項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用10篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。寫(xiě)起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告范文，歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 1
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的`具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金到位及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計(jì)劃。
在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類(lèi)或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。
說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
�。ǘ┠繕�(biāo)完成質(zhì)量
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
�。ㄈ┠繕�(biāo)完成進(jìn)度
對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說(shuō)明原因。
五、項(xiàng)目效果情況
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決
策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
結(jié)合自評(píng)情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 2
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、專(zhuān)項(xiàng)概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來(lái)源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。
二、專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理情況
我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬(wàn)元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項(xiàng)目所有開(kāi)支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的.運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問(wèn)題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。
四、專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
4、財(cái)務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。
5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 3
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
2.財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶?zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的'撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1、我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 4
一、項(xiàng)目建設(shè)情況
xxxxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，2010年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于2010年度已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專(zhuān)利權(quán)，專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號(hào)分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車(chē)間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè)，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車(chē)銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的`，就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來(lái)xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案，給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費(fèi)使用情況
中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統(tǒng)一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開(kāi)放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場(chǎng)方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來(lái)源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì)效益
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過(guò)程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門(mén)，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴(lài)，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢(xún)，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬(wàn)元，新增投資1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元，年新增利稅480萬(wàn)元，年出口創(chuàng)匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運(yùn)行良好，存在的問(wèn)題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息；
2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用較大，時(shí)間較長(zhǎng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。（見(jiàn)附表1）
�。ǘ╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途：項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的'農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財(cái)政投入20萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌95萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財(cái)政投入，10萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌25萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財(cái)政投入49.2萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌32.4萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財(cái)政投入75.8萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌625萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)，縣財(cái)政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）
項(xiàng)目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，并驗(yàn)收。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí)，日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書(shū)為177個(gè)，認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過(guò)20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收；獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè)，全部通過(guò)驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位（長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè)，并投入使用。項(xiàng)目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格；開(kāi)展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規(guī)范，按時(shí)保質(zhì)完成。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 6
根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展2022年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝2022﹞5號(hào)），長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？�(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、項(xiàng)目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè)，資金共計(jì)2931.76萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè)，資金共計(jì)107030萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬(wàn)元。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
�。ㄈ﹨R總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用
加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀(guān)公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為54.52%；
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為34%；
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬(wàn)元，執(zhí)行率為15.91%；
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.77%；
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為35.96%；
8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為55.84%；
9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬(wàn)元，執(zhí)行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為34.17%；
11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.08%；
12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為25%；
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.19%；
14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬(wàn)元，執(zhí)行率為32.35%；
15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元，執(zhí)行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬(wàn)元，執(zhí)行率為41.04%；
18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.02%；
19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬(wàn)元，執(zhí)行率為50%；
20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬(wàn)元，執(zhí)行率為38.01%；
21.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.39%；
22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.2%；
23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.37%；
24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.79%；
25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；
26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬(wàn)元，執(zhí)行率為53.57%；
27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；
28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；
29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；
30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為0.08%；
31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.23%；
32.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬(wàn)元，執(zhí)行率為36%；
34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬(wàn)元，執(zhí)行率為16.9%；
35.長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為61.33%；
36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬(wàn)元，執(zhí)行率為70%；
37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.9%；
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計(jì)劃下半年開(kāi)展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊(duì)伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車(chē)管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗(yàn)和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專(zhuān)題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示，計(jì)劃7-9月開(kāi)展培訓(xùn)。
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)：①部署開(kāi)展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知，并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市2019年至2021年交通專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)；⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛(ài)心護(hù)考、地鐵6號(hào)線(xiàn)開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作；⑦1-6月份在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)：①?lài)?yán)格按照上級(jí)要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線(xiàn)整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線(xiàn)路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線(xiàn)路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿(mǎn)足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車(chē)，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線(xiàn)路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧2022年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車(chē)；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃514公里，安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬(wàn)元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項(xiàng)目進(jìn)度，為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào)；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。
10.長(zhǎng)沙干線(xiàn)公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線(xiàn)公路建設(shè)新開(kāi)工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿(mǎn)足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢，形成了檢測(cè)報(bào)告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線(xiàn)公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國(guó)省干線(xiàn)等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目：①截止至2022年6月30日，長(zhǎng)沙磁浮快線(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線(xiàn)路開(kāi)岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車(chē)正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線(xiàn)運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(zhǎng)沙磁浮快線(xiàn)提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線(xiàn)建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng)；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。
12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)：①打造鋼制躉船、購(gòu)買(mǎi)智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計(jì)劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人，1-6月完成4939人，完成計(jì)劃的61.74%；③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人，1-6月完成10583人，完成計(jì)劃的105.83%。
14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調(diào)度部署會(huì)11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢(xún)?nèi)栈顒?dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊(cè)，督促“兩客一危”違章車(chē)輛停運(yùn)50臺(tái)次，組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬(wàn)人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次，圓滿(mǎn)完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線(xiàn)路5條，配合做好地鐵6號(hào)線(xiàn)公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類(lèi)補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類(lèi)78條次，已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告；⑤開(kāi)展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬(wàn)人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)，截至目前，線(xiàn)上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。
18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一�！避�(chē)輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作：上半年，共制作了11883余份各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類(lèi)報(bào)表6份，共1148份日?qǐng)?bào)表；每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份，共130份周度報(bào)表；每月提交分析報(bào)表25份，共154份月度分析報(bào)表，半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬(wàn)條。
19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。
20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。
22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開(kāi)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。
23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng)，得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)：通過(guò)執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開(kāi)展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序；③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn)，通過(guò)跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)”，凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。
30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%，全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的'質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。
31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。
32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請(qǐng)專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。
34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②2022年6月份，完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，并簽訂了合同，安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。
35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)：①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報(bào)告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。
36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專(zhuān)線(xiàn)的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對(duì)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時(shí)上門(mén)服務(wù)，及時(shí)收集用戶(hù)反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時(shí)完成了專(zhuān)線(xiàn)部署工作，提供了數(shù)字專(zhuān)線(xiàn)的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過(guò)5次。
四、存在的問(wèn)題及原因
我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計(jì)劃下半年開(kāi)展培訓(xùn)工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 7
一、項(xiàng)目支出基本情況
2022年度，我局納入項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè)，年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬(wàn)元，部門(mén)項(xiàng)目支出632萬(wàn)元，公共項(xiàng)目支出256254.92萬(wàn)元。
部門(mén)項(xiàng)目共8個(gè)，分別為：市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類(lèi)展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。
公共項(xiàng)目共18個(gè)，分別為：“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)；路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專(zhuān)項(xiàng)；信息采集員經(jīng)費(fèi)；五一大道（火車(chē)站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類(lèi)減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi)；滲瀝液（污水）處理廠(chǎng)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場(chǎng)周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)；城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；一線(xiàn)環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
1、收集分析績(jī)效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績(jī)效監(jiān)控信息，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，并對(duì)存在問(wèn)題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說(shuō)明。
2、組織開(kāi)展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度，我局納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬(wàn)元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門(mén)項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬(wàn)元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為50.65%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、截止到6月底，1個(gè)項(xiàng)目今年已終止，其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行，績(jī)效運(yùn)行情況良好。
2、通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項(xiàng)工作完成較好。
�。�1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
�。�2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過(guò)信息采集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問(wèn)題，減少了資源的過(guò)度分散和浪費(fèi)，尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問(wèn)題普查”等問(wèn)題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問(wèn)題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作，在2021年已建600余個(gè)垃圾分類(lèi)集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè)，切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類(lèi)成效。聚焦“全民分類(lèi)”目標(biāo)，把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類(lèi)工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類(lèi)意識(shí)，深入推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作。
�。�5）長(zhǎng)沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場(chǎng)有效解決了長(zhǎng)沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無(wú)害化、資源化”的目標(biāo)。
�。�6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長(zhǎng)沙為目的、規(guī)章制度為保障，實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會(huì)效益。
�。�7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀(guān)照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿(mǎn)足目標(biāo)要求。
四、存在問(wèn)題及其原因
一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作，暫未開(kāi)工，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào)，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽(tīng)取意見(jiàn)、分析原因、解決問(wèn)題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)，加快推進(jìn)各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)未開(kāi)工的項(xiàng)目盡快開(kāi)工，已開(kāi)工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的`完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。
4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí)，需在保證人員安全的情況下，開(kāi)展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專(zhuān)業(yè)性的安全知識(shí)講座，提高安全意識(shí)，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬(wàn)盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營(yíng)維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀(guān)亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀(guān)亮化的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)，以及工程車(chē)輛和專(zhuān)業(yè)設(shè)備的采購(gòu)租賃費(fèi)、材料檢測(cè)費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀(guān)亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀(guān)照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀(guān)亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù)，確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效，保障城市功能和景觀(guān)照明運(yùn)行效果。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 8
為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔2020〕5號(hào)）文件要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。
2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)，確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶(hù)結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋，做到群眾滿(mǎn)意度100%，將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的`通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)），下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)），預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃及到位。該筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元；差旅費(fèi)20萬(wàn)元；上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知》（南財(cái)發(fā)〔2017〕5號(hào)）；會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法>的通知》(南財(cái)發(fā)〔2014〕59號(hào))執(zhí)行；培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法>的通知》（南財(cái)發(fā)〔2014〕55號(hào)）執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定>的通知》（南財(cái)發(fā)〔2017〕22號(hào)）執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省2018-20xx年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知>的通知》（南府辦函〔2018〕20號(hào)）執(zhí)行。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)，將2014-2020年以來(lái)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶(hù)六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“�；尽钡捻�(xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》，入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè)，項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目，全縣清理2016年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類(lèi)10106個(gè)，涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)4類(lèi)項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題，44類(lèi)縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目，20個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn)，確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷(xiāo)號(hào)，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類(lèi)”攻堅(jiān)機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中，中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶(hù)內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報(bào)》（第197期）報(bào)中辦推廣。
�。ǘ┌l(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì)議16次，接受各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀(guān)摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo)，省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪(fǎng)；市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核，加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接，為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
�。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式，對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堅(jiān)持清單反饋，壓實(shí)工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù)，線(xiàn)索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪(fǎng)督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng)，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114 期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ�，確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報(bào)，確保件件有著落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；2018年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題；國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀(jì)處理“五類(lèi)追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機(jī)制，全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用，實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià)，該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)100%，評(píng)論結(jié)論為“好”。
六、存在的問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
（二）相關(guān)建議
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
七、20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
已逐步整改。一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善；三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 9
一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶(hù)調(diào)查補(bǔ)貼
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣住戶(hù)調(diào)查記帳情況開(kāi)展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶(hù)調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶(hù)記帳戶(hù)，人均調(diào)查補(bǔ)貼110元/月，措施電子記帳戶(hù)再加通訊費(fèi)80元/月。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶(hù)調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶(hù)記帳戶(hù)，按每戶(hù)190元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：2019年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬(wàn)元；2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬(wàn)元。
�。ㄎ澹�2020年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)32.04萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)29.02萬(wàn)元；占實(shí)際執(zhí)行率88%，自評(píng)得分9分.
二、全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報(bào)企業(yè)人員補(bǔ)助
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開(kāi)展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)151人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)49戶(hù)。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員16名，按每人每月220元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員135人，按每人每月180元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)50戶(hù)，按每年每戶(hù)補(bǔ)助1000元標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：2018年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)44.52萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.36萬(wàn)元；2019年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)45.48萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬(wàn)元。
�。ㄎ澹�2020年執(zhí)行情況2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)49.99萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助39.37萬(wàn)元，全年執(zhí)行率79%，自評(píng)得分8分。
三、第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)
(一)項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，
�。ㄎ澹�2020年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元，2020年普查購(gòu)置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)133.08萬(wàn)元，執(zhí)行率為78%，自評(píng)得分8分。
四、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)江西省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【2016】183號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元整。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：2018年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元；2019年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元。
�。ㄎ澹�2020年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元。執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分10分。
五、全國(guó)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)
�。ㄒ唬⿲�(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門(mén)人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的'工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。
�。ǘ╊A(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶(hù)總戶(hù)數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。
�。ㄈ┵Y金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
�。ㄎ澹�2020年執(zhí)行情況：2020年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。普查宣傳，裝備等購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出26.6萬(wàn)元，全年執(zhí)行率89%，自評(píng)得分9分。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告 10
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┥霞�(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金及本級(jí)財(cái)政預(yù)算情況
1.預(yù)算情況說(shuō)明。20xx年困難群眾救助項(xiàng)目年初預(yù)算按照上級(jí)調(diào)整后的保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上年度項(xiàng)目保障對(duì)象的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和自然增長(zhǎng)比例進(jìn)行綜合測(cè)算，科學(xué)預(yù)測(cè)上級(jí)補(bǔ)助資金的同時(shí)，根據(jù)資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，向財(cái)政部門(mén)上報(bào)困難群眾救助項(xiàng)目本級(jí)預(yù)算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補(bǔ)助到位資金6884萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助到位資金596萬(wàn)元，市級(jí)補(bǔ)助到位資金99萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套資金3229.7萬(wàn)元。本級(jí)配套資金按照年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配，資金到位率達(dá)100%。
城鄉(xiāng)低保上級(jí)補(bǔ)助分配資金6643.33萬(wàn)元，本級(jí)配套732.1681萬(wàn)元；臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助分配資金450萬(wàn)元，本級(jí)配套資金100萬(wàn)元；特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金由本級(jí)資金配套2962萬(wàn)；散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼金上級(jí)補(bǔ)助分配資金185.67萬(wàn)元，本級(jí)配套資金167.67萬(wàn)元；流浪乞討人員救助資金上級(jí)補(bǔ)助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)上級(jí)分配資金200萬(wàn)元，本級(jí)未配套。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
20xx年困難群眾救助按照績(jī)效目標(biāo)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)低保、特困標(biāo)準(zhǔn)不低于全省保障標(biāo)準(zhǔn)低限，城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對(duì)申請(qǐng)低保、特困供養(yǎng)救助對(duì)象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)，并以戶(hù)為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶(hù)施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退進(jìn)退，動(dòng)態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時(shí)救助資金使用績(jī)效。嚴(yán)格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對(duì)被救助的對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金使用情況
20xx年累計(jì)對(duì)2.9694萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象按標(biāo)據(jù)實(shí)補(bǔ)差，累計(jì)發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)5633戶(hù)次城鄉(xiāng)困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助，發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元；累計(jì)對(duì)4455名特困供養(yǎng)對(duì)象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元；對(duì)594人次流浪乞討人員救助對(duì)象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元；對(duì)196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元；困難群眾事務(wù)性工作購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)區(qū)財(cái)政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
單位財(cái)務(wù)管理制度健全、內(nèi)設(shè)規(guī)劃財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門(mén)審核審批、財(cái)政部門(mén)核撥資金、金融機(jī)構(gòu)代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運(yùn)行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算，賬務(wù)處理及時(shí)、規(guī)范。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì)救助制度，強(qiáng)化制度規(guī)范化法制化建設(shè)，并結(jié)合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展新增監(jiān)測(cè)對(duì)象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步做好社會(huì)救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對(duì)全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童等進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)定期或不定期對(duì)困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
三、目標(biāo)完成情況
困難群眾救助項(xiàng)目按照20xx工作目標(biāo)任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項(xiàng)年度工作目標(biāo)和民生工作任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)以戶(hù)為單位計(jì)算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶(hù)施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，動(dòng)態(tài)管理，城市低保累計(jì)月人均補(bǔ)差達(dá)302.35元，農(nóng)村低保累計(jì)月人均補(bǔ)助達(dá)182.09元，完成目標(biāo)任務(wù)100%；臨時(shí)救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時(shí)救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔2020〕6號(hào)），對(duì)全區(qū)困難群眾因自然災(zāi)害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь�、其他社�?huì)救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴(yán)重困難的家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應(yīng)急性、過(guò)渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標(biāo)100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%；流浪乞討人員救助按照上級(jí)出臺(tái)的流浪乞討人員救助管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)被救助的.對(duì)象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助，完成目標(biāo)100%。
四、項(xiàng)目效益情況
困難群眾救助項(xiàng)目資金發(fā)揮了社會(huì)救助托底線(xiàn)、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對(duì)生活長(zhǎng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因?qū)е律罾щy的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴(kuò)大了社會(huì)影響，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。
五、問(wèn)題及建議
（一）存在的問(wèn)題
1.民政專(zhuān)項(xiàng)資金上級(jí)補(bǔ)助力度逐年減少。隨著最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的提高和人們健康意識(shí)的增強(qiáng)與各類(lèi)支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財(cái)力現(xiàn)狀而言，財(cái)政保障壓力較大。
2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對(duì)手段，目前低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)平臺(tái)未實(shí)現(xiàn)信息共享，無(wú)法進(jìn)行信息比對(duì)，核查難度較大；二是對(duì)于申請(qǐng)人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實(shí)；三是在入戶(hù)過(guò)程中申請(qǐng)人有隱瞞、謊報(bào)家庭經(jīng)濟(jì)狀況的現(xiàn)象，導(dǎo)致收入核定不完全準(zhǔn)確。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請(qǐng)?jiān)谙聯(lián)芫葹?zāi)救濟(jì)等資金時(shí)予以適當(dāng)照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面，懇請(qǐng)給予資金傾斜，支持全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)救必救”。
2.加強(qiáng)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對(duì)�？茖W(xué)的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸，建議省市民政部門(mén)積極銜接省級(jí)各部門(mén)或市級(jí)各部門(mén)，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核實(shí)平臺(tái)信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)核對(duì)系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進(jìn)一步提高社會(huì)救助對(duì)象甄別手段，從“兜底救助”向“精準(zhǔn)兜底救助”轉(zhuǎn)變。
【項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告】相關(guān)文章：
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告01-03
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告（精選9篇）12-19
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告02-28
項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12-31
項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告03-02
項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告03-02
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告（通用8篇）12-23