項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文
項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目通過擬設(shè)立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實(shí)施，以下內(nèi)容 均為暫定，具體以工商登記為準(zhǔn)。
（1）公司名稱：山東戴瑞克新材料有限公司
�。�2）法人代表：王文杰
�。�3）公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
�。�4）注冊(cè)資本：16400萬元
（5）投資方式：山東陽谷華泰化工股份有限公司投資16400萬元
�。�6）地址：山東省東營(yíng)市河口區(qū)
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等
(二) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性
硫化促進(jìn)劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進(jìn)劑，屬中超速次磺酰胺類，化學(xué) 名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺，是一種高度活潑的后效性促進(jìn)劑，抗焦 燒性能優(yōu)良，加工安全，硫化時(shí)間短，適用于各種橡膠，變色輕微，不噴霜，硫 化膠耐老化，抗張強(qiáng)度、定伸能力均較佳，主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業(yè)橡膠制品；當(dāng)前橡膠工業(yè)和硫化促進(jìn)劑行業(yè)都受到致癌性亞硝胺的困 擾，NOBS 和其他仲胺結(jié)構(gòu)促進(jìn)劑在硫化期間會(huì)產(chǎn)生有致癌性的亞硝胺，而促進(jìn) 劑CBS 等伯胺結(jié)構(gòu)的次磺酰胺類硫化促進(jìn)劑則無致癌性問題，因而受到了業(yè)界的 普遍重視和研究開發(fā)。促進(jìn)劑CBS 為伯胺結(jié)構(gòu)，不存在亞硝胺毒性問題，受到美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家普遍重視，許多國(guó)外著名公司提出用促進(jìn)劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進(jìn)劑CBS 加促進(jìn)劑DCBS（DZ）配合代替促進(jìn)劑NOBS，因此近
年促進(jìn)劑CBS 的生產(chǎn)與消費(fèi)不斷增長(zhǎng)。該項(xiàng)目產(chǎn)品順應(yīng)了國(guó)內(nèi)外橡膠助劑產(chǎn)業(yè) 向綠色環(huán)保型助劑型產(chǎn)品發(fā)展的方向，符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和 當(dāng)前優(yōu)化發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要、適應(yīng)了中國(guó)橡膠助劑工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 要求，在增強(qiáng)橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)滿足綠色化工和加大出 口發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)方面具有重要意義。
促進(jìn)劑CBS 與促進(jìn)劑NS 都是優(yōu)良硫化促進(jìn)劑，主要區(qū)別在于促進(jìn)劑CBS 以 促進(jìn)劑M 和環(huán)己胺作為原材料，促進(jìn)劑NS 以促進(jìn)劑M 和叔丁胺作為原材料。環(huán) 己胺相對(duì)于叔丁胺較為易得，價(jià)格較低，因此促進(jìn)劑CBS 的成本要低于促進(jìn)劑 NS，具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)及國(guó)外的輪胎生產(chǎn)廠商根據(jù)生產(chǎn)配方不同分別采 用促進(jìn)劑CBS 和促進(jìn)劑NS，促進(jìn)劑CBS 具有良好的市場(chǎng)前景。利用本公司粗M合成促進(jìn)劑CBS，生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保，可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量，成本相對(duì)較低。
本項(xiàng)目采用次氯酸鈉氧化法生產(chǎn)CBS，并對(duì)工藝條件、配比及三廢治理，進(jìn) 行了研究，形成了一套成熟、完善的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。研究采用多項(xiàng)新技術(shù)，如 采取母液套用，提高產(chǎn)品收率；采用產(chǎn)品造粒改進(jìn)工藝技術(shù)，可提高造粒設(shè)備的 生產(chǎn)能力和粒狀產(chǎn)品的質(zhì)量等。
二、建設(shè)內(nèi)容及投資情況
該項(xiàng)目投資主要用于該項(xiàng)目的產(chǎn)品試驗(yàn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置、生產(chǎn)場(chǎng)地建 設(shè)、產(chǎn)品市場(chǎng)開拓等環(huán)節(jié)。具體經(jīng)費(fèi)預(yù)算：
單位：萬元
序號(hào) 工程費(fèi)名稱 投資額 占總投資比例
1 建筑工程費(fèi) 696 19.6%
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1422 40.0%3 安裝工程費(fèi) 142 4.0%
4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 609 17.1%
5 基本預(yù)備費(fèi) 214 6.0%
6 建設(shè)期貸款利息 -- --
7 鋪底流動(dòng)資金 471 13.3%
合 計(jì) 3554 100%
三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，項(xiàng)目主要盈利能力指標(biāo)如下：
序號(hào) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值
1 項(xiàng)目總投資（萬元） 3554
2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）（%） 21.11%
3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%，稅后）（萬元） 1940
4 投資回收期（稅后）（年） 5.61
四、項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施周期 12 個(gè)月，自2011 年11月至2012 年11 月止。
日期
階段
2010 年2011 年
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
編寫項(xiàng)目可研
與項(xiàng)目備案
施工圖設(shè)計(jì)
設(shè)備購(gòu)置
土建施工
安裝工程工人培訓(xùn)
調(diào)試
竣工驗(yàn)收正式
投產(chǎn)
五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
產(chǎn)品原材料大部分產(chǎn)生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎(chǔ)行業(yè)，價(jià)格受經(jīng)濟(jì)周期影響較大，當(dāng)經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)，市場(chǎng)需求逐步回升時(shí)，主要原材料的價(jià)格也 呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來原材料價(jià)格仍將隨著經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)而波動(dòng)，如果未來 主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲或波動(dòng)頻繁而公司又不能采取及時(shí)有效的應(yīng)對(duì)措 施，仍將會(huì)產(chǎn)生不利影響。
項(xiàng)目實(shí)施地東營(yíng)市有著天然的原材料優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過不斷加強(qiáng)供應(yīng)商管理、
把握采購(gòu)時(shí)機(jī)等方式控制采購(gòu)成本；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大、工藝的改進(jìn)， 單位產(chǎn)品的物耗水平將繼續(xù)趨低；同時(shí)，隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)占有率的提 高和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的增強(qiáng)，將進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的定價(jià)話語權(quán)，從而有效化解原材料價(jià) 格波動(dòng)的不利因素。
2、下游產(chǎn)業(yè)依賴風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
產(chǎn)品銷售受下游行業(yè)，特別是汽車及輪胎行業(yè)影響較大。橡膠助劑是輪胎工業(yè)中的重要原料，近90%的橡膠助劑應(yīng)用與汽車相關(guān)，橡膠助劑產(chǎn)量的70%用于輪 胎生產(chǎn)。本公司近三年以來98%以上的產(chǎn)品銷售給了汽車輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其景氣 程度與輪胎，進(jìn)而與汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)較大。受金融危機(jī)和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)壁壘的影 響，中國(guó)及全球經(jīng)濟(jì)正面臨較大的不確定性，作為高消費(fèi)品的汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭存在 走低的風(fēng)險(xiǎn)。公司產(chǎn)品銷售與汽車及輪胎行業(yè)的高度關(guān)聯(lián)性，決定了公司經(jīng)營(yíng)業(yè) 績(jī)也存在受汽車及輪胎行業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)市場(chǎng)開拓、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率等方式來盡量減 輕對(duì)下游產(chǎn)業(yè)波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
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