大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用11篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是小編精心整理的大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，希望能夠幫助到大家。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是2014年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財(cái)政補(bǔ)助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養(yǎng)全日制師范類大專學(xué)生，學(xué)校堅(jiān)持“做大做強(qiáng)教師教育類專業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類專業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“xx龍頭、省內(nèi)一流、全國(guó)知名”的幼兒師范高等�？茖W(xué)校品牌。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　截至20xx年末，全校編制數(shù)276人，實(shí)有人數(shù)260人，另外聘教職工84人，共計(jì)教職工344人，學(xué)生達(dá)7065人。學(xué)校有黨群機(jī)構(gòu)6個(gè)：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委、婦委會(huì)；行政機(jī)構(gòu)7個(gè)：教務(wù)處、科研處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處；系部6個(gè)：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)課教學(xué)部。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度實(shí)際總支出為11061.32萬(wàn)元。其中基本支出7064.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3996.81萬(wàn)元。

　　20xx年收入年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為12822.82萬(wàn)元，年末決算數(shù)為11061.32萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為7329.5萬(wàn)元，年末決算數(shù)為10226.86萬(wàn)元，事業(yè)收入年初預(yù)算數(shù)為2200萬(wàn)元，年末決算數(shù)為551.42萬(wàn)元，其他收入的年末決算數(shù)為283.04萬(wàn)元。

　　20xx年支出年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬(wàn)元，年末決算數(shù)為11061.32萬(wàn)元，年末決算數(shù)按照支出經(jīng)濟(jì)分類，其中工資福利支出6383.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1554.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1232.05萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）979.84萬(wàn)元，其他資本性支出911.33萬(wàn)元。

　　（一）基本支出情況

　　我校20xx年基本支出7064.51萬(wàn)元。主要有以下支出：

　　1、工資福利支出5291.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；

　　2、商品和服務(wù)支出754.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出613.15萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　4、資本性支出404.74萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

　　20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.96萬(wàn)元，實(shí)際支出9.44萬(wàn)元，占預(yù)算的86.13%。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.46萬(wàn)元，實(shí)際支出為0.62萬(wàn)元，占預(yù)算的'25.2%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元，實(shí)際支出為8.82萬(wàn)元，超預(yù)算3.8%；因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，實(shí)際支出為0萬(wàn)元。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了有效地控制，嚴(yán)格按照計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，總決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出超預(yù)算，是因?yàn)?0xx年公務(wù)用車油費(fèi)使用了7萬(wàn)元，車齡長(zhǎng)車輛老化維修費(fèi)增加，發(fā)生維修費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　20xx全年預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金共計(jì)5758.31萬(wàn)元，我校20xx項(xiàng)目支出3996.81萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：

　　1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（思政科普）：預(yù)算下達(dá)38.72萬(wàn)元，支出38.01萬(wàn)元，主要用于高校思政建設(shè)，知識(shí)普及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。縮小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經(jīng)費(fèi)保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)�？蒲锌破展ぷ髁Χ�，提高教師專業(yè)水平。

　　1.2公費(fèi)定向教師培養(yǎng)：預(yù)算下達(dá)1831.86萬(wàn)元，支出1831.86萬(wàn)元，主要用于支付培養(yǎng)公費(fèi)師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)，水電費(fèi)，專用設(shè)備購(gòu)置，書籍費(fèi)等。打造教師公費(fèi)定向培養(yǎng)基地，公費(fèi)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，擴(kuò)大培養(yǎng)規(guī)模，緩解農(nóng)村教師培養(yǎng)補(bǔ)充不足的矛盾。

　　1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)2.68萬(wàn)元，支出2.68萬(wàn)元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓(xùn)差旅費(fèi)，學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，中職階段學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。

　　2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：無(wú)

　　3、市級(jí)專項(xiàng)資金：

　　3.1編制經(jīng)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)332.96萬(wàn)元，支出332.96萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)教學(xué)人員經(jīng)費(fèi)不足部分，維持學(xué)校各項(xiàng)工作運(yùn)行正常，擴(kuò)大教師規(guī)模，提高辦學(xué)條件，推動(dòng)學(xué)科、專業(yè)集群拓展，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。

　　3.2獎(jiǎng)助學(xué)金：預(yù)算下達(dá)590.04萬(wàn)元，支出576.75萬(wàn)元，主要用于學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項(xiàng)國(guó)家資助政策按規(guī)定得到落實(shí)，教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。

　　3.3教育專項(xiàng)建設(shè)資金：預(yù)算下達(dá)2938.25萬(wàn)元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及變壓器采購(gòu)安裝經(jīng)費(fèi)699.59萬(wàn)元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1568.81萬(wàn)元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，校園建成區(qū)域綠化完善經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，室外籃球場(chǎng)建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場(chǎng)改造經(jīng)費(fèi)30.22萬(wàn)元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)3.78萬(wàn)元，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)105.85萬(wàn)元。

　　實(shí)際支出共計(jì)1194.94萬(wàn)元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及變壓器采購(gòu)安裝經(jīng)費(fèi)支出50.4萬(wàn)元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出56.9萬(wàn)元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出894.53萬(wàn)元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出62.71萬(wàn)元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)支出81.91萬(wàn)元，室外籃球場(chǎng)建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場(chǎng)改造經(jīng)費(fèi)支出0.66萬(wàn)元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出3.77萬(wàn)元，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出44.06萬(wàn)元，主要用于校園建設(shè)投入工程款的支付，圖書館及食堂設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)購(gòu)置等，改善校園環(huán)境。

　　以上支出做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，設(shè)備購(gòu)置有預(yù)算、申購(gòu)審批，物資采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)等規(guī)定執(zhí)行，履行規(guī)定的程序和手續(xù)，嚴(yán)格單據(jù)送審和資料完整制度。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校無(wú)政府性基金。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)資金。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我校無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　我校不斷健全財(cái)務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等專科學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控制度》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕11號(hào)）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕7號(hào)）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)卡報(bào)銷結(jié)算管理辦法》等，財(cái)務(wù)管理上堅(jiān)持執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。在增人增資費(fèi)用、招聘費(fèi)用、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等費(fèi)用中設(shè)立專門人員核算并執(zhí)行，多部門共同協(xié)作、相互監(jiān)督，合理合規(guī)開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率均達(dá)標(biāo)，另外我校在預(yù)算管理執(zhí)行過(guò)程中支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息。

　　在預(yù)算管理一體化國(guó)庫(kù)集中支付管理下，財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，因此本年財(cái)政撥款賬務(wù)無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　我校部門整體支出年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因原上報(bào)市財(cái)政預(yù)算不含中省資金、公費(fèi)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、生均獎(jiǎng)補(bǔ)等資金，故實(shí)際收入超出上報(bào)年初預(yù)算數(shù)額。而上報(bào)市財(cái)政預(yù)算金額并不能滿足學(xué)校正常運(yùn)行維護(hù)和發(fā)展所需。

　　我校部門整體支出績(jī)效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體教職工按照既定部署，大力實(shí)施“三高四新五全”戰(zhàn)略，圍繞“七抓四辦”工作要點(diǎn)求真務(wù)實(shí)、勠力進(jìn)取，取得了系列成績(jī)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，具體如下：

　　1、人才隊(duì)伍建設(shè)日趨優(yōu)化合理

　　按照學(xué)校黨委提出的“五個(gè)一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設(shè)年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎(jiǎng)，3篇獲三等獎(jiǎng)，通過(guò)評(píng)選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)；全年公開招聘編內(nèi)教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊(duì)伍在年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃國(guó)家級(jí)、省級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象41人，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象30人、省級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象11人;遴選推薦20xx年國(guó)內(nèi)學(xué)校訪問(wèn)學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養(yǎng)對(duì)象3人，為青年骨干教師培養(yǎng)注入活力；通過(guò)做好崗位設(shè)置工作，爭(zhēng)取到“雙肩挑”崗位15個(gè)，“雙身份”崗位3個(gè)，解決了學(xué)校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設(shè)置聘任得以落實(shí)。

　　2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩(wěn)步提升

　　20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽學(xué)校在三個(gè)賽項(xiàng)7人獲獎(jiǎng)，獲3個(gè)省二等獎(jiǎng)，4個(gè)省三等獎(jiǎng);全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽共獲省特等獎(jiǎng)2個(gè)，一等獎(jiǎng)3個(gè);湖南省大學(xué)生英語(yǔ)口語(yǔ)網(wǎng)絡(luò)大賽獲省一等獎(jiǎng);參加省教育廳組織的就業(yè)指導(dǎo)課程創(chuàng)新大賽獲三等獎(jiǎng);20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競(jìng)賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業(yè)課程教育與體育大類一等獎(jiǎng)第一名，并獲國(guó)賽三等獎(jiǎng)。著眼專業(yè)建設(shè)，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機(jī)構(gòu)和制度，成立了教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、專業(yè)建設(shè)委員會(huì)，出臺(tái)了課程帶頭人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、教學(xué)團(tuán)隊(duì)、精品課程建設(shè)管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對(duì)專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)的認(rèn)知，促進(jìn)了各專業(yè)建設(shè)水平的提高。

　　3、科研工作取得成就

　　20xx年實(shí)現(xiàn)省社科類課題立項(xiàng)1個(gè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校零的突破;申報(bào)教育科學(xué)研究規(guī)劃課題16個(gè)、科學(xué)研究項(xiàng)目16個(gè)、職業(yè)教育教學(xué)改革項(xiàng)目12個(gè)，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會(huì)課題17個(gè)，結(jié)題項(xiàng)目33個(gè)。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數(shù)量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。

　　4、完成二期項(xiàng)目建設(shè)地方專項(xiàng)債1.8億爭(zhēng)資立項(xiàng)

　　完成《“十四五”規(guī)劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ);新建體育館即將竣工，老圖書館升級(jí)改建工程，行政樓前坪的停車場(chǎng)車位提質(zhì)擴(kuò)容工程的建設(shè)，學(xué)校硬件建設(shè)的投入，將會(huì)向社會(huì)展現(xiàn)xx幼專全新面貌。

　　5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專業(yè)學(xué)位

　　與郴州綜合職業(yè)中專簽訂合作辦學(xué)合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養(yǎng)方案，共享教育教學(xué)資源。

　　6、學(xué)習(xí)教育持續(xù)推進(jìn)

　　各黨總支在學(xué)生中開展輔導(dǎo)講座近30場(chǎng)，共計(jì)參與師生9000余人次，為統(tǒng)一和提高師生員工思想認(rèn)識(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事

　　出臺(tái)學(xué)�！丁笆�四五”規(guī)劃編制》，為學(xué)校未來(lái)五年發(fā)展繪就美好藍(lán)圖，校園文化建設(shè)持續(xù)投入，“一院一品”格局加速形成，對(duì)宿舍消防水網(wǎng)改造升級(jí)，緩解學(xué)生熱水供應(yīng)不足問(wèn)題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場(chǎng)地不充裕問(wèn)題。

　　與第一人民醫(yī)院開展醫(yī)教合作項(xiàng)目，解決學(xué)生就醫(yī)難問(wèn)題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問(wèn)題，開展學(xué)生普通話測(cè)試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內(nèi)考點(diǎn)服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問(wèn)題。

　　8、解決社會(huì)所盼的事

　　積極響應(yīng)省市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭成立幫扶工作隊(duì)，入駐宜章縣五嶺鎮(zhèn)鄧家灣村開展鄉(xiāng)村振興工作。承辦幼兒園園長(zhǎng)任職資格的培訓(xùn)，開展“三進(jìn)一亮”活動(dòng)，走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行幫扶。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　問(wèn)題：1、在建工程完工投入使用未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算。

　　2、個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算完成率不高。

　　原因分析：1、建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，彌補(bǔ)管理漏洞，及時(shí)按程序辦理竣工財(cái)務(wù)決算。

　　2、預(yù)算編制管理不夠精細(xì)化。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制管理。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)年度工作目標(biāo)，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí)事求是的分析當(dāng)年資金需求，對(duì)包括上年結(jié)余、預(yù)算收入、本年追加，根據(jù)年度工作目標(biāo)需要，通過(guò)測(cè)算進(jìn)行年度預(yù)算編制。保證預(yù)算安排既能體現(xiàn)“過(guò)緊日子”的節(jié)約原則，又能充分滿足學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。并以此作為年度預(yù)算執(zhí)行、控制和對(duì)部門處、室進(jìn)行預(yù)算管理、評(píng)價(jià)考核的依據(jù)。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我校將運(yùn)用現(xiàn)有的績(jī)效自評(píng)結(jié)果做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，為以后的預(yù)決算工作、預(yù)算執(zhí)行工作提供數(shù)據(jù)參考�？�(jī)效自評(píng)報(bào)告連同附表在我校的門戶網(wǎng)站上公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2

　　一、預(yù)算單位基本概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

　　xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財(cái)政二級(jí)預(yù)算定額撥款單位，學(xué)校共設(shè)11個(gè)部門，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育發(fā)展指導(dǎo)科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個(gè)縣級(jí)工作站和5個(gè)教學(xué)點(diǎn)，其中5個(gè)電大工作站設(shè)置在當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校內(nèi)，5個(gè)教學(xué)點(diǎn)設(shè)在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。

　　（二）單位主要職責(zé)

　　xx廣播電視大學(xué)（xx社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。

　　二、單位預(yù)算及支出、管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算情況

　　1、預(yù)算收入：20xx年預(yù)算收入2091.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算全額撥款128.64萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助163.28萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1800萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年預(yù)算支出2091.92萬(wàn)元，其中工資福利支出801.67萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬(wàn)元、對(duì)家庭和個(gè)人支出96.64萬(wàn)元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　20xx年度預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出10萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)出境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算支出情況

　　1、20xx年預(yù)算收入2091.92萬(wàn)元，實(shí)際收入2211.82萬(wàn)元，較預(yù)算收入增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中財(cái)政撥款增加13.26萬(wàn)元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元，退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整5.26萬(wàn)元）；非稅專戶撥款增加106.64萬(wàn)元。

　　2、20xx年我校預(yù)算支出2091.92萬(wàn)元，實(shí)際支出總額2211.82萬(wàn)元，較預(yù)算支出增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬(wàn)元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬(wàn)元，占總支出的60.62%；對(duì)家庭和個(gè)人支出104.9萬(wàn)元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬(wàn)元，占總支出的0.02%。

　　3、20xx年支出明細(xì)分析：

　�。�1）工資福利支出共計(jì)761.93萬(wàn)元：其中基本工資181.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金131.05萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助14.77萬(wàn)元、績(jī)效工資182.74萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬(wàn)元，住房公積金59.93萬(wàn)元，其他工資福利支出64.49萬(wàn)元。其中獎(jiǎng)金科目131.05萬(wàn)元包含85.03萬(wàn)元政績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)、一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資和綜治獎(jiǎng)勵(lì)46.02萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬(wàn)元包含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)50.63萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)50.43萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助25.95萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.3萬(wàn)元。

　　（2）商品和服務(wù)支出共計(jì)1340.72萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)8.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5.4萬(wàn)元、水電費(fèi)8.06萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)11.36萬(wàn)元、物業(yè)管理4.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.6萬(wàn)元、出國(guó)考察費(fèi)6.18萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)14.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元、專用材料費(fèi)（教材費(fèi)）134.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)177.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.49萬(wàn)元、福利費(fèi)6.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.75萬(wàn)元、其他支出67.46萬(wàn)元（含扶貧款項(xiàng)、宣傳廣告費(fèi)、農(nóng)民大學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）、上繳省校費(fèi)用833.65萬(wàn)元。

　�。�3）對(duì)家庭和個(gè)人支出共計(jì)104.9萬(wàn)元，其中離休費(fèi)15.67萬(wàn)元、退休費(fèi)65.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.10萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元。

　�。�4）資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）共計(jì)4.27萬(wàn)元。

　　4、特別說(shuō)明三公經(jīng)費(fèi)情況：

　　20xx年三公務(wù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)12.22萬(wàn)元：其中公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，未超年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬(wàn)元，較上年下降了0.97萬(wàn)元，未超年初預(yù)算數(shù)；因公出國(guó)（境）費(fèi)6.17萬(wàn)元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習(xí)）。

　�。ㄈ�）預(yù)算管理情況

　　1、預(yù)算編制方面

　　學(xué)校依據(jù)教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際情況制定預(yù)算管理辦法，編制20xx年部門支出預(yù)算，具體編制流程如下：

　�、兕A(yù)算布置：財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；

　　②預(yù)算申報(bào)：各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度收入和支出預(yù)算數(shù)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。

　�、垲A(yù)算分析：財(cái)務(wù)室對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學(xué)校下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

　　④編制預(yù)算：財(cái)務(wù)室根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，上報(bào)校黨委會(huì)審閱后再上報(bào)市教育局、市財(cái)政局。

　　2、基本支出預(yù)算管理情況

　　根據(jù)市教育局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報(bào)下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支額度必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)：?jiǎn)渭?500元—3萬(wàn)、批量5000元—5萬(wàn)，由校長(zhǎng)審批（其中單件1萬(wàn)—3萬(wàn)、批量3萬(wàn)—5萬(wàn)，由財(cái)務(wù)部門在校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)上通報(bào)）；該數(shù)額以上報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)或和黨委會(huì)集體決定。

　　3、項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況

　　學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。

　　4、所有物資采購(gòu)按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購(gòu)范圍物資一律通過(guò)政府采購(gòu)平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購(gòu)。大額度物資采購(gòu)需上報(bào)校黨委會(huì)審批后再進(jìn)行采購(gòu)流程并接受監(jiān)督。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

　　學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算支出，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出均符合上級(jí)文件要求，無(wú)違規(guī)、無(wú)超范圍、無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。

　　三、資金使用績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效總目標(biāo)

　　為xx的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會(huì)工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺(tái)階。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢(shì)上揚(yáng)，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我�，F(xiàn)有在籍生達(dá)到18000余人。堅(jiān)持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹，今年獲國(guó)家開放大學(xué)舉辦的“政法類課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)大賽”一等獎(jiǎng)，一名同志被評(píng)為國(guó)家開放大學(xué)師德標(biāo)兵。參加全國(guó)大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個(gè)項(xiàng)目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎(jiǎng)，其中兩個(gè)項(xiàng)目獲湖南省賽金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項(xiàng)目獲全國(guó)銅獎(jiǎng)，我校這項(xiàng)賽事被省校評(píng)為優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和優(yōu)秀指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。堅(jiān)持品牌興校，負(fù)責(zé)實(shí)施的“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學(xué)、培養(yǎng)典型、抓嚴(yán)考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國(guó)家開放大學(xué)“農(nóng)民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評(píng)選活動(dòng)中獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。

　　2.終身教育不斷夯實(shí)。學(xué)校進(jìn)一步主動(dòng)承擔(dān)起政府賦予我們?cè)谏鐓^(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責(zé)任，規(guī)劃實(shí)施的`城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍(lán)圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)�，評(píng)選了20個(gè)社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個(gè)項(xiàng)目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項(xiàng)目還獲得全國(guó)社區(qū)教育終身學(xué)習(xí)品牌項(xiàng)目榮譽(yù)。終身教育理論研究不斷加強(qiáng)，有4項(xiàng)社區(qū)教育省級(jí)課題申報(bào)立項(xiàng)。干部在線教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊(cè)學(xué)習(xí)，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會(huì)精神專題培訓(xùn)班論文評(píng)選活動(dòng)，獲全省一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)2篇，三等獎(jiǎng)3篇。

　　3.培訓(xùn)教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動(dòng)服務(wù)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，對(duì)接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開發(fā)、個(gè)性服務(wù)、門類齊全”的社會(huì)培訓(xùn)教育良性運(yùn)行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實(shí)現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來(lái)的民辦學(xué)校校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）資格證培訓(xùn)由單純市區(qū)擴(kuò)展到縣（市）。新增普通話資格證培訓(xùn)考試，打造了該項(xiàng)目的全省培考一體的典型示范；國(guó)資委系統(tǒng)方面，國(guó)資企業(yè)人員培訓(xùn)打開局面，已成功舉辦國(guó)資委基層黨務(wù)工作者首期培訓(xùn)班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓(xùn)學(xué)院；

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　強(qiáng)化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時(shí)由辦公室牽頭，通過(guò)工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對(duì)制度的執(zhí)行落實(shí)進(jìn)行及時(shí)、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時(shí)通報(bào)工作進(jìn)度，逐級(jí)抓落實(shí)。運(yùn)用年度績(jī)效考核等形式定期對(duì)各部門各職工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2.我單位是全額撥款編制，但財(cái)政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算支出相差較大。

　　3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細(xì)，不適應(yīng)規(guī)范辦學(xué)的管理要求。

　　五、改進(jìn)措施和建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算時(shí)優(yōu)先保障相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.堅(jiān)持制度管校，用制度規(guī)范辦學(xué)行為，用制度理順各項(xiàng)工作，從粗放型管理向精細(xì)化管理邁進(jìn)。重新修訂《內(nèi)控手冊(cè)》，對(duì)制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實(shí)可行的各類管理制度和激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴(yán)謹(jǐn)性，各項(xiàng)工作逐步規(guī)范化。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.主要職能：培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對(duì)象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗(yàn)、烹飪等級(jí)幾十個(gè)專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì)提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競(jìng)賽等組織服務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)13個(gè)，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)8個(gè)；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　20xx年，我院深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點(diǎn)，主要開展了以下工作：

　�。�1）落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局，以培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人為著眼點(diǎn)，推動(dòng)形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過(guò)程育人、全方位育人“三全”育人機(jī)制。

　�。�2）加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅(jiān)持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應(yīng)性。

　�。�3）抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作

　　抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認(rèn)真做好新冠疫情防控工作的同時(shí)，緊緊圍繞“擴(kuò)規(guī)提質(zhì)”總基調(diào)，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報(bào)到，但因部分學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)過(guò)于薄弱、適應(yīng)能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊(cè)審批1396人。

　　抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內(nèi)、州外、省內(nèi)、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開遠(yuǎn)市人社局舉行了一次校園招聘會(huì)，引入企業(yè)65家，提供了2000多個(gè)崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達(dá)99%，完成了既定的學(xué)生就業(yè)推薦目標(biāo)。

　　抓好實(shí)習(xí)工作。做好崗前調(diào)研、頂崗實(shí)習(xí)生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導(dǎo)、認(rèn)真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實(shí)習(xí)生的回訪。學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)率99%。

　　（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專題教育實(shí)施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動(dòng)員大會(huì)，對(duì)師德專題教育進(jìn)行全部部署，扎實(shí)深入開展師德專題教育。

　�。�5）奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)。一年以來(lái)，學(xué)院培訓(xùn)鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作與鑒定認(rèn)定評(píng)價(jià)工作，校本部與培訓(xùn)聯(lián)合單位工作銜接的“三個(gè)統(tǒng)籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，本年度共開展職業(yè)技能培訓(xùn)255期、11986人人次，實(shí)施職業(yè)資格鑒定、技能等級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)定計(jì)劃155個(gè)、12000余人次，全年培訓(xùn)收入達(dá)1000萬(wàn)元以上。

　�。�6）結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興。一年來(lái)，學(xué)院統(tǒng)一全體教職工思想，把定點(diǎn)幫扶工作作為一項(xiàng)政治責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，團(tuán)結(jié)一心、群策群力，用實(shí)際行動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。加大對(duì)定點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)、村、學(xué)校的.資金幫扶力度，全年共計(jì)投入113萬(wàn)元，共為新生減免約83萬(wàn)元，先后支持綠春縣、開遠(yuǎn)市開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬(wàn)元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開發(fā)投資有限公司購(gòu)買農(nóng)特產(chǎn)品，購(gòu)買人數(shù)合計(jì)1233人次，購(gòu)買金額合計(jì)12.88萬(wàn)元。

　�。�7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛(wèi)處、學(xué)生處、后勤處、各個(gè)系部及各個(gè)職能部門緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實(shí)落細(xì)。

　　這一年中我院認(rèn)真履職，圓滿完成了各項(xiàng)工作。為全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　20xx年部門履職總體目標(biāo)：學(xué)院將與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定10000人以上。

　　工作任務(wù)：落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局；加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)；奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)，社會(huì)化培訓(xùn)10000人以上；結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　學(xué)院與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，長(zhǎng)期以來(lái)，就業(yè)率都在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定每年一萬(wàn)人以上。

　　（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

　　嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定了《預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度》，待研究通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。對(duì)20xx年預(yù)算編制整體支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，形成了績(jī)效評(píng)估報(bào)告；建立了部門核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；認(rèn)真做好各季度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行了“雙監(jiān)控”；及時(shí)對(duì)上年度整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效開展自評(píng)和公開。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年州本級(jí)行政事業(yè)單位人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門預(yù)算總收入8157.67萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算8037.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算119.91萬(wàn)元。

　　基本支出安排預(yù)算為8037.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出7237.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出769.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助30.56萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出安排預(yù)算為119.91萬(wàn)元，其中：免學(xué)費(fèi)資金預(yù)算安排80.65萬(wàn)元，國(guó)家助學(xué)金預(yù)算安排：39.26萬(wàn)元。

　　2、整體收支情況

　　（1）全年收入決算數(shù)15312.33萬(wàn)元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出年度資金總額7098.23萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政撥款4915.65萬(wàn)元，其他資金53.76萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2128.82萬(wàn)元）

　�。�2）全年支出決算數(shù)15162.07萬(wàn)元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出年度資金總額7097.89萬(wàn)元（當(dāng)年財(cái)政撥款支出4915.31萬(wàn)元，其他資金支出2182.58萬(wàn)元）。

　　全年收支預(yù)算執(zhí)行率99.02%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.17%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率99.99%。

　　3、預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入預(yù)算8157.66萬(wàn)元，決算15312.33萬(wàn)元，決算比預(yù)算增加7154.67萬(wàn)元；支出預(yù)算8157.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)15162.07萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加7004.41萬(wàn)元。主要是：財(cái)政撥入工程建設(shè)款1000萬(wàn)元由學(xué)院轉(zhuǎn)付紅河發(fā)展集團(tuán)，原州技校資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)及土地出讓金1908.51萬(wàn)元，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等上級(jí)專項(xiàng)資金1300.52萬(wàn)元，財(cái)政返還工作經(jīng)費(fèi)716.21萬(wàn)元、其他收入8.16萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2128.82萬(wàn)元未包含在年初預(yù)算中。

　　差異原因分析：本年單位年初預(yù)算數(shù)僅包含單位年初編制過(guò)的預(yù)算資金，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和州級(jí)配套項(xiàng)目資金，而決算數(shù)包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和多項(xiàng)未由單位編制年初預(yù)算的項(xiàng)目資金，如：轉(zhuǎn)付工程建設(shè)費(fèi)用、資產(chǎn)處置稅費(fèi)和土地出讓金、免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金上級(jí)資金，青年技能人才補(bǔ)助資金、職業(yè)教育專款等。

　　二、部們整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年部門整體支出設(shè)定77條績(jī)效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)30條、質(zhì)量指標(biāo)31條、時(shí)效指標(biāo)6條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0條、社會(huì)效益4條、可持續(xù)性影響指標(biāo)1條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3條。已全部完成，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　本年招生人數(shù)未完成年度指標(biāo)值3000人以上，實(shí)際招生1396人，因高中擴(kuò)招，招生形勢(shì)嚴(yán)峻，未能全額完成既定指標(biāo)；年末教職工總數(shù)指標(biāo)值大于等于413人，因部分職工退休，年末實(shí)際職工人數(shù)405人；專任教師人數(shù)指標(biāo)值大于等于360人，因部分職工退休，年末實(shí)際專任教師人數(shù)350人。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)77項(xiàng)，其中74項(xiàng)達(dá)標(biāo)。預(yù)算資金全部落實(shí)到位，整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題得到了有效緩解，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上。

　　本年度學(xué)院落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著,對(duì)職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評(píng)分94.20分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）投入情況分析

　　投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，投入指標(biāo)滿分15分，自評(píng)得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：

　　1.目標(biāo)設(shè)定情況分析

　　根據(jù)州財(cái)政統(tǒng)一布置，在編制20xx年部門預(yù)算時(shí)同步編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相匹配，符合部門年度工作任務(wù)。20xx年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)根據(jù)20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃、部門職能職責(zé)、重點(diǎn)工作安排部署等資料設(shè)定部門整體支出總體績(jī)效目標(biāo)，并分解為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、目標(biāo)明確。

　　2.預(yù)算配置情況分析

　　編制20xx年度預(yù)算時(shí)根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)、參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)本年度收支預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實(shí)�；�本支出預(yù)算基本能夠保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)無(wú)缺口，日常公用經(jīng)費(fèi)因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會(huì)存在用免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金和非稅返還工作經(jīng)費(fèi)兩塊項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理3個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，過(guò)程指標(biāo)滿分20分，自評(píng)得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：

　　1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　截至20xx年9月30日，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為85.84%；11月30日預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)95%。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2128.83萬(wàn)元，20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.83萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率-97.28%。

　　20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排40.19萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)27.68萬(wàn)元，20xx年實(shí)際支出25.30萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率9.41%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率68.87%。

　　20xx年發(fā)生政府采購(gòu)1072萬(wàn)元，政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元，采購(gòu)執(zhí)行率1531.43%，所有采購(gòu)均按照政府采購(gòu)管理辦法辦理相應(yīng)的采購(gòu)手續(xù)。

　　所有收入來(lái)源合規(guī)，各項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.預(yù)算績(jī)效管理情況分析

　　除遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費(fèi)等內(nèi)部管理辦法。成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并擬定了預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案、操作細(xì)則等制度，涵蓋了事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面。

　　按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求落實(shí)部門主體責(zé)任，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，20xx年開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、對(duì)1—6月和1—9月支出開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、對(duì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。

　　近3年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開整改情況及預(yù)決算。按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)政局。

　　3.資產(chǎn)管理情況分析

　　按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實(shí)際管理中，制度得到有效執(zhí)行，按照每年至少盤點(diǎn)一次的要求，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；20xx年度資產(chǎn)處置規(guī)范。無(wú)閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出情況主要從部門履職情況進(jìn)行自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評(píng)得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：

　　1.重點(diǎn)工作辦結(jié)情況分析

　　本年度畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定人數(shù)達(dá)10000人以上，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等重點(diǎn)工作均按要求完成，除招生工作未完成下達(dá)任務(wù)目標(biāo)外，其他重點(diǎn)工作均按要求辦結(jié)，重點(diǎn)工作辦結(jié)率為87.50%。

　　2.實(shí)際工作任務(wù)完成情況分析

　　本年度共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部完成。

　　3.工作任務(wù)完成及時(shí)情況分析

　　共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部按時(shí)完成。

　　4.工作任務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況分析

　　共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為96.10%

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況主要從部門履職效益進(jìn)行自評(píng)，效益指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：

　　1.經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，技能人才的培養(yǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了促進(jìn)作用。

　　2.社會(huì)效益分析

　　認(rèn)真履行部門職責(zé)，本年度重點(diǎn)工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個(gè)臺(tái)階，持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力。

　　3.生態(tài)效益或可持續(xù)影響

　　認(rèn)真履行部門職責(zé)，按規(guī)定完成相關(guān)工作，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果。

　　4、行政效能分析

　　履職過(guò)程中嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，本年度未發(fā)生過(guò)廉政違紀(jì)違法情況。

　　5.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度分析

　　社會(huì)公眾或部門（單位）的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果有良好的評(píng)價(jià)，滿意度達(dá)90%以上。

　　五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　　（一）存在的問(wèn)題

　　績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng)；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）整改情況

　　我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度；進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、考核、管理預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項(xiàng)管理制度，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4

　　一、單位基本情況

　　xx科技職業(yè)學(xué)院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業(yè)教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業(yè)教育社共建的公辦高等職業(yè)學(xué)院，具有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)校秉承“至誠(chéng)至公、精業(yè)樂(lè)業(yè)”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、開放辦校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，取得了多項(xiàng)科技創(chuàng)新與社會(huì)服務(wù)成果。學(xué)校是國(guó)家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。學(xué)校先后榮獲中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機(jī)構(gòu)、全國(guó)黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)高職高�？蒲泄ぷ飨冗M(jìn)單位、湖南省黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)一把手工程優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我校20xx年一般公共財(cái)政基本支出指標(biāo)共下達(dá)9272.74萬(wàn)元，指標(biāo)執(zhí)行9272.23萬(wàn)元，指標(biāo)執(zhí)行率99.99%。預(yù)算執(zhí)行到位。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　我校由公共財(cái)政支持的項(xiàng)目主要為雙一流專項(xiàng)、教育綜合發(fā)展專項(xiàng)，其余為業(yè)務(wù)專項(xiàng)。

　　1、省級(jí)專項(xiàng)——雙一流建設(shè)專項(xiàng)

　　我校雙一流建設(shè)專項(xiàng)20xx年共下達(dá)當(dāng)年公共財(cái)政指標(biāo)1208.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1192.81萬(wàn)元，執(zhí)行率98.72%。

　　2、處室委托經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)

　　我校處室委托經(jīng)費(fèi)20xx年共下達(dá)公共財(cái)政指標(biāo)73.98萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行56.13萬(wàn)元，執(zhí)行率75.87%。

　　3、其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)

　　我校其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)20xx年共下達(dá)公共財(cái)政指標(biāo)10106.33萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行9321.93萬(wàn)元，執(zhí)行率92.23%，剩余指標(biāo)主要為20xx年底下達(dá)的新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)基建類指標(biāo)，相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)中，尚未達(dá)到支付要求。

　　我校其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)主要涵蓋教學(xué)、科研、招生、師資培訓(xùn)、學(xué)生事務(wù)、合作辦學(xué)、行政綜合管理、后勤保障、新校區(qū)建設(shè)等方面內(nèi)容。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校新政府性基金20xx年共下達(dá)新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券指標(biāo)6900萬(wàn)元，由于下達(dá)時(shí)間為20xx年12月30日，故20xx年該項(xiàng)指標(biāo)無(wú)支出額。

　　四、單位整體支出績(jī)效情況

　　20xx年我校致力于培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新與服務(wù)社會(huì)。20xx年我校預(yù)算指標(biāo)共計(jì)下達(dá)47898.65萬(wàn)元，實(shí)際完成31956.14萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率66.72%，預(yù)算執(zhí)行率較高。指標(biāo)未執(zhí)行部分大部分為20xx年12月底下達(dá)的新校區(qū)專項(xiàng)債券6900萬(wàn)元與尚在建設(shè)期或已完成但尚未報(bào)賬的項(xiàng)目。

　�。ㄒ唬�20xx年我校整體目標(biāo)

　　積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)，開展“五四”表彰大會(huì)、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì)。扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作，計(jì)劃召開學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議和思想政治工作暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，組織開展黨委中心組集中學(xué)習(xí)。做好黨支部“五化”建設(shè)的落實(shí)及整改工作。

　　教學(xué)方面，我校20xx年計(jì)劃認(rèn)真開展教學(xué)工作。做好專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作，申報(bào)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)，做好人才培養(yǎng)方案省級(jí)抽查、卓越院校及軟件技術(shù)中高職銜接項(xiàng)目驗(yàn)收工作，做好20xx年度績(jī)效采集和數(shù)據(jù)填報(bào)工作，做好1+X職業(yè)技能等級(jí)證書的試點(diǎn)工作并組織學(xué)生參加技能等級(jí)證書認(rèn)證考試。

　　科研方面，我校計(jì)劃做好20xx年省部級(jí)、廳級(jí)科研項(xiàng)目申報(bào)工作，申報(bào)湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地，完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬(wàn)”工程示范校項(xiàng)目驗(yàn)收，組織完成學(xué)�！笆�四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，做好學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評(píng)價(jià)、咨詢工作。

　　新校區(qū)建設(shè)方面，20xx年我校計(jì)劃完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程的封頂工作，做好搬遷計(jì)劃。

　　人才隊(duì)伍建設(shè)方面，20xx年我校改革計(jì)劃人才評(píng)價(jià)和崗位聘任管理制度，計(jì)劃選聘8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計(jì)49人。

　　招生就業(yè)方面，20xx年我校計(jì)劃做好新生報(bào)到服務(wù)工作，畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽。

　　學(xué)生教育管理方面，20xx年我校計(jì)劃開展輔導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦輔導(dǎo)員沙龍，提高輔導(dǎo)員專業(yè)水平；完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作；組織好各類主題教育和社團(tuán)活動(dòng)；組建一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊(duì)；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動(dòng)。

　　校企合作方面，20xx年我校計(jì)劃制定留學(xué)生管理制度，組織學(xué)生赴校外實(shí)訓(xùn)基地開展綜合實(shí)訓(xùn)和跟崗實(shí)習(xí)，初步建立天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地。

　　治理能力方面，20xx年我校計(jì)劃完成學(xué)�！笆�四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃完成學(xué)�！叭�重一大”、黨委會(huì)、校長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作，計(jì)劃完善學(xué)校內(nèi)控制度。

　　鄉(xiāng)村振興方面，20xx年我校計(jì)劃選派3名干部組成鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)，對(duì)口幫扶新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村，計(jì)劃開展5期鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。

　　疫情防控和校園穩(wěn)定方面，20xx年我校計(jì)劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時(shí)開展全員核酸檢測(cè)，做好學(xué)校疫情防控保障工作，計(jì)劃開展兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練及疫情防控知識(shí)專題講座，做好教室等公共區(qū)域的消殺工作，做好遠(yuǎn)程教育所有遺留問(wèn)題的處理工作。

　　綜合管理方面，20xx年我校計(jì)劃做好亞行貸款和資產(chǎn)管理等，強(qiáng)化工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審計(jì)工作，計(jì)劃爭(zhēng)取財(cái)政十四五基建撥款3600萬(wàn)元，新校區(qū)專項(xiàng)債券發(fā)行6900萬(wàn)元，做好學(xué)校離退休職工活動(dòng)開展工作。

　　雙一流建設(shè)方面，我校20xx年計(jì)劃新建、改建12個(gè)實(shí)訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師220人，承辦省級(jí)技能競(jìng)賽2項(xiàng)，.立項(xiàng)省廳級(jí)以上科研課題、教研教改課題40項(xiàng)，立項(xiàng)、認(rèn)定省級(jí)精品在線課程4門、1門，省級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)1項(xiàng)，學(xué)生技能競(jìng)賽獲得省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)50項(xiàng)，教師職業(yè)能力比賽獲獎(jiǎng)8項(xiàng)。

　　（二）20xx年我校整體績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況

　　1、黨建和思政工作

　　以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實(shí)事”等活動(dòng)。成功開展“五四”表彰大會(huì)、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì)等活動(dòng)。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，民主黨派組織建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育，完成了學(xué)校團(tuán)委會(huì)、學(xué)生會(huì)換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會(huì)。指導(dǎo)各民主黨派做好了換屆選舉工作。

　　扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務(wù)92項(xiàng)。召開了學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議和思想政治工作暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，組織開展了12次黨委中心組集中學(xué)習(xí)。強(qiáng)化了基層黨組織建設(shè)，做好了黨支部“五化”建設(shè)的落實(shí)及整改工作。

　　深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展了巡察整改工作督查和校風(fēng)建設(shè)檢查，多措并舉全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)。

　　2、教學(xué)科研工作

　　認(rèn)真開展教學(xué)工作。20xx年我校組織了三年制大專34個(gè)專業(yè)、2個(gè)方向，五年制大專4個(gè)專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作。軟件技術(shù)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)正式立項(xiàng)為第二批國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。新申報(bào)了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)。人才培養(yǎng)方案省級(jí)抽查合格。卓越院校、軟件技術(shù)中高職銜接項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果合格。下發(fā)了《xx科技職業(yè)學(xué)院實(shí)施<職業(yè)教育培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（20xx-2023年）重點(diǎn)任務(wù)工作方案>的通知》，并完成20xx年度績(jī)效采集和數(shù)據(jù)填報(bào)工作。完成4300多名畢業(yè)生畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)工作。繼續(xù)承擔(dān)Web前端開發(fā)等6個(gè)1+X職業(yè)技能等級(jí)證書的試點(diǎn)工作，組織400多名學(xué)生參加了5個(gè)技能等級(jí)證書認(rèn)證考試，其中Web前端開發(fā)已經(jīng)完成了150人的試點(diǎn)計(jì)劃。在20xx年全省教師職業(yè)能力大賽中，獲得一等獎(jiǎng)1個(gè)，二等獎(jiǎng)3個(gè)，三等獎(jiǎng)4個(gè)。在全省思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲二等獎(jiǎng)1個(gè)。申報(bào)省級(jí)精品課程10門，省級(jí)專業(yè)資源庫(kù)1個(gè)。獲省級(jí)課程思政教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)，省級(jí)課程思政示范課程1個(gè)。承辦20xx年全國(guó)數(shù)字化管理師賽項(xiàng)學(xué)生組全國(guó)總決賽，并獲一等獎(jiǎng)。獲云計(jì)算賽項(xiàng)國(guó)賽二等獎(jiǎng)1個(gè)。承辦人工智能技術(shù)與應(yīng)用和智慧零售運(yùn)營(yíng)與管理兩個(gè)省賽賽項(xiàng)。學(xué)生參加省級(jí)技能競(jìng)賽獲得58個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)14個(gè)，團(tuán)體二等獎(jiǎng)1個(gè)，全省排名第5。一名學(xué)生被表彰為20xx年度湖南省省直優(yōu)秀共青團(tuán)員。完成學(xué)校2022年高等教育質(zhì)量年度報(bào)告編制、發(fā)布和報(bào)送工作。發(fā)布督導(dǎo)通報(bào)30期，校級(jí)督導(dǎo)聽課268人次。

　　促進(jìn)科學(xué)研究工作。20xx年我校申報(bào)省部級(jí)、廳級(jí)科研項(xiàng)目118項(xiàng)，已獲批立項(xiàng)22項(xiàng)。立項(xiàng)自科基金聯(lián)合項(xiàng)目2項(xiàng)；協(xié)會(huì)課題2項(xiàng)；校級(jí)科研課題36項(xiàng)。組織申報(bào)湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地1個(gè)。立項(xiàng)20xx年教育部新一代信息技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。成功申報(bào)國(guó)家“5G+智慧教育”20xx年應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。牽頭申報(bào)“基于國(guó)產(chǎn)區(qū)塊鏈的可信數(shù)字教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與創(chuàng)新實(shí)踐”項(xiàng)目作為湖南省教育廳唯一推薦項(xiàng)目已進(jìn)入20xx年國(guó)家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)評(píng)審。在省教科協(xié)20xx年度優(yōu)秀論文評(píng)選中，獲一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、二等獎(jiǎng)11項(xiàng)、三等獎(jiǎng)13項(xiàng)。完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬(wàn)”工程示范校項(xiàng)目驗(yàn)收。組織完成學(xué)�！笆�四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作。制定了《橫向科研項(xiàng)目（非財(cái)政撥付資金項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)和社會(huì)服務(wù)管理辦法》《科研業(yè)績(jī)與科研獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)分辦法》。修訂了《學(xué)術(shù)委員會(huì)章程》，增補(bǔ)了2名學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。召開了9次學(xué)術(shù)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真開展學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評(píng)價(jià)、咨詢工作。

　　3、新校區(qū)建設(shè)方面

　　新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段工程總建筑面積為5萬(wàn)多平方米，合同價(jià)2.146億元。20xx年我校實(shí)際完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程順利封頂。完成二標(biāo)段招標(biāo)工作。制定了老校區(qū)調(diào)整與搬遷工作方案。

　　4、人才隊(duì)伍建設(shè)方面

　　20xx年我校制定了《20xx年“師德師風(fēng)”建設(shè)年實(shí)施方案》，著力加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。20xx年按計(jì)劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計(jì)49人。實(shí)施人才評(píng)價(jià)和崗位聘任管理制度改革。全年調(diào)整干部3批次累計(jì)34名，提任干部2批次累計(jì)25名。加大年輕干部的.選拔培養(yǎng)力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。

　　5、招生就業(yè)方面

　　20xx年我校錄取新生4508名。繼續(xù)啟動(dòng)網(wǎng)上迎新系統(tǒng)，做好新生報(bào)到服務(wù)工作。畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到89.85%，較去年提升了10個(gè)百分點(diǎn)以上。有1380名畢業(yè)生報(bào)考專升本，考取379人，免試入學(xué)47人，共錄取426人，創(chuàng)報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù)新高。在黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，獲省級(jí)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、優(yōu)勝獎(jiǎng)4項(xiàng)。此外，還成功組織了外省藝術(shù)院校組考工作。

　　6、學(xué)生教育管理方面

　　20xx年我校印發(fā)了《輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法》。創(chuàng)建輔導(dǎo)員工作室，舉辦輔導(dǎo)員文化沙龍，完成了新任輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)。10名輔導(dǎo)員獲得心理咨詢師高級(jí)培訓(xùn)證書，1名輔導(dǎo)員獲省高校學(xué)生思想政治教育研究與實(shí)踐百佳個(gè)人，1名輔導(dǎo)員獲省高校輔導(dǎo)員工作研究與實(shí)踐百佳個(gè)人。立項(xiàng)建設(shè)“輔導(dǎo)員隊(duì)伍專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節(jié)。評(píng)出省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生123人，校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生240人。順利完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作。共組織各類主題教育和社團(tuán)活動(dòng)20多次，志愿服務(wù)活動(dòng)12次，勞動(dòng)教育教研室安排40名任課教師擔(dān)任195個(gè)班級(jí)的教學(xué)任務(wù)，總課時(shí)590節(jié)，建立了學(xué)校校園環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化長(zhǎng)效機(jī)制。被評(píng)為20xx年度示范團(tuán)組織，20xx-20xx年度湖南省高校無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)單位。成功組建了一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊(duì)，開展新生軍訓(xùn)。向部隊(duì)輸送在校生112名，得到上級(jí)機(jī)關(guān)嘉獎(jiǎng)。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動(dòng)。

　　7、校企合作和國(guó)際交流方面

　　20xx年我校做好了中泰合作班的教學(xué)和管理工作。錄取了老撾籍留學(xué)生3人，并出臺(tái)了留學(xué)生管理制度，規(guī)范了外籍師生的管理。規(guī)范實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生技能，進(jìn)行勞動(dòng)教育。完成了5個(gè)二級(jí)學(xué)院25個(gè)專業(yè)20xx級(jí)1714名學(xué)生到校外實(shí)訓(xùn)基地開展綜合實(shí)訓(xùn)和跟崗實(shí)習(xí)，涉及合同總金額563萬(wàn)元。與醴陵陶瓷煙花學(xué)校等21家單位簽訂了校校、校企合作協(xié)議。由天心經(jīng)開區(qū)投入1500萬(wàn)元建設(shè)的天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地初見成效�；�地建成后，可接納200名左右學(xué)生到基地開展實(shí)踐教學(xué)。

　　8、治理能力現(xiàn)代化建設(shè)方面

　　20xx年我校完成了學(xué)�！笆�四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃。完成了學(xué)�！叭�重一大”、黨委會(huì)、校長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作。印發(fā)了學(xué)校預(yù)算、收支、國(guó)有資產(chǎn)、基建工程項(xiàng)目、合同六大內(nèi)控管理制度。設(shè)置了校長(zhǎng)信箱，積極開展“校長(zhǎng)接待日”活動(dòng)。制定了校級(jí)數(shù)據(jù)管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統(tǒng)，啟用了學(xué)工管理系統(tǒng)、教學(xué)云平臺(tái)管理系統(tǒng)。推進(jìn)了檔案信息化建設(shè)，完成紙質(zhì)檔案掃描17.29萬(wàn)頁(yè)，條目著錄5萬(wàn)條。

　　9、鄉(xiāng)村振興工作方面

　　20xx年我校選派了3名干部組成的鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)進(jìn)駐新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村。向錫溪村捐贈(zèng)20萬(wàn)元，建設(shè)文化廣場(chǎng)；捐贈(zèng)60臺(tái)電腦、投影儀及配套設(shè)備，建成了村務(wù)信息中心。積極落實(shí)了中國(guó)開發(fā)區(qū)協(xié)會(huì)捐贈(zèng)2000余萬(wàn)元醫(yī)療設(shè)備器材，并指導(dǎo)創(chuàng)建好“百年小學(xué)”等。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)被省基層黨建工作簡(jiǎn)報(bào)2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；向吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院捐贈(zèng)10萬(wàn)元，赴醴陵市溈山鎮(zhèn)佛年學(xué)校開展送教進(jìn)�；顒�(dòng)。對(duì)口幫扶新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校。全力完成省教育廳下達(dá)學(xué)校241萬(wàn)元的消費(fèi)幫扶任務(wù)，2個(gè)教師團(tuán)隊(duì)成功進(jìn)入全省消費(fèi)營(yíng)銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉(xiāng)村振興局“湖南省脫貧村鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)”項(xiàng)目省級(jí)培訓(xùn)基地，開展了5期894名鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。

　　10、疫情防控和校園穩(wěn)定方面

　　20xx年我校在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)防范措施。20xx年我校共完成兩校區(qū)1萬(wàn)多名師生疫苗接種，進(jìn)行了2次全員核酸檢測(cè)。完成學(xué)校各類考試、競(jìng)賽、會(huì)議等重大活動(dòng)共30多場(chǎng)次的疫情防控保障，開展3次兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識(shí)專題講座，分兩校區(qū)設(shè)置了較為規(guī)范的隔離樓棟與隔離室，對(duì)47人次進(jìn)行了校內(nèi)隔離，3人次到區(qū)級(jí)定點(diǎn)隔離處進(jìn)行隔離，對(duì)7人進(jìn)行了健康監(jiān)測(cè)，消毒教室、學(xué)生宿舍130多間�；�本處理好了7·29的事件中涉及的學(xué)歷學(xué)籍、免費(fèi)就業(yè)培訓(xùn)、返校讀書等學(xué)生管理問(wèn)題、檔案問(wèn)題，針對(duì)學(xué)生家長(zhǎng)的退費(fèi)要求，法院審理后已經(jīng)駁回（學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)）要求退費(fèi)的訴訟請(qǐng)求。后續(xù)工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務(wù)。做好了遠(yuǎn)程教育所有遺留問(wèn)題的處理工作。穩(wěn)妥處置了3名學(xué)生人身意外傷害善后工作。

　　11、綜合管理方面

　　20xx年我校共受理網(wǎng)上投訴、咨詢事項(xiàng)498件，其中廳轉(zhuǎn)件76件，辦結(jié)率100%。完成招標(biāo)項(xiàng)目32個(gè)，成交金額為3.2億元，集體采購(gòu)項(xiàng)目47個(gè)，電子賣場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目235個(gè)，做好了亞行貸款和資產(chǎn)管理等。強(qiáng)化了工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審計(jì)工作，審減金額351.89萬(wàn)元。爭(zhēng)取財(cái)政十四五基建撥款3600萬(wàn)元，其他專用資金支持150萬(wàn)元，新校區(qū)專項(xiàng)債券發(fā)行6900萬(wàn)元，為新校區(qū)建設(shè)提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動(dòng)，在市區(qū)設(shè)立了4個(gè)送貨點(diǎn)上門服務(wù)。完成了240名退休教職工退休待遇社會(huì)化發(fā)放工作。工會(huì)獲省教育廳關(guān)工委20xx“讀懂中國(guó)”主題教育活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

　　12、雙一流建設(shè)方面

　　20xx年我校實(shí)際新建、改建、擴(kuò)建12個(gè)實(shí)訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師245人，承辦省級(jí)技能競(jìng)賽3項(xiàng)，立項(xiàng)省廳級(jí)以上科研課題、教研教改課題42項(xiàng)，立項(xiàng)、認(rèn)定精品在線課程4門、1門，立項(xiàng)人工智能技術(shù)應(yīng)用省級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)1項(xiàng)，學(xué)生技能競(jìng)賽獲得省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)58項(xiàng)，參加教師職業(yè)能力比賽獲得10項(xiàng)省級(jí)比賽獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年由于疫情影響，部分學(xué)校項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，一些培訓(xùn)、會(huì)議、考試、學(xué)生活動(dòng)項(xiàng)目受到影響，部分創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)延后到2022年才能開展。

　　雙一流專項(xiàng)設(shè)立的項(xiàng)目還存在分散現(xiàn)象，沒(méi)有完全集中用于重點(diǎn)建設(shè)；一些學(xué)科及科研建設(shè)過(guò)程因項(xiàng)目實(shí)施期比較長(zhǎng)，整體推進(jìn)進(jìn)度有些滯后。

　　新校區(qū)建設(shè)資金緊張問(wèn)題雖然得到緩解，但從長(zhǎng)期來(lái)看仍然存在缺口，新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。

　　我校后勤維修滿意度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。原因是我校存在年代久遠(yuǎn)，兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)快，許多生活設(shè)施設(shè)備已非常陳舊，維修量巨大，而學(xué)院維修資金有限，無(wú)法滿足目前維修工作的需要。

　　部分學(xué)院學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)“訂單培養(yǎng)”還存在一些不足，特別是在學(xué)生實(shí)習(xí)管理方面還有待改進(jìn)。教師和學(xué)生參與的比賽不夠多，獲獎(jiǎng)數(shù)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。部分學(xué)院科研及教改項(xiàng)目沒(méi)有完成學(xué)校下達(dá)的績(jī)效考核目標(biāo)，還有待加強(qiáng)。

　　六、下一步改進(jìn)措施

　　在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，有序組織開展學(xué)校各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)生活動(dòng)及各項(xiàng)教學(xué)科研工作，積極推動(dòng)各個(gè)項(xiàng)目開展。

　　進(jìn)一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點(diǎn)專業(yè)群建設(shè)，同時(shí)主要集中一些影響較大的項(xiàng)目。簡(jiǎn)化建設(shè)流程，完善雙一流項(xiàng)目庫(kù)管理，定期召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，提高建設(shè)速度。年度項(xiàng)目立項(xiàng)前分析過(guò)去一年已經(jīng)建設(shè)的項(xiàng)目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。

　　全校各學(xué)院、部門樹立過(guò)“緊日子”的意識(shí)，積極開源節(jié)流，嚴(yán)格各項(xiàng)目預(yù)算控制與財(cái)務(wù)核算。進(jìn)一步加強(qiáng)新校區(qū)融資力度，加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，緩解新校區(qū)建設(shè)資金鏈壓力。

　　爭(zhēng)取社會(huì)資金參與學(xué)校有關(guān)后勤項(xiàng)目，在節(jié)約的基礎(chǔ)上做好學(xué)校后勤維修維護(hù)工作，提高學(xué)校師生滿意度。

　　加強(qiáng)與企業(yè)聯(lián)系，尋求產(chǎn)教融合、校企合作新路徑。鼓勵(lì)師生參加各項(xiàng)專業(yè)比賽，不斷積累賽事經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取多參賽，多積累，拿到省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，提升師生專業(yè)水平。鼓勵(lì)老師多發(fā)表論文，參與課題研究。

　　七、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　總體來(lái)說(shuō)，我校20xx年績(jī)效目標(biāo)完成良好。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5

　　一、學(xué)院基本情況

　�。ㄒ唬�學(xué)院概況

　　xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20xx年8月掛牌成立，是一所經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院，由xx市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受云南省教育廳指導(dǎo)。以“立足xx，服務(wù)云南，面向全國(guó)，輻射南亞?wèn)|南亞”為辦學(xué)定位，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作，為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

　　xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立及完成情況

　　1.項(xiàng)目支出

　　初步完成信息化一期建設(shè)工程

　　2.整體支出

　　任務(wù)：xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模達(dá)到1800人，能夠保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足正常教學(xué)需要。

　　措施：

　�、磐瓿�20xx年招收高職大專生1500人；

　�、瓢凑帐“l(fā)改委的批復(fù)，加快校園規(guī)劃建設(shè)；

　�、羌訌�(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)；

　　⑷拓展專業(yè)設(shè)置。

　�。ㄈ�）預(yù)算批復(fù)及決算情況

　　20xx年收入預(yù)算批復(fù)2784.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2784.40萬(wàn)元；支出預(yù)算批復(fù)2784.40萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力安排的支出2784.40萬(wàn)元，其中：基本支出1502.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1282萬(wàn)元。

　　20xx年決算收入19704.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18775.4萬(wàn)元，事業(yè)收入929.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)859.6萬(wàn)元；決算支出16152.16萬(wàn)元，其中：基本支出2983.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13168.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)4412.22萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　1．抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)

　　在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，結(jié)合學(xué)院目前發(fā)展情況及事業(yè)目標(biāo)，擬定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)，旨在做好資金導(dǎo)向及目標(biāo)設(shè)定，確保項(xiàng)目預(yù)算符合學(xué)院實(shí)際，保障資金流向科學(xué)合理，同時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

　　2．不斷制訂完善相關(guān)管理制度

　　學(xué)院正在制訂財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部控制等管理制度。通過(guò)加強(qiáng)“三重一大”事前、事中、事后的監(jiān)督及認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金使用的職業(yè)技術(shù)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，確保了項(xiàng)目安排和資金使用合法合規(guī)，程序不漏、手續(xù)不缺，檔案完整、規(guī)范。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)目的

　　通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評(píng)指標(biāo)體系

　　部門整體支出項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括項(xiàng)目投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面，評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，包括5個(gè)一級(jí)指標(biāo)，12個(gè)二級(jí)指標(biāo)，具體詳見附件。

　�。ㄈ�）自評(píng)組織過(guò)程

　　成立績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，黨政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、資產(chǎn)處、教務(wù)處等部門為小組成員，組織開展20xx年學(xué)院績(jī)效自評(píng)工作。

　　自評(píng)小組根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判；對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成情況及實(shí)施效果，對(duì)部門整體績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判；分析存在的問(wèn)題及下一步工作目標(biāo)；形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫自評(píng)報(bào)告。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)對(duì)“xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度部門整體支出”績(jī)效目標(biāo)的完成情況和績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。鑒于學(xué)院20xx年大專生計(jì)劃招收1500人，實(shí)際招收1800人，20xx年實(shí)際在校生規(guī)模2512人，在校生規(guī)模超計(jì)劃完成；由于學(xué)院于20xx年新成立，目前沒(méi)有大專畢業(yè)生的.原因，xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度整體支出績(jī)效自評(píng)分為90分，整體支出自評(píng)等級(jí)為“良”。

　　三、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)體系不夠完善。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)操作性不足。部分績(jī)效目標(biāo)量化程度不夠�？�(jī)效考核過(guò)程中無(wú)法科學(xué)、直觀的體現(xiàn)目標(biāo)完成情況。

　�。ǘ�）整改情況

　　為落實(shí)政府會(huì)計(jì)制度改革目標(biāo)，以及《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))等文件關(guān)于緊緊圍繞提高財(cái)政資源配置效率，將績(jī)效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程等要求。經(jīng)研究，我院重點(diǎn)在年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)定量定性平衡設(shè)定、過(guò)程控制、評(píng)價(jià)、糾偏、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等環(huán)節(jié)制定整改措施并組織實(shí)施，進(jìn)一步完善符合學(xué)院預(yù)算實(shí)際的績(jī)效管理制度，充分使用信息系統(tǒng)，確保工作質(zhì)量和效果。具體措施和效果如下。

　　1.加大宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。學(xué)院高度重視，在中層干部大會(huì)、教職工大會(huì)等多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理的重要性，確保將財(cái)稅體制改革、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理等要求、意義及措施等精神傳達(dá)到位。切實(shí)增強(qiáng)事先有目標(biāo)、事中有考核、事后有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)有運(yùn)用的績(jī)效管理意識(shí)，提升學(xué)院績(jī)效管理水平。

　　2.進(jìn)一步完善績(jī)效預(yù)算績(jī)效管理體系，最大可能設(shè)置定量考核指標(biāo)。建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)框架。構(gòu)建定量和定性相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)框架，所有績(jī)效目標(biāo)編制必須細(xì)化、量化，確�？�(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)可以真實(shí)反映項(xiàng)目效益，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點(diǎn)考核實(shí)績(jī)，切實(shí)提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點(diǎn)關(guān)注收入結(jié)構(gòu)、收入完成情況及效率、減收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；支出方面，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項(xiàng)目實(shí)施效果。細(xì)化并明確每一個(gè)考核點(diǎn)。

　　3.搭建績(jī)效管理全程信息化管理平臺(tái)。構(gòu)建起以“預(yù)、核、決”為主體，“收費(fèi)管理、人員支出管理、獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放管理”等多項(xiàng)功能并重的財(cái)務(wù)閉環(huán)管理系統(tǒng)。目前已逐步將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、中期評(píng)價(jià)、糾偏、績(jī)效評(píng)級(jí)、結(jié)果運(yùn)用等全過(guò)程融入信息化系統(tǒng)，切實(shí)提高績(jī)效管理科學(xué)化水平及工作效率。

　　4.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。一是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，其在績(jī)效因素分配資金占比達(dá)將20%以上；二是利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)學(xué)院各部門及學(xué)院增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作。

　�。ㄈ�）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定深度融入學(xué)院事業(yè)發(fā)展。根據(jù)學(xué)院年度工作重點(diǎn)、重大事項(xiàng)及發(fā)展目標(biāo)，設(shè)定涵蓋經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)發(fā)展效益等多方面的整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　2.督查落實(shí)

　　主要是由學(xué)院紀(jì)委牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察處進(jìn)行督促檢查，落實(shí)主體責(zé)任，每月督查工作計(jì)劃完成情況，不能完成計(jì)劃的，從主觀原因查找問(wèn)題，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)機(jī)制。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以醫(yī)藥衛(wèi)生和工科專業(yè)為主,農(nóng)林、經(jīng)管等專業(yè)共同發(fā)展的全日制國(guó)有公辦普通高等專科學(xué)校。主要面向醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、建筑、農(nóng)林、IT、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)管理等行業(yè)，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

　　學(xué)院設(shè)有護(hù)理系、醫(yī)學(xué)系、藥學(xué)系、農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)系、機(jī)電與信息工程系、土建系、國(guó)際教育部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、公共課部、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心等教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、科技處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)基建處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團(tuán)委、工會(huì)；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫(yī)院。學(xué)院現(xiàn)有在職教職工1160（其中學(xué)院761人，附屬第一醫(yī)院399人），專任教師593人，高級(jí)職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學(xué)位教師407人。全日制高職在校生14517人。

　�。ㄈ�）財(cái)務(wù)情況

　　20xx年收入總額28704.33萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入20078.63萬(wàn)元，事業(yè)收入7543.29萬(wàn)元，其他收入1082.41萬(wàn)元。

　　20xx年支出總額30586.26萬(wàn)元，其中基本支出24527.31萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費(fèi)17609.24萬(wàn)，公用經(jīng)費(fèi)6918.07萬(wàn)），項(xiàng)目支出5938.8萬(wàn)元（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目2697.86萬(wàn)元），對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出120.15萬(wàn)元。（常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)核算采用以支定收，部分收入無(wú)法入賬，且20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)3090.47萬(wàn)元，所以支出大于收入）。

　�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)

　　整體支出績(jī)效目標(biāo)是：完成在校學(xué)生的日常教學(xué)管理、科研和其他工作；完成招生計(jì)劃任務(wù)和畢業(yè)生就業(yè)等相關(guān)工作；提高學(xué)院專業(yè)建設(shè)水平、實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會(huì)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)等工作；師生整體滿意度達(dá)到95%。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21960.56萬(wàn)元，其中基本支出16811.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5149萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16811.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14251.42萬(wàn)元，主要包括基本工資4842.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼928.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3763萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)872.4萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)463.34萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.4萬(wàn)元、住房公積金1152.36萬(wàn)元、其他工資福利支出49.79萬(wàn)元、離休費(fèi)22.49萬(wàn)元、退休費(fèi)342.34萬(wàn)、撫恤金68.97萬(wàn)、生活補(bǔ)助1107.25萬(wàn)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.61萬(wàn)、助學(xué)金117.14萬(wàn)、獎(jiǎng)勵(lì)金7.72萬(wàn)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助499.3萬(wàn)；公用經(jīng)費(fèi)2560.14萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)30.54萬(wàn)、印刷費(fèi)21.36萬(wàn)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)127.24萬(wàn)、電費(fèi)220.4萬(wàn)、郵電費(fèi)0.81萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)28.28萬(wàn)、差旅費(fèi)47.39萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)111.85萬(wàn)、租賃費(fèi)1.2萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)135.5萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)、專用材料費(fèi)91.26萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)87.14萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.65萬(wàn)、福利費(fèi)109.21萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)、其他交通費(fèi)用24.12萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出375.2萬(wàn)等。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5149萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年支出總額30586.26萬(wàn)元，成本發(fā)生規(guī)范合理，為學(xué)院事務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障。

　　學(xué)院以培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才為目標(biāo)，加強(qiáng)日常教學(xué)管理工作，注重內(nèi)涵建設(shè)。完成在校14517名學(xué)生的教學(xué)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)，學(xué)生成績(jī)合格率98.68%，實(shí)習(xí)單位落實(shí)率100%；完成5129名畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，學(xué)生就業(yè)率87.2%；完成招生計(jì)劃5021人，組織社會(huì)培訓(xùn)11156人次，培養(yǎng)新型學(xué)徒制人才913人，組織教學(xué)競(jìng)賽2次；完成市級(jí)以上和院級(jí)課題立項(xiàng)103項(xiàng)，發(fā)表論文521篇。

　　辦學(xué)條件持續(xù)改善，未發(fā)生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的人才支撐。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行差異率大

　　預(yù)算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預(yù)算，但是沒(méi)有把握的收入除外。財(cái)政撥款項(xiàng)目資金無(wú)法估計(jì)，未納入預(yù)算范圍，所以預(yù)算執(zhí)行差異率大。

　�。ǘ�）專業(yè)對(duì)口安置率偏低

　　由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專業(yè)對(duì)口往往無(wú)法保證，所以專業(yè)對(duì)口安置率偏低。

　�。ㄈ�）市級(jí)以上及院級(jí)立項(xiàng)課題驗(yàn)收通過(guò)率偏低

　　立項(xiàng)課題的結(jié)題時(shí)間一般要一年以上，當(dāng)年立項(xiàng)的課題當(dāng)年一般無(wú)法驗(yàn)收，以前年度立項(xiàng)的課題，結(jié)題進(jìn)度緩慢，所以驗(yàn)收通過(guò)率偏低。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　深化預(yù)算管理，探索實(shí)施項(xiàng)目庫(kù)管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋；督促加快立項(xiàng)課題的結(jié)題進(jìn)度；加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的`高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)將在學(xué)校官網(wǎng)上進(jìn)行公開公示，接受廣大師生和社會(huì)的監(jiān)督。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　xx學(xué)院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國(guó)唯一的“國(guó)家綠色經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)示范區(qū)”，享有“天賜xx世界茶源”“中國(guó)咖啡之都”等美譽(yù)的城市——xx。0xx年3月29日，經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)在思茅師范高等�？茖W(xué)校的基礎(chǔ)上建立xx學(xué)院，至今已有42年辦學(xué)歷史。

　　學(xué)校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬(wàn)平方米，教學(xué)行政用房17.5萬(wàn)平方米，教學(xué)儀器設(shè)備總值7520.16萬(wàn)元，館藏紙質(zhì)圖書1101299冊(cè)、數(shù)字資源1099313冊(cè)。

　　學(xué)�，F(xiàn)有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學(xué)位教師427人，具有高級(jí)職稱教師181人。其中享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家1人，省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)和人才稱號(hào)24人，省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。

　　學(xué)校堅(jiān)持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為導(dǎo)向，形成了以應(yīng)用型專業(yè)為主的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人文學(xué)院、農(nóng)林學(xué)院、理工學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院等14個(gè)二級(jí)學(xué)院。開設(shè)文學(xué)、史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)9大學(xué)科門類本科專業(yè)40個(gè)，其中園林專業(yè)為國(guó)家教育部、農(nóng)業(yè)部、林草局卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)試點(diǎn)建設(shè)專業(yè)。學(xué)校全日制在校生11874人，其中本科7942人，�？�3715人，留學(xué)生217人。

　�。ǘ�）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　xx學(xué)院20xx年部門績(jī)效總體目標(biāo)設(shè)定圍繞教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估，重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校科學(xué)發(fā)展三大方面進(jìn)行。通過(guò)預(yù)算科學(xué)、執(zhí)行有效、管理規(guī)范、效益明顯等措施有力保障學(xué)校實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo)。

　　1、切實(shí)保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)

　　科學(xué)編制預(yù)算，合理分配資金。既實(shí)事求是，又有超前意識(shí)。保證學(xué)校正常穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)兼顧前瞻性發(fā)展的目標(biāo)。學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)。20xx年5月組織申報(bào)xx學(xué)院北校區(qū)二期項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)列入云南省20xx年“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。民族文化傳承創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目主體工程已經(jīng)基本建設(shè)完成，今年能夠完成建設(shè)，東盟學(xué)院樓副樓建已經(jīng)封頂，主樓已完成前期準(zhǔn)備工作，滇西南國(guó)際職業(yè)教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心已經(jīng)開工建設(shè)。

　　2、推進(jìn)國(guó)門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)

　　成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進(jìn)國(guó)門大學(xué)建設(shè)。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（xx）論壇，瀾湄六國(guó)30所高校和科研單位參會(huì)，論壇推進(jìn)瀾滄江湄公河流域國(guó)家高校與中國(guó)高校間合作進(jìn)行了廣泛探討，達(dá)成了一系列共識(shí)，與會(huì)高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國(guó)高校承辦。40余家新聞媒體對(duì)論壇進(jìn)行了全方位報(bào)道。

　　成立xx學(xué)院泰國(guó)清萊皇家大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文化中心，啟動(dòng)國(guó)外辦學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目。與清萊皇家大學(xué)聯(lián)合成立中國(guó)語(yǔ)言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國(guó)學(xué)生。舉辦了第二屆泰北漢語(yǔ)演講比賽，比賽吸引了泰國(guó)北部80余所大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)參加，泰國(guó)北部多家媒體對(duì)賽事舉辦進(jìn)行了廣泛報(bào)道。

　　進(jìn)一步爭(zhēng)取東南亞留學(xué)生培養(yǎng)支持，加強(qiáng)東南亞非通用語(yǔ)人才教育基地建設(shè)。市委市政府加大對(duì)學(xué)校留學(xué)生招生支持力度，在原有基礎(chǔ)上每年增加20市政府獎(jiǎng)學(xué)金名額。今年共招收留學(xué)生105名，其中老撾留學(xué)生96人，泰國(guó)留學(xué)生8人，另外緬甸留學(xué)生1人，學(xué)校留學(xué)生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國(guó)家，在校留學(xué)生總數(shù)達(dá)到了321名。成功獲批泰語(yǔ)本科專業(yè)，老撾語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、泰語(yǔ)三個(gè)非通用語(yǔ)種專業(yè)在讀學(xué)生總數(shù)達(dá)到124人，初步建成國(guó)家非通用語(yǔ)種人才培養(yǎng)基地。

　　加強(qiáng)與瀾湄流域國(guó)家合作力度，聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)人才取得新進(jìn)展。學(xué)校與泰國(guó)蘭帕潘妮皇家大學(xué)、老撾蘇發(fā)努馮大學(xué)、老撾國(guó)立大學(xué)、仰光外國(guó)語(yǔ)大學(xué)就聯(lián)合培養(yǎng)非通用語(yǔ)種人才達(dá)成協(xié)議，從20xx年開始，泰國(guó)蘭帕潘妮皇家大學(xué)每年免費(fèi)招收我校2名學(xué)生攻讀碩士學(xué)位。

　　3、學(xué)校加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，提升實(shí)踐育人能力。

　　成立實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理中心，由實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理中心負(fù)責(zé)全校實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作，全面提升學(xué)校實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地管理水平。對(duì)生化、農(nóng)林實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行改造提升，改善實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件。加強(qiáng)與企事業(yè)單位合作力度，建成校外實(shí)習(xí)實(shí)踐基地18個(gè)。

　　4、科學(xué)研究工作取得新進(jìn)展

　　科研項(xiàng)目申報(bào)工作成績(jī)突出。20xx年學(xué)校共報(bào)出科研項(xiàng)目109項(xiàng)，教職工科研積極性不斷提高。國(guó)家社科基金獲得重大突破，獲批國(guó)家社科基金項(xiàng)目1項(xiàng)、國(guó)家教育規(guī)劃課題青年項(xiàng)目1項(xiàng)、云南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、云南教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、教育部老撾國(guó)家研究中心專項(xiàng)資助項(xiàng)目2項(xiàng)，云南省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)2項(xiàng)，獲國(guó)家專利授權(quán)3個(gè)，新申報(bào)2個(gè)。對(duì)20xx年度187篇論文、13部著作、11個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目、3個(gè)結(jié)題項(xiàng)目、14個(gè)到賬經(jīng)費(fèi)。資助學(xué)術(shù)專著出版6本。制定《xx學(xué)院青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人培養(yǎng)實(shí)施辦法》，激勵(lì)青年教師投身科研工作。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我�？偸杖�238,834,021.96元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入171,283,563.76元；事業(yè)收入57,142,000.00元；經(jīng)營(yíng)收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。

　　20xx年我�？傊С�236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務(wù)支出30,983,017.58元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24,949,624.71元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。

　　20xx年我校完成對(duì)市本級(jí)9個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總項(xiàng)目支出192.31萬(wàn)元。其中：傅伯杰院士工作站（2017）上年結(jié)余資金64.22萬(wàn)元，19年支出7.12萬(wàn)元;那柯里絕版木刻基地經(jīng)費(fèi)（2017）上年結(jié)余資金10.28萬(wàn)元，19年支出4.81萬(wàn)元;20xx年培養(yǎng)老撾大學(xué)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上年結(jié)余資金2.54萬(wàn)元，19年支出2.54萬(wàn)元;文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金文化精品工程扶持項(xiàng)目上年結(jié)余資金8萬(wàn)元，19年支出0.74萬(wàn)元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建項(xiàng)目上年結(jié)余資金290.81萬(wàn)元，19年支出177.1萬(wàn)元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，尚未支出;艾滋病專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，尚未支出;前期工作經(jīng)費(fèi)-北部校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，尚未支出。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　按照內(nèi)部控制建設(shè)的要求，學(xué)校制定了《xx學(xué)院經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定（試行）》、《xx學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施辦法》、《xx學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施辦法（試行）》、《xx學(xué)院物資采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施意見》、《xx學(xué)院后勤服務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法》等規(guī)章制度。用制度管人管事，規(guī)范預(yù)算編制程序，不斷強(qiáng)化預(yù)算的.合理性、科學(xué)性和規(guī)范性，加強(qiáng)預(yù)算管理。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)目的

　　1、通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性；為指導(dǎo)預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高管理和服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

　　2、通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果效益及等環(huán)節(jié)找出項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議，為學(xué)校進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金項(xiàng)目決策與管理制度，改進(jìn)項(xiàng)目管理工作，更好地發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)學(xué)院建設(shè)發(fā)展中的引導(dǎo)作用提供參考。

　　（二）自評(píng)指標(biāo)體系

　　根據(jù)職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等為評(píng)價(jià)指標(biāo)。

　�。ㄈ�）自評(píng)組織過(guò)程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　學(xué)校高度重視，召開了績(jī)效自評(píng)動(dòng)員會(huì)議，通報(bào)了財(cái)政關(guān)于績(jī)效自評(píng)的相關(guān)要求，要求由財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、資產(chǎn)處、基建處等職能部門及相關(guān)二級(jí)學(xué)院做好總體支出及項(xiàng)目支出自評(píng)工作，以評(píng)促建，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理水平。

　　2、組織實(shí)施

　　由財(cái)務(wù)處牽頭，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)對(duì)照2017年學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理情況，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善制度，更新技術(shù)手段，提高管理水平和財(cái)務(wù)管理質(zhì)量。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　對(duì)照整體支出績(jī)效指標(biāo)自評(píng)表，綜合各項(xiàng)項(xiàng)目資金完成情況，20xx年度我�？傮w支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分為92分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。在保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成學(xué)校各項(xiàng)任務(wù)的同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目資金保障各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利開展，取得了一定的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。學(xué)校也將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　1、如何確定分配項(xiàng)目的資源到項(xiàng)目所涉及的人員、機(jī)構(gòu)和職能部門，并且判斷這些資源是否根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃能被有效地利用是今后項(xiàng)目管理的重要工作。

　　2、信息化建設(shè)是內(nèi)部控制建設(shè)的有效手段，學(xué)校預(yù)算管理、收支管理、國(guó)有資產(chǎn)管理建立了信息化管理系統(tǒng)，20xx年，政府采購(gòu)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、科研項(xiàng)目管理等也逐步上線信息化管理平臺(tái)。但從整個(gè)學(xué)校的信息建設(shè)來(lái)說(shuō)，尚處于各管各家，各自建設(shè)的情況。缺乏數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，信息化建設(shè)存在一定困難。

　　3、學(xué)�，F(xiàn)已制定了一部分相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應(yīng)管理要求，同時(shí)，由于管理能力、業(yè)務(wù)水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒(méi)有覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，甚至有些制度的制定存在滯后的現(xiàn)象，加之制度的修訂更新不及時(shí)，導(dǎo)致監(jiān)督控制職能弱化。

　　4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與學(xué)校的快速發(fā)展速度不匹配，推進(jìn)速度較為緩慢。學(xué)校目前有已建成建筑面積18萬(wàn)平方米，缺乏建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　學(xué)校針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、目前學(xué)校的績(jī)效自評(píng)主要是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，下一步將針對(duì)學(xué)校特點(diǎn)，結(jié)合學(xué)校的年度工作計(jì)劃，緊扣學(xué)校自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行總結(jié)分析和評(píng)價(jià)。

　　2、要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作(包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等)，使項(xiàng)目執(zhí)行有力，充分提高資金使用效益。項(xiàng)目一經(jīng)確定，就要制定切實(shí)可行的分月用款計(jì)劃，逐月跟蹤落實(shí)，才能保證支出進(jìn)度的完成。

　　3、在項(xiàng)目管理過(guò)程中，統(tǒng)籌全局，科學(xué)管理，優(yōu)化人員績(jī)效分配制度，堅(jiān)持以成果為導(dǎo)向進(jìn)行績(jī)效分配。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8

　　一、部門概況：

　　截止20xx年12月，我校有在職教師101人，無(wú)退休教師，在校學(xué)生人數(shù)1607人。

　　學(xué)校的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，中、小學(xué)學(xué)歷教育。

　　學(xué)校部門整體支出包括教育基本經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)和教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

　　教育基本經(jīng)費(fèi)：保障教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。

　　教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)：提高師生信息化水平。

　　教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)：保障學(xué)生及時(shí)入學(xué)，活躍校園氣氛，保證學(xué)生安全及身心健康。

　　教育發(fā)展教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)：教學(xué)教研活動(dòng)的有效開展。

　　二、部門整體支出管理及使用情況：

　�。ㄒ唬┗�本支出: 教育基本經(jīng)費(fèi)總支出11144954.46元：其中工資福利支出9354687元，商品和服務(wù)支出1507295.96元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助480元，資本性支出282491.5元。

　　區(qū)教育局建立健全了資金分配規(guī)程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，成立了教育財(cái)務(wù)審核中心，制定了財(cái)務(wù)報(bào)賬審批制度，修訂完善了會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅報(bào)銷管理辦法。由核算中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，做到先申報(bào)后采購(gòu)，按流程辦理。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)政策規(guī)定，學(xué)校“三公經(jīng)費(fèi)”得到有效控制，20xx年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出：（教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)）

　　教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，在教育局裝備站的指導(dǎo)下，為加大學(xué)校建設(shè)力度，提高師生信息水平，抓好教研教改工作，促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)學(xué)校預(yù)算金額，�？顚Ｓ�，無(wú)違規(guī)超范圍使用情況。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　學(xué)校的.教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)，是由區(qū)教育局裝備站，根據(jù)學(xué)校具體情況，組織管理專項(xiàng)資金的項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整及使用，學(xué)校配合督查管理。

　　四、部門整體支出績(jī)效情況：

　　教育基本經(jīng)費(fèi)的使用，力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。

　　學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)的使用，給學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實(shí)，學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善，大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。

　　部門整體支出績(jī)效情況：自評(píng)優(yōu)良

　　五、存在的主要問(wèn)題：

　　學(xué)校水電費(fèi)、打印耗材費(fèi)開支較大，應(yīng)加強(qiáng)管理、減少浪費(fèi)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：

　　切實(shí)做好預(yù)算編制工作，做好本單位情況調(diào)查，仔細(xì)測(cè)算部門資金需求，努力使預(yù)算資金合理，防止資金完成后出現(xiàn)結(jié)余，減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　吉首市第一初級(jí)中學(xué)是吉首市教育和體育局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，學(xué)校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。

　　單位主要職責(zé)為：

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報(bào)，實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督，測(cè)算工程量，上報(bào)基建進(jìn)度，審核資金運(yùn)行，確保�？顚Ｓ�。

　�。ǘ�）本單位20xx年的整體績(jī)效目標(biāo)為：

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的相關(guān)教育政策方針；

　　2、加強(qiáng)校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識(shí)；

　　3、積極加強(qiáng)教師培訓(xùn)工作及師德師風(fēng)建設(shè)工作；

　　4、認(rèn)真抓好教育教學(xué)質(zhì)量，全面推行素質(zhì)教育，培養(yǎng)合格的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人；

　　5、加強(qiáng)學(xué)校后勤管理工作，營(yíng)造良好的校園文化氛圍，抓好學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)工作，努力改善辦學(xué)條件；

　　6、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，開源節(jié)流，合理開支相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　二、20xx年度收支情況

　　一、基本收支情況

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算收入36,107,706.07元。

　�。�1）財(cái)政預(yù)算撥款35474106.07元

　　公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經(jīng)費(fèi)撥款31777581.75元，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。

　�。�2）其他預(yù)算收入633600元（其中：中考和實(shí)驗(yàn)操作考務(wù)費(fèi)55000，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)343600元，疫情防控25000元，教師節(jié)慰問(wèn)金10000元，,商店收入180000元，吉大實(shí)習(xí)基地款20000元）

　　（二）上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元。（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元）。預(yù)算外資金結(jié)余2225178.92元。

　�。ㄈ�）20xx年度預(yù)算支出38,812,615.64元

　�。�1）工資福利支出28,118,416.85元。（其中：基本工資11,719,194元，津貼補(bǔ)貼1,926,087元，績(jī)效工資6,807,576元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,868,750.29元，職業(yè)年金繳費(fèi)163元，職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)2,086,891.83元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)272,375.73元，住房公積金2,319,563元，其他工資福利支出117,816元）

　�。�2）商品和服務(wù)支出4,083,287.79元。其中：辦公費(fèi)637,801.77元；印刷費(fèi)52,822元；咨詢費(fèi)0元；手續(xù)費(fèi)0元；水費(fèi)347,267.33元；電費(fèi)339,825.34元；郵電費(fèi)4,532元，物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)2,956元；維修（護(hù)）費(fèi)329,465元；培訓(xùn)費(fèi)323,703元；專用材料費(fèi)129,661.05元；勞務(wù)費(fèi)451,638.65元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,700元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)333,365.76元；福利費(fèi)255,746.1元；其他交通費(fèi)用50,774.1元；其他商品和服務(wù)支出813,029.69元)

　　（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4838101元。（其中：遺屬生活補(bǔ)助4,140元；獎(jiǎng)勵(lì)金4,806,361元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助27,600元）

　�。ǎ矗┵Y本性支出1,772,810元。（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置32,200元；專用設(shè)備購(gòu)置1,262,400元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新5500元，其他資本性支出472,710元）

　　20xx年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1973677.47元+預(yù)算外資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末預(yù)算外結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1493946.82元。

　　二、項(xiàng)目支出情況

　　本單位20xx年度項(xiàng)目資金支出0元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，故無(wú)政府性預(yù)算基金支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為0元。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為0元。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年以來(lái)，我校始終堅(jiān)持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門的關(guān)心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神、湖南省第十二次黨代會(huì)精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)湘西州第十二次黨代會(huì)精神和吉首市第九次黨代會(huì)精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學(xué)習(xí)教育，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，協(xié)同推進(jìn)教學(xué)培訓(xùn)、宣傳宣講、鄉(xiāng)村振興、四大行動(dòng)等各項(xiàng)工作，取得了一定的進(jìn)步和成績(jī)�，F(xiàn)總結(jié)如下：

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：

　　1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開相關(guān)人員專題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍，下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，確定評(píng)價(jià)小組成員如下：

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　2、加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開展自評(píng)工作，并對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；

　　通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)分等級(jí)為優(yōu)，財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為96分。

　　八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。�1）根據(jù)根據(jù)《《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔2022〕5號(hào)）和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（吉財(cái)績(jī)〔2022〕6號(hào)）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會(huì)議，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調(diào)查的對(duì)象與范圍。

　�。�2）收集績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料；

　　從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項(xiàng)目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認(rèn)真復(fù)核，按照財(cái)政整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分

　�。�3）對(duì)資料進(jìn)行審查核實(shí)；

　　對(duì)資料對(duì)的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，一是對(duì)本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論；

　　通過(guò)審計(jì)支出費(fèi)用，收集資料，問(wèn)卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)分，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。�5）撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。�6）建立績(jī)效評(píng)價(jià)檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊(cè)形成會(huì)計(jì)檔案。

　　（7）績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　由于部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對(duì)部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　�。ǘ�）進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。切實(shí)發(fā)揮我校自身優(yōu)勢(shì)，把學(xué)習(xí)宣講黨史、黨的十九屆六中全會(huì)、湖南第十二次黨代會(huì)精神等作為今后工作的主業(yè)主責(zé)，嚴(yán)格按照《條例》開展工作，統(tǒng)籌用好各種資源，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教育培訓(xùn)實(shí)效，打造黨性教育精品課程，提高辦學(xué)質(zhì)量和水平。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的.地位和作用，加大對(duì)教研工作的支持力度，調(diào)動(dòng)專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史的學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　十、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時(shí)開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動(dòng)。

　　1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度，預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行，2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。

　　3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績(jī)效評(píng)估報(bào)告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。

　　十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　為了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整，這需要財(cái)政部門對(duì)經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營(yíng)商對(duì)軟件做出改良，同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱，方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績(jī)效評(píng)價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn)�，某些�?xiàng)目是在年底才啟動(dòng)，而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對(duì)財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早，這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　郴州市第一中學(xué)北校區(qū)是一所由郴州市一中領(lǐng)辦的高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高起點(diǎn)建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展的市直屬公立完全中學(xué)，是郴州市委、市政府為進(jìn)一步推進(jìn)郴州教育現(xiàn)代化進(jìn)程，滿足郴州市民對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源需求，投資新建的一項(xiàng)民生重點(diǎn)工程。2019年9月，郴州一中北校區(qū)在同心河畔、北湖之濱華彩綻放，筑夢(mèng)起航，現(xiàn)有高二、高一、初二、初一學(xué)生共計(jì)3100余人。

　　學(xué)校位于城區(qū)干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝，建設(shè)總投資8.3億元，規(guī)劃高中、初中辦學(xué)共計(jì)120個(gè)班，學(xué)生6000名。目前，校園建設(shè)已全部完善，6棟教學(xué)樓、3棟實(shí)驗(yàn)樓，1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學(xué)生宿舍、1棟教師周轉(zhuǎn)房已投入使用，學(xué)校內(nèi)庭綠化已全部完成，環(huán)境清新優(yōu)雅，是學(xué)子理想的求學(xué)勝地，教師向往的夢(mèng)想家園。20xx年4月，參加全市教學(xué)質(zhì)檢，總分人均分一舉躍升到全市第6名；第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名，超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中，成功實(shí)現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1：老師對(duì)學(xué)生實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校為學(xué)生提供進(jìn)入更好大學(xué)的平臺(tái)，開拓學(xué)生視野，幫助學(xué)生獲得更多人生選擇；目標(biāo)2：加強(qiáng)學(xué)校校園安全建設(shè)，杜絕各類安全事故；目標(biāo)3：后勤教職工保障好學(xué)校的服務(wù)工作，保障學(xué)生在學(xué)習(xí)過(guò)程中接觸良好的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、享有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境、擁有良好的吃住行條件；績(jī)效目標(biāo)4：教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平全面提升。市級(jí)專項(xiàng)資金目標(biāo)：辦好人民滿意教育，認(rèn)真落實(shí)《教育規(guī)劃綱要》，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量，辦位列全市名列前茅的優(yōu)質(zhì)教育。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、20xx年度郴州市第一中學(xué)北校區(qū)基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況（見下表）。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況

　　20xx全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

　　2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析：

　　20xx年度，我校項(xiàng)目支出合計(jì)為4757.69萬(wàn)元，其中本年項(xiàng)目資金已支付4757.69萬(wàn)元，本單位的項(xiàng)目周期基本上為3年，20xx年項(xiàng)目大部分已經(jīng)完工和驗(yàn)收。

　　20xx年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4757.69萬(wàn)元，其中：

　�。�1）、市一中北校區(qū)培訓(xùn)費(fèi)61.30萬(wàn)元，主要用于在職人員教育教學(xué)能力培訓(xùn)；

　�。�2）、20xx年轉(zhuǎn)北校區(qū)設(shè)施購(gòu)置費(fèi)和20xx年教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4608.35萬(wàn)元，其中廚房燃?xì)夤こ?.30萬(wàn)元，配套功能室裝修裝飾監(jiān)理18.00萬(wàn)元，配套工程室裝修裝飾EPC總承包699.37萬(wàn)元，教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備1791.97萬(wàn)元，生活設(shè)施設(shè)備644.84萬(wàn)元，智慧校園設(shè)施設(shè)備917.46萬(wàn)元，空調(diào)款30.55萬(wàn)元，不銹鋼制品128.81萬(wàn)元，門禁系統(tǒng)140.57萬(wàn)元，體育器材123.22萬(wàn)元，電表安裝53.14萬(wàn)元，設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)2.3萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)0.59萬(wàn)元，食堂工程改造55.23萬(wàn)元。

　�。�3）、校園安保費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)校園及周邊社會(huì)治安秩序，為學(xué)校的安全保駕護(hù)航。

　�。�4）、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于空調(diào)維護(hù)。

　　（5）、編制包干經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于派遣人員工資支付。

　　3、20xx年使用其他資金支付的項(xiàng)目支出共有四筆，分別為籌建期金太陽(yáng)精工第一包部分教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備27.00萬(wàn)元，恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬(wàn)元，天和廚具第二包生活設(shè)施設(shè)備工程款216.70萬(wàn)元，支付昊天人臉識(shí)別及門禁系統(tǒng)工程款140.57萬(wàn)元。

　　4、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　學(xué)校項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，圍繞預(yù)算分配權(quán)、資金撥付權(quán)、行政審批權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位加強(qiáng)監(jiān)管工作，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合起來(lái)，做到�？顚Ｓ�。遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法，保證了項(xiàng)目資金的合理使用。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度，落實(shí)配套資金，定期調(diào)度資金撥付情況，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　本部門本年度項(xiàng)目支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的`制度保障和實(shí)施效果。經(jīng)過(guò)一年努力，我校教學(xué)成績(jī)斐然，20xx年4月，參加全市教學(xué)質(zhì)檢，總分人均分一舉躍升到全市第6名；第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名，超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中。與入學(xué)時(shí)相比，高一、高二年級(jí)學(xué)優(yōu)生人數(shù)均增長(zhǎng)了20多倍。成功實(shí)現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。相比中考錄取成績(jī)，我校在全市2000名和6000名的人數(shù)明顯提升。 按照學(xué)校建設(shè)規(guī)劃，學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，教學(xué)樓、體藝館、圖書館都陸續(xù)可以投入使用，成為全市環(huán)境優(yōu)美、硬件一流校園；學(xué)校安全大局穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)重大安全事故。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　20xx年轉(zhuǎn)移支付已完成57.15萬(wàn)元的撥付工作；部門預(yù)算基本支出已完成1288.40萬(wàn)元的撥付工作；部門預(yù)算項(xiàng)目支出已完成1870.47萬(wàn)元的撥付工作；納入專戶的非稅收入已完成175.47萬(wàn)元的撥付工作。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　各基本支出和項(xiàng)目支出資金已通過(guò)財(cái)政撥款方式發(fā)放至預(yù)算單位，用于維持正常教育教學(xué)生活，資金及時(shí)的撥付，保質(zhì)保量的完成了學(xué)校日常公用開支和項(xiàng)目建設(shè)。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)

　　資金嚴(yán)格按照預(yù)算及實(shí)際情況時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放至預(yù)算單位，預(yù)算支出實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間大致一致。

　　（4）成本指標(biāo)

　　無(wú)成本節(jié)約指標(biāo)。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益

　　本部門支出績(jī)效總體良好,圓滿完成學(xué)校年度目標(biāo)，單位年終績(jī)效考核為優(yōu)秀，保障了教師工資福利待遇。

　�。�2）社會(huì)效益

　　通過(guò)合理使用學(xué)校資金，改善教育教學(xué)條件，使義務(wù)教育學(xué)校健康發(fā)展，教學(xué)質(zhì)量得以保證，教學(xué)成績(jī)領(lǐng)跑全市，成績(jī)斐然。

　　（3）生態(tài)效益

　　無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。

　�。�4）可持續(xù)影響

　　學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)環(huán)境持續(xù)改善。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　通過(guò)20xx年各項(xiàng)資金的合理使用，保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境、提高了廣大師生滿意度，滿意度100%。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、20xx年新入職的教師數(shù)量為135人，因新入職教職工人數(shù)多且無(wú)法納入到部門年初預(yù)算，造成學(xué)校經(jīng)費(fèi)缺乏，學(xué)校工作被動(dòng)。

　　2、工程建設(shè)由于年初疫情原因?qū)е卵舆t復(fù)工，造成部分項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？�(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，采取定期與不定期相結(jié)合的方式對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定；對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　報(bào)告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表）

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表

　　大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機(jī)構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入xx萬(wàn)元，其他撥款xx萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1.99萬(wàn)元。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46。

　�、�20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費(fèi)控制率為0、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降xx萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100，實(shí)際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來(lái)看，各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果；從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的.人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

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