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市政項目支出績效自評報告（通用11篇）
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市政項目支出績效自評報告 篇1
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
20xx年年初財政預(yù)算市政基礎(chǔ)設(shè)施零星維護1064萬，預(yù)算 批復(fù)市政基礎(chǔ)設(shè)施維護資金1064萬元，預(yù)算資金符合財政資金管理辦法相關(guān)程序。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
本項目市政基礎(chǔ)設(shè)施維護資金1064萬元具體包括：
路燈電費770萬元，臨時工工資經(jīng)費12萬元，龍郡隧道維護及值守工資22萬元，日常零星維護經(jīng)費296萬元。
路燈電費770萬元，整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地，廣場節(jié)日氛圍亮化等，保障亮燈率95%。
臨時工工資經(jīng)費12萬元，用于5個臨時工工資及醫(yī)療、社保、失業(yè)工傷等保險支出；龍郡隧道維護及值守工資22萬元，用于保障龍郡隧道強弱電及排風(fēng)系統(tǒng)正常運行及值守人員工資；
日常零星維護經(jīng)費296萬元，包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米，路面無坑洼；照明路燈、亮化景觀燈維護，路燈亮燈率98%；下水雨污管全長495.5公里，下水雨污管網(wǎng)疏通，全城檢查井、篦子井 7500套，檢查井、篦子井的更換維護。10輛車（4臺市政高空作業(yè)車，2臺管網(wǎng)疏通車，2輛維護巡查車，2臺工作用車的維護。資金保障維護項目順利實施，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，燈亮，路平，管通。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
項目資金申報1064萬與具體實施內(nèi)容1000萬基本相符。電費770萬-660萬，臨時工12萬-14.5萬，龍郡隧道維護21.58萬-21.58萬，日常零星維護經(jīng)費296萬-296萬。
二、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。
全年預(yù)算計劃資金1064萬，到位100%。路燈電費按月結(jié)算，基礎(chǔ)設(shè)施維護施工資金都能及時到位，保證了市政基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行。
2、資金使用。
項目資金年初預(yù)算1064萬，實際支出960萬，資金支付是否與預(yù)算基本相符，電費770萬---660萬，臨時工12萬---14.5萬，龍郡隧道維護22萬---21.58萬，日常零星維護經(jīng)費280萬---296萬，電費和維護費支出小于預(yù)算，電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用，77條小街小巷整治結(jié)束交付后會大大增加維護經(jīng)費，明年的電費和零星維護費不可能小于年初預(yù)算。各項支出合規(guī)合法，嚴格按照會計法及財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度支出，票據(jù)合規(guī)，附件完整，資料齊全。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
項目資金管理嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理、會計核算及時，規(guī)范。
項目專項資金管理制度：
一、專項資金實行“專人管理，專項使用�！�
二、資金的.撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)的內(nèi)容，不能擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占；按專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
三、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效，合法的憑證。
五、竣工驗收，決算批復(fù)或?qū)徲嫞俳桓妒褂谩?/p>
�。ㄈ╉椖拷M織實施情況
單位設(shè)置科室：辦公室，財務(wù)室，政工科，工程科，路燈所，管網(wǎng)科，管理所，車隊。管理所負責(zé)全城轄區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的巡查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋到各業(yè)務(wù)科室，各業(yè)務(wù)科室在按程序進行維護管理。
組織實施流程：
1、人行道車行道維修：查看修補現(xiàn)場—進行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修---驗收合格---結(jié)算付款。
2、下水管網(wǎng)維護：查看淤堵（井蓋損壞）現(xiàn)場—進行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施疏通（更換）維修---驗收合格---結(jié)算付款。
3、 照明設(shè)施維護：查看損壞修補現(xiàn)場—進行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修更換---驗收合格---結(jié)算付款。路燈電費：電力公司按月用電量開票結(jié)算轉(zhuǎn)賬支付，
4、市政車輛維修費：查看車輛故障現(xiàn)場—進行概算---申報領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實施維修---驗收合格---結(jié)算付款。車輛用油管理：定點加油，專人跟車 加油，車隊臺賬管理，單車核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
年初的項目計劃完成情況：
1、人行道車行道：共修補人行道 3000余平方米，車行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無坑洼。人、車出行安全。
2、下水管網(wǎng)維護：共疏通下水管網(wǎng)20公里，維修更換檢查井240套，檢查井蓋90個，篦子井75套，篦子井蓋60個，及時的疏通雨水污水管網(wǎng)，保證了行人出行安全，雨水季節(jié)管網(wǎng)暢通無內(nèi)澇。無污水橫溢，為市民創(chuàng)造了干凈的生活環(huán)境。
3、照明設(shè)施維護：整個南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地，廣場節(jié)日氛圍亮化等，保障亮燈率98%。
城區(qū)路燈實行智能化全城監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)燈不亮及時維修，更換路燈光源600 套，處理故障95余起，搶修故障電纜 3860 余米，保障全城亮燈率98%。
4，車輛維修：單位共10輛車：路燈高空作業(yè)車4輛，管網(wǎng)疏通清淤車2輛，基礎(chǔ)設(shè)施維護巡查車2輛，工作用車2輛.全年修車計65余車次，出現(xiàn)故障及時按程序維修，沒出現(xiàn)任何不安全事故，保證了行車安全，也保障了基礎(chǔ)設(shè)施維護用車，巡查用車，工作用車，各項基礎(chǔ)設(shè)施正常運行。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
路平無坑洼，行人車輛安全，雨污管網(wǎng)通暢，無污水無內(nèi)澇，照明路燈，景觀燈，節(jié)日氛圍燈亮燈率98%，市民夜間行走安全，景觀燈美化了城市，也美化了生活，市民非常滿意。
�。ㄈ╉椖靠冃ё栽u得分
項目績效自評得分88分
四、問題及建議
（一）存在的問題
1、預(yù)算明細項不夠準確，臨時工經(jīng)費略低
2、市政基礎(chǔ)設(shè)施（路燈，管網(wǎng)）零星維護的及時性需提高
3、進一步加強專項項目資金管理
�。ǘ� 相關(guān)建議。
1、預(yù)算零星維護資金項目的明細分類更準確一些。
2、 細化項目資金管理制度。
3、 單位（高空作業(yè)，管網(wǎng)疏通）工程維護車輛使用年限較長，建議按相關(guān)規(guī)定更換新車。
市政項目支出績效自評報告 篇2
一、績效目標分解下達情況
荔波縣20xx年市政設(shè)施維護經(jīng)費項目資金資金分解下達預(yù)算和績效目標情況。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.中央和省級項目資金到位情況分析。
2.市、縣配套資金到位情況分析。
縣級配套資金到位 萬元。
3.中央和省級項目資金執(zhí)行情況分析。
4.中央和省級項目資金管理情況分析。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標。街道照明路燈燈桿3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬盞；變壓器63臺；燈籠、中國結(jié)合計1000余串/對；路面面積142萬平方米（含人行道和機行道）、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設(shè)施的管護。
�。�2）時效指標。每日巡查，發(fā)現(xiàn)損壞及時安排檢修。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。
�。�2）社會效益。提高人居環(huán)境質(zhì)量。
3.滿意度指標完成情況分析。受益群眾滿意度≧95%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。
20xx年預(yù)算數(shù)60萬元，實際執(zhí)行數(shù) 萬元。
下一步改進措施：加強巡查和檢修力度，加強對市政外包企業(yè)的監(jiān)管考核。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
五、其他需要說明的情況
中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的`問題及其涉及的金額。
市政項目支出績效自評報告 篇3
一、項目基本情況
20xx年縣財政局下達我局市政工程建設(shè)資金1000萬元，專項用于龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮(zhèn)管轄。項目占地15平方公里，主要建設(shè)內(nèi)容：主入口廣場、次入口廣場、主入口架空臺階，主入口廣場石牌坊山門、黃龍大溝步行道、停車場、觀景平臺廣場、三層觀景塔、服務(wù)用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該項目于并于20xx年11月23日經(jīng)龍陵縣發(fā)展和改革局（龍發(fā)改投資〔20xx〕428號）文批復(fù)，項目總投資94562萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)龍財預(yù)〔20xx〕197號文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；二是由局領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室安排部署，確保自評結(jié)果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導(dǎo)。
按照項目資金誰使用，誰負責(zé)的原則，由局辦公室負責(zé)績效評價的組織實施和監(jiān)督，城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股負責(zé)績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。
1．準備階段
制定財政支出績效評價計劃，明確評價組織實施及要求；組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。
2．實施階段
明確績效評價職責(zé)分工，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織自評并上報自評報告。
3．總結(jié)階段
總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示項目績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項目資金1000萬元,實際到位1000萬元，到位率100%。
2．項目資金執(zhí)行情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設(shè)資金1000萬元，其中：停車場建設(shè)80萬元；觀景臺廣場建設(shè)200萬元；三層觀景停建設(shè)450萬元；服務(wù)用房建設(shè)210萬元；公廁建設(shè)60萬元。
3．項目資金管理情況
一是按照規(guī)定的程序設(shè)立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度、會計核算制度等相關(guān)管理制度，嚴格按照項目預(yù)算執(zhí)行，嚴格執(zhí)行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，�？顚Ｓ茫�(guī)范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。支出的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本完全達到預(yù)期目標。
2．效益指標完成情況
�。�1）經(jīng)濟效益指標
強化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會經(jīng)濟發(fā)展提供保障。
（2）社會效益指標
東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動的場地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求。
（3）生態(tài)效益指標
東坡森林公園是一個自然生態(tài)的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設(shè)過程中加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調(diào)節(jié)小氣候、降溫、防風(fēng)引風(fēng)等方面都具有良好的生態(tài)功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環(huán)境污染狀況、維持城市的生態(tài)平衡等方面具有重要的.作用。
�。�4）可持續(xù)影響指標
東坡森林公園建設(shè)可以提高城市環(huán)境質(zhì)量、美化環(huán)境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務(wù)是改善生態(tài)環(huán)境。
3．滿意度指標完成情況
通過項目實施，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年市政工程建設(shè)資金如期完成了項目預(yù)算，基本達到了績效目標。
五、績效自評結(jié)果
對照績效評價指標體系，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務(wù)，評價得分93分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
�。ㄒ唬┬畔⒐_及完整，在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息，加大項目績效評價結(jié)果向社會公開的力度。
�。ǘ┰鰪妴挝坏目冃гu價主體責(zé)任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
�。ㄈ┲贫ú块T績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。
�。ㄋ模┐龠M單位規(guī)范使用項目資金，充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
1．項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監(jiān)管需加強，需要細化。進一步提高預(yù)算的合理性、嚴謹性，加強項目監(jiān)管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
2．進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
八、其他需說明的問題
沒有其他需要說明的情況。
市政項目支出績效自評報告 篇4
一、項目基本情況
（一） 項目概況
按照關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，著力在改革創(chuàng)新中推進項目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設(shè)為抓手，全年共組織實施市政建設(shè)項目21個，其中續(xù)建項目18個，分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點應(yīng)急處置項目、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項目、紅旗路涉及紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購工程項目、東南二環(huán)線團結(jié)立交搶險暨路面應(yīng)急整治工程項目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項目、楊家山立交節(jié)點改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目、萬家麗路快速化改造工程項目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設(shè)項目。開工新建項目3個，分別為圭白路二期建設(shè)項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設(shè)工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年年底，完成萬家麗路快速化改造工程項目、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項目、戰(zhàn)備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設(shè)項目等共計16個市政建設(shè)項目。
�。ǘ� 項目績效目標
1.項目績效總目標
根據(jù)關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，機關(guān)各處室、各項目建設(shè)管理部、各項目現(xiàn)場管理工作組責(zé)任上肩，加快推進一批民生項目，抓好落實，高效完成一批民生項目。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程項目實施后可有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要；時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項目對天心區(qū)、雨花區(qū)、武廣新區(qū)及空港城的溝通交流具有積極作用。
2.項目績效階段性目標
根據(jù)項目績效總目標和20xx年度工作計劃安排，將項目目標安排分解到具體工程，各部門抓好落實。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區(qū)頂及強弱電、燃氣等管道埋設(shè)，4月完成北段路面工程，達到時全線通車，5月完成剩余工程掃尾工作。
時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目一標、二標計劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗收。萬家麗路220KV電力隧道工程項目，計劃安排完成盾構(gòu)掘進4.5km，基本完成2#盾構(gòu)井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結(jié)構(gòu)，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構(gòu)井部分主體結(jié)構(gòu)，完成全部臨時管線遷改和部分永久遷改。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目4月完成土方工作，5月完成水穩(wěn)、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設(shè)任務(wù)，10月竣工驗收。
二、項目單位績效報告情況
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號），《關(guān)于印發(fā)<長沙市市級預(yù)算部門（單位）整體支出和項目支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財辦〔20xx〕24號），《關(guān)于開展20xx年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔20xx〕1號）要求，我中心為確保績效評價工作順利開展，制定了績效自評工作方案，各項目單位積極按該方案要求上報項目的實施情況、項目的績效（經(jīng)濟性、效率性、效益性）情況。
三、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
為進一步推進全過程績效管理，強化支出責(zé)任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級預(yù)算安排的公共項目資金，做出20xx年績效自評，為下年度財政資金的預(yù)算安排提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
績效評價原則：
1.科學(xué)公正。運用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2.激勵約束。績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。
3.公開透明。績效評價結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
評價指標體系：在參考長沙市財政局提供的公共項目支出績效自評共性指標的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目實際情況從項目的投入、過程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設(shè)置績效評價指標，并細化個性指標，形成指標體系（詳見附表）。
評價采用定量和定性分析相結(jié)合、現(xiàn)場和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，從項目立項、目標設(shè)定、項目管理、資金使用、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益等方面對項目進行綜合評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備
我中心成立由財務(wù)處牽頭，辦公室、工程技術(shù)處、招標管理處、工程造價處、工程管理處等相關(guān)業(yè)務(wù)處室參與的績效自評工作小組，具體負責(zé)實施績效自評工作；績效自評工作小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定和自評對象的特點，擬定詳細的自評工作方案。主要內(nèi)容包括：自評目的和依據(jù)、自評范圍和對象、自評方法、自評內(nèi)容、工作程序和步驟等，擬采用的績效自評指標、自評標準，及有關(guān)工作條件，并確定自評指標及抽取現(xiàn)場評價項目。
2.組織實施
項目管理部門上報績效自評工作小組所需項目資料，工作小組分類整理、審查和分析項目部門報送的項目資料，進一步落實細化績效評價指標；績效自評工作小組分3小組對隨機抽取的項目開展調(diào)研和核查工作，核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項目資金實施過程中存在的問題，并按照預(yù)定的績效評價指標進行項目評價。
3.分析評價
績效自評工作小組審核項目資金情況資料，在對現(xiàn)場進行調(diào)研和核查的基礎(chǔ)上，對本次績效自評情況進行全面定量、定性和綜合評價，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋領(lǐng)導(dǎo)小組，進行集體討論研究，形成績效自評結(jié)論。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年市級財政預(yù)算安排市政建設(shè)專項資金115,880.14萬元，實際到位資金115,880.14萬元，項目資金到位率100%，根據(jù)項目完工實際情況向財政申請撥付資金。
2.項目資金使用情況分析
本年度實際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。
3.項目資金管理情況分析
項目資金使用嚴格按照《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》（長政發(fā)〔20xx〕9號）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行“雙控”管理，并制定了《機關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》（長市政建發(fā)〔20xx〕20號）、《財務(wù)核算管理辦法（試行）》（長市政建發(fā)〔20xx〕21號），對財務(wù)審批、預(yù)算管理、支出管理進行了規(guī)范，明確了建設(shè)資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務(wù)各崗位工作職責(zé)。項目實施過程中，我中心基本能按相關(guān)規(guī)定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規(guī)、賬賬相符，檔案資料完整，項目資金支付流程較規(guī)范，資金管理制度得到了較好的執(zhí)行。
（二）項目實施情況分析
1.項目組織情況分析
為確保長沙市重大項目建設(shè)目標任務(wù)全面完成，我中心明確了由主管項目建設(shè)的副主任負責(zé)，由工程技術(shù)處、前期工作處、招標管理處、工程造價處、工程管理處、安全督導(dǎo)處等業(yè)務(wù)部門具體負責(zé)的項目管理機構(gòu)。還印發(fā)了《建設(shè)工程合同管理辦法》（長市政建發(fā)〔20xx〕43號）、《建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》（長市政建發(fā)〔20xx〕56號）等合同管理、質(zhì)量安全及現(xiàn)場管理制度文件。對項目建設(shè)的前期工作（包括項目建議書、計劃立項、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可），方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計審查，工程建設(shè)項目招投標的組織和管理工作，工程設(shè)計估算和概算報審及預(yù)算、項目和材料設(shè)備招標標底編制，市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀、亮化、交通設(shè)施、橋梁，地下結(jié)構(gòu)等工程項目建設(shè)的組織實施，建設(shè)項目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監(jiān)督管理等工作進行了規(guī)范。
2.項目管理情況分析
項目管理機構(gòu)人員配備主要以工程管理處、項目部現(xiàn)場管理人員為主，根據(jù)項目建設(shè)情況成立項目部，并明確機關(guān)各相關(guān)主要業(yè)務(wù)處室相對固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負責(zé)工程項目現(xiàn)場建設(shè)方的日常管理及工作協(xié)調(diào)，負責(zé)審核工程進度計劃，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按工程進度執(zhí)行；負責(zé)對工程質(zhì)量安全進行控制，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按設(shè)計圖紙和行業(yè)規(guī)范進行施工；監(jiān)督工程項目施工質(zhì)量，參加工程項目檢查驗收、材料設(shè)備進場檢查驗收；對設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程計量與支付的工程量進行嚴格審核；督促監(jiān)理單位定期組織召開項目例會；督促監(jiān)理、施工單位上報質(zhì)量、安全、進度、成本月報，并將其匯總上報相關(guān)處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監(jiān)理、施工單位做好監(jiān)理日記、施工日記工作；每月對施工、監(jiān)理單位的`合同履約情況進行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。
（三）項目績效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況
為進一步加強工程的造價管理，規(guī)范工程計價行為，合理控制工程造價，下發(fā)了《關(guān)于進一步加強工程造價管理工作的通知》（長沙市政建發(fā)〔20xx〕31號），對新增及變更項目計價、暫估價材料設(shè)備的計價、計量與支付、合同價的調(diào)整及竣工結(jié)算進行了詳細的規(guī)定；全面推行“項目組”管理模式；嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制項目建設(shè)管理費。
（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
我中心嚴格執(zhí)行各項管理制度，厲行節(jié)約，控制項目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，重點圍繞“機制重構(gòu)、流程再造”開展工作，著力在改革創(chuàng)新中推進項目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設(shè)為抓手，團結(jié)一心，開拓創(chuàng)新，順利完成了各項工作任務(wù)。
例如：京港澳高速公路東輔道、戰(zhàn)備路、紅旗南路一段、時代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調(diào)整等實際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進度，趕工期，如期完成年度目標任務(wù)并開放交通。同時，我中心加強與各政府職能部門協(xié)調(diào)，緊扣目標任務(wù)和時間節(jié)點，按期完成了市委市政府臨時交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復(fù)應(yīng)急工程項目。
（2）項目的完成質(zhì)量
堅持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針，進一步落實工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規(guī)范，明確職責(zé)職權(quán)，有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，成立質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，質(zhì)量安全管理常態(tài)化，推動項目建設(shè)的事前、事中、事后全過程監(jiān)管，全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會治安事件。
3.項目的效益性分析
（1）項目預(yù)期目標完成程度
20xx年續(xù)建及新開工建設(shè)項目共21個，完工項目16個，順利完成項目全年預(yù)期目標。時代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運約160萬方，場內(nèi)土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關(guān)工作，目前正在實施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構(gòu)掘進4.5公里，完成了下穿地鐵3號線區(qū)間、側(cè)穿洪西小區(qū)民房和下穿瀏陽河等重大風(fēng)險源的安全防控工作。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
20xx年加快推進一批民生項目，提升了長沙城市動轉(zhuǎn)效率。如雅塘沖路項目建成后，有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力，同時為雅塘片區(qū)保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時，該項目建成后加快了整個雅塘片區(qū)綜合改造，提升該片區(qū)的城市品質(zhì)，促進南片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。萬家麗路220KV電力隧道工程項目的實施有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線用電需要。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
我中心指定了專門的項目管理部門和專職管理人員，對工程進度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進度進行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設(shè)項目工作任務(wù)，達到項目預(yù)定績效目標，但也存在績效目標不夠細化量化、竣工驗收結(jié)算不及時等問題，按照項目投入、過程管理、項目產(chǎn)出以及項目效益完成情況四方面進行評價，項目綜合評分97分。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
1、建議對于績效評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出的實施過程評價的項目，財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障；對于完成結(jié)果評價的項目，財政部門在安排該部門其他項目資金時給予綜合考慮。
2、不斷提升績效評價社會參與度，對社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目支出績效情況，可通過有關(guān)媒體公開披露，使公眾了解有關(guān)項目的實際績效水平，接受社會公眾監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、全面推行項目副主任負責(zé)制
實行項目扁平化管理，充分發(fā)揮項目組長在項目全過程管理中的責(zé)任主體作用，實現(xiàn)項目前期與實施階段全過程無縫對接。
2、三大人員委派制
從技術(shù)處、造價處、財務(wù)處委派專人按照對應(yīng)處室職能職責(zé)的規(guī)定，根據(jù)項目建設(shè)要求，推進好相關(guān)工作，確保責(zé)任上肩，有效推進項目建設(shè)。
3、技術(shù)創(chuàng)新和科研課題不斷推進
京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金、縮短施工周期，實現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟。
探索推進聶建國院士鋼砼組合結(jié)構(gòu)科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗收，發(fā)表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專利（理工大學(xué)2項，我單位1項）。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}和建議
1、績效目標不夠細化量化。
以關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號）作為項目年度建設(shè)目標，該計劃明確了項目年度投資額及形象進度，未制定具體的績效指標，不能通過清晰、可衡的指標值來體現(xiàn)的項目的階段性完成情況。
建議：根據(jù)政策文件和項目計劃，對年度項目績效目標予以細化、量化，強化預(yù)算績效目標的申報和審核，做到績效目標細化、量化，可考核。
2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時辦理結(jié)算、決算手續(xù)
部分已辦理竣工驗收的項目未嚴格根據(jù)《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》長政發(fā)〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設(shè)單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后 28 個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核，并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關(guān)資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工（財務(wù)）決算審核、批復(fù)。審計和財政部門在 6 個月內(nèi)完成工程結(jié)算、竣工決算等相關(guān)工作”的規(guī)定執(zhí)行。
建議：已辦理竣工驗收的項目應(yīng)及時辦理結(jié)算審計。已辦理竣工驗收的項目應(yīng)遵守《長沙市政府投資建設(shè)項目管理辦法》中規(guī)定：項目建設(shè)單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后28個工作日內(nèi)將項目結(jié)算資料報審計部門審計審核。并將審計部門出具的竣工結(jié)算審核報告及其他相關(guān)資料在15個工作日內(nèi)交財政部門辦理竣工（財務(wù)）決算審核、批復(fù)。
八、相關(guān)建議其他需說明的問題
20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項任務(wù)，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進項目建設(shè)，在改革新時期以新定位、新要求、新作為推動公建事業(yè)上新臺階。
市政項目支出績效自評報告 篇5
一、項目概況
(一)單位基本情況
市政局的前身為市政維護處，成立于1995年，根據(jù)20xx年10月中共長沙市望城區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《長沙市望城區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案的實施意見》的通知精神，長沙市望城區(qū)市政維護處更名為長沙市望城區(qū)市政局，為獨立運作的正科級事業(yè)單位。20xx年年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府雇員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。
原內(nèi)設(shè)機構(gòu):七個科室(辦公室、政工科、財務(wù)科、督查勘核科、設(shè)施維護科、工程建設(shè)科、監(jiān)察室)。20xx年9月中旬，為明晰職能職責(zé)，強化崗位設(shè)置的科學(xué)性和合理性，結(jié)合區(qū)委巡察整改的要求和我局工作實際，經(jīng)局班子會議研究決定，內(nèi)設(shè)科室調(diào)整為:辦公室、財務(wù)后勤科、督查勘核科、設(shè)施維護科、工程建設(shè)科五個科室，單位主要職能職責(zé)如下:
1.負責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)所有市政設(shè)施的建設(shè)、維護和管理。道路設(shè)施:車行道、人行道、橋梁、廣場、路沿石、停車場、花壇、洗車場點、交通隔離設(shè)施;排水設(shè)施:包括排(雨、污)水井蓋、井框、井圈、井座及泄水橋等附屬設(shè)施;對信號指示燈、電力、電信、廣電、燃氣等市政設(shè)施進行監(jiān)管。
2.負責(zé)審核由取得市政工程設(shè)計、施工合格的單位承擔(dān)的市政工程設(shè)施建設(shè)項目的設(shè)計、施工，發(fā)給施工許可證。負責(zé)審批新建、擴建、改建項目，需要增加市政工程設(shè)施容量的內(nèi)容。
3.負責(zé)臨時占用、挖掘城市道路(包括基建占道和經(jīng)營占道)的審批，審批同意后發(fā)給其相應(yīng)許可證。
4.負責(zé)監(jiān)督處理臨街基建工地圍檔作業(yè)、破道恢復(fù)、人行道車輛停靠等事宜。
5.負責(zé)搞好市政公用設(shè)施的維修和保養(yǎng)，并遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、合理布局、綜合配套，建設(shè)維護管理并重的原則。
6.負責(zé)區(qū)委、區(qū)政府及主管部門交辦的其他事項。
(二)市政建設(shè)專項基本情況
20xx年度新老城區(qū)市政設(shè)施維護面積700多萬平方米，望財預(yù)【20xx】年1號文批復(fù)市政建設(shè)專項資金常年預(yù)算20xx萬元，用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及管網(wǎng)的維護和管理。20xx年，我局以“建設(shè)更加美麗、強盛、幸福的名望之城”為工作目標，著力完善功能配套，提升城市綜合品質(zhì)，較好地完成了全年度工作任務(wù)。
二、項目資金使用及管理情況
20xx年初市政建設(shè)專項資金財政預(yù)算安排20xx萬元，鑒于我局市政設(shè)施維護管理工作的特殊性，中心工作時效性強，為確保按時按質(zhì)按量完成維護管理工作，所有的日常維護和提質(zhì)改造項目暫未進入服務(wù)外包方式運營管理。20xx年度共簽署合同36個，其中:日常維護合同4個(20xx年1-7月份)，應(yīng)急搶險、管網(wǎng)提質(zhì)改造項目合同17個、項目咨詢造價、審核、設(shè)計合同9份，其他合同6個，全年實際應(yīng)支付的合同總價款為1101.39萬元。延續(xù)20xx年未完工招投標項目2個(南湖溢流口排水改造工程合同價321.86萬元、20xx年管網(wǎng)改造工程合同價333.44萬元)，20xx年發(fā)改立項批復(fù)財評未審結(jié)項目1個(金洲大道望城段市政設(shè)施維修項目合同價186萬元)。市政建設(shè)專項資金的下?lián)軋?zhí)行方式為細化方案，專項資金上報審批程序比較復(fù)雜和繁瑣。20xx年度財政核實下?lián)軐ｍ椯Y金指標1803.56萬元，實際支付市政建設(shè)專項資金1246.99萬元(支付項目均為20xx年-20xx年財評審結(jié)項目、20xx年第三方內(nèi)審項目、工程設(shè)計、咨詢造價、審核費用項目等)，其中552.3萬元因提前關(guān)賬來不及辦理支付，4.27萬元為質(zhì)保金未到付款期限，合計556.57萬元未支付款項均結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年開賬后按撥付指標明細支付。市政建設(shè)專項資金的使用均嚴格按照《市政建設(shè)專項資金管理辦法》和市政局內(nèi)控制度執(zhí)行，未存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目組織實施情況
(一)城區(qū)市政設(shè)施日常維護項目4個
根據(jù)年初局務(wù)會的工作部署，20xx年度城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施日常維護分為四個片區(qū)(一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、經(jīng)開區(qū))，上半年度與四個片區(qū)簽訂維護合同4份，所涉合同總價款為348萬元，對城區(qū)路面、井座井蓋、泄水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹圍石等市政設(shè)施進行更換和維護。
1、一片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護施工合同(合同價90萬元)
工程承包方:湖南華坤建設(shè)工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
一片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護范圍:東至雷鋒北大道(溈水橋--馬家河廣場)、西至高裕路、北至溈水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場)、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀道(連江路--普瑞路)、工農(nóng)西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。
2、二片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護施工合同(合同價88萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
二片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護范圍:文源路以南(不含文源路，不含園區(qū)市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場--普瑞路口)、西至高裕路、吳家沖路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。
3、三片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護施工合同(合同價79萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建筑集團金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)
三片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護范圍:雷鋒大道(普瑞路口--岳麓區(qū)交界處)、金星北路(東馬廣場--岳麓區(qū)交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環(huán)線橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲沖路。
4、經(jīng)開區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護施工合同(合同價91萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)永誠市政服務(wù)有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
經(jīng)開區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護范圍:望城經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)所轄市政道路。
(二)應(yīng)急搶險、路面修復(fù)及管網(wǎng)提質(zhì)改造項目17個，所涉合同總價款為609.59萬元，項目明細如下:
1、普瑞路路面塌陷應(yīng)急搶險工程(合同價23萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建筑集團金坪有限公司
2、銀星路(與金甲沖路交匯處)路面塌方修復(fù)工程(合同價8.5萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)
3.金甲沖路路面塌方修復(fù)工程(合同價172萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)
4.旺旺中路路面塌方修復(fù)工程(合同價9.5萬元)
工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)
5、金星路與銀星路路面塌陷應(yīng)急搶險工程(合同價18萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建筑集團金坪有限公司
(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)
6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補充協(xié)議(合同價40萬元)
工程承包方:湖南聯(lián)眾建設(shè)工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)
7、蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程(合同價188.6萬元)
工程承包方:湖南喬口建設(shè)有限公司
8、市政污水管網(wǎng)維修工程(合同價9.75萬元)
工程承包方:湖南志恒建工有限公司
(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)
9.雷鋒大道與同福路交匯處污水管道整改工程(合同價9.78萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)永誠市政服務(wù)有限公司
(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)
10、連江路老汽車站污水排放改造工程(合同價9.5萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護有限公司
(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)
11、電子街下水管道整改工程(合同價9.9萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)永誠市政服務(wù)有限公司
(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)
12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護有限公司
(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)
13、金星西路浩龍音樂界周邊污水堵點疏通改造工程(合同價7.8萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護有限公司
(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)
14、文源東路下水道改造區(qū)長信箱交辦件工程(合同價36萬元)
工程承包方:湖南華坤建設(shè)工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)
15、銀杉路加油站管道搶險工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)
16、博士路口管網(wǎng)管道安裝工程(合同價9.8萬元)
工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)
17、長沙望城區(qū)老城區(qū)堵點管網(wǎng)檢測及清淤工程(合同價37.86萬元)
工程承包方:湖南中銘科技有限公司
(三)20xx年度簽訂有關(guān)工程建設(shè)項目的設(shè)計、咨詢服務(wù)、造價審核合同9個，合同總價款為94.35萬元。
1、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同(八曲河黑臭水體治理(截污)方案、勝利村B線干管溢流問題分析及方案，合同價8萬元)
項目勘察設(shè)計單位:長沙市望城區(qū)規(guī)劃建筑勘測設(shè)計院
2、市政污水管網(wǎng)維護工程造價咨詢合同(合同價9.33萬元)
項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司
3、金甲沖路路面塌方修復(fù)工程設(shè)計合同(合同價9.6萬元)
項目設(shè)計單位:泛華建設(shè)集團有限公司
4、20xx年小額投資項目(共計13個)設(shè)計合同(合同價43.41萬元)
項目設(shè)計單位:長沙市望城區(qū)規(guī)劃建筑勘測設(shè)計院
5、文源商貿(mào)城片區(qū)排水管道改造工程設(shè)計合同(合同價9.8萬元)
項目設(shè)計單位:泛華建設(shè)集團有限公司
6、建設(shè)工程造價咨詢合同(望城區(qū)高塘嶺西街農(nóng)藥廠宿舍路段維護工程、黃田村納污主干管修復(fù)工程、雷鋒大道三環(huán)線口整改工程、旺旺廣場公交站臺移位工程四個項目結(jié)算審核合同價0.6萬元)
項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司
7、建設(shè)工程設(shè)計合同(中糧地產(chǎn)對面加油站北出口處排水管改造設(shè)計合同價3.89萬元)
項目設(shè)計單位:廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司
8、建設(shè)工程設(shè)計合同(蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程設(shè)計及勘察合同價8.82萬元)
項目設(shè)計單位:廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司
9、建設(shè)工程造價咨詢合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復(fù)等六個項目結(jié)算審核合同價0.9萬元)
項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司
(四)20xx年度防汛搶險應(yīng)急演練、掃雪除冰項目6個，所涉合同總價款為49.45萬元。
1、20xx年長沙市洞庭湖區(qū)防汛搶險應(yīng)急演練場務(wù)服務(wù)合同(合同價4.1萬元)
演練場務(wù)服務(wù)單位:長沙市望城區(qū)金宏達廣告制作中心
2、20xx年長沙市洞庭湖區(qū)防汛搶險應(yīng)急演練場務(wù)服務(wù)合同(合同價10.38萬元)
演練場務(wù)服務(wù)單位:長沙市迪沃機械科技有限公司
3、一片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項目(結(jié)算價8.76萬元)
項目承包單位:長沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護有限公司
4、二片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項目(結(jié)算價8.94萬元)
項目承包單位:長沙市望城區(qū)亞哲市政工程有限公司
5、三片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項目(結(jié)算價7.29萬元)
工程承包方:湖南長沙丁字建筑集團金坪有限公司
6、經(jīng)開區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項目(結(jié)算價9.98萬元)
工程承包方:長沙市望城區(qū)永誠市政服務(wù)有限公司
四、項目績效情況
按照上級部門對城區(qū)市政設(shè)施維護管理要求，以城市管理考核、文明城市創(chuàng)建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關(guān)科室每天對城區(qū)各路段市政設(shè)施維護項目和提質(zhì)改造項目的實施情況進行督查，發(fā)現(xiàn)不到位的情況督促施工單位及時整改，確保維護達標。所有項目由現(xiàn)場督查人員和監(jiān)管負責(zé)人對實際維護的市政設(shè)施數(shù)量和內(nèi)容進行簽證，項目完工后由監(jiān)管負責(zé)人對工程質(zhì)量進行驗收合格后方可送審。
所有項目嚴格按區(qū)、局、科室三級督查考核要求進行考核，并接受全區(qū)人民對市政設(shè)施要求的信息反饋，確保城區(qū)市政設(shè)施完好，保障城區(qū)居民的正常生產(chǎn)生活和安全出行，提升城市品位，創(chuàng)造優(yōu)美的.人居環(huán)境，使城區(qū)居民的反饋達到滿意。
五、后續(xù)工作計劃和存在的問題及建議
(一)后續(xù)工作計劃
1、認真履職，提倡精細管理，努力提升業(yè)務(wù)工作。探索市政設(shè)施管養(yǎng)維護精細化管理模式，確保日常維護、道路巡查、文明創(chuàng)建和城管考核等工作扎實開展。
2、真抓實干，完善監(jiān)管機制，全力助推市政工程項目建設(shè)。一是立足優(yōu)質(zhì)服務(wù)，抓緊時機趕推20xx年四季度鋪排項目;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年項目建設(shè)。20xx年，結(jié)合“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”“環(huán)保截污”等中心工作，已報批政府投資性項目7個，包括旺旺中路片區(qū)、連江路新增新建排污水管道工程，文源商貿(mào)城片區(qū)、望府東路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片區(qū)排水管道改造工程。
具體項目實施以發(fā)改20xx年立項為準;積極對接城管指揮中心平臺、12345熱線及文明指數(shù)測評工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強化服務(wù)水平，提升城市品質(zhì)。
加強項目科學(xué)化信息管理意識，制定出臺相關(guān)的規(guī)范制度，明確合同簽訂、現(xiàn)場施工監(jiān)督、現(xiàn)場簽證、資金撥付等各環(huán)節(jié)的規(guī)范化操作以及痕跡信息的收集與管理，形成科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的系統(tǒng)性項目管理模式，全面提升項目管理水平。
20xx年，我局將嚴格按照區(qū)委、政府總體工作安排，進一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹立新標桿、激發(fā)新動能、開創(chuàng)新局面，爭取在城市發(fā)展、城市管理中用改革創(chuàng)新的辦法破解難題，體現(xiàn)市政隊伍應(yīng)有的水準和擔(dān)當，為建設(shè)更加美麗、強盛、幸福的名望之城而努力奮斗。
(二)存在的問題及建議
1.市政維護標準不斷提高與經(jīng)費保障相對不足
一方面，我局獨立院落辦公的運轉(zhuǎn)費用、臨聘人員的工資發(fā)放都未納入財政保障，每年存在200萬以上的資金缺口，建議將我局的日常維護工作經(jīng)費納入財政常年保障范圍;另一方面，城市管理要求和標準隨著城市的發(fā)展不斷提高，但望城目前市政管理維護資金投入有限，造成部分市政設(shè)施維護不到位，影響城市整體形象。建議參照長沙市內(nèi)五區(qū)的資金配套標準，核定市政道路及設(shè)施和下水管網(wǎng)的維護費用，作為常年專項經(jīng)費給予保障;此外，對于上級部門部署的中心工作、重點項目資金采取“一事一議”的原則，以文件形式明確經(jīng)費來源，確保工程資金充足。
2.維護工作范圍不斷擴大與專業(yè)人員相對不足
20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網(wǎng)日益增加，市政設(shè)施維護面積和下水管網(wǎng)維護長度不斷擴增，工作職能更多更廣，日常工作更為復(fù)雜具體。但我局目前實有工作人員中，存在年齡結(jié)構(gòu)偏大和知識結(jié)構(gòu)偏低等問題，從事市政管理、給排水、中文等技術(shù)人才不足。建議自主招聘政府雇員3名，充實市政技術(shù)人員力量，確保市政工作順利開展。
3.職能職責(zé)邊界較為模糊與工作內(nèi)容不斷增加
在區(qū)編委辦出臺的有關(guān)文件中，我局的職能范圍明確為所有市政設(shè)施的維護和管理，包括市政道路及給排水下水管網(wǎng)。但在道路中心隔離帶的設(shè)置、管網(wǎng)建設(shè)及部分社區(qū)遺留城建地中管網(wǎng)及道路的維護主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊或者住保局和街道負責(zé)。建議為保障城市管理的有序、高效開展，進一步明確我局職能職責(zé)范圍，確保工作的有序進行。
市政項目支出績效自評報告 篇6
為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況，提高財政資金使用效益，根據(jù)新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財政局會同相關(guān)部門對2020年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項目進行了績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果報告如下：
一、項目評價工作情況
（一）評價目的
通過對2020年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項目的實施過程和結(jié)果的跟蹤問效，達到兩個目的：第一，了解該項目資金使用的社會、政治、經(jīng)濟效益，分析存在的問題，提出改進意見和建議，促進財政資源優(yōu)化配置，提高財政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二，在本項目資金績效評價的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法，促進財政支出精細化管理水平的提高。
�。ǘ┰u價過程
依照績效評價工作程序，相關(guān)部門組成了績效評價工作組，在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專項資金績效評價數(shù)據(jù)表》、自評報告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，對項目實施情況進行了實地抽查與核實，對相關(guān)財務(wù)賬簿和憑證進行了認真查閱，并在咨詢有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報告。
�。ㄈ┰u價方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》（財辦農(nóng)[2019]68號）要求，結(jié)合本項目專項資金運行的特點，本項目采用了“目標預(yù)定和實際效果比較法”的.評價方法，利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進行評價，其中：定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況；定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評價類型以完成結(jié)果評價為主，兼顧過程評價。
二、項目基本情況
2020年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項目，主要建設(shè)內(nèi)容包括：在官碾、張營、戴營三個自然村內(nèi)新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長，C20商混。
三、項目執(zhí)行情況
2020年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項目，年初預(yù)算安排資金總額49.6萬元，實際支出總額為49.6萬元，無結(jié)余資金。
2020年3月26日，新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組下達了2020項目實施方案的批復(fù)，項目正式開始啟動。項目施工后，在項目區(qū)域內(nèi)以公告形式對項目建設(shè)內(nèi)容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于2020年5月份竣工。
四、績效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項目實施后新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項目預(yù)算及預(yù)期績效目標編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項目產(chǎn)出、項目效益(效果)六個方面，均達到指標值，年度總體目標全部完成。
五、評價結(jié)果
在項目單位自評的基礎(chǔ)上，經(jīng)評價工作組實地調(diào)查，結(jié)合項目單位的資金管理情況，評價組認為：本項目預(yù)算（即投入目標）編制科學(xué)、規(guī)范、合理，預(yù)期績效目標申報完整，產(chǎn)出、效果類關(guān)鍵性指標清晰、明確、量化，投入與項目產(chǎn)出、效果目標匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%，項目支出符合國家相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)管理制度等規(guī)定，且均在預(yù)算范圍內(nèi)，無與本項目預(yù)算不相符或無關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財務(wù)管理等項目管理制度，并嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行。項目經(jīng)濟效益、社會效益可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度均達到目標值。
根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績效評價等級，評價工作組一致認為：2020年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項目的績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
市政項目支出績效自評報告 篇7
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔2020〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構(gòu)成立了績效評價組，于2021年9月-11月，對天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為88.84分，評價等級為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項目基本情況
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1.項目背景
完善住宅小區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施，有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求，新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎(chǔ)設(shè)施�！冻鞘械缆饭芾項l例》（國務(wù)院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規(guī)定，城市供水、排水、燃氣等依附于城市道路的各種管線、桿線等設(shè)施的建設(shè)計劃，應(yīng)當與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃相協(xié)調(diào)，堅持先地下、后地上的施工原則，與城市道路同步建設(shè)。
項目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項目西側(cè)，是該項目的配套主要道路。“帶鋼廠地塊”是位于天津市南開區(qū)的住宅小區(qū)，于2016年8月開始建設(shè)，2019年10月竣工，建設(shè)有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務(wù)配套需求，天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（以下簡稱“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委”）2019年申請設(shè)立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目。
2.主要內(nèi)容
項目主要內(nèi)容是實施臨潼路道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設(shè)施工程、綠化工程8項工程。
3.項目組織管理
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是項目主管單位，所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心（以下簡稱“安居工程發(fā)展中心”）是項目實施單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負責(zé)審核安居工程發(fā)展中心上報的項目實施方案及年度預(yù)算，向安居工程發(fā)展中心撥付項目資金，監(jiān)督資金使用方向，監(jiān)督管理項目實施質(zhì)量、進度等。安居工程發(fā)展中心具體負責(zé)項目招投標、監(jiān)督管理、驗收、結(jié)算等工作。
4.資金投入和使用情況
項目批復(fù)資金1777.15萬元，由安居工程發(fā)展中心按照工程實際完成情況，分批向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委申請資金，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委審核后向市財政局提出資金申請，并撥付至安居工程發(fā)展中心。2019年-2020年，項目實際到位資金為1439萬元，資金到位率為100%，到位及時率為100%。截至2021年9月30日，項目共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，實際支付1210.53萬元（按合同支付1210萬元，印花稅0.43萬元，電費0.1萬元），預(yù)算執(zhí)行率為84.12%。
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通過實施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┛冃гu價方法
結(jié)合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價，并對臨潼路進行了現(xiàn)場評價。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果
經(jīng)過綜合評價，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項目得分88.84分，評價等級為“良”。其中，決策15分，過程17.98分，產(chǎn)出35.06分，效益21.8分，項目自評報告及自評表填寫不夠規(guī)范扣1分。
評價結(jié)論：本項目立項依據(jù)充分，績效目標較明確，財政資金足額及時到位，項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量基本達到預(yù)期目標，成本節(jié)約情況較好，實現(xiàn)了完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會效益，但項目在決策、過程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問題。決策方面，立項程序不夠規(guī)范，預(yù)算測算數(shù)據(jù)不符合客觀需求；過程方面，資金支出不夠規(guī)范，制度執(zhí)行有效性不足；產(chǎn)出方面，項目實施進度滯后。
三、項目產(chǎn)出及績效
�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
（1）新建道路長度。根據(jù)《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設(shè)計圖》完成了252.12m臨潼路的'建設(shè)工作。
�。�2）新建排水工程（包括墻子河西路污水管道）。根據(jù)《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。
�。�3）新建給水工程。根據(jù)《天津市自來水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設(shè)計》新建了1條DN300給水管道。
�。�4）新建中水工程。根據(jù)《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計》新建了1條DN300中水管道。
�。�5）新建燃氣工程。根據(jù)《燃氣管道帶氣置換任務(wù)單》和現(xiàn)場調(diào)研，安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。
（6）新建路燈工程。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研，安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。
�。�7）新建綠化工程。根據(jù)《道路工程市政工程竣工驗收書》《市政工程竣工驗收》和現(xiàn)場調(diào)研，安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設(shè)計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作，共種植74棵。
（8）新建交通設(shè)施工程。根據(jù)《“兩類設(shè)施”驗收告知書》和現(xiàn)場調(diào)研，安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設(shè)計》完成了臨潼路標志標線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設(shè)施工作。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
竣工驗收合格率。截至2021年9月30日，道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設(shè)施工程7項完成竣工驗收，驗收結(jié)果均為合格。
3.產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率。2019年中批復(fù)項目預(yù)算1777.15萬元，項目共簽訂23個合同，合同總額為1493.74萬元，成本節(jié)約率為15.95%。
4.產(chǎn)出時效
�。�1）工程完工及時率。根據(jù)項目單位提供的合同和對應(yīng)工程驗收報告等資料，發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項按照合同規(guī)定總工期按時完工，其余7項實際完工時間均長于合同規(guī)定總工期，具體情況見表2。
（2）竣工驗收完成及時率。截至2021年9月30日，除路燈工程仍未開展驗收工作，其余7項全部完成驗收工作，完成及時率93.91%。
（二）項目實現(xiàn)的效益
1.社會效益情況
�。�1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程，是城市次干線道路，行駛車輛可直接由臨潼路右轉(zhuǎn)青年路進入紅旗路主干線路，起到交通分流作用；同時根據(jù)《項目建議書》預(yù)測每小時通行能力達到1968pcu，而周邊小區(qū)（芳庭雅苑、雅美里小區(qū)）共有1597戶居民，預(yù)估1600輛車，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。
�。�2）完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，提升居民生活便利性。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及滿意度調(diào)查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線建成后，完善了“帶鋼廠地塊”基礎(chǔ)設(shè)施，有效地滿足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。
2.服務(wù)對象滿意度
附近居民滿意度。本次現(xiàn)場調(diào)研共發(fā)放問卷40份，回收有效問卷共40份。根據(jù)問卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設(shè)非常滿意，55%表示比較滿意，5%認為建設(shè)一般，附近居民對項目實施總體滿意度達到95%。
四、存在的主要問題
（一）項目未開展可行性研究，進度風(fēng)險管控不足
安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實施方案的批復(fù)》（津住建計審〔2019〕89號）內(nèi)容開展可行性研究，未就項目實施過程中可能出現(xiàn)的影響項目進度的風(fēng)險因素進行預(yù)判、調(diào)研核實和分析，進而制定相應(yīng)管控措施并合理安排工期，導(dǎo)致其中7項工程實際工期均長于合同規(guī)定總工期（詳見表2）。
�。ǘ╉椖课淳幹仆顿Y預(yù)算，以概算代預(yù)算，計劃資金投入額度與實際投入存在一定差異
按照工程類項目組織實施流程，在完成施工圖設(shè)計后要編制投資預(yù)算，但安居工程發(fā)展中心并未開展此項工作，導(dǎo)致工程建設(shè)費合同額與批復(fù)總概算存在126.18萬元的差異。同時，由于未編制投資預(yù)算，安居工程發(fā)展中心未能進一步核定工程建設(shè)輔助工作，導(dǎo)致概算中批復(fù)的路燈切改、交通設(shè)施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程，在實際建設(shè)過程中因無需開展而未發(fā)生支出，計劃資金投入額度與實際投入存在72.61萬元差異。
�。ㄈ╉椖抠Y金支出不夠規(guī)范
項目共簽訂23個合同，其中12個合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致，具體表現(xiàn)為：一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協(xié)議規(guī)定，結(jié)算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”，而實際支付合同金額的60%。二是資金支出時間與合同規(guī)定時限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預(yù)付款未按照合同規(guī)定的“預(yù)付款于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委資金到位后15日支付”履行，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于2019年8月?lián)芨顿Y金，而安居工程發(fā)展中心于2019年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設(shè)施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價60%”，應(yīng)支付至97.97萬元，但用款申請表申請支付至95.31萬元。
（四）個別制度執(zhí)行不規(guī)范
項目個別環(huán)節(jié)未能按照相關(guān)制度執(zhí)行，制度執(zhí)行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規(guī)范性有待提升。結(jié)算審核方面，一是項目建設(shè)單位管理未按照《基本建設(shè)項目管理規(guī)定》（財建〔2016〕504號）規(guī)定費率進行結(jié)算，項目批復(fù)總概算1777.15萬元，按照《基本建設(shè)項目管理規(guī)定》（財建〔2016〕504號）中項目建設(shè)管理費總額控制數(shù)費率表，建設(shè)管理費應(yīng)為31.66萬元，但實際結(jié)算金額35.54萬元。二是燃氣工程未按照規(guī)定開展結(jié)算審核工作，《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調(diào)整的實質(zhì)性內(nèi)容（金額、約定內(nèi)容等），需要在結(jié)算協(xié)議中列明并以新的結(jié)算金額與供應(yīng)商簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議”，燃氣工程結(jié)算審核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結(jié)算報告中列明實際工程量（包括工程清單內(nèi)、外工作量），未重新簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議。
�。ㄎ澹╉椖框炇�、結(jié)算審核進度滯后
項目主要包括道路工程等8項內(nèi)容，于2019年7月3日開始施工，但截至2021年9月30日，個別工程驗收、結(jié)算審核工作仍未完成。其中路燈工程于2020年12月18日建設(shè)完成，截至2021年9月30日驗收工作仍未開展，驗收工作滯后；道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規(guī)定“承包人應(yīng)在工程竣工驗收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單，并提交完整結(jié)算資料”，工程已于2020年11月24日完成驗收工作，但截至2021年9月30日仍未完成結(jié)算審核工作。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌婍椖靠尚行匝芯浚瑸楹罄m(xù)有效實施奠定基礎(chǔ)
可行性研究是在項目建設(shè)前對建設(shè)必要性、經(jīng)濟合理性、建設(shè)條件可行性進行的科學(xué)論證，是項目投資決策重要依據(jù)，能為后期項目實施提供科學(xué)指導(dǎo)。建議安居工程發(fā)展中心根據(jù)市政基礎(chǔ)設(shè)施項目立項相關(guān)政策文件，結(jié)合項目現(xiàn)狀、申報材料，深入調(diào)研、分析各子項實際需求、市場價格，對項目實施必要性、可行性、實施計劃、實施影響因素進行充分研究，以便于編制具體、明確的可行性研究報告，為項目后期實施提供有效指導(dǎo)。
�。ǘ┮�(guī)范工程項目投資預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制合理性
工程類建設(shè)項目組織實施流程包括決策階段、設(shè)計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目建議書和可行性研究；設(shè)計階段主要包括勘察、設(shè)計（初步設(shè)計-概算、施工圖設(shè)計-預(yù)算）；施工階段主要包括采購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結(jié)算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照設(shè)計階段流程做好投資預(yù)算編制工作，根據(jù)項目既定的施工圖紙，結(jié)合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預(yù)算，避免實際費用需求與計劃資金需求差距較大，確保充分發(fā)揮財政資金使用效益。
�。ㄈ┘訌娰Y金支付監(jiān)管力度，提高資金使用的規(guī)范性
建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照合同約定的資金支付方式、時限等條款進行合同進度款支付，并嚴格落實《票據(jù)報銷管理辦法及財務(wù)報銷程序》中規(guī)定的審批流程要求和對應(yīng)經(jīng)辦人員責(zé)任，維護合同本身的法律效力，充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導(dǎo)作用，提高資金使用的規(guī)范性。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行現(xiàn)有制度，提高項目精細化管理水平
針對已有的《基本建設(shè)項目管理規(guī)定》（財建〔2016〕504號）《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發(fā)展中心嚴格執(zhí)行其中的項目建設(shè)管理費率及計算方式、驗收管理、合同結(jié)算管理等細則，規(guī)范項目過程管理工作，提升項目實施的有效性和全過程管理水平。
�。ㄎ澹⿵娀椖窟^程管控力度，提升項目實施的有效性
一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度，加強對項目實施過程的核查、巡查，及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中出現(xiàn)的問題，進行總結(jié)分析并及時整改，確保項目按期完成；及時開展竣工驗收和工程審計工作，按進度支付工程款。二是建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委加強對項目實施進度的督導(dǎo)工作，提出整改要求并督促整改，保證項目執(zhí)行進度與合同約定工期的一致性。
�。┙M織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提升預(yù)算績效管理意識
項目存在可行性研究缺失、未編制投資預(yù)算、資金支出不夠規(guī)范、驗收及結(jié)算審核進度滯后等問題，集中反映出項目單位預(yù)算績效管理意識薄弱、經(jīng)驗積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委結(jié)合中央及我市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的政策文件精神，加強對預(yù)算績效管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，督促項目主管單位、實施單位深化對預(yù)算績效管理的認識，牢固樹立績效理念，將其融入到項目事前、事中、事后具體管理，推動財政資金聚力增效。
市政項目支出績效自評報告 篇8
為加快推進預(yù)算績效管理，加強評價結(jié)果應(yīng)用，提升財政管理科學(xué)化、精細化水平，按照原州區(qū)財政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（原政辦發(fā)〔2017〕32號）文的要求，須對列入2021年重點項目的“2021秋季道路水毀維修工程”項目開展績效目標自評工作。我單位組織開展此次績效評價工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)2021年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計的批復(fù)》，路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬元，資金來源分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排，解決。項目建設(shè)期間2021年8-11月。
根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)2021年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目（年終調(diào)整）實施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝2021〕5號文件），對項目進行了年終調(diào)整，調(diào)整后2021年資金規(guī)模為1030萬元，資金來源分別為從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元，項目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長約100.12公里，為新建項目，全線按公路工程技術(shù)標準四級公路設(shè)計/三級/鄉(xiāng)村二級標準維修。合同總價為898.2466萬元，工程期限為2021年8-11月。
本工程現(xiàn)已完工完工時間為2021-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財政、審計部門協(xié)調(diào)，計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
�。ǘ╉椖抠Y金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
�。�1）資金到位情況分析
該工程2021年資金規(guī)模1030萬元，資金到位1030萬元，資金到位率100%，其中分別從車購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，本年度實際支付755.2239萬元。
(2)項目實際支出金額
截至績效評價日，項目實際完成支出755.2239萬元。
2、項目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專項資金管理辦法》的規(guī)定，對項目資金進行管理和使用，�？顚Ｓ谩Ｓ勺灾螀^(qū)財政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《原州區(qū)2021年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目（年終調(diào)整）實施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝2021〕5號文件）、《原州區(qū)關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（原政辦發(fā)〔2017〕32號）我單位按下列步驟開展績效評價工作：
1、前期準備。我單位抽調(diào)專人成立績效評價工作組，明確工作職責(zé)，并到項目現(xiàn)場了解被評價項目的基本情況，并據(jù)此設(shè)計評價工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機制。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟：
�。�1）收集核查資料。收集該項目相關(guān)政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項目申報、評審、公示、審批、實施、驗收等程序是否符合要求，資金分配、發(fā)放是否合規(guī)，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。
（2）與項目管理和項目執(zhí)行負責(zé)人面談，了解項目管理與實施過程中的情況，分析項目績效控制的關(guān)鍵因素，并了解實際控制狀況。
�。�3）召開座談會。組織項目單位、扶貧、財政等相關(guān)部門及受益農(nóng)戶代表等召開座談會，聽取該項目情況介紹。
�。�4）現(xiàn)場查看。深入每個項目點調(diào)查走訪，發(fā)放問卷調(diào)查。
�。�5）得出評價結(jié)論，形成績效評價報告。
三、綜合評價結(jié)論
通過原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“2021秋季道路水毀維修工程”項目的績效目標評價，項目申報、審批嚴謹健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項目完成符合基本要求；項目實施對改善農(nóng)村公路通行狀況，保障了農(nóng)村經(jīng)濟及生活便利，完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，減輕了當?shù)剞r(nóng)民的負擔(dān)。根據(jù)從項目投入、產(chǎn)出和績效三類方面的績效目標評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得96.08分。
四、項目績效指標完成情況分析
�。ㄒ唬┩度胫笜送瓿汕闆r分析
預(yù)算執(zhí)行率：按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計算，完成目標值達到73.32%。
�。ǘ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1. 數(shù)量指標（完成工程量）：
項目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標：
2021年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區(qū)2021年統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標準要求進行設(shè)計，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項目的實施。區(qū)交通局負責(zé)對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，項目質(zhì)量均符合相應(yīng)的.技術(shù)標準和規(guī)范要求。
3.時效指標：
在施工過程中涉及征地方面的問題，需要反復(fù)溝通；同時，因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細，與項目相關(guān)部門的溝通還需要改善和加強。
�。ㄈ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.項目實施的社會效益分析
本項目的建設(shè)是保障沿線群眾和車輛出行安全，實現(xiàn)固原市“精準扶貧”、于2020年同全國同步脫貧、全面建設(shè)小康社會的需要；本項目的建設(shè)是實現(xiàn)固原市交通運輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達深度的需求；本項目的建設(shè)是認真落實自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機遇、趁勢而上。實踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽，全面建成小康社會”的具體體現(xiàn)；本項目的建設(shè)是推動民族團結(jié)進步新進展。
2.項目實施的可持續(xù)影響分析
扶貧道路的建設(shè)，將進一步推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收；便利的農(nóng)村交通條件促進了農(nóng)村與城市的信息交流，擴大了農(nóng)村對外溝通交往程度，隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小，農(nóng)民生活方式將會發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)生活也將實現(xiàn)和諧交融。
3.滿意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設(shè)項目進行了實地走訪調(diào)查，大家普遍認為：項目工作組在項目改造期間建設(shè)施工單位均與項目所在村組相處關(guān)系很好；雖然施工期間發(fā)生過一些沖突，但沖突處理結(jié)果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來不便，但困難不大；該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對項目本身的總體態(tài)度非常滿意。
五、績效自評工作的建議
1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作，盡快做出施工方案，對可能出現(xiàn)的問題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對。
2、健全組織管理機構(gòu)，明確管理職責(zé)。對于秋季道路水毀維修建設(shè)實現(xiàn)目標考核制度，嚴格兌現(xiàn)目標管理責(zé)任書的要求，對優(yōu)秀的建設(shè)管理團隊和個人進行物質(zhì)獎勵；擴大路政管理部門的工作范圍，對超重超載車輛依法打擊；由于村組道路路線較長且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。
3、區(qū)交通局負責(zé)對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設(shè)項目開展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項目的實施。
市政項目支出績效自評報告 篇9
為進一步加強財政預(yù)算資金編制的科學(xué)化、精細化，提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、公開性、公正性，切實做好陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)2020年度的重點項目績效評價工作，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2015〕163號）、《云南省省級財政支出預(yù)算績效評價操作規(guī)程（試行）》（云財評審〔2016〕39號）、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔2019〕12號）、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門預(yù)算績效目標管理辦法的通知》（昆政辦〔2017〕117號）、《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財績〔2020〕11號)等文件的相關(guān)規(guī)定及要求，昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會計師事務(wù)所合伙企業(yè)（普通合伙）對陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項目進行績效重點評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目概況
1. 項目立項背景
農(nóng)村公路是服務(wù)“三農(nóng)”的公益性基礎(chǔ)設(shè)施，是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務(wù)院決策部署，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則，深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，加強農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成上下聯(lián)動、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障。
根據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕140號）《昆明市交通運輸局關(guān)于下達2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護計劃的通知》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預(yù)下達2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃（第六批）的通知》、昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔2020〕10號)《關(guān)于批復(fù)2020年部門收支預(yù)算的通知》等文件的要求，給予配套立項。
2.項目設(shè)立依據(jù)
為扎實推進自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項目實施，為做好陽宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全暢通，根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預(yù)下達2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)2020年建制村公路路面硬化工程計劃，根據(jù)該文件立項、立項依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門職責(zé)密切相關(guān)，項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
3.項目實施情況
為了進一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理，實現(xiàn)有路必養(yǎng)，有路必管，保障通村公路完好暢通，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展，制定了《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2020年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護項目實施方案》，方案明確了堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實省、市的工作要求，堅持“建、管、養(yǎng)”并重的原則，明確區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村三級政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的責(zé)任，完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體系，為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)項目的實施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區(qū)內(nèi)，屬陽宗海的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，是沿線居民生活、物資運輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟通道。項目內(nèi)容主要涉及陽宗鎮(zhèn)。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。
項目具體目標為：
�。�1）飲馬池—楊柳箐
項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
�。�2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
�。�3）大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
�。�4）丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
項目實施進度計劃工期5個月150日歷天，從2020年6月30日—2020年12月30日，該項目于2020年12月30日全面竣工。
4.資金來源及使用情況
�。�1）資金來源
依據(jù)昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔2020〕10號)《關(guān)于批復(fù)2020年部門收支預(yù)算的通知》、《云南省交通運輸廳關(guān)于下達2020年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護工程補助資金計劃的通知》（云交規(guī)劃〔2020〕11號）、《云南省公路局關(guān)于下達2020年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》（云路農(nóng)〔2020〕170號）等文件資料，自然村通村公路路面硬化工程項目，項目總投資為23，949，523.00元，其中市級資金380萬元，其余不足資金由省、市、區(qū)級撥付或由其它項目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細詳見下表：
�。�2）資金到位及使用情況
截止評價日，自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項目財政實際到位市級資金380萬元。實際使用資金為380萬元，資金使用率為100%，資金使用明細詳見下表：
目前項目已全面竣工，工程款項已全部撥付。
5.組織及管理情況
（1）項目實施主體
本項目主管單位為陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局，負責(zé)督促、指導(dǎo)建設(shè)單位做好項目建設(shè)和管理，對項目的實施、質(zhì)量、安全、進度、效益等總負責(zé)。同時制定完善管理制度、財務(wù)管理制度、會議制度、信息報送制度等相關(guān)制度，統(tǒng)籌做好項目推進協(xié)調(diào)工作，做好項目建設(shè)過程的臺賬、資料的收集歸檔，對項目推進過程中存在的問題及時研究解決。
為確保項目工程建設(shè)質(zhì)量，項目采用招投標方式進行施工建設(shè)，與云南晟楊建設(shè)工程有限公司、云南友拓建設(shè)工程有限公司等多家設(shè)計、施工公司簽訂了委托合同。
�。�2）保障措施
為確保自然村通村公路路面硬化工程項目的順利進行，陽宗海管委會明確了嚴格實行項目法人責(zé)任制、招投標制、監(jiān)理責(zé)任制和合同制，加強工程管理，確保工程質(zhì)量。
在項目管理上，根據(jù)云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)的部署和昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局制定的《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理制度》相關(guān)要求開展項目管理工作，為確保工程質(zhì)量，并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測、監(jiān)理公司簽訂了委托合同，為項目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實時對項目推進存在問題及時進行專題研究，對工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量、現(xiàn)場安全管理不規(guī)范等問題要求執(zhí)行單位整改，同時要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作，為項目的順利實施提供了保障，并就下一步工作進行安排部署。
在資金管理上，城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局嚴格按照昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)加強財政性資金使用管理實施意見（試行）》的通知（陽綜辦發(fā)〔2012〕24號）、《昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理辦法的通知》（陽管財〔2013]59號〕及《財政專項資金管理辦法》、《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，項目資金開支嚴格按照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定單獨建賬、專人管理、�？顚Ｓ谩�
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1.預(yù)算批復(fù)（申報）績效目標
依據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預(yù)下達2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)2020年建制村公路路面硬化工程計劃，項目總體績效目標涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務(wù)。
項目具體目標為：
�。�1）飲馬池—楊柳箐
項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
（2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里，主線路線起點K0+000起于曲者村口，路線由西南向東北沿老路布線，直達主線止點K4+257.772，止于自然村村口。支線一：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由東向西沿老路布線至村口，長0.195116公里；支線二：路線起點K0+000接主線K2+330，路線由北向西南沿老路布線至村口，長0.445409公里；支線三：路線起點K0+000接主線K3+560，路線由東向西沿老路布線至村口，長1.520118公里；支線四：路線起點K0+000接主線K3+605，路線由南向東北沿老路布線至村口，長0.796099公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
（3）大山寺線
全長1.384371公里，主線路線起點K0+000起于G324國道，路線由西北向東南沿老路布線，直達主線止點K0+957.474，止于自然村村口。支線路線起點K0+000接主線K0+000，路線由西南向東北沿老路布線至村口，長0.426897公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
（4）丁家莊線
全長3.408938公里。分為三段，主線項目起點K0+000位于北斗村，路線沿老路布線，止于丁家莊村口，長2.611201公里；支線接主線K2+448.5，路線沿老路布線，止于K0+156.847，支線長0.156847公里，龍泉寺段，起點接陽宗小營村，順老路至K0+640.89止于龍泉寺，長0.64089公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
項目實施進度計劃：從2020年6月30日—2020年12月30日。
2.預(yù)算批復(fù)（申報）績效指標完成情況
截止至評價日，該項目工程實際完成情況為：
（1）項目于2020年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。
（2）項目完成質(zhì)量：正在申請相關(guān)部門驗收。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為以后年度類似項目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價工作方案制定過程
1.前期調(diào)研
通過前期對2020年自然村通村公路路面硬化工程項目展開調(diào)研，向項目相關(guān)單位收集所需文件，通過調(diào)研會議等工作的相繼開展，進一步了解項目情況。
2.研究文件
通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項目資料，通過分析研究相關(guān)文件資料，進一步了解項目立項背景及依據(jù)、組織及管理情況、實施內(nèi)容、實施計劃及完成情況，績效目標申報和實現(xiàn)情況，結(jié)合項目特點制定適用的評價指標體系。
3.績效評價指標體系及工作方案的`設(shè)計
項目評價指標體系主要包括項目決策、項目管理、項目績效三個方面，包括投入、過程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》附件項目支出共性指標體系細化評價指標，使設(shè)置的評價指標具有可操作性，能系統(tǒng)反應(yīng)出項目支出所產(chǎn)生的項目效益。指標分值滿分為100分。一是項目決策指標：占指標權(quán)重20%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從項目與部門中長期規(guī)劃目標適應(yīng)性、立項依據(jù)充分性、項目立項規(guī)范性、績效目標設(shè)定的合理性及績效指標設(shè)定的明確性等方面對項目決策作出評價。二是項目管理指標：占指標權(quán)重20%。含3個二級指標，15個三級指標。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項目管理制度健全性、項目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性及項目自評等方面對項目實施的過程進行評價。三是項目績效指標：占指標權(quán)重60%。含2個二級指標，10個三級指標。主要從項目完成情況、完成質(zhì)量以及社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對項目產(chǎn)出及其成效進行評價考核。根據(jù)評價得分情況，評價結(jié)果分為：優(yōu)、良、中、差四個等級檔次，具體等級檔次劃分詳見下表：
�。ㄈ┛冃гu價原則、評價方法
1.績效評價原則
本次績效評價工作堅持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進行評價。
2.績效評價方法
按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結(jié)合、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，綜合運用對比分析法（實際完成情況與計劃完成情況進行對比，分析項目完成程度）、因素分析法（對投入、過程、產(chǎn)出和效益四個方面的各評價因素進行綜合分析）、公眾評判法（通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，了解社會公眾對項目實施的滿意情況），通過與項目單位人員座談（財務(wù)處相關(guān)人員、項目負責(zé)人、財務(wù)人員等）、資料核查（具體核查項目立項、實施方案、批復(fù)、合同等相關(guān)資料）。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
1.數(shù)據(jù)填報和采集
向項目實施單位收集相關(guān)項目實施進度資料、項目實施情況、完成情況，結(jié)合項目現(xiàn)場核實和查閱臺賬等結(jié)果資料進行分析整理。
2.社會調(diào)查
為充分了解陽宗海2020年自然村通村公路路面硬化工程項目的實施情況和效果、項目實施結(jié)果對周邊環(huán)境的影響程度等，評價組通過對項目點周邊群眾進行了問卷調(diào)查。共計發(fā)放40份調(diào)查問卷，回收有效問卷40份，有效回收率100%，問卷相關(guān)內(nèi)容詳見附件二。
本次問卷共設(shè)置10個問題，每題最高得分為10分，總分為100分，每個題目評價量化分的設(shè)定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區(qū)，分別對應(yīng)優(yōu)（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四個打分區(qū)，問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術(shù)平均分。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告
將項目實施單位、主管單位填報的數(shù)據(jù)結(jié)合通過現(xiàn)場勘查采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過分析整理對應(yīng)考核指標從項目立項、績效目標、投入管理、財務(wù)管理、項目實施、項目產(chǎn)出、項目效益等方面逐項考核，并梳理總結(jié)相關(guān)項目單位的主要經(jīng)驗及做法及存在問題，對應(yīng)問題給予建議和改進措施，形成最終報告。
三、評價結(jié)論和績效分析
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本次績效重點評價運用由項目組設(shè)計并經(jīng)專家論證后的評價指標體系及評分標準，通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項目績效進行客觀評價，最終評價結(jié)果為92.7分，績效評級為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績效分值詳見下表。
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1．項目決策
項目決策類指標包括項目立項和項目目標兩方面內(nèi)容，由10個三級指標構(gòu)成。權(quán)重分為20分，實際得分15分，得分率75%。
(1)項目立項
本項目的設(shè)立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預(yù)下達2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃（第六批）的通知》文件的要求立項。政府長期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局的部門職責(zé)密切相關(guān)，與部門長期規(guī)劃目標相匹配。各年度項目根據(jù)項目需求，開展前期調(diào)研工作，項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
(2)項目目標
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會制定了項目的總體目標，作為項目方管理部門的城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局根據(jù)目標任務(wù)要求，編制了項目績效目標和相應(yīng)的績效指標，但績效目標缺乏完整性，未設(shè)定具體的效益目標，針對于績效指標制定，缺乏定量指標數(shù)據(jù)，未分細化分解成清晰、可衡量的績效指標。
2.項目管理
項目管理類指標包括投入管理、財務(wù)管理及項目實施三方面內(nèi)容，由15個三級指標構(gòu)成。權(quán)重分為20分，實際得分19.7分，得分率98.5%。
(1) 投入管理
城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局依據(jù)昆明市交通運輸局文件（昆交通〔2020〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預(yù)下達2020年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃（第六批）的通知》等文件下達的任務(wù)指標及預(yù)算數(shù)據(jù)進行申報，具有合理性，且在資金批復(fù)到位后按照工程進度及時撥付到實施單位，實施單位依據(jù)具體的管理辦法對項目實施了較為有效的管理，目前項目已竣工驗收完成，但預(yù)算資金資金缺口大，預(yù)算下達資金不足以支付相應(yīng)工程款，需從相關(guān)項目中調(diào)配使用，預(yù)算執(zhí)行率為79.88%。
(2) 財務(wù)管理
通過對項目單位進行走訪、現(xiàn)場調(diào)查及察看相關(guān)臺賬資料、管理制度及政府采購相關(guān)材料等，項目單位預(yù)算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)項目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定用途使用資金，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�3）項目實施
通過查驗主管單位提供的相關(guān)資料，為保障項目順利實施，城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局定期組織會議解決項目中實際遇到的難點問題，對項目實施單位進行檢查、考核。項目實施單位為保障項目順利實施，制訂了較為完善的管理制度。項目采購方式合規(guī)、采購流程規(guī)范。工程建設(shè)項目委托工程監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進度、資金撥付等方面進行監(jiān)督管理。實施單位編制了財務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等，并進行了相關(guān)交底，確保項目質(zhì)量管理有據(jù)可依、有條不紊。項目已全面竣工，正在申請相關(guān)部門驗收。
3.項目績效分析
項目績效類指標包括項目產(chǎn)出和項目效果兩方面內(nèi)容，由10個三級指標構(gòu)成。權(quán)重分為60分，實際得分58分，得分率96.7%。
(1)項目產(chǎn)出
根據(jù)項目主管部門城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運輸局提供的相關(guān)實施方案等文件及實地調(diào)查，截止2020年12月30日，2020年自然村通村公路路面硬化工程項目已完成了全部工程內(nèi)容，未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，工程正在申請相關(guān)部門驗收。
項目具體完成情況如下：
項目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為：
（1）飲馬池—楊柳箐
項目起點K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
（2）楊柳箐線
路線全長7.214514公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
（3）大山寺線
全長1.384371公里。
路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層
（4）丁家莊線
全長3.408938公里。
路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層
�。�2）項目效果
1）社會效益
公路運輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式，農(nóng)村公路建設(shè)和其他交通方式相比具有建設(shè)難度小，經(jīng)濟效益高的優(yōu)點，還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項目的實施，一方面改善了基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀態(tài)，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量，提高了村民生活水平，為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ)，對促進社會和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。
2）經(jīng)濟效益
自然村通村公路路面硬化工程項目的實施是區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的需要，是農(nóng)村公路建設(shè)中的重要控制環(huán)節(jié)，農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán)，最近幾年一直在推進實行。本項目的實施有效提高了當?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量，改善了當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè)，也為農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展提供了新的機遇，給村民創(chuàng)造了一個較好的交通經(jīng)營環(huán)境，從而促進社會經(jīng)濟發(fā)展，其間接經(jīng)濟效益遠遠大于工程的直接經(jīng)濟效益。
3）生態(tài)效益
自然村通村公路路面硬化工程項目的實施，通過對公路路面塌方及路面修補建設(shè)等項目的整治建設(shè)，使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚，雨天淤泥難行”，盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度，良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度，即保護了生態(tài)、又改良了環(huán)境，盡一步做好平整、滯塵、降噪，防止水土流失，保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。
4）可持續(xù)性影響
通過實施自然村通村公路路面硬化工程項目、促進公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，保障和延長了農(nóng)村公路的使用壽命，較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量，改善了道路行駛環(huán)境，保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟帶，良好的道路交通狀況可拉動沿路的農(nóng)村經(jīng)濟，經(jīng)濟要發(fā)展，交通要先行。同時，良好的道路狀況也為自然災(zāi)害救助提供了便利的交通保障。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離，促進城鄉(xiāng)融合，沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量，帶動農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
5）群眾滿意度
通過對本項目進行問卷調(diào)查，發(fā)放問卷40份，回收有效問卷40分，最終滿意度=全部有效問卷得分的算術(shù)平均分，通過統(tǒng)計得出周邊受益群眾滿意度為91%。
四、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1.項目實施管理人員較少
由于陽宗海區(qū)成立時間短，負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人員僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括公路管養(yǎng)、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。
2.項目管理機制還不夠完善
農(nóng)村公路路面硬化機制是促進其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項目實施過程中，項目管理機制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問題，部分道路被村民稱作“豆腐工程”，鋪設(shè)的路面只為好看，實際上偷工減料，質(zhì)量標準不過關(guān)，有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時間就起皮破損，既影響美觀，又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問題，加上后期養(yǎng)護和維修意識淡薄，導(dǎo)致已建道路沒有很好的發(fā)揮其預(yù)期的作用。
3.項目沒有完善的實施管理措施、項目績效管理不夠重視
經(jīng)過查閱項目方提供的相關(guān)資料及訪談，該項目在預(yù)算申報時，編制了項目任務(wù)目標及指標體系，項目實施也基本圍繞著預(yù)算申報目標有序開展，但細化績效指標缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門未根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實施績效全過程管理，在自評工作中未建立相應(yīng)健全的績效指標體系。
（二）建議和改進措施
1.安排專業(yè)的項目實施管理人員
農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán)，是一項長期的，連續(xù)的工作，最近幾年一直在推進實行。農(nóng)村公路路面硬化項目實施起來，工作內(nèi)容繁雜，點多面廣，公路硬化難度大、內(nèi)容多，對管理人員的專業(yè)知識技能要求高，因此有必要安排專業(yè)的項目實施管理人員進行常年的跟蹤管理，以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。
2.加強項目管理相關(guān)制度的健全
農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的不足之處，進一步完善項目管理機制與養(yǎng)護機制，進一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設(shè)過程中的質(zhì)量管理，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實施管理措施、建立健全績效目標考核機制
建議主管部門加強項目績效管理工作，全面推進預(yù)算績效跟蹤及建全實施管理措施，根據(jù)具體項目設(shè)定相應(yīng)績效考核指標，包括項目的進度、成效等，對項目實施進行全過程績效跟蹤管理，及時掌握項目實施進度以及階段性績效目標實現(xiàn)情況，遇到問題及時解決，建全實施管理措施有助于推進項目的有效執(zhí)行及項目的順利實施，并加強評價結(jié)果應(yīng)用，落實“花錢必問效，無效必問責(zé)”的方針，將評價結(jié)果作為安排預(yù)算、加強資金撥付合理性的主要參考。
市政項目支出績效自評報告 篇10
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財政局關(guān)于開展 2020年項目支出績效評價的相關(guān)通知，修水縣財政局委托江西同盛會計師事務(wù)所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
(一) 項目概況
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務(wù)會議研究同意實施，由縣發(fā)改委立項批準建設(shè)(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項目起點位于寧州鎮(zhèn)，路線起點位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、范塅，終于陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標示標線、防護設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項目估算總投資2000萬元，建設(shè)工期2個月。
2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復(fù)，批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財評中心以(修財評字【2020】222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金。
2020年8月，委托九江市大華建設(shè)項目管理有限公司掛網(wǎng)招投標，2020年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同，合同價14.8萬元，項目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會要求，擬對公路沿線的防護設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進行改造提升，桃里支路100萬元(與主線同步完成)，2020年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護功能等100萬元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元。
2020年11月，修水縣招標領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【2020】43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設(shè)計變更及清單漏項60萬元、增設(shè)管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
2021年7月，項目已全部完工，項目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。
(二)項目資金使用情況
《關(guān)于下達2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【2020】50號)，修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設(shè)計費13.65萬元、監(jiān)理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價咨詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)項目績效目標
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游項目，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
通過實施績效評價，判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險，并提出合理建議。
(二)績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本項目的具體情況，進行項目支出績效評價。評價指標體系分為項目過程指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。
(三)績效評價實施
1、成立績效評價組，初步了解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效評價資料;
2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關(guān)資料和項目情況總結(jié);
3、歸納匯總。對提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效評價報告。
三、績效評價指標分析及評價結(jié)論
(一)評價指標分析
1、過程指標，總分值 20 分
(1)超預(yù)算率，分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預(yù)算1900萬元，修水縣交通局未見資金預(yù)算批復(fù)，截止2021年 8月共支付1294萬元，實際支付占預(yù)算的68.1%，由于項目臨時增加內(nèi)容過多，項目實際投資預(yù)計1968萬元，超預(yù)算3.5%，扣1.75分，得3.25分。
(2)資金使用合規(guī)性，分值5分。 根據(jù)財政專項資金管理相關(guān)制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經(jīng)核實，該項目能做到專款專用、專賬核算，得5分。
(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯(lián)字[2018]14號文件要求，要嚴格控制預(yù)算，加強項目資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質(zhì)完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高�？�1分，得4分。
(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分�？冃繕瞬幻鞔_，項目建設(shè)過程中多次修改。得2.5分。
2、產(chǎn)出指標，總分值 40 分
(1)數(shù)量指標，分值 10分。
該項目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容，得10分。
(2)質(zhì)量指標，分值 10分，其中:
政府采購規(guī)范性，分值4分。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發(fā)包應(yīng)當招標，項目單位對主合同實行了公開招標，對其他工程合同未辦理招標、競價手續(xù)，得2分。
項目驗收合格率，分值 3分。項目通過第三方質(zhì)量檢測合格，得3分。
現(xiàn)場核查，分值 3 分，經(jīng)現(xiàn)場核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，得3分。
(3)工程完工及時性，分值 5 分。項目單位2021年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執(zhí)行合同工期，扣2.5分，得2.5分。
(4)資金撥付及時性，分值 5分。經(jīng)核實項目單位會計賬目，項目資金預(yù)算1900萬元，截止2021年 8月共支付1294萬元，得5分。
(5)成本指標，分值10分。該項目預(yù)算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預(yù)計實際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大于預(yù)算單位成本。得0分。
3、效益指標，總分值 30 分，其中:
(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。項目實施后，改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。
(2)經(jīng)濟效益，分值10分，其中:
已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。
提高經(jīng)濟規(guī)模與效益，分值5分。改建后，節(jié)約了車輛通行時間和運行成本，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展。得5分。
(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:
綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。
環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。
4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為評價滿意度，對老居民進行了問卷調(diào)查，居民滿意度占大于90%。得10分。
(二)績效評價結(jié)論
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定，也產(chǎn)生了一定的`社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過本項目的實施，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展，促進沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效評價分數(shù)80.25 分，績效評價結(jié)果為“良”。
四、存在的問題
1、項目績效目標不明確，項目設(shè)計沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容一改再改，造成績效目標不明晰、任務(wù)不明確。
2、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實施具有組織責(zé)任，對項目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實際執(zhí)行時，修水縣交通局僅負責(zé)將資金撥付，未認真組織項目的實施和管理，容易引起項目資金使用不當風(fēng)險， 也難以保證項目的順利運行和目標的實現(xiàn)。
3、工程進度嚴重滯后，未辦理竣工驗收、決算審計。
五、建議
1、要明確項目建設(shè)績效目標，確保項目建設(shè)按既定的目標推進。項目單位要及時與上級部門溝通協(xié)調(diào)，積極解決項目建設(shè)過程中遇到的問題，確保項目建設(shè)取得實實在在的成效。
2、強化項目主管單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求，落實好預(yù)算編制、績效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任，確保項目績效目標的實現(xiàn);
3、相關(guān)政府部門應(yīng)加強目標審核把關(guān)，進一步明確職責(zé)，突出主管部門的管理責(zé)任，強化財政部門的審核責(zé)任，加快相關(guān)工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。
市政項目支出績效自評報告 篇11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖克鶎賳挝皇姓偣净厩闆r簡介
市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位，隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局，編制360人，實有在編人員227人。工作職責(zé)是：負責(zé)全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實施。
（二）項目資金分配情況
市政總公司主要承擔(dān)市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬㎡；人行道面積78.41萬㎡；城市排水管網(wǎng)長度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。
�。�1）項目資金使用情況
2019年度道路維護專項資金共2，334.88萬元 ，資金到位率100%。
�。�2）實際支出情況
共計支出2，334.88萬元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬元；人行道維護支出596.12萬元；排水設(shè)施維護支出477.95萬元；橋梁日常監(jiān)測及管護支出87.04萬元；西湖橋下專項維護支出59.78萬元；政府采購——日常維護設(shè)備299.3萬元。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
本次績效評價的目的是強化財政支出的管理意識和績效意識，及時發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議，總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。
(二)績效評價過程
1、前期準備
�。�1）根據(jù)根據(jù)《邵陽市財政局關(guān)于開展2019年度城市道路維護項目資金重點績效評價工作的通知》（邵財績〔2020〕7號）的要求，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，布置績效評價工作。
�。�2）邵陽市財政局制定績效評價指標體系、評價標準后，下發(fā)績效評價通知。
�。�3） 根據(jù)通知，由湖南弘信園會計師事務(wù)所成立績效評價工作組，負責(zé)實施績效評價的.具體工作，開展現(xiàn)場評價。
2、組織實施
（1）項目單位自評。項目單位按照績效評價通知的要求，歸納整理項目建設(shè)資料，開展績效自評工作，向績效評價工作組提交包括專項資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。
�。�2）現(xiàn)場評價。通過采用核查資金使用、項目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實地察看建設(shè)情況等方式，采集績效評價的相關(guān)數(shù)據(jù)。
�。�3）績效評價工作組審核�？冃гu價工作組通過對單位提交的資料查證、復(fù)核并進行綜合分析，審核專項資金使用的真實性、合法性及合規(guī)性。
�。�4）匯總分析，撰寫評價報告。根據(jù)審核后的項目單位報送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項目績效報告，以及現(xiàn)場抽查的項目評價、評分情況，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。
（三）評價結(jié)論
根據(jù)《邵陽市2019年城市道路維護項目資金項目績效評價指標表》，從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行評價打分，經(jīng)綜合評價，該項目資金支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，績效評價綜合得分為85分，等級為“良好”。
三、項目實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
2019年市政總公司較好地完成了各項工作任務(wù)，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側(cè)石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。
（二）政府采購和招投標情況
道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過100萬以上，未見招投標的相關(guān)資料。
（三）財務(wù)管理情況
資金預(yù)算未有效執(zhí)行，支出內(nèi)容與立項計劃內(nèi)容的不完全符合。
四、主要績效
（一）市政總公司認真履行市政設(shè)施養(yǎng)護職責(zé)。市政設(shè)施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。2019年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。2019年市政道路維護工作監(jiān)管到位，無媒體曝光批評并負責(zé)的事例。
（二）積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險實際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預(yù)案。
�。ㄈ┤ε浜鲜形姓母黜椫卮蠡顒影才拧�
�。ㄋ模┩晟啤�110”社會聯(lián)動承諾服務(wù)。2019年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復(fù)。
五、存在的問題
�。ㄒ唬╉椖苛㈨椪咭罁�(jù)不足。
（二）道路維護經(jīng)費的采購項目未執(zhí)行招投標程序，招投標制度未有效執(zhí)行。
（三）專項資金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。
（四）專項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。
�。ㄎ澹┚S護計劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高，聯(lián)系渠道不暢。
六、意見建議
�。ㄒ唬淞⒖冃б庾R，強化主體責(zé)任，加強績效管理，把績效工作規(guī)范化、精細化。
�。ǘ﹪栏駡�(zhí)行招投標制度，提高采購資金的使用效益。
（三）嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用。
�。ㄋ模┙⒔∪姺⻊�(wù)平臺，完善服務(wù)渠道，及時反饋群眾意見。
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