單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）
在日常生活和工作中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，其在寫作上具有一定的竅門。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，下面是小編整理的單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《益陽市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績(jī)效管理辦法和年度績(jī)效目標(biāo)等的要求，我局按照益陽市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。
一、基本情況
市交通運(yùn)輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：擬訂全市交通運(yùn)輸體系規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)和城市客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)公路、航道、港口、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；制定地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)等。
市交通運(yùn)輸局2021年績(jī)效自評(píng)包含以下單位，分別為3個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：市交通科技信息中心、市交通建設(shè)造價(jià)站、市交通運(yùn)輸指揮中心。4個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、市水運(yùn)事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，1個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位：市交通運(yùn)輸局直屬事務(wù)中心。
二、一般公共預(yù)算支出概況
1.基本支出情況
2021年我局納入績(jī)效自評(píng)范圍的基本支出預(yù)算資金總額為7694.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)45.15萬元，市財(cái)政局年初批復(fù)數(shù)5549.07萬元，本年追加2145.05萬元。2021年度實(shí)際基本支出7739.27萬元，年初預(yù)算完成率100%，年終結(jié)余0萬元。
2.項(xiàng)目支出情況
2021年我局納入績(jī)效自評(píng)范圍的項(xiàng)目支出資金總額為1247.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)472.75萬元，年初預(yù)算582.99萬元，本年追加664.86萬元。本年實(shí)際支出1720.6萬元，年初預(yù)算完成率100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本年度追加政府性基金收入60萬元，主要用于航道建設(shè)維護(hù)及內(nèi)河航道應(yīng)急搶通。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績(jī)效情況
2021年全市交通系統(tǒng)堅(jiān)定不移抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促發(fā)展，各項(xiàng)任務(wù)全面完成。我市交通運(yùn)輸真抓實(shí)干督查激勵(lì)事項(xiàng)考核全省排名第五，我局國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理、重點(diǎn)民生實(shí)事、春運(yùn)等工作獲省先進(jìn)，綜合治理、立項(xiàng)爭(zhēng)資、全面小康推進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作獲市先進(jìn)，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財(cái)政預(yù)算資金管理上，我們根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。通過對(duì)2021年度部門整體支出狀況的概述和分析，按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局對(duì)2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分99.50分。部門整體支出績(jī)效情況如下：
�。ㄒ唬┻\(yùn)行成本評(píng)價(jià)
1.基本支出使用管理情況
2021年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬元，其中工資福利支出5645.81萬元，商品服務(wù)支出1040.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助958.78萬元，資本性支出93.9萬元。
人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫(yī)保金預(yù)算基數(shù)未含車補(bǔ)及各項(xiàng)獎(jiǎng)金、晉級(jí)工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問費(fèi)、殘保金、體檢費(fèi)等未安排預(yù)算。商品服務(wù)支出節(jié)約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項(xiàng)目支出決算金額中。
2.項(xiàng)目支出使用管理情況
2021年，我局及所屬單位項(xiàng)目支出決算金額2016.95萬元，資金來源于原結(jié)余資金及省交通廳、市財(cái)政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補(bǔ)資金、益陽港總體規(guī)劃修編、航道維護(hù)等支出。
3.存在問題
部門預(yù)算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實(shí)有資金賬戶后，沒有利息收入，大約減少收入180萬元。二是市財(cái)政對(duì)基本人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，均從財(cái)政專戶管理資金中彌補(bǔ)。
（二）管理履職效能評(píng)價(jià)
1.行業(yè)治理能力穩(wěn)步提升。在全省率先完成高速公路路政執(zhí)法職能承接、實(shí)行駐點(diǎn)執(zhí)法，全面推行“說理式”“柔性”執(zhí)法，依法減免處罰案件94件金額45萬元，執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治取得實(shí)效。獲批開展全省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法“四基四化”試點(diǎn)。在治超站點(diǎn)創(chuàng)新設(shè)立9個(gè)“司機(jī)之家”的做法被省廳推介。“放管服”改革等任務(wù)全面完成，群眾辦事更方便。
2.養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量顯著提高。提前完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)公路承災(zāi)體普查，摸排限高限寬設(shè)施，提前整治到位。干線公路大中修養(yǎng)護(hù)任務(wù)全面完成，獲評(píng)全省養(yǎng)護(hù)管理先進(jìn)單位。省定不停車超限檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)圓滿完成，開展治超“零點(diǎn)行動(dòng)”，嚴(yán)查超限超載車輛和源頭企業(yè)，全市干線公路超限率控制在0.15％以下。
3.運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平不斷提質(zhì)�！皟煽鸵晃！边\(yùn)行指標(biāo)整體良好。完成網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進(jìn)，省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復(fù)綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設(shè)施，累計(jì)公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。
4.安全生產(chǎn)形勢(shì)整體平穩(wěn)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域，開展安全生產(chǎn)突出問題集中整治“鐵拳行動(dòng)”“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”，查辦違法違規(guī)案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進(jìn)，安全形勢(shì)整體向好。
5.黨建基礎(chǔ)工作縱深開展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識(shí)形態(tài)、禁毒等工作有效落實(shí)。在全市率先組織開展“三表率一模范”機(jī)關(guān)創(chuàng)建黨建主題活動(dòng)，助推各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開展黨史的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，為群眾辦實(shí)事518件，開通益陽至寧鄉(xiāng)城際公交線路，推動(dòng)公交進(jìn)園區(qū)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)區(qū)，助力了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
6.存在問題
行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當(dāng)前客運(yùn)市場(chǎng)萎縮、水運(yùn)發(fā)展不充分、運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應(yīng)等問題成為運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運(yùn)輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運(yùn)量年均下降50%以上，隨著出行方式的多樣化，傳統(tǒng)客運(yùn)持續(xù)萎縮成為必然，運(yùn)輸企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力激增。
�。ㄈ┥鐣�(huì)效益評(píng)價(jià)
1.交通建設(shè)及建設(shè)投資方面：2021年，益陽市公路總里程16397.339公里，行政村通達(dá)率100%。官新高速益陽段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽段路基和橋涵已基本完成；全力推進(jìn)國(guó)省干線建設(shè)，全年完成投資16.1億元；完善農(nóng)村公路網(wǎng)，全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農(nóng)村公路危橋改造119座，完成情況及建設(shè)質(zhì)量位居全省前列，獲評(píng)省、市先進(jìn)；全年全市累計(jì)完成交通建設(shè)投資74.9億元。實(shí)施干線公路建設(shè)“三個(gè)一百工程”和農(nóng)村公路建設(shè)“深度通達(dá)工程”，項(xiàng)目前期工作、交竣工驗(yàn)收全省領(lǐng)先。
2.客貨運(yùn)輸方面：全年益陽全社會(huì)公路客運(yùn)量1621.15 萬人，旅客周轉(zhuǎn)量為103109.95萬人公里；全市水路貨運(yùn)量為2522.15 萬噸，水路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為76.43億噸公里。其中，春節(jié)運(yùn)輸40天期間，益陽市完成旅客發(fā)送量182.50萬人次，轄區(qū)高速公路進(jìn)出口總流量約為494.44萬輛。道路營(yíng)運(yùn)性客運(yùn)壓力明顯減輕，高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運(yùn)期間，全市汽車站、碼頭、火車站無旅客滯留現(xiàn)象、無安全事故，無疫情疑似病例，總體情況平穩(wěn)有序。我市獲批創(chuàng)建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。
3.公路養(yǎng)護(hù)方面：全年路況水平穩(wěn)中有進(jìn)，完成普通干線公路大中修85.22公里，完成投資11339萬元。完成農(nóng)村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬元。2021年，益陽市交通運(yùn)輸局被評(píng)為“十三五”湖南省普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理先進(jìn)單位和“十三五”湖南省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理優(yōu)秀單位。在2021年市州重點(diǎn)工作績(jī)效評(píng)估中，益陽評(píng)為“好路率”優(yōu)秀市州。
4.質(zhì)安監(jiān)管：全市21個(gè)受監(jiān)交通建設(shè)項(xiàng)目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。
5.存在問題
交通基礎(chǔ)設(shè)施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)的問題仍然比較突出，特別是農(nóng)村公路建設(shè)供需矛盾、管養(yǎng)需求與投入不匹配問題較為突出，全市有1萬余公里農(nóng)村公路未納入省統(tǒng)計(jì)年報(bào)和管養(yǎng)范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)滿意度評(píng)價(jià)
全年交通窗口無被群眾、企業(yè)投訴的`問題，持續(xù)深化“放管服”改革，交通運(yùn)輸事項(xiàng)行政審批時(shí)限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進(jìn)，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營(yíng)商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿意。
市水運(yùn)事務(wù)中心獲益陽市平安單位，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)獲全市平安建設(shè)先進(jìn)單位。
存在問題：交通運(yùn)輸事項(xiàng)行政審批時(shí)限壓縮仍有提升空間。
七、存在的問題及原因分析
1.財(cái)政資金壓力大。受疫情和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團(tuán)公司、區(qū)縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線公路、危橋改造等項(xiàng)目投資進(jìn)度整體慢于時(shí)序進(jìn)度，部分項(xiàng)目因資金不到位推進(jìn)困難或調(diào)整投資計(jì)劃。
2.行業(yè)穩(wěn)定壓力較大。交通運(yùn)輸行業(yè)點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，智慧交通等安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險(xiǎn)疊加，受疫情和共享電動(dòng)車分流的雙重沖擊，巡游車市場(chǎng)存在不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。
3.要素制約持續(xù)趨緊。受土地“三區(qū)三線”限制，S322沅江樂漉線等干線公路項(xiàng)目、清水潭千噸級(jí)碼頭、部分道路運(yùn)輸站場(chǎng)推進(jìn)困難，有的項(xiàng)目多年不能動(dòng)工；G207武潭鎮(zhèn)改線工程因資金不到位推進(jìn)困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。
八、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理。
在2021年出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的通知》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《公務(wù)活動(dòng)用餐管理制度》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善公務(wù)用車、食堂管理以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等管理制度；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)削減低效無效支出。加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理，嚴(yán)控資產(chǎn)購置支出。
2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理與運(yùn)用。嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)審核。組織開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。將系統(tǒng)內(nèi)績(jī)效考核與資金保障相統(tǒng)籌起來，年度、季度績(jī)效考核結(jié)果作為安排科室預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，對(duì)績(jī)效完成度不高的科室，減少或取消預(yù)算安排，加強(qiáng)績(jī)效管理激勵(lì)約束，建立績(jī)效考核結(jié)果與部門單位預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。
3.推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)破障提速。開展高速公路建設(shè)施工環(huán)境攻堅(jiān)，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護(hù)等協(xié)調(diào)保障工作。開展干線公路建設(shè)要素保障攻堅(jiān)，拓寬公路水路建設(shè)籌融資渠道，協(xié)助各區(qū)縣破解資金、用地要素瓶頸，推動(dòng)交通項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃完成干線公路投資15億元，加快公路水路項(xiàng)目前期工作和開工建設(shè)。計(jì)劃完成鐵路和機(jī)場(chǎng)投資20.6億元，重點(diǎn)推進(jìn)長(zhǎng)益常高鐵益陽段等鐵路項(xiàng)目建設(shè)，加快各通用機(jī)場(chǎng)前期工作，確保長(zhǎng)益常高鐵建成通車，益陽高鐵南站綜合客運(yùn)樞紐建成投入使用；計(jì)劃完成公路養(yǎng)護(hù)投資3億元，重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)省干線公路大中修工程。開展逾期項(xiàng)目交竣工驗(yàn)收攻堅(jiān)，逐個(gè)項(xiàng)目研究破解交竣工驗(yàn)收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗(yàn)收項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，更好發(fā)揮交通項(xiàng)目建設(shè)效益。
4.推動(dòng)內(nèi)河水運(yùn)復(fù)蘇振興。完成《益陽港總體規(guī)劃》編制發(fā)布工作，推動(dòng)水運(yùn)項(xiàng)目落地。搶抓“十四五”水運(yùn)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)推進(jìn)清水潭千噸級(jí)碼頭工程（二期）、常鲇航道等項(xiàng)目建設(shè)，加快益陽“鐵公水”多式聯(lián)運(yùn)樞紐規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”。優(yōu)化水運(yùn)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)船舶檢驗(yàn)管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進(jìn)船舶油改氣及供電站網(wǎng)項(xiàng)目和港口岸電設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)泥灣碼頭集裝箱航線通航，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)集裝箱貨運(yùn)“通江達(dá)�！薄�
5.推動(dòng)鄉(xiāng)村振興有效銜接。建好農(nóng)村交通設(shè)施。完成農(nóng)村公路建設(shè)投資14億元，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設(shè)計(jì)指南和指導(dǎo)意見，扎實(shí)推進(jìn)全域旅游生態(tài)景觀路、國(guó)省道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)。助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)創(chuàng)評(píng)市級(jí)“最美農(nóng)村路”3條，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)“最美農(nóng)村路”1條，創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于9個(gè)、文明示范路不少于200公里，促進(jìn)農(nóng)村公路與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
6.推動(dòng)運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。打通運(yùn)輸服務(wù)堵點(diǎn)。督促區(qū)縣完成3個(gè)普通客貨運(yùn)站、13個(gè)三級(jí)物流體系、3個(gè)旅游驛站、6個(gè)城市公交項(xiàng)目建設(shè)，加快整合快遞、電商、物流、農(nóng)資等軟硬件資源，完善建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站，規(guī)范村級(jí)物流服務(wù)點(diǎn)布設(shè)，充分利用城鄉(xiāng)村村通客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，降低物流運(yùn)輸成本，打通農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”。推動(dòng)物流融合發(fā)展。指導(dǎo)桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)，扶持傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，湘運(yùn)集團(tuán)等運(yùn)輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機(jī)遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導(dǎo)出租車企業(yè)做大做強(qiáng)，各出租車企業(yè)要抓住出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)到期契機(jī)，兼并重組做大做強(qiáng)。做好行業(yè)財(cái)源建設(shè)工作。提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。規(guī)范“12328”與“12345”政務(wù)熱線辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開發(fā)應(yīng)用“95128”巡游出租車電召平臺(tái)，便利老年人打車出行。辦好大件運(yùn)輸通行、道路運(yùn)輸從業(yè)資格服務(wù)事項(xiàng)“跨省通辦”、道路運(yùn)輸電子證照跨省通用、“司機(jī)之家”建設(shè)等交通民生實(shí)事。完善巡游出租車網(wǎng)絡(luò)預(yù)約服務(wù)功能，推動(dòng)巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展。督促運(yùn)輸企業(yè)加大教育培訓(xùn)力度，加強(qiáng)從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿意度。
7.推動(dòng)治理水平提質(zhì)增效�？v深推進(jìn)行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執(zhí)法改革成果，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)能力建設(shè)。抓好綜合行政執(zhí)法事項(xiàng)指導(dǎo)目錄落地實(shí)施等工作，修訂完善執(zhí)法機(jī)構(gòu)和行業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)之間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)行業(yè)執(zhí)法和行業(yè)監(jiān)管更緊密協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，更好形成監(jiān)管合力。持續(xù)提升管養(yǎng)水平。鞏固農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理改革成果，全面深入推進(jìn)“路長(zhǎng)制”。覆蓋推行公路養(yǎng)護(hù)“雙評(píng)雙促”專項(xiàng)行動(dòng)。創(chuàng)建美麗公路示范市（縣）、安防精細(xì)化提升示范路、公路養(yǎng)護(hù)綜合服務(wù)示范站（工區(qū)、中心道班）。進(jìn)一步提升航道管養(yǎng)水平。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“清風(fēng)行動(dòng)”，承接和下放一批行政許可事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，推動(dòng)“信用交通”創(chuàng)建任務(wù)落實(shí)。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項(xiàng)和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數(shù)字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實(shí)做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護(hù)和水污染綜合防治、汽車排放檢驗(yàn)與維護(hù)等工作，大力推廣清潔能源車船，推進(jìn)船舶防污染設(shè)備安裝使用，持續(xù)做好船舶污染物公益收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置工作，打好行業(yè)藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
8.深化交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)結(jié)碩果。搶抓交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)湖南試點(diǎn)任務(wù)機(jī)遇，有序推進(jìn)入圍區(qū)縣開展省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣創(chuàng)建工作，確保沅江順利通過省驗(yàn)收。完成省下達(dá)的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設(shè)任務(wù)。強(qiáng)化公共交通行業(yè)管理，有序推進(jìn)省級(jí)公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng)建，扎實(shí)做好創(chuàng)建工作，提升公交服務(wù)水平。持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建，力爭(zhēng)一個(gè)以上區(qū)縣創(chuàng)建為全省“四好農(nóng)村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點(diǎn)出經(jīng)驗(yàn)。持續(xù)推進(jìn)省綜合行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)試點(diǎn)、全國(guó)船舶檢驗(yàn)信用管理研究試點(diǎn)等試點(diǎn)工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，挖掘特色亮點(diǎn)，真抓實(shí)干，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。
9.推動(dòng)平安交通固基提質(zhì)。在道路運(yùn)輸領(lǐng)域開展“平安有我 益路相隨”活動(dòng)。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農(nóng)村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨(dú)柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專項(xiàng)整治。完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)公路水路承載體普查。實(shí)施國(guó)省道安防能力精細(xì)化提升和災(zāi)害防治工程。開展平安車輛、平安站場(chǎng)、平安公交、平安出租四大創(chuàng)建活動(dòng)，全面強(qiáng)化道路運(yùn)輸行業(yè)主管部門安全監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅(jiān)持安全隱患動(dòng)態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強(qiáng)化重點(diǎn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運(yùn)輸領(lǐng)域開展“平安有我 益帆風(fēng)順”活動(dòng)。對(duì)全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設(shè)施提升計(jì)劃，并由各區(qū)縣市于年內(nèi)實(shí)施到位，不符合安防要求的實(shí)施停運(yùn)禁航。緊盯水路運(yùn)輸、水上客渡運(yùn)安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運(yùn)“出入口”。在交通執(zhí)法領(lǐng)域開展“平安有我 益路清風(fēng)”活動(dòng)。緊盯執(zhí)法領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)，開展好執(zhí)法基礎(chǔ)夯實(shí)、隊(duì)伍教育整頓、執(zhí)法效能提升、護(hù)秩序保安全、碧水藍(lán)天凈土守護(hù)、我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)和“治超風(fēng)暴”行動(dòng)等活動(dòng)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，不斷增強(qiáng)人民群眾對(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)域開展“平安有我 益質(zhì)前行”活動(dòng)。緊盯工程施工10大風(fēng)險(xiǎn)源，全面推行“一會(huì)三卡”制度，持續(xù)推進(jìn)平安創(chuàng)建、質(zhì)量強(qiáng)市落實(shí)、隊(duì)伍教育整頓、交通建設(shè)市場(chǎng)規(guī)范、我為群眾辦實(shí)事等活動(dòng)，提升交通建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理和服務(wù)水平，全力維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保持穩(wěn)定向好的安全生產(chǎn)形勢(shì)。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將所屬事業(yè)單位績(jī)效自評(píng)納入對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)年底績(jī)效考核的依據(jù)之一。
單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T職能概述
主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查，組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。2021年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
�。ㄈ┠甓戎攸c(diǎn)工作計(jì)劃
1.配合普查辦做好第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費(fèi)保障；
2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；
4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持；
5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。
（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
（1）2021年度收入總額976.56萬元，其中財(cái)政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
（2）2021年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項(xiàng)目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1、實(shí)際整體收支情況。
2021年收入合計(jì)為976.56萬元，支出合計(jì)為976.56萬元，收支平衡。2020年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長(zhǎng)63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。
2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用零支出。購置新車0臺(tái)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2021年度項(xiàng)目支出407.94萬元（財(cái)政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
2021年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強(qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元；綜合治理－市級(jí)重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬元；重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬元；小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬元；專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬元；專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬元；第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬元；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬元；2020年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬元。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析
我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式，開展“雙隨機(jī)”檢查，在普查的`全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析
市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度，包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中，工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負(fù)責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。2021年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負(fù)債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負(fù)債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績(jī)效分析
2021年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出407.94萬元，項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
�。ǘ﹩挝豁�(xiàng)目資金績(jī)效分析
1、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送，全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。
2、項(xiàng)目資金使用及管理情況
項(xiàng)目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，對(duì)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng)，在資金使用上，我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度，實(shí)行專款專用，無挪用項(xiàng)目資金問題。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
2021年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作，扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，及時(shí)組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4、項(xiàng)目績(jī)效情況
2021年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
5、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計(jì)局2021年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分，具體自評(píng)情況見附表。
6、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切合單位實(shí)際。
7、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
2021年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
強(qiáng)化績(jī)效管理考核，將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查，對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管，開展專項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問責(zé)機(jī)制，充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。
八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法
市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與上年同期進(jìn)行對(duì)比，讓領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。
九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)
我局2021年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。
單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬畝，省級(jí)4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國(guó)家森林城市評(píng)審工作。
6、完成2021年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：2021年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保�？顚Ｓ�。
4、三公經(jīng)費(fèi)：2021年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史的學(xué)習(xí)教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史的學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，2021年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
�。ǘ┰炝志G化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市2021年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{2020}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣2021年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝（其中油茶0.4萬畝）；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的'123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入2021年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至2021年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“2021年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：
一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；
二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。
三是完善技術(shù)支撐。
單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
為做好2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（株財(cái)函〔2021〕6號(hào)）要求，我局對(duì)2020年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，具體情況如下：
一、預(yù)算單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審
計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督
下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的`其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)人員情況
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長(zhǎng)期聘請(qǐng)專家11人，臨時(shí)聘請(qǐng)專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
�。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開情況
1.2020年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺(tái)上公開了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元�！叭�(jīng)費(fèi)”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務(wù)車。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，�？顚Ｓ谩�2020年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。
�。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效情況
2020年，市本級(jí)共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
2020年，市審計(jì)局在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國(guó)有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六�！币螅覝�(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對(duì)沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國(guó)有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績(jī)效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
�。ㄒ唬皣�(guó)家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到2020年12月31日，我局對(duì)117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額 130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
�。ǘ安块T預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
一是提高了審計(jì)效率。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。
二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
單位支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、單位概況
�。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、編制
昆明市翠湖公園為有財(cái)政補(bǔ)助的自收自支事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營(yíng)科、保衛(wèi)科。
事業(yè)編制為69人，現(xiàn)有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。2021年度年末比年初減少2人，原因?yàn)?人正常退休、1人辭職。
離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。
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昆明市翠湖公園的主要職能是：負(fù)責(zé)公園資源保護(hù)，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對(duì)公園游樂與娛樂經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行組織管理，公園維護(hù)與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對(duì)公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護(hù)和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評(píng)、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護(hù)、古建筑保護(hù)，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動(dòng)安全。
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2021年，翠湖公園在區(qū)委、區(qū)政府和昆明市五華區(qū)城市管理局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市、文明城市復(fù)審，慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會(huì)議應(yīng)急保障等重點(diǎn)工作，團(tuán)結(jié)全體干部職工，克服困難，確保各項(xiàng)工作的順利開展�，F(xiàn)將本年度工作總結(jié)匯報(bào)如下：
1.黨建工作：公園黨支部以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進(jìn)一步健全和完善黨建目標(biāo)責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度。2021年認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù),堅(jiān)持“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)和組織生活會(huì)等黨內(nèi)制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開展黨性教育活動(dòng)；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國(guó)的百歲華誕，弘揚(yáng)愛國(guó)主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進(jìn)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，執(zhí)行黨的紀(jì)律。
2.安保工作：嚴(yán)格按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”原則，執(zhí)行疫情防控工作；開展安全生產(chǎn)集中整治行動(dòng)、“大起底、大排查”專項(xiàng)行動(dòng)及安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)，定期開展“四防”安全檢查；維護(hù)公園游覽秩序，積極對(duì)游客進(jìn)行文明勸導(dǎo)，對(duì)群眾性文化活動(dòng)開展禁噪、文明引導(dǎo)等工作。
3.園容工作：積極參加2021年聯(lián)合國(guó)生物多樣性大會(huì)立體花壇大賽；根據(jù)時(shí)令挑選花卉，會(huì)議期間對(duì)園區(qū)及洗馬河片區(qū)綠化景觀進(jìn)行布置點(diǎn)綴，做好植物維護(hù)管養(yǎng)工作；結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng)衛(wèi)及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行巡查。
4.經(jīng)營(yíng)工作：開展了園內(nèi)2021年到期國(guó)有資產(chǎn)（商鋪6間）公開租賃工作；按時(shí)完成各承租網(wǎng)點(diǎn)租金收繳；積極開展場(chǎng)地活動(dòng)；認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)政府關(guān)于疫情期間支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展減免經(jīng)營(yíng)戶房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級(jí)相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標(biāo)工作，并做好鷗糧銷售管理。
5.基礎(chǔ)設(shè)施工作：2021年度繼續(xù)以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，各工程項(xiàng)目按計(jì)劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復(fù)工程；完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴(kuò)建工程采購流程的報(bào)審、招投標(biāo)等工作；結(jié)合“春城花都”建設(shè)、景觀提升改造等工作，對(duì)園內(nèi)樹池篦子、游路等進(jìn)行滲水磚的鋪設(shè)；做好燈光亮化，對(duì)園內(nèi)損壞燈光設(shè)施進(jìn)行檢修、恢復(fù)，并對(duì)部分區(qū)域燈光線路實(shí)施改造。
6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設(shè)施設(shè)備維護(hù)，開展景區(qū)音樂噴泉定期維護(hù)保養(yǎng)工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區(qū)域安裝警示牌、在重點(diǎn)區(qū)域安裝攝像監(jiān)控頭；洗馬河花卉的更換和管養(yǎng)工作等。
7.其他工作：2021年，公園就園區(qū)內(nèi)部環(huán)境提升、節(jié)日氛圍營(yíng)造、重大事件報(bào)道等事件，通過多種宣傳平臺(tái)對(duì)公園進(jìn)行廣泛宣傳；翠湖公園嚴(yán)格按照復(fù)審文件要求準(zhǔn)備相關(guān)復(fù)審工作等。
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公園制定了各項(xiàng)管理規(guī)定，包括翠湖財(cái)務(wù)管理規(guī)定；翠湖管理制度：①物資管理規(guī)定、②園容管理規(guī)定、③安全保衛(wèi)管理規(guī)定、④環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定、⑤游船游樂設(shè)施管理規(guī)定、⑥水禽及水體動(dòng)物管養(yǎng)規(guī)定等各項(xiàng)管理制度；崗位責(zé)任制；翠湖公園專項(xiàng)資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運(yùn)營(yíng)安全操作規(guī)程；翠湖泵站管理操作規(guī)程等。
（五）單位資金來源及使用情況
昆明市翠湖公園資金來源主要為財(cái)政撥款資金和事業(yè)收入。
使用情況：2021年部門總收入3070.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1647.70萬元，事業(yè)收入1423.05萬元。
2021年部門總支出3040.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1617.56萬元，事業(yè)收入1423.05萬元�；局С�1604.93萬元，項(xiàng)目支出1435.68萬元。
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2021年政府采購支出合計(jì)469.16萬元，其中：政府采購工程支出139.94萬元，政府采購服務(wù)支出329.22萬元。
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截止2021年12月31日，賬面價(jià)值為3127.66萬元，其中房屋及建筑物2476.06萬元、通用設(shè)備361.63萬元、專用設(shè)備250.92萬元、文物和陳列品19.47萬元、家具用具裝具及動(dòng)植物19.58萬元；固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2548.51萬元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)
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負(fù)責(zé)公園資源保護(hù)，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對(duì)公園游樂與娛樂經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行組織管理，公園維護(hù)與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對(duì)公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護(hù)和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評(píng)、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護(hù)、古建筑保護(hù)，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動(dòng)安全。
（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)
本單位涉及項(xiàng)目共2個(gè)。
1.翠湖公園事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：按照公園規(guī)定的職責(zé)職能，保障公園日常正常運(yùn)行；保障人員工資按時(shí)按量發(fā)放到位, 及時(shí)足額繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn), 保障離退休人員生活補(bǔ)貼按時(shí)按量發(fā)放到位；做好園內(nèi)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的更換及新增；建立完善投訴處理機(jī)制，在四道大門及中心區(qū)安裝投訴箱，對(duì)收到的投訴意見及建議及時(shí)處理解決；按照云南省“一部手機(jī)游云南”工作部署，公園積極開展景區(qū)智慧化建設(shè)；認(rèn)真開展掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作；公園亮化工程的修復(fù)建設(shè)，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強(qiáng)翠湖水體的水動(dòng)力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自凈能力，進(jìn)一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。
2.2020年帶薪未休假補(bǔ)貼專項(xiàng)資金：根據(jù)文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補(bǔ)貼。
三、評(píng)價(jià)思路和過程
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)思路：確認(rèn)當(dāng)年度單位整體支出的`績(jī)效目標(biāo)→梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源→分析確定當(dāng)年度單位整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)→構(gòu)建績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、單位中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及翠湖公園通過每個(gè)季度的績(jī)效跟蹤來追蹤項(xiàng)目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理。
（四）評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段
評(píng)價(jià)對(duì)象為昆明市翠湖公園，評(píng)價(jià)時(shí)段為2021年度。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)結(jié)果
2021年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績(jī)效45分,得分42分；總共得分97分，能準(zhǔn)確反映出整體績(jī)效支出的情況。
2.主要績(jī)效
昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類事業(yè)單位作用，保障景區(qū)水生態(tài)穩(wěn)定，提升城市品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構(gòu)建安全健康優(yōu)美水系，為社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供重要保障，同時(shí)保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。
�。ǘ┚唧w績(jī)效分析
1.經(jīng)濟(jì)性分析：2021年1月-12月，財(cái)政撥款1647.70萬元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。
2.效率性分析：發(fā)揮公益類事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)綠化景觀、自然景觀、水體景觀，美化環(huán)境，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。
3.有效性分析: 資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數(shù)量與公園實(shí)際情況相吻合。
4.可持續(xù)性分析: 促進(jìn)生態(tài)景觀可持續(xù)發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng)新公共設(shè)施免費(fèi)開放后管理的新模式，促進(jìn)公園效益和諧可持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目完成后，公園認(rèn)真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理，嚴(yán)格按要求支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并打分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
1.領(lǐng)導(dǎo)充分重視預(yù)算績(jī)效管理工作，成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門各負(fù)其責(zé)，并將預(yù)算績(jī)效管理工作作為日常性重要工作來抓。
2.結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化全過程預(yù)算績(jī)效管理。積極參加財(cái)政部門組織的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)培訓(xùn)，并及時(shí)組織預(yù)算績(jī)效工作人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
六、存在的問題
填報(bào)整體績(jī)效時(shí)不夠細(xì)化分解、量化，績(jī)效評(píng)價(jià)未針對(duì)自身情況提出合理的問題及建議。
七、改進(jìn)措施及建議
1.單位管理建議
我單位將繼續(xù)通過設(shè)立績(jī)效目標(biāo)加強(qiáng)項(xiàng)目決策的制定及項(xiàng)目的實(shí)施管理。項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績(jī)效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來,客觀、認(rèn)真對(duì)待績(jī)效自評(píng)，針對(duì)自身情況對(duì)實(shí)施項(xiàng)目提出合理的問題及建議，逐步提高績(jī)效管理認(rèn)識(shí)。同時(shí)每年度結(jié)合實(shí)際情況，匯總、對(duì)比以往年度項(xiàng)目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項(xiàng)目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目資金預(yù)算。
2.財(cái)政管理建議
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財(cái)政資源浪費(fèi)。
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