會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé)通用
會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé)通用1
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理;
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨、發(fā)票及核銷情況;
3、負(fù)責(zé)核對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核，監(jiān)督與控制
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門的'執(zhí)行情況
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表
6、上級臨時交辦的其他事項(xiàng)。
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一、收集退稅資料，配合船務(wù)做出口單價。
1.根據(jù)采購單，供應(yīng)商信息確認(rèn)產(chǎn)品是否報關(guān)，確定出口單價。
2.根據(jù)船務(wù)的報關(guān)單，供應(yīng)商的帳單，做開票明細(xì)，并索回發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
3.及時驗(yàn)證專用發(fā)票，確保發(fā)票信息及早送達(dá)國稅局，在規(guī)定時間內(nèi)按要求完成退稅。
4.定期與船務(wù)核對報關(guān)單的報送，并開出口發(fā)票。
5.據(jù)收集的發(fā)票，報關(guān)單，配好做好詳細(xì)記錄移交外帳公司退稅。
二、內(nèi)銷發(fā)票的填開，按期收回貨款。
6.根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì)，向供應(yīng)商做開票明細(xì)，并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
7.根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì)，填開，按期收回貨款。
三、核對供應(yīng)商帳單，確保帳單準(zhǔn)確無誤。
8.根據(jù)跟單員核對的帳單、采購單、送貨單，再次確認(rèn)，加上開票的稅金，扣掉預(yù)付款及扣款，完成付款申請。
9.定期導(dǎo)出金碟采購數(shù)據(jù)備用。
10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
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1、負(fù)責(zé)應(yīng)付模塊及存貨核算模塊賬務(wù)處理
2、供應(yīng)商對賬
3、審核并核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并進(jìn)行認(rèn)證
4、負(fù)責(zé)定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確，出具盤點(diǎn)報告
5、按月更新固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)明細(xì)表，及時新增卡片，計(jì)提折舊
6、配合審計(jì)事務(wù)所、券商等輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作及相關(guān)資料填寫工作
7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜
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1、復(fù)核會計(jì)助理錄入完成的入庫單據(jù)，并匹配進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，及時正確地進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，完成存貨核算管理工作，并指導(dǎo)倉庫進(jìn)行日常存貨管理;
3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;
4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的定期清理;
5、審核采購合同，審核應(yīng)付、預(yù)付賬款請款單據(jù)，嚴(yán)格把控供應(yīng)商賬期;
6、做好應(yīng)付、預(yù)付賬款財務(wù)核算工作，并及時無誤地出具賬齡報表;
7、每月及時準(zhǔn)準(zhǔn)確地復(fù)核采購提供的供應(yīng)商對賬單;
8、每月編制應(yīng)付、預(yù)付科目余額表，對有誤的賬務(wù)及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整;
9、善于發(fā)現(xiàn)采購、庫房業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問題，并提出有效改善、控制方案。
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1、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心各類稅務(wù)變更等事項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心地方倉庫管理，定期出差對地方倉庫進(jìn)行監(jiān)盤，并出具盤點(diǎn)報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點(diǎn)情況報告，異常點(diǎn)提報，同時提出改進(jìn)要求;
3、協(xié)助上級主管進(jìn)行總部總倉庫存管理工作，包括采購入庫單據(jù)的整理和審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
4、協(xié)助運(yùn)營及拓展部門，對運(yùn)營中心地方倉庫財務(wù)支持工作;每月至少安排一家直營運(yùn)營中心進(jìn)行例行工作輔導(dǎo)及檢查;
5、對檢查的執(zhí)行情況予以詳細(xì)反饋，提報異常，提出改善建議，并對改善結(jié)果進(jìn)行追蹤;
6、完成財務(wù)負(fù)責(zé)人臨時交辦的其他工作。
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