預算績效項目自評報告
在日常生活和工作中，報告的使用頻率呈上升趨勢，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的預算績效項目自評報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
預算績效項目自評報告1
根據《保定市財政局關于做好2019年度市級預算項目績效自評工作的通知》要求，學校對2019年財政預算安排的事業(yè)項目進行了認真梳理，對照績效考評目標，區(qū)分項目使用的資金性質，通過賬務決算查實項目執(zhí)行進度，明確項目執(zhí)行人責任，認真開展了自評工作，現將工作情況匯報如下：
2019年市級以上財政預算安排15個項目，其中中央資金安排項目10個、省級資金項目1個、市級資金項目4個。市級以上預算資金10495萬元，截止2019年底項目資金累計支出7125萬元，結轉3370萬元。
一、績效自評工作組織開展情況
為做好全校預算項目績效自評工作，學校領導高度重視，主管校長親自調度，審閱三年滾動支出規(guī)劃，研判項目績效目標，在校長辦公會上對此項工作進行專門部署，學校印發(fā)《關于開展2019年預算項目績效自評工作的通知》。本著“誰實施、誰負責”的原則，責成項目實施單位開展自評工作，項目單位逐項目填寫《預算項目績效自評表》，對項目執(zhí)行情況進行評價，并寫出自評報告。
預算項目實施績效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達后嚴格執(zhí)行，一般不予調整。做到了專款專用，專項管理。資金使用中，進一步加強財務監(jiān)督管理，明確要求專項資金不得用于基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務、捐贈贊助以及與項目無關的其他支出。納入政府采購的項目執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。財務處定期召開專項資金調度會，對專項資金執(zhí)行進度和使用情況進行督導和管理。
二、績效目標實現情況
2019年預算安排項目資金10495萬元，年底前實際支付7125萬元，項目資金結轉3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項目因履行政府采購論證、招標等程序，落后時間進度，預計2020年底前全部支付完畢。
�。ㄒ唬┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項目，含14個子項目，金額3192萬元，支出1087萬元，結轉2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實施中項目有：
1.實踐基地-學生實習實踐建設。預算160萬元，支出39萬元，結轉121萬元。項目通常在學生實習或專業(yè)實踐教學活動后進行報銷，故存在3-6個月的時間差。結轉部分將于學生畢業(yè)實習工作完成后列支。
2.公共服務體系-教務智慧實驗室。預算216萬元，結轉216萬元。為不影響正常教學使用，本次機房實驗室的升級改造，擬利用假期進行建設�，F前期準備工作已完成，待招標。
3.公共服務體系-教學專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結轉167萬元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協議，預計2020年上半年將7種實驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開展太空育種工作。于2019年底已經支付9500元風險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學與科研成果展示區(qū)等項目待招標。
4.公共服務體系-籃球場場地修繕改造。預算120萬元，結轉120萬元。本項目已完成招標、驗收工作。由于疫情，不能及時辦理審批有關手續(xù)，工程款支付延誤。
5.人才隊伍建設-本科教學改革與質量工程。預算125萬元，支出25萬元，結轉100萬元。受教學任務較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目2020年底完成。
6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進。預算219萬元，支出94萬元，結轉125萬元。2019年，引進博士研究生4人，柔性引進博士生導師、國務院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學院高層次人才引進管理辦法》進行修訂，重點加強博士研究生的引進工作，提高相關待遇。
7.虛擬仿真實驗教學平臺-智慧物流實訓中心項目。項目資金100萬元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經完成，組織了相關專業(yè)教師進行培訓和學生試用。因疫情招投標工作沒有進行，預算資金沒有使用。
8.美國黑山州立大學學前教育實訓中心項目。項目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實訓室內幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設，預算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領域實訓室、智慧教室的設備購置，預算金額為294萬元。因為場地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啟動。
9.科學工作能力實訓示范基地項目。項目資金200萬元，該項目是教育部學校發(fā)展規(guī)劃建設中心主導文科轉型項目，項目分A、B標，A標招標成功，B標流標。B標原定2020年2月份再開標，受疫情影響，4月份二次開標，將于近期簽署協議，開工建設。
10.藝術管理實訓中心項目。284萬元，結轉284萬元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進行招標采購。
11.公共服務體系-圖書館及數字資源建設項目。300萬元，支出33萬元，結轉267萬元。新書采購預算165萬元，現已完成招標并采購完畢，書目已經確認，2019年新書采購總計11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運達驗收，尚不能進行款項撥付；數字資源續(xù)訂采購預算110萬元，已發(fā)采購公告進行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。
12.校園寬帶網絡數據服務項目。100萬元，支出97萬元，結轉3萬元，此項目完成，自評得分97.1分。
�。ǘ┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉型項目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個子項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
1.大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會實踐項目。資金150萬元，支出8萬元，結轉142萬元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關建設費用支出，達到了項目開展要求。校內眾創(chuàng)空間建設已完成初步方案設計，因改造場地論證問題未通過，暫未實施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實驗室二期項目。資金100萬元，支出99.6萬元，項目完成，自評得分92.56分。
3.教師技能數字化實訓平臺項目。資金100萬元，支出99.49萬元。項目完成，資金未撥付。
�。ㄈ┲醒胫С值胤礁咝８母锇l(fā)展資金項目，預算金額950萬元，結轉949.95萬元，自評得分34.5分，3個項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
1.數字化外語教學實訓中心項目。資金363萬元，結轉363萬元。該項目教學實驗室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語言教室的`環(huán)境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發(fā)的影響，項目的其他部分尚未實施。
2.大數據應用創(chuàng)新中心項目。資金487萬元，結轉487萬元。由于沒有省內產教融合政策依據，校企合作的形式一時無法找到適合的模式，外出考察，學習經驗，商討項目推進方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產教融合政策，即日可啟動招標程序，進入采購建設階段。
3.2019-2020京津冀教育協同發(fā)展深度貧困縣教育項目。資金100萬元，結轉99.95萬元。因為深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的建設需求，且經費劃撥方沒有詳細的經費使用要求等原因，使得此項目尚未啟動。
�。ㄋ模�2019省級宣傳文化（發(fā)展）專項-社科基金項目基本完成，剩余0.87萬元2020年支出，自評得分85.5分。
�。ㄎ澹�2019高校生均經費市級資金項目，金額100萬元，支出39萬元，結轉61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。
�。�2019年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。
其他9個項目均執(zhí)行完畢。
三、績效目標設定質量情況
我校總體績效目標是以一流黨建統(tǒng)領事業(yè)發(fā)展，建設全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實承擔起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和可靠接班人的重任，為社會經濟發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設為重大機遇，服務地方、主動作為，把教育成果轉化為生產力。以深化綜合改革為動力，以教育教學改革為突破口，創(chuàng)新應用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產教融合為新發(fā)展理念，開拓產教融合、轉型發(fā)展新路徑，建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學。
具體績效目標有：提升高等教育質量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高�？萍紕�(chuàng)新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質，提高學�？茖W研究能力，承辦各類考試、測試等社會服務項目等。
績效指標有：生均教學日常運行經費維持在12000元以上、確保教學保障率達到100%、資助經費100%發(fā)放到位，受益學生比率保持在校學生總數的30%以上，產教融合創(chuàng)業(yè)平臺（基地）建設數量4個以上，確保2個專業(yè)通過專業(yè)認證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪目的地3及以上，引進合作項目2個及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓人數占全體教師人數的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻檢索系統(tǒng)收錄的數量占立項數的90%以上，通過驗收項目數占立項項目總數的90%以上，取得新理論、新技術和發(fā)明專利等成果的數量占立項數的90%以上等。
根據自評報告，經過綜合評價分析，在項目立項與目標設定方面規(guī)范一致；預算項目立項規(guī)范；績效目標設定合理；資金與績效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規(guī)范，財務管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項目資金使用合理合規(guī)；在產出和效益方面，資金使用效益表現良好。年初績效目標設置比較合理，績效目標設定清晰準確，績效指標全面完整、科學合理，績效標準恰當事宜、易于評價。
四、整改措施及結果應用
根據2019年績效自評，我們將加大預算支出力度，2020年預算項目執(zhí)行完畢。具體措施如下：
完善制度建設。制定保定學院績效管理實施細則，建立績效評估、績效目標、績效運行監(jiān)控、績效評價及績效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過程環(huán)節(jié)。
加強支出管理。強化財政預算執(zhí)行的剛性約束，及時啟動項目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時間節(jié)點完成支出任務。
做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現的問題及時整改，調整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤，對整體績效目標完成好、績效評價水平高的項目和部門實施預算優(yōu)先保障。
加強內部監(jiān)督。加強內部監(jiān)督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。
加強宣傳培訓引導。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務培訓，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學院（部）、部門要及時總結預算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。
預算績效項目自評報告2
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監(jiān)察仲裁專項經費、企業(yè)退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支，資金結付有完整的`審批程序和手續(xù)，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業(yè)務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、無其他需要說明的問題。
無
預算績效項目自評報告3
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據
（1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽�！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。
�。�2）數字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現代化技術表現手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為：
（1）懷化悠久文明；
�。�2）懷化歷代先賢；
�。�3）懷化重大事件；
�。�4）懷化人民功臣；
�。�5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
�。�1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
（2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
�。�3）愛國主義教育基地。
數字化項目：館藏檔案數字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現實，也將使檔案館在不久的將來通過現代計算機網絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標和階段性目標
（1）展廳項目
績效總目標：加強檔案館愛國主義教育基地建設，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的'社會教育功能和公共文化服務功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數字化項目
檔案數字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實現檔案管理現代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網。(一)購買數字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，8.ups電源1臺，9.網絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數字化50萬條頁�？傮w目標：將現有館藏檔案全部數字化，實現檔案管理現代化和利用自動化。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益
�。�1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數字化項目
將現有館藏檔案全部數字化，實現檔案管理現代化和利用自動化。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價
�。�1）展廳項目
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。
(2) 數字化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行�？顚Ｓ�；第二階段為組織實施 ，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數字化建設工程，截至xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數字化檔案信息系統(tǒng)，可實現檔案數據的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月撥付到位（懷財追字0774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
�。�1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進場，支付合同總價的20%工程款115560元；
（2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場），支付工程款150000元；
�。�3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專賬，�？顚Ｓ�，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數字化進程、質量全程監(jiān)督、驗收。年終根據數字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。
數字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行�？顚Ｓ谩�
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
展廳項目：
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經費，預算控制為零。
�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經費。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。
�。�2）項目完成質量：
本項目截至到目前施工已經全部完成，經驗收，質量符合我國現行法律、法規(guī)要求；符合我國現行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。
數字化項目項目經濟性分（1）項目成本（預算）控制情況
項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到�？顚Ｓ�、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，盡量將經費控制在預算內。強化預算管理，使工作經費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況
檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數字化服務。數字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
�。�2）項目完成質量
數字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數字化項目實施后，已數字化的檔案不僅實現永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數字化項目
懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
五、績效評價結果應用建議
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
六、績效評價結果應用建議
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數字化經費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定
七、存在的問題和建議
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數據都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數字化數量任務。實際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區(qū)檔案局。檔案數字化查詢尚未與省局聯網，亦未擴展到政務網。
3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預算績效項目自評報告4
為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動態(tài)管理機制，指導全縣扶貧對象動態(tài)管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護工作；負責各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現問題整改工作；負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后，已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實際，根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。
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1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領經濟社會發(fā)展全局，以減貧任務為目標、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業(yè)務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》，加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ茫瑖澜魏谓亓�、擠占、挪用專項經費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
（一）項目資金申報及批復情況
《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元，《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元，已全額使用，主要用于以下幾個方面：印制脫貧攻堅相關資料8萬元；脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元；脫貧攻堅宣傳費用6萬元；差旅費20萬元；上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元；電費3萬元；郵電費6萬元；維修維護費2萬元；辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規(guī)合法，與預算相符。
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脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執(zhí)行財經相關管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發(fā)<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執(zhí)行；公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發(fā)<進步規(guī)范黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規(guī)定>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執(zhí)行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執(zhí)行。
三、項目實施及管理情況
此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障，為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能，當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規(guī)劃引領為抓手，科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-2020年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“�；尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬余個，項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目，全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個，涉及項目資金779086.91萬元，發(fā)現4類項目123個省級問題，44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金，大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目，20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元；大力統(tǒng)籌整合財政涉農資金，實現整合43260.38萬元，有效保障脫貧攻堅項目建設；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據，統(tǒng)一標準規(guī)則、統(tǒng)一核改進度、統(tǒng)一交叉校驗，確保問題數據集中整改銷號，實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求，繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制，建立健全返貧監(jiān)測預警和動態(tài)幫扶機制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》，實現脫貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革，靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的`八條意見，實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務，強化定點扶貧要素保障服務，實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復學院等中央、省、市、縣級部門（單位）全年投入定點扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》（第197期）報中辦推廣。
�。ǘ┌l(fā)揮好統(tǒng)籌協調職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創(chuàng)造性、實效性上做文章，全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報（16期）》在全省推廣。嚴格執(zhí)行《國家行政機關公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個，同比減少46.6%；二是以高效服務為抓手，辦會提升水平。嚴格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領導小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度，持續(xù)推進會務制度化、規(guī)范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次，接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次；三是以統(tǒng)籌協調為抓手，辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質量完成上級領導、兄弟縣區(qū)（市）來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來我縣開展督導，省扶貧局1次來南督導暗訪；市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學習觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核，加強與縣級掛聯領導、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協調聯系，實現高效溝通和無縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
（三）發(fā)揮好督查指導職能，做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作，開展業(yè)務指導抓點示范、多輪大規(guī)模培訓，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式，對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度，聯合督查減少頻次，提升督查巡查實效，及時發(fā)現問題，堅持清單反饋，壓實工作責任，傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據，線索移交。重新抽調13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦，由縣紀委進行管理，全方位、立體式、點穴式督查暗訪，倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問題2316個，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期，目前，問題全部整改到位；二是以問題導向為抓手，確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現的問題，逐一梳理，建立臺賬，明確責任單位和辦理時限，限期整改并及時督察督辦，定期通報，確保件件有著落，事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題；脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個問題；國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發(fā)現31個問題；三是以作風整治為抓手，確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實工作責任，抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求，大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡，切實減輕基層負擔，清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書，同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委、片區(qū)紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制，全年共移送問題線索2131個，督辦整改1835個，立案查處扶貧領域典型案件72件，黨紀政務處分72人，組織處理150人次，為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
四、目標及績效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個方面：脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業(yè)務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
五、評價結論
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用，實施績效進行了指標評價，該專項經費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達100%，評論結論為“好”。
六、存在的問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，以便于進行績效考核。
�。ǘ┫嚓P建議
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓，增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質和思想水平。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善；
二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善；
三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓，專業(yè)素質稍有提高。
預算績效項目自評報告5
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實行獨立財務核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現有16個內設機構，xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據國務院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）機關與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監(jiān)察廳的雙重領導下進行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績效目標
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全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。
�。ǘ﹛x年績效目標
大要案辦案經費是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責任”，緊盯重點領域，直指典型違紀問題，認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況
xx年度大要案辦案專項經費200萬元，項目經費來源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內部巡查支出7萬；作風辦經費支出13萬元；糾風工作領導小組工作經費支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關辦案經費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規(guī)范，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到專款專用，使用專項資金時，要全部通過國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
四、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的開展大要案辦案經費支出及報賬程序，明確職責、�？顚Ｓ�。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付。辦案經費使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協助，并根據要求建立臺賬。
五、項目績效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實了“兩個責任”。把嚴肅責任追究作為落實“兩個責任”的關鍵，對履責不力的問責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問、問責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊�(zhí)紀，持續(xù)釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關領域產生了震懾。認真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
�。ㄈ┥罨L肅紀，扎實推進了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類“四風”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
�。ㄋ模┘訌娧膊毂O(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區(qū)紀委等9個單位進行了內部巡察，發(fā)現并整改各類問題73個，受理涉及紀檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
xx年市紀委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達到預期的`效果，為我市社會營造良好風氣。
七、其他需要說明的問題
(一）后續(xù)工作計劃
繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
主要存在預算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履
行黨的紀律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風廉潔建設和反腐敗工作，強化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監(jiān)督次數及方法、各類專項工作必須根據當年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預算的編制時無法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P建議
1.關于年中接到的工作任務及大要案件費用，建議不列入績效考核數據。
2.進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
預算績效項目自評報告6
根據自治區(qū)財政廳《關于開展2020年度預算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認真開展了2020年預算績效管理自評工作，現將自評情況報告如下。
一、基本概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責
自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產權局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
2.負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導全區(qū)各類企業(yè)、農牧民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
3.負責指導和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
4.負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責對壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權協調我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
5.負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導自治區(qū)消費者協會開展消費維權工作。
6.負責宏觀質量管理。擬訂實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施協同服務與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)督制度，組織重大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監(jiān)督管理產品防偽工作。
7.負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量風險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質量安全分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可管理。負責纖維質量監(jiān)督工作。
8.負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。
9.負責食品監(jiān)督管理綜合協調。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負責自治區(qū)食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、檢查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
11.負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
12.負責統(tǒng)一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協調指導和監(jiān)督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協調認證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認證和合格評定監(jiān)督管理制度，負責全區(qū)檢驗檢測機構資質認定工作。
15.負責知識產權工作。組織實施知識產權戰(zhàn)略有關政策，負責保護知識產權、促進知識產權運用、建立知識產權公共服務體系、統(tǒng)籌協調涉外知識產權事宜。
16.負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。
17.負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理和應急處置工作。
18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（二）部門機構及人員
自治區(qū)市場監(jiān)管局內設辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協調處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網絡交易監(jiān)督管理處、質量發(fā)展管理處、產品質量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協調處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產監(jiān)督管理處、食品經營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設備安全監(jiān)察處、計量和認證監(jiān)督管理處、標準化處、知識產權處（國家知識產權局專利局拉薩代辦處）、科技和財務處、政工人事處，局機關行政編制110名，部門領導職數7名，處級領導職數50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關黨委專職副書記1名、國家知識產權局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關現有在編人員104名，其中部門領導10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)內各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領導職數3名，科級領導職數6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現有在編制人員9名，其中局領導3名、科級領導2名、一般干部4名。
自治區(qū)市場監(jiān)管局機關后勤服務中心核定事業(yè)編制20名，現有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協會定編11名、現有人員6名。
自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標準化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現有98名。
二、預算績效管理措施
2020年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進機關規(guī)范化建設的關鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預算績效基礎工作，加強預算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預算績效管理水平。
�。ㄒ唬┖粚嶎A算績效管理基礎
健全組織保障體系，主動適應形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理領導小組”，行政一把手任組長、分管領導任副組長，局機關各部門為成員，領導小組辦公室設在科技和財務處，同時還明確領導小組及其辦公室工作職責。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導和推進了局機關預算績效管理工作。健全預算績效指標體系，堅持借船出海，認真學習國家市場監(jiān)管總局預算績效管理指標體系和自治區(qū)預算績效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預算績效評價指標體系框架》，初步建立起了預算績效管理體系雛形。強化預算績效宣傳，充分利用門戶網站、OA平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
（二）優(yōu)化預算績效管理目標
始終將績效目標管理作為預算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領，強化目標管理，扎實推進績效目標管理工作。注重績效目標源頭質量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關進一步規(guī)范和完善預算項目支出績效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標及績效指標，確保每個項目績效目標的合規(guī)性。強化績效目標質量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調整，年中，委托第三方會計師事務所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標、績效指標，確保2020年度安排的56個項目的績效目標設定、績效指標內容、績效指標結構及其數量符合規(guī)定標準。積極擴展績效目標范圍，嚴格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預算績效管理暫行辦法》，始終將現階段預算整體支出、項目支出和專項支出作為預算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預算績效目標的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現了應管盡管。
�。ㄈ⿵娀A算績效監(jiān)管
深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預算執(zhí)行進度為重點目標，實施了預算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認真研究預算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預算執(zhí)行通報、上季度預算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進了預算績效目標監(jiān)管工作，基本實現了預算執(zhí)行與預算目標雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預算執(zhí)行和管制績效目標。
�。ㄋ模┨剿魍晟瓶冃гu價管理
全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時，為確保自評質量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的項目，再次進行了集中評審。自評講質量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務所績效專家，開展預算績效自評培訓、現場檢查指導，手把手幫助改進預算績效自評工作中存在的不足。
�。ㄎ澹⿵娀A算績效評價結果運用
去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預算績效評估工作，績效評估結果還不夠科學和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據績效評估結果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴格按自治區(qū)本級預算績效管理評估辦法，將績效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時，認真撰寫了預算績效評估報告，認真總結經驗、分析存在的'問題、明確改進措施，切實推進預算績效管理工作。
三、預算績效管理成效
認真對標對表《西藏自治區(qū)預算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預算部門（單位）預算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關于全面實施預算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預算績效評價管理暫行辦法》，部門預算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質量效益不斷提高，預算績效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執(zhí)行率達到59.59%，安排的56個項目當年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預算績效管理自評89分。
�。ㄒ唬�2020年收入支出預算執(zhí)行情況
1.局機關預算執(zhí)行情況。一般公共服務支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產權事務行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產權事務商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區(qū)計量測試所預算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區(qū)特種設備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區(qū)標準化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務收入650,000.00、支出624,070.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
�。ǘ�2020年預算績效目標實施情況
1.生產績效目標。反不正當競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進行了評估。信用監(jiān)管深入推進。實現市場監(jiān)管領域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務。依法實行失信聯合懲戒，累計列入企業(yè)經營異常名錄54638戶次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉供電加價行為，清理轉供電主體1338戶，督促1294戶轉供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護知識產權“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網劍”專項行動，依法打擊網絡交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領導干部食品安全責任制實施細則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協同相關部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質量逐步提高。推行食品安全協管員制度，加快完善三級農貿市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進一步提升。特種設備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設備安全監(jiān)管權責清單，理清工作職責。推進電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設備隱患專項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進一步提升。試點推行消費品質量責任首負承諾和產品質量問題先行賠付制度。實現了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經濟損失1217.22萬元。
2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農貿市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護產品違法案件32件。積極推進企業(yè)復工復產。落實支持企業(yè)復工復產措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網上辦”等“無接觸”服務模式，為數百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務。優(yōu)化檢驗檢測技術服務，為部分企業(yè)減免技術服務費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續(xù)推進“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進登記注冊全程電子化工作，新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務實現“跨省通辦”。推進企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產品準入改革持續(xù)推進。推行工業(yè)產品“一企一證”，將31種產品調出認證目錄，對24種產品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產許可審批程序，工業(yè)產品許可時限壓縮至5個工作日，食品經營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產企業(yè)新版生產許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進。加快推進食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實推進非公有制經濟組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態(tài)績效目標。宏觀質量管理不斷加強。質量強市、質量強縣工作全面開展，質量振興和質量提升各項指標均達到階段性目標。推動設立“西藏質量獎”，開展《西藏質量獎管理辦法》研究起草工作。質量總體水平不斷提升。生產領域工業(yè)產品質量監(jiān)督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產品抽查合格率達100%。全區(qū)通過ISO9000質量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區(qū)質量服務滿意度在2019年全國公共服務質量監(jiān)測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務滿意度排名第10位。知識產權注冊便利化水平不斷提高。推進商標便利化改革，實現專利、商標業(yè)務“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協助落實“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類注冊工作。質量技術基礎不斷鞏固。扎實推進地方標準體系建設，全區(qū)現行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開標準895項，在建各類標準化試點示范項目62個。建立南亞標準化專家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術服務，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區(qū)質檢所檢測產品種類由4類增至25類，檢測產品達130種，檢測指標達300個。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及下步改進措施
認真總結和分析2020年預算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績效目標、編制績效指標還不科學不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現有基礎上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標指標體系，增強績效目標的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關預算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進部門和領導干部樹立“花錢必問效、無效必問責”的意識，不斷提高使用財政資金的質量和效益。三是嚴格日�？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現問題及時糾正，對存在嚴重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確�？冃繕巳缙诒Ｙ|保量實現。
預算績效項目自評報告7
根據《攀枝花市財政局關于開展2020年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔2021〕4號）要求，現將2020年度部門預算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責。
1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。指導農業(yè)遺產的保護傳承和開發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。指導、監(jiān)督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)（產地初加工）、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產品優(yōu)勢區(qū)建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負責現代農業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業(yè)信息體系建設，推動數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計工作。
5、負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化、規(guī)�；a。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發(fā)展的相關政策措施，引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質改善，促進農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網具監(jiān)督管理。
6、負責制定全市農業(yè)全產業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農業(yè)機械重大技術攻關和關鍵技術開發(fā)，引進、示范和推廣農業(yè)機械新技術、新機具，指導全市農業(yè)機械基礎設施的規(guī)劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監(jiān)督管理。
8、組織開展全市農業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區(qū)域的政策建議，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。
9、負責全市有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產資料的監(jiān)督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施，會同有關部門監(jiān)督實施農業(yè)生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監(jiān)督管理市內動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業(yè)生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
11、負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規(guī)劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業(yè)綜合開發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養(yǎng)殖等新品種育種攻關和農業(yè)先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
14、指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
15、牽頭開展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務，參與擬訂農業(yè)對外開放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開展農業(yè)貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。組織開展農業(yè)投資促進活動，推動農業(yè)開放合作。
16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負責農業(yè)領域綜合行政執(zhí)法工作。負責監(jiān)督指導重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業(yè)依法行政。
18、負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發(fā)展。
19、依法依規(guī)負責農業(yè)安全生產和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責農業(yè)機械、農（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農業(yè)園區(qū)的安全生產和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。
20、負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構組成。
我局屬行政機構，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書科外,內設機構：辦公室、政策法規(guī)和農村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產業(yè)和農業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業(yè)農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業(yè)農村局機關委員會辦公室）；直屬事業(yè)單位10個：攀西無公害農產品監(jiān)測中心、攀枝花市農業(yè)技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，2020年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
2020年底，固定資產為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
（一）年初部門預算安排和支出情況。
2020年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。
1、基本支出安排及使用情況。
2020年年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。
2、項目支出安排及使用情況。
2020年年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業(yè)務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。
�。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
2020年追加預算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。
（三）專項資金安排及支出情況。
2020年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元�？傊С�809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農牧及水產新品種引進示范和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用于農業(yè)產業(yè)化發(fā)展；四是其他農業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng)園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
2020年年初結余270.53萬元，年末結余172.50萬元，主要是省級專項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬元。
2020年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產業(yè)化經營和其他農業(yè)支出等。
社會保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機關職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和醫(yī)療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。
科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。
三、績效目標完成情況分析
2020年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業(yè)農村廳的關心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構建特色產業(yè)體系、建設美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項目標任務。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績效目標完成情況。
1、年初部門預算績效目標完成情況。
�。�1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業(yè)增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。
�。�3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業(yè)農村工作的滿意度達90%以上。
2、市級專項（項目）資金績效目標完成情況。
�。�1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購煙葉19萬擔，產值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。
�。�2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業(yè)種養(yǎng)平衡，促進生豬生產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規(guī)范，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩(wěn)產。
�。�3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝ｍ棧椖浚┵Y金績效目標完成情況。
1、產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風險，促進生豬生產正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產核資工作，全面完成年度目標任務。
2、效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。促進生豬生產持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業(yè)執(zhí)法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。
3、滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
�。ㄈ┳栽u結論。
根據部門支出績效評價指標體系，我局2020年整體支出，嚴格執(zhí)行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的'成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┢x績效目標及其原因。
2020年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。
1、年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執(zhí)行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2、部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數據與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。
4、行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標的設定和執(zhí)行之間難免出現偏差。
�。ǘ└倪M措施。
1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，增強預算業(yè)務控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。
2、積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式，發(fā)現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
3、加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創(chuàng)造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用于2020年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續(xù)開展財政部門預算的績效評價工作。
預算績效項目自評報告8
20xx年，市政務服務管理局積極落實《預算法》和市財政局預算績效管理局關于預算績效評價有關工作，結合本單位實際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績效工作總結說明如下：
一、預算績效管理工作整體開展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財務領導為副組長，各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體干部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止，沒有涉及到預算績效管理申報的`項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執(zhí)行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識增強。
�。ㄈ┘訌娏吮O(jiān)督，嚴格執(zhí)行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關于評分表中的自評分情況的說明
�。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛冃繕斯芾�。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、范圍規(guī)模符合要求。
�。ㄈ┛冃гu價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？冃гu價管理工作全面落實。
�。ㄋ模┎块T整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。
�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關于項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執(zhí)行。關于應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。
三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析
20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。
一是各科室的預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入了解也不夠，主動開展意識欠缺。
二是由于我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。
三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強業(yè)務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。
預算績效項目自評報告9
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
糧食安全始終是關系我國經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產安全和基本生活權益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農村統(tǒng)籌、政府社會協同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產安全，促進經濟社會全面、協調、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當地投資，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當地群眾的就業(yè)機會和收入，拉動地方國民經濟的增長。
項目的'建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進當地和周邊地區(qū)糧食產品的銷路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應急救災，調節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設的必要性
�。�1）符合國家產業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應急物資生產能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產銷，促進流通，發(fā)展貿易的重要載體，是政府調節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當地社會經濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力，增強地方政府對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應和價格的穩(wěn)定，對建設和諧社會具有重大現實意義。
�。�3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設施建設，實現糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產后服務中心建設工程。
產區(qū)重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平；產銷平衡區(qū)重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構造整體網絡工程，完善項目區(qū)糧食現代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現代物流以帶動項目區(qū)第三產業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務群眾，經濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發(fā)改造的建設進程和力度，加快了城市經濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經濟與文化，使該城市的經濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸等相關產業(yè)的發(fā)展，使地方經濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析
本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區(qū)糧食和應急物資供應和市場穩(wěn)定�？筛鶕袌鲂蝿莅盐蘸门R時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。
新時代隨著經濟社會發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當地和周邊地區(qū)糧食和應急物資產品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當地的社會穩(wěn)定具有重要意義。
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