采購員采購方案

　　為有力保證事情或工作開展的水平質量，就不得不需要事先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等方面進行安排的書面計劃。寫方案需要注意哪些格式呢？以下是小編為大家收集的采購員采購方案，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購員采購方案1

　　采購管理處在運營系統(tǒng)活動中的最初環(huán)節(jié)，也是運營系統(tǒng)活動中的一個非常重要的環(huán)節(jié)。而制造型企業(yè)一般原材料、零部件和輔料采購的成本占到其銷售額的50%~80%，在市場競爭日漸激烈、人工成本不斷上漲的嚴峻形勢下，采購成本的控制也越來越重要，畢竟，采購成本的降低可直接成為企業(yè)的利潤。同時，采購對產(chǎn)品交期、產(chǎn)品品質、庫存以及企業(yè)生產(chǎn)力都有著不可忽視的作用。那么，作為企業(yè)HR，如何進行采購人員的績效考核呢？怎么樣操作才能做到務實有效呢？以下的操作是務實的嗎？

　　首先，從其對運營活動的貢獻來看，其貢獻主要體現(xiàn)在兩個方面：

　　1、通過供應商考核、采購議價活動，選擇最優(yōu)供應商采購，提高來料品質，降低原材料、零部件和輔料的采購成本，并選擇最優(yōu)外協(xié)商，降低外協(xié)成本，直接提高產(chǎn)品的利潤率；

　　2、通過采購活動，對運營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質、高效服務于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)環(huán)節(jié)保證其生產(chǎn)物料的優(yōu)質供應。

　　其次，從其崗位的工作職責來看，其工作職責主要體現(xiàn)在以下方面：

　　1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產(chǎn)物料供應的物美價廉；

　　2、與供應商協(xié)商采購貨款的付款周期，盡可能延長付款周期，減少公司的流動資金的占用，提高流動資金的利用率；

　　3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的準時供應；

　　4、采購物料的品質跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的品質；

　　5、異常物料的及時處理，對來料異常物料或分選的異常物料及時返回供應商更換或維修，以保證工單、訂單及時關閉，減少庫存；

　　6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；

　　7、維系優(yōu)質供應商的合作關系。

　　再次，從其崗位工作缺失來看，其主要工作缺失體現(xiàn)在以下方面：

　　1、物料的異常采購，部分物料因采購人員的'工作缺失，導致不得不通過特殊渠道進行高價采購，導致產(chǎn)品的材料成本上升；

　　2、物料未能準時入倉，直接影響生產(chǎn)上線，PC不得不調整生產(chǎn)計劃，影響客戶交期；

　　3、因物料品質異常導致生產(chǎn)異常工時；

　　4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。

　　最后，根據(jù)其貢獻、主要工作職責、工作缺失提煉考核指標：（此為實際操作中的重點和難點，此處的設計決定了績效推行是務實還是務虛，是不是與企業(yè)的實際狀況符合）

　　1、采購COSTDOWN：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）

　　指標定義：通過議價降低采購單價，在不影響其產(chǎn)品品質的前提下，降低采購成本，即反映采購活動中直接采購成本的降低狀況，以降低比例體現(xiàn)；

　　計算公式：（SUM（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。

　　目標設定：一般制造型企業(yè)，在年度經(jīng)營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產(chǎn)出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。

　　若沒有制定其經(jīng)營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據(jù)來修訂，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和產(chǎn)品的發(fā)展階段以及當期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產(chǎn)品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產(chǎn)品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據(jù)實際的情況，根據(jù)市場變化或新項目、新產(chǎn)品的導入及時調整costdown目標。

　　注意事項：

　　a、目標提報的本位主義，所以應設定供應商價格管理渠道，減少異常采購以及異常報價損失；

　　b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；

　　c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；

　　d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據(jù)其采購類別加權計算其考核得分。

　　2、異常采購損失比例：

　　指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產(chǎn)能評估和品質評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。

　　計算公式：（SUM（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，其數(shù)據(jù)采集與costdown采集一樣，但其采購單的簽核流程中，需設定其采購屬于異常采購，區(qū)分于市場原因導致的異常采購；

　　目標設定：此類指標可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；

　　注意事項：異常采購原因的歸屬判定。

　　3、付款周期協(xié)商達成，

　　指標定義：反映采購員與供應商協(xié)商延長采購貨款的支付周期，提高公司的流動資金利用率；

　　計算公式：（sum（（實際付款周期-標準付款周期）*采購金額）*利息率）/采購總金額；

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的實際付款周期和標準的付款周期，并計算出差異月份，乘以采購金額乘以月利息率，除以其當期實際采購金額；

　　目標設定：根據(jù)不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；

　　注意事項：根據(jù)實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　4、IQC批次合格率，

　　指標定義：反應采購物料品質狀況；

　　計算公式：當期采購OK批次/當期采購總批次；

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質狀況是OK還是NG及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。

　　目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

　　注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。

　　5、進料交期達成率，

　　指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；

　　計算公式：當期準時交付批數(shù)/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。

　　目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

　　注意事項：應交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調整，此為客戶原因導致訂單調整，此時，需根據(jù)客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。

　　6、異常物料處理及時率，

　　指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；

　　計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；

　　數(shù)據(jù)采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據(jù)；

　　目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；

　　注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。

　　7、新物料打樣缺失。

　　指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況；

　　計算公式：因新物料打樣并非其常規(guī)工作項，故以其作為缺失項，有缺失為零分，無缺失為滿分，未發(fā)生新物料打樣將其權重分按其權重分配到其它指標上；

　　數(shù)據(jù)采集：ERP，以采購人員賬號操作的采購打樣記錄，及其交期、品質的判定欄位，確定當期新物料打樣的缺失狀況；

　　目標設定：無新物料打樣缺失；

　　注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。

采購員采購方案2

　　1、制造、采購分析

　　一般而言，在采購之前首先要做制造、采購分析，以決定是否要采購、怎樣采購、采購什么、采購多少以及何時采購等。

　　在制造、采購分析中，主要對采購可能發(fā)生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較，并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部采購而自行制造。

　　2、合同類型的選擇

　　當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經(jīng)濟、高效執(zhí)行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形，買方可根據(jù)具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

　　成本加成本百分比(CPPC)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用。

　　成本加固定費用(CPFF)合同：適合于研發(fā)項目。

　　成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用于長期的、硬件開發(fā)和試驗要求多的合同。

　　固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同。

　　固定總價(FFP)合同：買方易于控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

　　3、采購計劃編制

　　根據(jù)制造、采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。

　　根據(jù)項目需要，采購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。

　　采購過程管理

　　1、詢價(Solicitation)

　　詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的.專業(yè)術語叫供方資格確認(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

　　2、供方選擇(SourceSelection)

　　這個階段根據(jù)既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

　　合同談判：雙方澄清見解，達成協(xié)議。這種方式也叫“議標”。

　　加權方法：把定性數(shù)據(jù)量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

　　篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

　　獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。

　　一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經(jīng)談判，買賣雙方簽訂合同。

采購員采購方案3

　　一、降低采購成本

　　1、20xx年我們要協(xié)調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力。

　　2、20xx年針對公司常用規(guī)格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優(yōu)勢。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量”

　　3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況再統(tǒng)一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監(jiān)督采購物資的機制。同時貨品到公司，統(tǒng)一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數(shù)據(jù)管理；提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩(wěn)定的物資(同時是穩(wěn)定的客戶的產(chǎn)品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業(yè)務，業(yè)務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產(chǎn)上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優(yōu)勢，合理降低采購成本；

　　4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉；減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本；20xx年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本。

　　二、確保產(chǎn)品質量

　　質量是企業(yè)生存的根本，20xx年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理；平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產(chǎn)品的使用性能

　　三、供貨的及時性

　　目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產(chǎn)計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現(xiàn)采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現(xiàn)象。20xx年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩(wěn)定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促生產(chǎn)部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數(shù)量

　　四、供應商管理

　　1、開發(fā)新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種.種原因不能滿足我司需求的供應商，做調查后需開發(fā)備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優(yōu)勢；

　　2、針對TS精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現(xiàn)場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據(jù)我司評審條件，要求其整改，經(jīng)整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制；

　　3、所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協(xié)議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規(guī)范供應商處罰機制；

　　4、整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現(xiàn)在對相關供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購；以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產(chǎn)品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產(chǎn)需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產(chǎn)的使用需求，供應商的交貨及時性、產(chǎn)品穩(wěn)定性、價格優(yōu)勢性大大提高；

　　5、改進供應商的選擇。在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的.質量，又能有力的控制采購支出。

　　6、公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　五、協(xié)調好各部門之間的關系。

　　采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產(chǎn)、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產(chǎn)效率，為公司發(fā)展提供助力。

　　六、細化采購管理流程

　　公司管理最明顯的體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

　　七、提高部門工作員工的業(yè)務素質和責任感

　　除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長。

　　八、采購信息反饋

　　采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產(chǎn)等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產(chǎn)、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯(lián)絡，確保采購信息得到有效的傳遞

　　以上是采購部門20xx年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當�？傊�，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經(jīng)驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續(xù)努力，以便取得更好的成績，為公司發(fā)展貢獻力量!

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