特點，為確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態(tài)監(jiān)管，嚴厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的'安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。
2、安全監(jiān)管工作�？瓦\方面，全年共完成抽樣調查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專項等執(zhí)法活動27余次，出動執(zhí)法人員480余人次，下達執(zhí)法文書、行政處罰決定書17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺，源頭企業(yè)管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監(jiān)管。
3、提升服務質量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場的健康、穩(wěn)定，促進各駕校文明經(jīng)營、規(guī)范服務，今年我所根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴格按照教學大綱規(guī)定的內容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業(yè)資格證進行了簽章。
�。ǘ┥鐣�(jīng)濟效益分析
1、農(nóng)村客運基礎設施建設工作。20xx年投入資金173.6萬元，合理規(guī)劃建設40個農(nóng)村客運招呼站。
2、提升隊伍自身素質和戰(zhàn)斗力的工作。一是積極開展活動，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務培訓考核2次，普法學習考試2次；二是積極參加上級組織的培訓學習班，今年共組織駕培、維修、統(tǒng)計、運政管理等業(yè)務骨干參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺抵制形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風。四是實行績效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓等處罰。
�。ㄈ┬姓芊治�
20xx年根據(jù)各項管理制度，貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強監(jiān)督，在保障各項工作有序開展的同時，確保資金使用效率最大化。
五、后續(xù)的工作計劃
1、規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量，更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。
3、加強企業(yè)和客運站場、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進一步完善現(xiàn)有站場“三品”檢查和車輛安檢設施，促進企業(yè)和客運站場、駕校的規(guī)范經(jīng)營，為廣大旅客和車主、學員提借供優(yōu)質服務。
4、隨著農(nóng)村道路網(wǎng)絡的不斷完善，進一步加強農(nóng)村客運的調查研究，穩(wěn)步推進農(nóng)村道路客運改革，逐步完善農(nóng)村道路客運網(wǎng)絡，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)客運一體化、農(nóng)村客運公交化的目標，方便廣大人民群眾出行。
業(yè)務費事前績效評估項目預期績效報告 13
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設行政辦公室、財務統(tǒng)計股、行政審批股、車管維管股、法規(guī)股、安全稽查股、站點建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個，片區(qū)稽查隊4個。
�。ǘC構職能
1.負責本行政區(qū)域內實施道路運輸管理工作的法規(guī)授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關各方面當事人的合法權益。
3.促進道路運輸事業(yè)的健康發(fā)展，對從事道路旅客運輸經(jīng)營、道路貨物運輸經(jīng)營、道路運輸相關業(yè)務包括站（場）經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓等工作進行行業(yè)管理。
�。ㄈ┤藛T概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實有財政供養(yǎng)人員在職44人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬元，占100%。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬元，其中：基本支出760.14萬元，占69%；項目支出342.75萬元，占31%。
三、部門財政支出管理情況
我單位20xx年部門預算項目3個，其中：執(zhí)法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為66萬元，占年度項目預算100%；駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為1.9萬元，占年度項目預算100%；公車運行維護費項目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為4萬元，占年度項目預算100%。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績效能夠按照年初制訂的目標任務完成。相關指標正常合理，與預期目標相契合。
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
單位按相關法律、法規(guī)要求，針對制度建設方面存在的問題建立了預算管理、收支業(yè)務管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務管理等相關內控管理制度，并按照紀律制度、財務制度、內控制度等嚴格執(zhí)行。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
本單位20xx年按規(guī)定準確編制預算、制定績效目標。本單位自評質量合格、績效目標及自評公開、年內嚴格控制支出，根據(jù)實際情況進行預算動態(tài)調整，按績效目標執(zhí)行進度，年內100%執(zhí)行預算，完成了目標，無違規(guī)記錄。
�。ㄈ┚C合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務信息等均按要求依法公開，并接受相關單位對單位的審計、財政監(jiān)督。按照預算績效管理辦法要求，認真組織開展績效監(jiān)控工作，對項目進度、預算執(zhí)行、各項效益的階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，進一步明確項目完成目標可能性及時間。
�。ㄋ模┚C合績效情況
1.本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出績效目標基本完成，確保了各項資金的'安全、有效性，實現(xiàn)了收支基本平衡。
2.根據(jù)財政相關文件要求，本單位部門預算、決算、部門整體支出評價報告及績效自評情況均按要求進行了公開公示，自覺接受社會監(jiān)督。
四、評價結論及建議
本單位在20xx年部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。
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