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重大項目績效自評報告
隨著人們自身素質(zhì)提升,報告不再是罕見的東西,報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編整理的重大項目績效自評報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
重大項目績效自評報告1
一、基本情況
(一)納猛名醫(yī)工作室項目
1、項目概況
中醫(yī)藥是我國醫(yī)學科學的特色,也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進步產(chǎn)生了積極影響。中醫(yī)藥具有適應癥廣、醫(yī)療成本低、易推廣應用的突出優(yōu)勢,在農(nóng)村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室形成的三級衛(wèi)生醫(yī)療服務網(wǎng)中得到廣泛應用,中醫(yī)藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現(xiàn)"人人享有衛(wèi)生保健"的初級衛(wèi)生服務目標發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內(nèi)制劑的研究。本年度收到10萬元,未發(fā)生支出。
2.項目績效目標
(1)總體目標
培養(yǎng)?迫瞬2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內(nèi)先進水平,讓輻射范圍內(nèi)的患者得到物廉價美的優(yōu)質(zhì)服務。
(2)階段性目標
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經(jīng)驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內(nèi)制劑。
。ǘ┕⑨t(yī)院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務,促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步完善,縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現(xiàn)大病不出縣,努力讓群眾就地就醫(yī);鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果,完善公立醫(yī)院運行新機制;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標
(1)總體目標
保證縣級公立醫(yī)院綜合改革工作順利推進。
。2)階段性目標
縣級醫(yī)院執(zhí)行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫(yī)院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
。ㄈ┦吃葱约膊”O(jiān)測項目
1、項目概況
食源性疾病監(jiān)測的目的是收集食源性疾病信息,分析發(fā)病及流行趨勢,發(fā)現(xiàn)食品安全隱患,及時采取相應的風險管控和監(jiān)管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監(jiān)測哨點醫(yī)院,主要監(jiān)測所有發(fā)病人數(shù)在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發(fā)。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,及時發(fā)現(xiàn)聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監(jiān)測內(nèi)容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標。
(1)總體目標
制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,并送上級復核。
。2)階段性目標
病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過率大于等于90%,重大食品安全發(fā)生率等于零,受益對象滿意度大于等于80%。
。ㄋ模┤珖滩【C合防治示范區(qū)項目
1、項目概況
預防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰(zhàn):防治經(jīng)費及人力資源匱乏,監(jiān)測和信息系統(tǒng)尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標
。1)總體目標
配合中央、省級財政支持資金,加快預算執(zhí)行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規(guī),全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
。2)階段性目標
CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等于100%,逐漸提高患者生活質(zhì)量,達到穩(wěn)定社會持續(xù);颊邼M意度>=80%。
。ㄎ澹┬鹿诓《疽咔榉揽仨椖
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內(nèi)持續(xù)流行,今年以來,全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多,疫情波及地區(qū)范圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區(qū),還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內(nèi)防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281、7848萬元,支出281、7848萬元。
2.項目績效目標。
。1)總體目標
為全面貫徹落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。
。2)階段性目標
及時完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。
。﹦(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發(fā)[20xx] 70號),《“十三五”國家醫(yī)學中心及國家區(qū)域醫(yī)療中心設置規(guī)劃》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)[20xx] 3號)及《國家醫(yī)學中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心設置實施方案》(國衛(wèi)辦醫(yī)函[20xx] 45號),進一步完善醫(yī)療服務體系頂層設計,優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發(fā)生支出。
2.項目績效目標
。1)總體目標
落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省促進衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的.通知》(云辦通〔20xx〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃,提升轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力,加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求。
。2)階段性目標
建設危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心各一個,轄區(qū)居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
。ㄆ撸╉椖拷M織管理情況
《開遠市人民醫(yī)院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫(yī)字[20xx]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經(jīng)濟安全管理辦公室,負責日常工作。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉(zhuǎn)移支付項目6個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。
。ǘ┛冃гu價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由預算和經(jīng)濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備:
一是評價工作組收集整理項目相關資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結(jié)論
。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)論
開展績效自評項目數(shù)量6個,評價結(jié)果為“優(yōu)”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況
1、項目1(納猛名醫(yī)工作室項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內(nèi)能達到省內(nèi)先進水平。
2.項目2(公立醫(yī)院改革項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院積極推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務,促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步完善,縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現(xiàn)大病不出縣,努力讓群眾就地就醫(yī);鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果,完善公立醫(yī)院運行新機制;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設重點工作。
3.項目3(食源性疾病監(jiān)測項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監(jiān)測任務,對于陽性標本,及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內(nèi)容的培訓,并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。
4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
在市防艾辦的統(tǒng)一指導下,制定20xx年工作計劃,按時上報工作總結(jié)及自查報告。根據(jù)中央、省、州級艾滋病防治專項經(jīng)費及地方配套經(jīng)費文件制定我院經(jīng)費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡直報。對全院醫(yī)務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時采購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創(chuàng)傷中心項目、危重孕產(chǎn)婦中心項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況
"創(chuàng)傷中心于20xx年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學科等專業(yè)學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區(qū)因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創(chuàng)傷性疾病的救治任務。
危重孕產(chǎn)婦救治中心于20xx年9月通過評審,中心具有較強的專業(yè)技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。20xx年05月在紅河州內(nèi)率先將介入治療技術引入到產(chǎn)科領域,創(chuàng)新性聯(lián)合多學科應用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產(chǎn)術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內(nèi)領先水平。"
四、主要經(jīng)驗及做法
醫(yī)院以三級醫(yī)院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結(jié)合預算管理工具實現(xiàn)了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫(yī)工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫(yī)療價格改革后,對醫(yī)院管理提出了挑戰(zhàn),財政補助不能彌補醫(yī)療價格調(diào)整帶來的虧損。
3.食源性疾病監(jiān)測項目沒有明確的專項資金使用標準。監(jiān)測任務未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目資金到位晚,醫(yī)院自有資金墊支大。
5.創(chuàng)傷中心醫(yī)師隊伍和能力有待提升,完善院內(nèi)急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
重大項目績效自評報告2
一、績效目標分解下達情況
20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉(zhuǎn)移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助346.30萬元、村衛(wèi)生室基藥補助496.87萬元。含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)資金執(zhí)行率為94%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補醫(yī)”到“以技補醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負擔。三是醫(yī)療服務價格改革穩(wěn)步推進。我縣所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調(diào)整醫(yī)療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我縣12所公立醫(yī)療機構(gòu)全面推開藥品集中采購“兩票制”,與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權書及相關票據(jù)。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
一是合理規(guī)劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫(yī)療機構(gòu)結(jié)合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助,嚴格按照資金性質(zhì)專款專用。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。
項目實施過程中存在的問題:
一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜;舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序?qū),醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。
二是基本藥物的補助沒有與時俱進,F(xiàn)行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫(yī)改補助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調(diào)整,基本公共衛(wèi)生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)也在不斷發(fā)展,新增的.機構(gòu)未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。
下一步改進措施:
一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作布置。
二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補助考核工作。
三是加強全市公立醫(yī)療機構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。
四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡化建設。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,并對中央轉(zhuǎn)移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。針對績效自評結(jié)果,擬通過以下措施強化績效自評結(jié)果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發(fā)揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結(jié)合,本次自評結(jié)果作為下一年度預算的重要依據(jù),對于合理安排下一年度預算起到關鍵作用。
本次評價結(jié)果將在縣衛(wèi)生健康局門戶網(wǎng)站進行公示公開,廣泛接受社會監(jiān)督。各項目單位評價結(jié)果將做為下一年度資金安排重要依據(jù)。
五、其他需要說明的問題
無。
重大項目績效自評報告3
一、項目概況
為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續(xù)保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點工作,20xx年度市級環(huán)境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費主要用于全市范圍內(nèi)各鎮(zhèn)(街)的鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應急4個方面,環(huán)境監(jiān)管能力建設資金主要用于生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃及方案編制、生態(tài)文明示范創(chuàng)建、排污許可管理、環(huán)保監(jiān)控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。
二、項目組織實施情況
。ㄒ唬┩度。
20xx年度市級環(huán)境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環(huán)境監(jiān)管能力建設資金618萬元(18個項目)。
截至20xx年12月31日,市級環(huán)境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執(zhí)行率為99.27%,其中:江門市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費906.66萬元,執(zhí)行率100%;污染防治資金935.5萬元,執(zhí)行率98.89%;環(huán)境監(jiān)管能力建設資金610.37萬元,執(zhí)行率98.77%。
。ǘ┻^程。
按照《關于印發(fā)〈江門市級環(huán)境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環(huán)〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態(tài)環(huán)境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求,市生態(tài)環(huán)境局于20xx年8月發(fā)布《關于組織申報20xx年江門市級環(huán)保專項資金項目的通知》(江環(huán)函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區(qū))和市直有關單位認真梳理儲備項目并開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目復核。20xx年4月,結(jié)合20xx年全市生態(tài)環(huán)境保護重點工作任務及生態(tài)環(huán)境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環(huán)境保護專項資金分配方案,經(jīng)局黨組會議審議通過,按規(guī)定進行公示,報市政府同意后,由市財政局下達資金。
為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計劃,按計劃督促、推動資金支出,建立每月調(diào)度和通報資金情況制度,及時協(xié)調(diào)解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執(zhí)行和績效目標 “雙監(jiān)控”監(jiān)控機制,形成閉環(huán)管理。我局于20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區(qū))開展專項資金現(xiàn)場督導工作,要求各縣(市、區(qū))規(guī)范資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。
三、項目績效情況
。ㄒ唬┙T市流域環(huán)保巡查補助經(jīng)費
安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮(zhèn)級環(huán)保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區(qū)6個鎮(zhèn)(街)、江海區(qū)3個鎮(zhèn)(街)、新會區(qū)11個鎮(zhèn)(街)、臺山市17個鎮(zhèn)(街)、開平市15個鎮(zhèn)(街)、鶴山市10個鎮(zhèn)(街)、恩平市11個鎮(zhèn)(街),每個鎮(zhèn)街環(huán)保巡查隊伍的人數(shù)均不少于10人,每個隊伍巡查天數(shù)均不少于240天,提高環(huán)保巡查隊伍發(fā)現(xiàn)問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。
(二)大氣污染防治資金
安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、重點區(qū)域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環(huán)境空氣質(zhì)量國控子點周邊1km,3km和5km范圍內(nèi)的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監(jiān)管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區(qū)域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環(huán)境的基礎數(shù)據(jù),為強化重點區(qū)域污染源管控提供數(shù)據(jù)支撐。
2、江門市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協(xié)同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協(xié)同控制,強化污染天氣應對措施,促進環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
3、江門市20xx年油氣回收系統(tǒng)監(jiān)督檢查檢測項目,委托華測檢測認證集團股份有限公司根據(jù)標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區(qū)域范圍的加油站、儲油庫排放監(jiān)督性抽檢,抽檢企業(yè)133家,并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監(jiān)督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。
4、江門市重點區(qū)域無人機航飛影像采集服務項目,完成江門市重點區(qū)域數(shù)據(jù)采集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區(qū)華盛路沿路一帶等重點區(qū)域進行影像數(shù)據(jù)采集,生成江門市重點區(qū)域高分辨影像圖,摸清重點區(qū)揚塵污染源現(xiàn)狀,強化揚塵源監(jiān)控力度,減少揚塵污染對江門市空氣質(zhì)量影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
(三)土壤污染防治資金
安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、20xx年江門市重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤環(huán)境監(jiān)測項目,完成我市14家重點監(jiān)管企業(yè)周邊土壤監(jiān)測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監(jiān)管地塊周邊土壤環(huán)境現(xiàn)狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。
2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調(diào)查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調(diào)查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的.建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調(diào)查報告把好質(zhì)量關,有效防范人居環(huán)境風險。
。ㄋ模┕腆w廢物污染防治資金
安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,并完成項目年度績效目標。
1、江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)建設項目,開發(fā)建設江門市固體廢物遠程執(zhí)法系統(tǒng)一套,并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監(jiān)管信息化、智能化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業(yè)按照風險程度進行分級分類監(jiān)管,實現(xiàn)不見面(遠程)執(zhí)法、在線實時上傳數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控提醒以及執(zhí)法數(shù)據(jù)全程可查可追溯等功能,大大提升執(zhí)法效率。同時,與現(xiàn)有的江門市固體廢物監(jiān)管信息平臺等系統(tǒng)無縫銜接,形成實時、有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)一和上報機制。
2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業(yè)安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業(yè)安全評價審核152家、中風險企業(yè)安全評價審核507家,并出具審核報告。進一步壓實高風險企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,落實高風險企業(yè)的危險廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的安全風險防范措施,提升相關企業(yè)危險廢物安全管理能力。
3、江門市20xx年企業(yè)固體廢物數(shù)據(jù)校核項目,對120家重點產(chǎn)廢單位落實“工業(yè)固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計劃備案”等情況,以及申報的危廢固廢產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置數(shù)據(jù)等情況進行抽查校核,并出具報告。進一步壓實固體廢物產(chǎn)生企業(yè)污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等狀況,進一步完善數(shù)據(jù)庫,為固體廢物監(jiān)管提供決策依據(jù)。
。ㄎ澹┥鷳B(tài)環(huán)境執(zhí)法及應急
安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了臺山市、鶴山市污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目由于項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區(qū))污染源監(jiān)督性監(jiān)測項目已完成,并完成項目年度績效目標。
委托第三方機構(gòu)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法污染源監(jiān)督性監(jiān)測,出具監(jiān)督性監(jiān)測報告306份。進一步強化生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管執(zhí)法力度,完成常規(guī)化監(jiān)督性監(jiān)測任務、專項行動監(jiān)測任務及涉環(huán)境污染犯罪相關監(jiān)測取證任務。
。┉h(huán)境監(jiān)管能力建設資金
安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置儀器設備項目尚在質(zhì)保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,并完成項目年度績效目標。
1、江門市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制、海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃編制項目,編制《江門市水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》《江門市海洋生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規(guī)劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態(tài)環(huán)境保護管理水平及水生態(tài)環(huán)境、海洋生態(tài)環(huán)境保護管理水平及海洋生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,提升我市土壤及地下水環(huán)境管理科學化、系統(tǒng)化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續(xù)推進污染防治工作提供有力支撐。
2、江門市潭江水功能區(qū)劃調(diào)整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業(yè)用水區(qū)水功能區(qū)劃調(diào)整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。
3、江門市20xx年國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng)建工作項目,完成20xx年江門市生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建工作報告1份、江門市國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態(tài)文明示范市基本條件分析報告1份,為示范創(chuàng)建提供有力支撐,以創(chuàng)建生態(tài)文明建設示范市為抓手,協(xié)同推進生態(tài)環(huán)境高水平保護和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,建設美麗僑鄉(xiāng)。
4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業(yè)1181家企業(yè)的排污許可證質(zhì)量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業(yè)50家企業(yè)排污許可執(zhí)行報告規(guī)范性審核。對核查出的質(zhì)量問題,指導督促企業(yè)修改完善,提高我市排污許可證管理水平。
5、20xx年重點污染源監(jiān)控中心維護、監(jiān)控中心通訊費、重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀運維項目,對污染源監(jiān)控中心的核應急指揮中心會議系統(tǒng)、水質(zhì)發(fā)布系統(tǒng)和監(jiān)控機房進行維護服務,保證污染源監(jiān)控中心的正常安全運行,確保監(jiān)控中心設備正常運行,有助于生態(tài)環(huán)境局更好地履行環(huán)境監(jiān)管職能;租用重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)光纖線路10條,開通使用物聯(lián)網(wǎng)卡700張,保證污染源監(jiān)控等系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全傳輸;對213家企業(yè)重點污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)采集傳輸儀進行運維,使環(huán)境監(jiān)管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監(jiān)控數(shù)據(jù),保證自動監(jiān)控數(shù)據(jù)作為排污申報核定、排污許可證發(fā)放、總量控制、環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)保稅征收和現(xiàn)場執(zhí)法依據(jù),實現(xiàn)對污染源在線監(jiān)測儀器的實時監(jiān)控。
6、江門市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查工作服務項目,現(xiàn)場抽檢10家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的工作,并出具生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表,加強我市對環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)(包括社會機構(gòu))的監(jiān)管能力,提升生態(tài)環(huán)境檢測數(shù)據(jù)的真實性、有效性。
7、江門市20xx年生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計工作服務項目,制作并發(fā)放環(huán)境統(tǒng)計宣傳資料1000份;組織環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查對象培訓班(現(xiàn)場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數(shù)據(jù)填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。
8、江門市涉重金屬環(huán)境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監(jiān)測項目5個,出具相關報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環(huán)境監(jiān)管提供科學依據(jù)。
9、20xx年專項資金管理工作經(jīng)費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份?冃гu價結(jié)果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù),對于加強和規(guī)范我市生態(tài)環(huán)境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金發(fā)揮預期的效益。
10、20xx年蓬江區(qū)、江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站儀器設備購置項目,蓬江區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置高錳酸鹽指數(shù)機器人分析系統(tǒng)1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環(huán)境監(jiān)測設備1批,完善和更新站內(nèi)實驗室儀器,提升日常監(jiān)測能力;江海區(qū)環(huán)境監(jiān)測站購置購置超純水機1臺、多參數(shù)分析儀1臺、數(shù)顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內(nèi)實驗室儀器,提升日常監(jiān)測能力。
11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉(zhuǎn)經(jīng)費,包括3名人員工資、水電費、網(wǎng)費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。
四、項目主要做法和經(jīng)驗
建立定期調(diào)度機制,督促相關單位及各縣(市、區(qū))加快資金支出。組織有關機構(gòu)和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。
五、項目自評結(jié)論及得分
根據(jù)《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關規(guī)定執(zhí)行。
重大項目績效自評報告4
一、項目基本情況
根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。
二、項目績效自評工作開展情況
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結(jié)合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況
市級財政核撥項目資金36.34萬元。
3.項目資金管理情況
20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
。1)數(shù)量指標
根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。
。2)質(zhì)量指標
信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經(jīng)納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數(shù)據(jù)經(jīng)過檢測滿足信息安全的.要求;人員參訓率達到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
。3)時效指標
設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
(4)成本指標
培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。
2.效益指標完成情況。
。2)可持續(xù)影響指標
設備的使用年限能夠達到6年。
(2)社會效益
經(jīng)過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。
3.滿意度指標完成情況。
根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目偏差在合理的范圍內(nèi),基本完成了預設的目標。
五、績效自評結(jié)果
該項目的設立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調(diào)查人口和住戶的基本情況,內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
自評結(jié)果按規(guī)定時間于網(wǎng)站進行公開,績效評價結(jié)果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。
八、其他需要說明的問題
無
重大項目績效自評報告5
一、項目基本情況
。ㄒ唬┛冃繕饲闆r。
按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預算的通知》(江財預〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目。這8個項目預算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務建設發(fā)展。
。ǘ┵Y金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策(項目)資金預算執(zhí)行情況,以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執(zhí)行以及預算管理情況進行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時;執(zhí)行進度較慢。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預算資金65.70萬元;A信息完善、預算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強黨員干部教育學習,黨風廉政建設,合計支出0.48萬元;做好結(jié)對幫扶,精準扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的.促進作用,增強了黨員干部的服務群眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經(jīng)批復的預算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進行巡查檢查,促進安保工作,保障館內(nèi)安全。因預算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業(yè)的業(yè)務知識指導,檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復的預算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復的預算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護:經(jīng)批復的預算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結(jié)果獲得率達95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設備設施維護費:經(jīng)批復的預算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進行檢查維護保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復的預算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設施進行更換,維修保管設備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復,征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
進一步加強費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預算資金,合理控制項目執(zhí)行進度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學性、合理性和規(guī)范性,有利于進一步強化項目實施單位的主體責任,有利于提高財政資金的使用效益。
四、其他需要說明的問題
無
重大項目績效自評報告6
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署,深化財稅體制改革,優(yōu)化財政資源配置,提高公共服務質(zhì)量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質(zhì)改造工程219萬元。根據(jù)《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績〔20xx〕7號)有關要求,現(xiàn)將20xx年預算績效評價嘉提質(zhì)改造工程績效自評如下:
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件精神,結(jié)合20xx年我縣財政績效評價工作計劃,該項目年初預算安排219萬元,實際指標下達548.25萬元。
(二)專項資金預期目標完成程度
。1)項目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬元,本項目工程建設內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設,并授權我中心為業(yè)主單位,現(xiàn)項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護,20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來投資管理有限公司,20xx年支付專項資金419萬元
。2)項目年度預算績效目標、績效指標設定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩、暢通。成?9.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入,財政資金使用效率逐步提高。
。ㄈ⿲m椯Y金使用管理情況
(1)資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元,使用419萬元。
。2)項目資金管理情況。
項目嚴格執(zhí)行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽縣公路建設養(yǎng)護中心財務管理辦法》的`通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報賬審批程序,及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標完成情況
1.數(shù)量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。
2.質(zhì)量指標完成情況。
桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關設計規(guī)范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養(yǎng)護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗收,根據(jù)考核及驗收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。
3.時效指標完成情況。
桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達到原來預期目標。
4.成本指標完成情況。
(1)項目組織情況:20xx年8月21日,縣發(fā)改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》(桂發(fā)改[20xx]135號)批復了該項目的可行性研究報告,項目的規(guī)劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續(xù)齊全。
該項目全長19.461公里,全線按城市次干道路標準建設,雙向四車道,設計時速50公里/小時,路面寬15.6米,橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面,路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術標準》JTGB01-20xx和《城市道路設計規(guī)范》(CJJ37-90)執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。
。2)根據(jù)設計圖紙及財政預算控制指標,施工過程中嚴格控制變更程序,嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗收為合格。
。ǘ┲饕б嬷笜送瓿汕闆r
1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價,該項目的實施極大地改善當?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發(fā)和運輸,乃至我省南部地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展有著十分重要的意義。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價,該項目完成后,對改善實施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽至嘉禾公路(桂陽段)起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點樁號為K19+471.17,全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈,對拉動我縣經(jīng)濟具有重大意義。
3.可持續(xù)影響指標完成情況。
項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金人員機構(gòu)安排管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析,工程的實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預期。
滿意度指標完成情況。
該項目實施后,路面由原來的15m擴寬到24m,人行道兩側(cè)各增加到8m,路面結(jié)構(gòu)由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問卷調(diào)查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
其他需要說明的問題
。1)該路改造屬于城市道路建設項目,建設資金缺口較大。
。2)人行道綠化植樹加強養(yǎng)護維護,雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復,對于安全隱患路段,需設置安全警示標志標牌及防護欄。
重大項目績效自評報告7
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設,落實各項交通戰(zhàn)備工作。
。ǘ╉椖康目冃繕
該項目為專項業(yè)務項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的`安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。
。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,我局積極引導企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。
(二)存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。
重大項目績效自評報告8
一、項目概況
(一)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容
項目名稱:海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院;項目內(nèi)容:根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫(yī)院醫(yī)療條件,執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設備的購置以及各類維護等,其中包括:
1、 海南省平山醫(yī)院康復病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目,
2.全自動生化分析儀,
3.醫(yī)院文化建設項目,
4.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目(設備采購),
5.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目(裝修裝飾),
6.醫(yī)院農(nóng)療基地擴建修繕工程
,7.(精神分裂癥)醫(yī)用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預算1110萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求,適應海南省社會經(jīng)濟發(fā)展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發(fā)展平山醫(yī)院,不斷提高醫(yī)院的服務能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標:
一、完成固定資產(chǎn)增加10%;
二、醫(yī)院改造工程完工率達到90%;
三、收治病人能力增長10%;
四、醫(yī)院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知(瓊衛(wèi)財務函[20xx]20號)》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位,資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預算內(nèi)資金,海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關財務管理規(guī)定使用資金,使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預算資金1,110.00萬元,節(jié)約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定,以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準,實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度,按照政府采購的程序?qū)嵤椖客瓿珊髮嵭序炇罩贫,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收,并且經(jīng)過院領導班子討論后,按照合同規(guī)定付款。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目主要使用于:
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額為757.59萬元,達到公開招標的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標;其他四個項目預算金額未達公開招標限額,均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經(jīng)完工驗收項目為:
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目。
另外兩個項目:海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中,海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《基建項目內(nèi)控制度》等項目管理制度,為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金,項目執(zhí)行程序規(guī)范化,提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析
1、 項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元,未超財政資金預算。
。2)項目成本(預算)節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
項目執(zhí)行的5個工程項目中,已經(jīng)完工3個項目,分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中:海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額36.07萬元;海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進度情況說明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,占合同總金額67.63%。
。2)項目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個項目均已通過驗收,并按照項目合同條款支付工程進度款,預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成,并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后,固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產(chǎn)實際增加3.52%、;醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、;入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%、;評價期間發(fā)出50份調(diào)查問卷,收回調(diào)查問卷50份,其中調(diào)查結(jié)果為滿意的有49份,醫(yī)院患者滿意度達到98%。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過項目資金投入,加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設,提高醫(yī)院救治和康復工作,進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項目,根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行,助力建設發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設,不斷提高醫(yī)院的服務能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn),促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,為海南國際旅游島建設提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務保障。
。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治
截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別為:
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長,導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置,項目評分情況如下:
。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確,通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平,提升人才隊伍的技術和水平,使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復環(huán)境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責,屬于長期性項目,因此決策過程評分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結(jié)合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。
綜上所述,項目決策指標評分20分。
(二)項目管理
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預算項目,由省財政廳根據(jù)預算批復下達,但由于工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的.情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位,嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)定,支付流程合法合規(guī),因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫(yī)院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作,但未設置專門的項目實施領導機構(gòu)。因此組織實施評分為6分。
綜上所述,項目管理指標評分為20分。
。ㄈ╉椖靠冃
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后,海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際為67.63%,入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫(yī)院,為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位,精神衛(wèi)生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定,對保障社會經(jīng)濟發(fā)展,構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結(jié)果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。
綜上所述,項目績效評分為52分。
執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關的分管領導對資金使用情況進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據(jù)上按照先有預算指標再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核,從嚴把關。
(二)資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關的制度,對日常內(nèi)部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內(nèi)部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項目相關實施方案,未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
。ㄈ┵Y金使用改進措施和建議
1、建章立制,強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現(xiàn)效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收,評價等一系列實施流程,并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
重大項目績效自評報告9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保?顚S茫坏门沧魉。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4.資金分配的`原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費,確保?顚S,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
(二)項目績效目標
1.項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3.該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(見附件)
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況
此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保?顚S茫瑖栏駥徍嗽紗螕(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況
按照財政要求?顚S。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
。ǘ╉椖啃б媲闆r
根據(jù)財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
五、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題
無問題。
。ㄈ┫嚓P建議
無建議。
重大項目績效自評報告10
一、項目基本情況
1.區(qū)衛(wèi)健局監(jiān)督管理村衛(wèi)生室落實基本藥物制度的情況,執(zhí)行落實村衛(wèi)生室人員補助,為基本藥物制度持續(xù)實施提供有力保障。
2.根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[20xx]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區(qū)村衛(wèi)生室均為基本藥物制度實施單位,全部納入各級村衛(wèi)生室補助范圍。
二、評價項目開展情況
20xx年我局嚴格按照中央、省、市區(qū)各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛(wèi)生室落實補助,對覆蓋有農(nóng)業(yè)人口的按1.5元/人落實補助,收到各級補助共計453.2744萬元,其中財返資金為224.8047萬元。
為支持村衛(wèi)生室全面實施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設,資金發(fā)放安全、規(guī)范,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛(wèi)生室衛(wèi)生防疫“網(wǎng)底”功能提供了穩(wěn)定的'經(jīng)濟基礎。
三、綜合評價結(jié)論
村衛(wèi)生室實施基藥補助經(jīng)費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規(guī)劃,按照規(guī)定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農(nóng)村居民的基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務的可及性。
四、績效評價分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
1、根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[20xx]106號)要求:中央補助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)兩個因素進行計算分配:50%資金按全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛(wèi)生室個數(shù)平均分配,每個村衛(wèi)生室1792元。
2、按照《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[20xx]631號)要求:實行基本藥物制度后,國家和省相繼出臺了鄉(xiāng)村醫(yī)生一系列補償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實。另根據(jù)省財政對鄉(xiāng)村醫(yī)生的補助根據(jù)省財政廳精神,從20xx年起,省財政對村衛(wèi)生室補助從原來的3000元提高到4500元,并按各地實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助;縣(市區(qū))補助從2000提高到2500元,也按實有村衛(wèi)生室個數(shù)計算補助。
(二)項目管理情況
我局嚴格根據(jù)省財政廳省衛(wèi)生計生委《關于下達20xx年村衛(wèi)生室實施基本藥物制度中央補助結(jié)算資金的通知》(川財政社[20xx]106號)及《四川省衛(wèi)生廳關于加強和維護鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍穩(wěn)定工作的通知》(川衛(wèi)辦發(fā)[20xx]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規(guī)定;資金撥付審批程序和手續(xù)完整、齊全,符合項目預算批復或合同規(guī)定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目效益情況。
村衛(wèi)生室補助及時發(fā)放,有效穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底,確保為農(nóng)民群眾提供安全有效、方便廉價的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務。
五、評價結(jié)論及建議
我局20xx年村衛(wèi)生室項目各級補助及時到位和發(fā)放、嚴格執(zhí)行財務管理制度、賬務和會計核算規(guī)范,取得了穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍,鞏固了我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生基層網(wǎng)底的預期目標。
重大項目績效自評報告11
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖亢喗
中樞鎮(zhèn)20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶,拆除重建9戶,修繕加固14戶。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標
完成23戶非4類重點對象危房改造,達到安全穩(wěn)固,遮風避雨,合格通過驗收。
2.項目績效階段性目標
20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務
二、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析
1.項目資金到位情況(375,000元)
20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財政局(扶貧資金專戶)劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375,000元。
2.項目資金使用情況分析(319,808.65元)
20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶,拆除重建9戶,按照人均2萬元,不超過4萬元(或建房總造價)的標準進行補助,應兌付補助資金26.5萬元,已兌付補助資金19.5萬元;修繕加固14戶,按照竣工結(jié)算工程進行補助,應兌付補助資金213518.32元,已兌付補助資金124808.65元,總計應兌付補助資金478518.3元,已兌付補助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。
。1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40,000元;
。2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94,011.17元;
(3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡炳忠)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;
。4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡秉貴)20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40,000元;
。5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20,000元;
(6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40,000萬元;
。7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環(huán)境改造資金45,797.48元;
(8)截止20xx年3月17日止結(jié)余55,191.35元。
3.項目資金管理情況分析
加大力度夯實會計核算基礎,確保財務數(shù)據(jù)精準。財政部門要進一步規(guī)范權責發(fā)生制核算,除國庫集中支付年終結(jié)余外,一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金,嚴禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執(zhí)行《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》及其銜接補充規(guī)定等法規(guī)制度,夯實單位會計核算工作基礎,按項目專項核算整合資金,及時、全面、完整、真實反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
縣財政局負責匯總?cè)h財政涉農(nóng)資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門要做好會計核算及對賬工作,并建立項目及資金臺賬,完整、準確、及時統(tǒng)計和反映財政涉農(nóng)資金的來源、支出及監(jiān)管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。
項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實施的項目,實行鄉(xiāng)級報賬制管理,并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則,對項目的規(guī)劃設計、實施過程的監(jiān)督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責;由縣級行業(yè)部門直接實施的項目,在項目實施部門直接管理、報賬。
項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規(guī)定執(zhí)行。
實施項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門應加快項目實施進度,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目,提高資金使用效益。
全面推行公開公示制度。財政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息,要及時向社會公開,接受群眾和社會的監(jiān)督?h扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照(紅開組〔20xx〕7號)文件執(zhí)行并認真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。
除上級部門特殊規(guī)定外,財政專項扶貧資金縣級當年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應控制在8%以內(nèi),其他財政涉農(nóng)資金應控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過范圍的.責任劃分為:
年度預算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),因規(guī)化滯后導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由規(guī)劃牽頭部門承擔責任。
因項目不成熟或未按期完工導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結(jié)余資金導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規(guī)定申請報賬的,導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬,導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項目報賬部門承擔責任;因?qū)徟患皶r導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外,其他情況導致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),一律由項目主管部門承擔責任。
縣紀委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點,開展經(jīng)常性和專項性監(jiān)督檢查,針對發(fā)現(xiàn)的情況和問題,及時提出意見和建議,督促有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農(nóng)資金和項目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面,各相關部門應努力創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極探索開展第三方獨立監(jiān)督,構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機制。
對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農(nóng)資金的,一經(jīng)查實,由相關職能部門立即責令改正,追回資金,并依照國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關單位和人員的責任。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
中樞鎮(zhèn)成立危房改造領導小組,有專人負責,各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農(nóng)戶進行申請,村委會進行審核,進行公示,報鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示,報縣住建局,由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定,出具鑒定報告,確定改造方案;再進行改造,竣工后組織驗收,出現(xiàn)問題的限時整改,驗收合格后完善相關材料,兌付補助資金。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1.項目成本(預算)控制情況
根據(jù)縣住建部門鑒定出具的方案,達到安全穩(wěn)固的不再納入改造補助,C級危房原則上進行修繕加固,D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固,修繕加固成本過高的進行拆除重建,按照住建部門規(guī)定的建筑面積嚴格控制,拆除重建按照人均2萬元,最高不超過6萬元和建房成本進行補助,修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造,初步預算1.5萬元/戶,待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進行補助。
2.項目完成質(zhì)量
23戶改造戶已全部竣工,合格通過驗收。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
截止20xx年12月底,納入改造的23戶已全部竣工,合格通過驗收,完成預期目標。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過項目的實施,保障危房戶住房達到安全穩(wěn)固、遮風避雨,為脫貧退出提供保障,進一步提升村莊人居環(huán)境,改善村容村貌。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
該項目在規(guī)定的時間范圍內(nèi),全部按期竣工,100%通過縣鎮(zhèn)組織的初步驗收,驗收合格
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
項目補助采取農(nóng)戶自愿申請,村組審核公示,逐級上報審批,行業(yè)部門鑒定,按照方案進行改造,竣工及時驗收,收集相關材料,做好一戶一檔案材料,存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。
五、其他需說明的問題
無
重大項目績效自評報告12
一、基本情況
(一)項目基本情況。
認真貫徹落實《廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農(nóng)服務生力軍行動計劃》和《平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》文件精神,建設村級供銷社,通過創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社和打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社,升級賦能縣域助農(nóng)服務綜合平臺、建設特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地,創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社、新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社和建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體,大力實施“聯(lián)農(nóng)擴面、服務提質(zhì)、運行增效”綜合改革行動,加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系。
(二)項目決策情況。
自改革試點工作開展以來,我社積極實施聯(lián)農(nóng)擴面行動,圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮(zhèn)級供銷合作社、縣鎮(zhèn)村助農(nóng)服務平臺、領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等五個聯(lián)農(nóng)工程,通過組織聯(lián)合、經(jīng)濟聯(lián)結(jié)、服務引領、經(jīng)營對接,更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農(nóng)民,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度。
。ㄈ┛冃繕恕
組織帶動農(nóng)民開展多層次多形式聯(lián)合合作的能力明顯增強,20xx年重點建設村級供銷社11家,創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個、打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社1個,升級賦能縣域助農(nóng)服務綜合平臺、建設特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地1個,創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社10家、新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社12家,建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體7個,開展對農(nóng)民全方位的培訓和信息化推廣服務,與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密。
二、績效自評工作組織情況
縣委、縣政府先后在縣委常委會議、縣政府常務會研究改革試點工作,縣主要領導多次深入一線調(diào)研,親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年年4月經(jīng)縣政府主要領導修改后制定印發(fā)了《平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》,成立由縣長任組長,縣委、縣政府分管領導為副組長的試點工作領導小組,并及時召開改革試點工作動員會和推進會,對推進改革試點工作作出全面部署,明確各鎮(zhèn)各相關單位的工作任務和完成時限。
三、績效自評結(jié)論
。ㄒ唬╅_展五大聯(lián)農(nóng)擴面工程方面。至20xx年12月底,①新建村級供銷社16個,②創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個,③打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷社4家,④與飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園(省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)合作共同打造特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地,新⑤培育農(nóng)民專業(yè)合作社16家,⑥創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社16家,⑦建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個。
(二)構(gòu)建服務網(wǎng)絡工程方面。一是扎實推進天柘冷鏈物流骨干網(wǎng)項目。二是建立完善放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接網(wǎng)絡,加快廣東供銷農(nóng)場品直供配送中心建設。三是成立了平遠縣遠禾農(nóng)業(yè)服務有限公司,為全縣提供農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)業(yè)技術服務與咨詢、農(nóng)業(yè)技術推廣等服務。四是完善農(nóng)村合作金融服務網(wǎng)絡,已與農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、工商銀行等建立戰(zhàn)略合作關系,有效破解農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉(xiāng)綜合服務,大力開展面向農(nóng)民的技能教育和實用技術培訓,與縣人社局、廣東省電子商務學校等聯(lián)合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓班。
。ㄈ┩ㄟ^公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點工作,我社大力實施“聯(lián)農(nóng)擴面、服務提質(zhì)、運行增效”綜合改革行動,加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系,20xx年度超額完成改革試點工作計劃任務,助力鄉(xiāng)村振興、促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。
四、績效指標分析
。ㄒ唬Q策分析
1.項目立項情況。(滿分12分,自評分12分。)
(1)論證決策。(滿分4分,自評分4分。)
根據(jù)《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農(nóng)服務生力軍行動計劃>的通知》(粵辦發(fā)〔20xx〕37號)有關開展公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點的部署要求,深化我縣供銷合作社綜合改革,提升公共型農(nóng)業(yè)社會化服務能力,奮力打造為農(nóng)服務生力軍,推動供銷合作社加快成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺、黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶,結(jié)合我縣實際,制定《平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》。
(2)目標設置。(滿分6分,自評分6分。)
1.新建村級供銷社20xx年12家,20xx年10家;
2.創(chuàng)建省級以上標桿社(鎮(zhèn)級供銷社)1家;
3.打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷合作社1家庭;
4.創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社20xx年12家,20xx年8家;
5.新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社20xx年12家,20xx年12家;
6.新增建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體20xx年7家,20xx年7家;
7.特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈示范基地1家。
。3)保障措施。(滿分2分,自評分2分。)
一是加強組織領導。為全面統(tǒng)籌推進我縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務試點工作,成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領導為副組長、各鎮(zhèn)和縣直有關單位為成員的平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務試點工作領導小組,全面協(xié)調(diào)、指導、跟蹤、落實各項工作,確保如期完成試點工作目標任務。
二是保障資金投入?茖W安排使用省撥公共型農(nóng)業(yè)社會化服務試點縣資金,加大縣級財政資金投入力度,全力保障對縣供銷總公司注資運營、參股建設省冷鏈倉儲項目和放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接管理平臺項目等資金需求。
三是強化隊伍建設。傳承弘揚“扁擔精神”“背簍精神”等優(yōu)良傳統(tǒng),廣泛吸納各類經(jīng)營管理、專業(yè)技術、農(nóng)產(chǎn)品購銷人才加入供銷合作社系統(tǒng),推動培養(yǎng)一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、愛供銷的人才隊伍,提升干部隊伍綜合素質(zhì)。
四是加強督促檢查?h政府對各鎮(zhèn)各相關單位公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點工作實行“三定一督一通報”,定期督查通報工作進展情況,對未按時完成工作任務的鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長在縣政府常務會議上進行情況說明。
2.資金落實情況。(滿分8分,自評分8分。)
(1)資金到位。(滿分5分,自評分5分。)
平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點專項資金500萬元已全部到位安排落實。
。2)資金分配。(滿分3分,自評分3分。)
500萬專項資金已全部安排落實,其中105.08萬元用于村級供銷社建設工作,380.43萬元用于鎮(zhèn)級供銷社建設工作,11.86萬元用于推動縣域助農(nóng)服務綜合平臺提質(zhì)增效,0.48萬元用于新培育和創(chuàng)建省級農(nóng)民專業(yè)合作社,2.15萬元用于開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程建設。
。ǘ┕芾矸治
1.資金管理。(滿分12分,自評分12分。)
。1)資金支付。(滿分6分,自評分6分。)
500萬專項資金實際支出金額345.75萬元,支出率69.15%
。2)支出規(guī)范性。(滿分6分,自評分6分。)
依據(jù):實施方案、專項管理細則
1.《平遠縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》(平府辦發(fā)〔20xx〕3號)
2.廣東省供銷社合作社聯(lián)社關于印發(fā)《廣東省供銷合作社公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系試點改革專項管理細則(試行)》的通知(粵供合函〔20xx〕144號)
2.事項管理。(滿分8分,自評分8分。)
(1)實施程序。(滿分4分,自評分4分。)
按規(guī)定履行報批手續(xù),發(fā)改立項,項目招投標、政府采購,建設、驗收等實施方案嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。
(2)管理情況。(滿分4分,自評分4分。)
根據(jù)合作共建協(xié)議制訂鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等管理制度。
(三)產(chǎn)出分析
1.經(jīng)濟性。(滿分10分,自評分10分。)
通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社和新增農(nóng)民專業(yè)合作社以及建設特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地已提高了村集體經(jīng)濟收入又實現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。
2.效率性。(滿分20分,自評分20分。)
(1)通過建設鎮(zhèn)村供銷社和產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等建設實現(xiàn)富余動力可在家門口就業(yè)。
。2)通過鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈示范基地、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等的建設有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護生態(tài)環(huán)境,生態(tài)效益得到了提升。
。ㄋ模┬б鎸崿F(xiàn)度分析
1.效果性。(滿分25分,自評分25分。)
通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社。一是提高了村集體經(jīng)濟收入和實現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。二是實現(xiàn)富余動力在供銷社的服務網(wǎng)絡內(nèi)就業(yè)。三是有效促進了農(nóng)村土地集約流轉(zhuǎn),加快統(tǒng)防統(tǒng)治等社會化服務體系建設工作。
2.公平性(滿分5分,自評分5分。)
我社按照實施方案要求,在充分征求各鎮(zhèn)黨委、政府意見的基礎上,采取村社共建的形式,黨建帶社建的方法,根據(jù)年終對服務對象鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合代表及部分群眾等滿意度測評發(fā)出測評表34張表示滿意的34張,滿意率100%。
五、主要績效。
(一)新建村級供銷社。堅持“黨建帶社建、村社共建”,統(tǒng)一以“供銷專業(yè)合作社”名稱注冊,村黨支部書記擔任主任,依托村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則,采取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股,建立健全了社員大會、理事會、執(zhí)行監(jiān)事制度,因地制宜制定各村供銷社章程,逐漸建立起“村黨支部+村委會+農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合組織+供銷社”四位一體的`發(fā)展格局。到12月底,新建村級供銷社16個。
(二)重建鎮(zhèn)級供銷社。由縣供銷社和鎮(zhèn)政府合作共建,采用注冊鎮(zhèn)級供銷有限公司的方式,推動省級標桿社大柘鎮(zhèn)供銷社和具備3項以上服務功能的長田鎮(zhèn)、八尺鎮(zhèn)、仁居鎮(zhèn)熱柘鎮(zhèn)長供銷社建設,目前5家鎮(zhèn)級供銷社已工商登記注冊并開展有關業(yè)務。
(三)推動縣域助農(nóng)服務綜合平臺提質(zhì)增效。圍繞我縣臍橙特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),與飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園(省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)合作,共同打造臍橙全產(chǎn)業(yè)鏈服務示范基地。
。ㄋ模┮(guī)范培育治理農(nóng)民專業(yè)合作社。推進我縣農(nóng)民合作社規(guī)范化治理。一方面著力推進我社現(xiàn)有90多家農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化治理,另一方面,緊扣我縣特色產(chǎn)業(yè),培育農(nóng)民深度聯(lián)結(jié)、輻射帶動力強的農(nóng)民專業(yè)合作社。目前為止,新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社16家,創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社16家。至目前為止,全系統(tǒng)累計組建農(nóng)民專業(yè)合作社128家,農(nóng)民合作社聯(lián)合社2家,獲得省級以上示范社有61家,其中國家示范社5家、總社示范社5家、省級示范社16家、省社示范社41家(其中)本年度在建省社示范社16家。
(五)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程。結(jié)合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產(chǎn)業(yè),構(gòu)建以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為經(jīng)營主體,形成企業(yè)引領、合作社和家庭農(nóng)場跟進、農(nóng)戶參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,吸納帶動小農(nóng)戶參與適度規(guī)模經(jīng)營。到12月底,建設農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個。
六、存在問題。
我縣原有鎮(zhèn)級基層供銷社13個,1992年根據(jù)上級供銷社改革要求,13家基層社全部下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理,人、財、物同時歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有,目前就鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級供銷社實際也早已全部轉(zhuǎn)制完畢,原有鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社資產(chǎn)己不復存在?h社原有直屬日雜、土產(chǎn)、生產(chǎn)資料、果菜、貿(mào)易等5家分司已于20xx年前轉(zhuǎn)制關閉,大部分資產(chǎn)處置用于下崗人員安置和償還銀行債務,僅存部分資產(chǎn)已被縣政府平調(diào)為國有資產(chǎn)。目前供銷社一是服務基礎薄弱,需要加大資金扶持力度才能構(gòu)建起滿足農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化需求的服務體系;二是改革試點工作具體組織實施需要不斷探索和實踐;三是目前供銷社人員結(jié)構(gòu)和編制與新時期供銷事業(yè)的發(fā)展不適應。
七、下一步工作計劃。
繼續(xù)積極開展供銷合作社綜合改革,推進公共型農(nóng)業(yè)社會化服務體系改革和“三位一體”綜合合作取得實效。一是充分發(fā)揮好鎮(zhèn)、村供銷社運營作用,利用好農(nóng)資農(nóng)技服務網(wǎng)絡、冷鏈物流基地、農(nóng)產(chǎn)品直供配送中心等方面的資源,聯(lián)農(nóng)帶農(nóng),大力促進我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,助推鄉(xiāng)村振興工作。二是加強與上級供銷社的溝通對接,建立良好的互聯(lián)互通關系和爭取資金、業(yè)務等各方面的支持。三是加強自身隊伍建設,保質(zhì)保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點任務。
重大項目績效自評報告13
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項目,農(nóng)村公路網(wǎng)建設項目,保發(fā)改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經(jīng)施甸縣交通運輸局施交發(fā)〔20xx〕45號文批準設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全長0.67065km;支線二起于躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。
。ǘ╉椖靠冃ё栽u工作開展情況
根據(jù)《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現(xiàn)場核查。
。ㄈ╉椖靠冃崿F(xiàn)情況
1.項目資金情況
。1)項目資金到位情況。
項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農(nóng)發(fā)行融貸款151.808萬元)
。2)項目資金執(zhí)行情況。
項目完成建筑工程總投資389.76萬元(其中:建筑工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。
。3)項目資金管理情況。
嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數(shù)量,完備計量簽批手續(xù),加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、?顚S,支付實行月進度撥款,每月?lián)芨锻瓿山痤~的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余5%作為質(zhì)量保證金,一年后無質(zhì)量問題,全額撥付施工單位。
2.項目績效指標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工;径壔炷谅访嫒L3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。
(2)效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村發(fā)展,帶動兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。群眾出行方便,生活水平提升。
。3)滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。
。ㄋ模┛冃繕宋赐瓿稍蚝拖乱徊礁倪M措施
績效目標已完成。
。ㄎ澹┛冃ё栽u結(jié)果。
如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。
(六)結(jié)果公開情況和應用打算
績效評價結(jié)果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結(jié)果得到合理應用,應將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù)。
。ㄆ撸┛冃ё栽u工作的經(jīng)驗、問題和建議
一是績效指標、指標性質(zhì)希望上級部門給予統(tǒng)一的`說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。
。ò耍┢渌枵f明的問題
沒有其他需要說明的情況。
重大項目績效自評報告14
為了規(guī)范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作,F(xiàn)將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、立項背景
本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關于下達xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
2、立項目的
為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限
項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達,項目經(jīng)費已全部支出。
5、項目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。
。ǘ╉椖靠冃繕
1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。
2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。
3、項目預期目標完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法
財政支出績效評價是政府績效管理的'重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結(jié)果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用公眾評判、結(jié)果比較和加權重分等方式進行評價。
。ǘ┛冃гu價工作過程
為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結(jié)合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、有序開展績效評價
為確?冃гu價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據(jù)實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數(shù)據(jù)分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數(shù)為100分。
三、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖客度胫笜
1、項目立項規(guī)范性指標得分情況
根據(jù)相關規(guī)定,結(jié)合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預算資金執(zhí)行率指標得分情況
xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
。ǘ╉椖窟^程指標
1、業(yè)務管理指標得分情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財務管理指標得分情況
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標
1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況
年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況
根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產(chǎn)出時效指標得分情況
xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。
4、產(chǎn)出成本指標得分情況
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。
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1、經(jīng)濟效益指標得分情況
完善公路運輸結(jié)構(gòu),提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。
2、社會效益指標得分情況
交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標得分情況
通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標得分情況
通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術狀態(tài)設計年限大于8年。
(五)項目效果指標
1、項目滿意度指標得分情況
通過對群眾滿意度調(diào)查,我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會群眾(B)30份,部門內(nèi)部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會群眾(B)91分;部門內(nèi)部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據(jù)縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復核,復核分數(shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。
五、績效評價結(jié)果應用建議
評價結(jié)果表明,其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
六、項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施
(一)項目實施經(jīng)驗、做法
扎實而科學地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。
(二)項目實施存在的問題
在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進一步加強。
。ㄈ└倪M措施
合理安排養(yǎng)護計劃,應對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執(zhí)行上級對公路病害修復時限的強制性規(guī)定。
重大項目績效自評報告15
一、基本情況:
(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據(jù)杭州技師學院發(fā)展的現(xiàn)狀,為了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優(yōu)化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會《關于同意杭州技師學院校區(qū)擴建項目建議書的批復》(杭發(fā)改函[20xx]59號)批準,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新征用地面積69316平方米。建設內(nèi)容和規(guī)模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調(diào)整為19737萬元.杭發(fā)改社會批復[20xx]56號文對初步設計進行了批復,批復概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.
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1、項目績效總目標:公眾滿意度;
2、項目績效階段性目標:對周期長、范圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調(diào)整的情況,要有調(diào)整依據(jù)、審批程序,并分析總結(jié)。
績效目標的總體要求:預期產(chǎn)出,包括提供的公共產(chǎn)品的服務的數(shù)量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產(chǎn)出所需要的成本資源;衡量預期產(chǎn)出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。
二、項目單位績效報告情況
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。ǘ﹥(nèi)容的完整性
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三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產(chǎn)品和公共服務的`一項制度。
。ǘ┛冃гu價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
。1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內(nèi)容;(2)據(jù)文件規(guī)定時間,制定評價實施方案,確定現(xiàn)場評價時間及分組;
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調(diào)查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關資料進行審查、復核和測評;
。3)評價人員分組到現(xiàn)場,按照評價標準和規(guī)范,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;
。4)就初步評價結(jié)果與被評單位交換意見。
3、分析評價
。1)各評價小組根據(jù)有關規(guī)定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;
。2)評價工作組負責人指定專人根據(jù)各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考核評價總報告,并提交省財政廳征求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
四、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況說明);
2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結(jié)余、資金支出等;
3、項目資金管理情況分析:規(guī)范性、有效性、執(zhí)行情況;
(二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執(zhí)行各項制度的情況,包括基本建設程序執(zhí)行情況、管理制度執(zhí)行情況等。
1、項目組織情況分析:對機構(gòu)是否健全、分工是否明確進行定性評價;
2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴格執(zhí)行;
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結(jié)合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監(jiān)理單位等都采用公開招標確定;
。2)內(nèi)控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內(nèi)控管理制度的制定和執(zhí)行情況進行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結(jié)上周工作,安排部署本周任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執(zhí)行考勤制度,認真巡查監(jiān)督工作,做好有關檢查記錄,協(xié)助監(jiān)理和承包人及時處理施工過程中的有關問題.(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等中介及技術支持單位都經(jīng)過公開招投標確定中標單位并簽訂了相關合同。
。4)評價工程竣工驗收及實體資產(chǎn)移交環(huán)節(jié),經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查詢問,由于實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產(chǎn)權清晰,歸屬明確,責任到位.
2、項目效率性分析(產(chǎn)出維度方面)(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由于天氣,施工現(xiàn)場人工挖孔樁發(fā)生流沙,原材料水泥供應不足等;
。2)項目完成質(zhì)量:產(chǎn)出質(zhì)量是基本達到績效目標。
3、項目效益性分析
(1)項目預期目標完成程度:與實施進度重復
4、可持續(xù)性影響:項目實施后對人、自然、社會等方面的可持續(xù)影○響,并與立項時預測的可持續(xù)發(fā)展目標或項目實施前對比,評價影響程度;
5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按資金管理、項目管理二方面內(nèi)容進行分析說明,并披露總體評價結(jié)果(評分評級)。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
根據(jù)實總結(jié)經(jīng)驗和做法,對發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發(fā)現(xiàn)的不足:(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發(fā)現(xiàn)檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發(fā)現(xiàn)問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建筑規(guī)劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今后開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經(jīng)歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。
。2)部分工程都有延期的情況,只在聯(lián)系單中說明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由于建設方原因?qū)е碌墓こ萄悠谖催M行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬于很明顯的錯誤。
。4)有些工程的審核率偏高,部分聯(lián)系單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調(diào)整,免去了后期的聯(lián)系單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結(jié)束
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