支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　在生活中，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧，下面是小編整理的支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

　　為了保證項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)工作的要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

　　一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開(kāi)展情況

　　資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)小專(zhuān)項(xiàng)支出和市級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用補(bǔ)貼資金共2個(gè)。

　　預(yù)算執(zhí)行情況：截止20xx年7月31日，本部門(mén)支出預(yù)算已支付213.97萬(wàn)元。

　　二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.無(wú)工作未開(kāi)展的項(xiàng)目。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有2個(gè)，涉及資金609.71萬(wàn)元。

　　3.發(fā)現(xiàn)偏差問(wèn)題1個(gè)：稻谷輪換數(shù)量未達(dá)到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級(jí)儲(chǔ)備糧拍賣(mài)后，買(mǎi)方未及時(shí)提貨出庫(kù)。

　　4.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題，需要及時(shí)調(diào)整，我們敦促承儲(chǔ)企業(yè)積極與買(mǎi)方溝通，盡快將稻谷提貨出庫(kù)并安排新糧入庫(kù)。通過(guò)采取糾偏措施確保了后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

　　三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作建議

　　在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)部分績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不合理，跟蹤監(jiān)控可操作性差，影響了監(jiān)控效果，在今后的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化，同時(shí)要進(jìn)一步完善《涉糧預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)》。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào)）文件要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定具體實(shí)施方案；對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)，是縣級(jí)基層部門(mén)預(yù)算單位。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入6萬(wàn)元。預(yù)算收入完成率100%

　　支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)決算公開(kāi)：2021年，按照上級(jí)的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：2021年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作的過(guò)程

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導(dǎo)下，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效，在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達(dá)成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達(dá)成就業(yè)意向；做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)（村）；開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次，開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，達(dá)成就業(yè)意向429人；通過(guò)崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)49人，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元；認(rèn)定幫扶車(chē)間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼，發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元；成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo)，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)；繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機(jī)制，在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng)取；全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，群眾辦事更便捷；微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng)，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著力開(kāi)展社�；�金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專(zhuān)項(xiàng)整治，整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項(xiàng)清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報(bào)辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認(rèn)定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認(rèn)定案件2件（含死亡1件）。

　　（三）全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

　　一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師35人；衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統(tǒng)公開(kāi)招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作，對(duì)2019年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作；審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù)，辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人；審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善，全年評(píng)審和認(rèn)定2020年度高級(jí)職稱(chēng)81人，中級(jí)職稱(chēng)122人，按時(shí)規(guī)范申報(bào)2021年度高、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審職數(shù)，高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人，中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人；加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，5人成功申報(bào)中級(jí)職稱(chēng)；基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)評(píng)審首次鋪開(kāi)，審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份；開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作；履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處，開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè)；做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規(guī)范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù)，現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng)，其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類(lèi)24項(xiàng)、依職權(quán)四類(lèi)157項(xiàng)，現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng)，均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng)；開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規(guī)范工程管理；開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，排查在建項(xiàng)目27個(gè)，全年新開(kāi)工項(xiàng)目50個(gè)，繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范，開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等專(zhuān)項(xiàng)檢查，共檢查用人單位175家；書(shū)面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家；開(kāi)辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道，2021年共援助解決農(nóng)民工案件15件，免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢服務(wù)152人次；加強(qiáng)根治欠薪研判，銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執(zhí)法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次，處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件，發(fā)放詢問(wèn)通知書(shū)7份，限期改正指令書(shū)11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。

　　四、存在的問(wèn)題

　　一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿完成，人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴(kuò)面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng)，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　�。ㄈ�）構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預(yù)算額度，將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

　　根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展2022年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝2022﹞5號(hào)），長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確�？�(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè)，資金共計(jì)2931.76萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè)，資金共計(jì)107030萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署

　　7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

　�。ǘ�）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為54.52%；

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬(wàn)元，執(zhí)行率為34%；

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬(wàn)元，執(zhí)行率為15.91%；

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.77%；

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬(wàn)元，執(zhí)行率為35.96%；

　　8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為55.84%；

　　9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬(wàn)元，執(zhí)行率為40.2%；

　　10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為34.17%；

　　11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.08%；

　　12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為25%；

　　13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.19%；

　　14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬(wàn)元，執(zhí)行率為32.35%；

　　15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.08%；

　　16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬(wàn)元，執(zhí)行率為19.89%；

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬(wàn)元，執(zhí)行率為41.04%；

　　18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.02%；

　　19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬(wàn)元，執(zhí)行率為50%；

　　20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬(wàn)元，執(zhí)行率為38.01%；

　　21.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.39%；

　　22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為5.2%；

　　23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬(wàn)元，執(zhí)行率為6.37%；

　　24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.79%；

　　25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬(wàn)元，執(zhí)行率為53.57%；

　　27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%；

　　29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0；

　　30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為0.08%；

　　31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬(wàn)元，執(zhí)行率為27.23%；

　　32.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬(wàn)元，執(zhí)行率為29.15%；

　　33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬(wàn)元，執(zhí)行率為36%；

　　34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬(wàn)元，執(zhí)行率為16.9%；

　　35.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為61.33%；

　　36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬(wàn)元，執(zhí)行率為70%；

　　37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬(wàn)元，執(zhí)行率為24.9%；

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

　　2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計(jì)劃下半年開(kāi)展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊(duì)伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

　　3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專(zhuān)項(xiàng)：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車(chē)管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗(yàn)和化療等工作。

　　4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專(zhuān)題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示，計(jì)劃7-9月開(kāi)展培訓(xùn)。

　　5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專(zhuān)項(xiàng)：①部署開(kāi)展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知，并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市2019年至2021年交通專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)；⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛(ài)心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開(kāi)通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作；⑦1-6月份在局門(mén)戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。

　　6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專(zhuān)項(xiàng)：①嚴(yán)格按照上級(jí)要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金：①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車(chē)，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧2022年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車(chē)；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

　　9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃514公里，安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬(wàn)元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項(xiàng)目進(jìn)度，為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào)；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。

　　10.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開(kāi)工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè)，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢，形成了檢測(cè)報(bào)告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國(guó)省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

　　11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目：①截止至2022年6月30日，長(zhǎng)沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開(kāi)岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車(chē)正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(zhǎng)沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng)；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。

　　12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)：①打造鋼制躉船、購(gòu)買(mǎi)智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

　　13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計(jì)劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人，1-6月完成4939人，完成計(jì)劃的61.74%；③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人，1-6月完成10583人，完成計(jì)劃的105.83%。

　　14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。

　　15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

　　16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調(diào)度部署會(huì)11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊(cè)，督促“兩客一�！边`章車(chē)輛停運(yùn)50臺(tái)次，組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。

　　17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬(wàn)人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次，圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類(lèi)補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類(lèi)78條次，已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告；⑤開(kāi)展“兩客一�！毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)，截至目前，線上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

　　18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一�！避�(chē)輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作：上半年，共制作了11883余份各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類(lèi)報(bào)表6份，共1148份日?qǐng)?bào)表；每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份，共130份周度報(bào)表；每月提交分析報(bào)表25份，共154份月度分析報(bào)表，半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬(wàn)條。

　　19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。

　　20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。

　　21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

　　22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開(kāi)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

　　23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng)，得到了妥善的管理。

　　25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

　　26.宣傳費(fèi)及違法車(chē)船登報(bào)費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

　　27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)：通過(guò)執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開(kāi)展提供了有力保障。

　　28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

　　29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序；③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn)，通過(guò)跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)”，凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。

　　30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%，全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

　　31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展保駕護(hù)航。

　　32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

　　33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請(qǐng)專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

　　34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②2022年6月份，完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作，并簽訂了合同，安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

　　35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專(zhuān)項(xiàng)：①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報(bào)告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

　　36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項(xiàng)：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專(zhuān)線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對(duì)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時(shí)上門(mén)服務(wù)，及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。

　　37.交通信息化運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時(shí)完成了專(zhuān)線部署工作，提供了數(shù)字專(zhuān)線的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過(guò)5次。

　　四、存在的問(wèn)題及原因

　　我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計(jì)劃下半年開(kāi)展培訓(xùn)工作。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

　　根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)）要求，我單位對(duì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實(shí)，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控情況報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目支出基本情況。

　　長(zhǎng)沙市檔案館20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)6個(gè)，截止至20xx年6月30日，各項(xiàng)目支出情況如下：

　�。ㄒ唬╅L(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：年初預(yù)算金額23.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款23.16萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算金額140.04萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款140.04萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）檔案征集費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模�檔案編研費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款8.57萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┚S修（護(hù)）費(fèi)：年初預(yù)算金額40.6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款40.6萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　�。�六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：年初預(yù)算金額50萬(wàn)元，其中財(cái)政資金50萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我館根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)），扎實(shí)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成。

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署

　　我館接到通知后，迅速開(kāi)展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機(jī)制，組織各部室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

　�。ǘ�）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

　　在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)目的資金支付進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)展情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行充分調(diào)查分析，逐一填寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

　　加強(qiáng)對(duì)各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金使用效率。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：年初預(yù)算金額23.16萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　　2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算金額140.04萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　　3.檔案征集費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項(xiàng)目已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　　4.檔案編研費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率0%。項(xiàng)目計(jì)劃8月啟動(dòng)，預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—9月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　　5.維修（護(hù)）費(fèi)：年初預(yù)算金額40.6萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　　6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：年初預(yù)算金額50萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：為保證館大樓安全運(yùn)行，保護(hù)館藏檔案安全，我單位今年對(duì)四樓和六樓的檔案庫(kù)房進(jìn)行維修改造，目前已完成六樓庫(kù)房改造，預(yù)計(jì)下半年完成四樓庫(kù)房的改造。

　　2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：按計(jì)劃推進(jìn)智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開(kāi)發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開(kāi)放、做好破損檔案的修復(fù)。

　　3.檔案征集費(fèi)：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館，案卷共計(jì)9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計(jì)35297件（20xx年之后）。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì)制度在長(zhǎng)沙的探索與實(shí)踐，健全與完善，對(duì)長(zhǎng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開(kāi)主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。

　　4.檔案編研費(fèi)：持續(xù)推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)沙市歷次代表大會(huì)實(shí)錄》展覽，計(jì)劃于八月份完成長(zhǎng)沙記憶主題展第五展。

　　5.維修（護(hù)）費(fèi)：截止至6月30日，我單位已對(duì)數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進(jìn)行維保，計(jì)劃下半年對(duì)長(zhǎng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行維保。

　　6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計(jì)48341條。

　　四、存在的問(wèn)題及其原因

　　我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目中，有4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項(xiàng)目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項(xiàng)，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩余的金額。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　在績(jī)效目標(biāo)的編制過(guò)程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)我市的財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

　　一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

　　我局2022年年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

　　二、資金使用情況及分析

　�。ㄒ唬�2022年1--7月年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

　　財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《××財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；

　　監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項(xiàng)資金。

　　本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門(mén)整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；

　　受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；

　　涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；

　　部分預(yù)算單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念�？�(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。

　　二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

　　進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；

　　項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；

　　完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專(zhuān)項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專(zhuān)項(xiàng)、市科協(xié)科普專(zhuān)項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。

　　績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放�？�(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。

　　一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。

　　二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

　　為確實(shí)做好2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（張財(cái)績(jī)〔2021〕1）號(hào)文件精神，結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區(qū)管委會(huì)）為市政府派出機(jī)構(gòu)，管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng)業(yè)中心，核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是：國(guó)土分局、公安管理支隊(duì)，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān)，相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算，統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。2020年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。2020年末，管委會(huì)實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

　　主要工作職能

　�。�1）貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　�。�2）按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

　�。�3）貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。

　　（4）負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作，審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

　�。�5）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

　�。�6）負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

　�。�7）統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。

　�。�8）負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

　�。�9）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作，保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

　�。�10）負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

　�。�11）負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

　�。�12）代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。

　�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出使用方向和主要內(nèi)容

　　2020年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

　　1、工作目標(biāo)任務(wù)：2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”，園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。

　　2、工作重點(diǎn)：

　�。ㄒ唬┳ダ螐�(qiáng)基倍增，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。

　�。ǘ�）抓準(zhǔn)招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

　�。ㄈ�）抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。

　　（四）抓緊深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄎ澹┳ゼ�(xì)安全生產(chǎn)，創(chuàng)建平安園區(qū)。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　2020年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元；支出總計(jì)2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元），與2019年度相比，收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：

　　1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

　　2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入，占本年收入的2.09%。

　�。ǘ�）支出情況

　　本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：

　　1、基本支出1223.48萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬(wàn)元），占本年支出的58.32%；

　　2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。

　　政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　2020年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項(xiàng)工作。

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責(zé)，保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡，保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%，同比增長(zhǎng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%，同比增長(zhǎng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%，同比增長(zhǎng)108%。

　　園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家，規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家，科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下，園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。

　�。ǘ�）狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年，舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地，對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司，建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

　　（三）項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè)，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè)，“52151”年度計(jì)劃超額完成，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極，中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（EPC）和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢建設(shè)招標(biāo)，助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.9億元、部門(mén)項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元，超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃，引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn)，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

　　四、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，具體情況如下：

　�。ㄒ唬╊A(yù)算配置

　　1、在職人員控制率：2020年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人，年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率：2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行

　　1、預(yù)算到位率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預(yù)算到位率為65.09%。

　　2、預(yù)算控制率：2020年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元，年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元，預(yù)算控制率為53.64%。

　　3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

　　4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率：2020年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元，2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

　　5、公用經(jīng)費(fèi)控制率：2020年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

　　6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　7、政府采購(gòu)執(zhí)行率：2020年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。

　　（三）預(yù)算管理

　　1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

　　2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

　　3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　�。ㄋ模┞氊�(zé)履行

　　從自評(píng)情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　（五）履職效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益

　　全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元，增長(zhǎng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(zhǎng)4.26%。其中，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(zhǎng)0.49%，規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元，增長(zhǎng)達(dá)5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(zhǎng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(zhǎng)15.59%，基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元，增長(zhǎng)14.29%；完成一般公共預(yù)算收入2.93億元，增長(zhǎng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(zhǎng)17.86%。

　　2、行政效能。

　　2020年，我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥，全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制，構(gòu)建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新，建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制，不斷健全工作機(jī)制。

　　3、生態(tài)效益

　　聚焦主責(zé)抓環(huán)保，園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有，強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

　　4、社會(huì)公眾滿意度

　　充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，2020年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

　　五、存在問(wèn)題及原因分析

　　在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：

　　1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確，考慮不全面，導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù)，沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù)，二是前瞻性不強(qiáng)，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

　　2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高，缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用，存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

　　3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門(mén)支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng)，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

　　六、改進(jìn)措施

　　推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措，是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，下一步，將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

　　1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ)，完善工作制度，細(xì)化工作內(nèi)容，建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制，將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

　　2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門(mén)預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預(yù)算，提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

　　3、強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jī)效。

　　4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2020年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

　　（一）單位基本情況

　　根據(jù)宜政辦發(fā)〔20xx〕36號(hào)宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測(cè)股（設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)中心）、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。

　�。ǘ�）單位主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

　　2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，調(diào)查工程質(zhì)量事故，仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)議。

　　3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作，參與全縣交通建設(shè)工程交（竣）工驗(yàn)收。

　　4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為，組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。

　　5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理，對(duì)從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，組織或參與對(duì)安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。

　　6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理，監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況，審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差，對(duì)需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià)，調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。

　　7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　1、整體支出績(jī)效目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。

　　目標(biāo)2：加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè)，其中：1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無(wú)事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

　　根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào)）等文件的通知要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門(mén)預(yù)算資金如下：

　　德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)，下達(dá)我單位20xx年度部門(mén)預(yù)算962.31萬(wàn)元。

　　1、基本支出876.11萬(wàn)元，其中：人員支出819.01萬(wàn)元；日常公用支出57.10萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

　　二、1至9月份執(zhí)行情況

　　（一）部門(mén)預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元，其中：人員支出571.15萬(wàn)元；日常公用支出37.54萬(wàn)元；項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款）。

　�。ǘ�）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　按照年初編制的績(jī)效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

　　1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

　　2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計(jì)劃投資44.07億元，其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè)，市級(jí)項(xiàng)目5個(gè)；從項(xiàng)目分類(lèi)看：收尾項(xiàng)目6個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目12個(gè)，新建項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月，省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè)，實(shí)際開(kāi)工2個(gè)；收尾項(xiàng)目6個(gè)，目前完工3個(gè)。

　　3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元，同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計(jì)增速8.12%，預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬(wàn)元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬(wàn)元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè)，總投0.4億元，入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)待反饋。

　　4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè)，獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請(qǐng)資金0.62億元。

　　5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送，開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中；二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專(zhuān)項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

　　6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專(zhuān)項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元；二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元，其中：申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元；三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專(zhuān)項(xiàng)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元，20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元；四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元，以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào)，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

　　7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作；二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作，完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作，擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前，本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè)，總投資6951萬(wàn)元，中央資金3857萬(wàn)元。

　　8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝，20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè)，投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè)，投資4200萬(wàn)元，擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè)，擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請(qǐng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

　　10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專(zhuān)項(xiàng)存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì)，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》，貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況；五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)，完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

　　11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià)，半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè)，共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)清理，涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

　　12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

　�。ㄈ�）部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

　　部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預(yù)算下達(dá)情況，根據(jù)工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達(dá)到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

　　（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元，其中：1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元，1至9月完成795.84萬(wàn)元（全部是上級(jí)撥款），實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

　　截止到9月底，全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整，因此，績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

　　四、問(wèn)題和下步工作打算

　　1.存在問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

　　2.下步工作打算：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

　　2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。

　　3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；匯編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�市�?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案，承擔(dān)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算責(zé)任，根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法對(duì)各區(qū)、縣（市）人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

　　4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政票據(jù)，承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

　　5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

　　6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力責(zé)任；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

　　7、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

　　8、負(fù)責(zé)審核部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算；推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

　　9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款；承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

　　10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

　　11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。

　　12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

　　13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。

　　14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

　　15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)政策并組織實(shí)施。

　　16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

　　17、將農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、離退休人員管理服務(wù)處。

　　所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心，所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試專(zhuān)項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專(zhuān)項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬(wàn)元，20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行率32%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算32%，其中：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算710萬(wàn)元，1-6月支出91.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.94%；財(cái)政綜合改革專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算268萬(wàn)元，1-6月支出100.63萬(wàn)元，完成全年預(yù)算37.55%；預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬(wàn)元，1-6月支出33.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.27%；派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，1-6月支出0.12萬(wàn)元，完成全年預(yù)算4%；財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬(wàn)元，1-6月支出181.81萬(wàn)元，完成全年預(yù)算39.52%；績(jī)效評(píng)價(jià)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬(wàn)元，1-6月支出439.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算36.62%。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí)；預(yù)算績(jī)效管理的專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

　�。ǘ�）加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

　　（三）優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程，減少監(jiān)控的工作量。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

　　20xx年，省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共143萬(wàn)元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元，貧困革命老區(qū)資金45萬(wàn)元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績(jī)效監(jiān)控工作，加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財(cái)政部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門(mén)，確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序，所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定，報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管，項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等，縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮實(shí)效。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

　　20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金共143萬(wàn)元，涉及到2項(xiàng)內(nèi)容，分別是98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位；45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等。縣文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

　　縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測(cè)等管理工作，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程績(jī)效管理，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)、專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到入賬及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

　　20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂(lè)品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過(guò)程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇，帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級(jí)資金的扶持力度與待開(kāi)展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽，投入較小。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　縣文旅體中心將把項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時(shí)進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

　　根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求，對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評(píng)工作，確�？�(jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責(zé)管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門(mén)20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的47.8%。

　　2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預(yù)算已支付1285.9萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

　　二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

　　二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

　　三是嚴(yán)格人員管理，提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

　　一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，專(zhuān)題研究

　　預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)�？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門(mén)預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究預(yù)算事宜，要求各部門(mén)結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績(jī)效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績(jī)效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月具體工作開(kāi)展中，時(shí)刻對(duì)照年度績(jī)效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門(mén)與局財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)溝通，確保資金使用規(guī)范、績(jī)效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

　　（二）提高意識(shí)，及時(shí)反饋、督促

　　深入學(xué)習(xí)貫徹各類(lèi)文件精神，不斷提高部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí)，進(jìn)一步掌握預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時(shí)反饋到各部門(mén)，分析原因、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

　�。ㄈ�）及時(shí)糾偏，調(diào)整謀劃

　　今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開(kāi)展情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　2021年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬(wàn)元。截止2021年1-8月底，我局共支出6606.24萬(wàn)元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行，預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　2021年1-8月，我局基本支出共萬(wàn)元，保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬(wàn)元之外，還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專(zhuān)項(xiàng)工作支出3438.68萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%，與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，部分支出還未報(bào)批，預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　2021年1-8月，我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級(jí)要求組織年初預(yù)算，在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確，然而在專(zhuān)項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算，但因我局的較多專(zhuān)項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金，必須據(jù)實(shí)按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，因此導(dǎo)致個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢，但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

　　四、下一步改進(jìn)工作措施

　　一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí)，充分考慮到專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度的平均性，盡可能避免發(fā)生專(zhuān)項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

　　二是建議財(cái)政部門(mén)在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí)，充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況，增加靈活性包容性。

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況

　　1、主要職能

　�。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

　　（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　�。ㄈ�）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

　　（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

　　（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的'保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

　　（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　�。ㄊ�）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。

　　（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

　�。ㄊ�二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

　�。ㄊ�三）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

　　（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

　　2、機(jī)構(gòu)情況

　　零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

　　3、人員情況

　　2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。

　　4.2021年整體工作目標(biāo)

　　2021年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

　　（二）項(xiàng)目總體情況

　　2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

　　零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類(lèi)博覽會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。

　　二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（零財(cái)績(jī)[2021]18號(hào)）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。績(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。

　　三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

　　（一）部門(mén)整體支出

　　按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬(wàn)元。

　　1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預(yù)算85.8%；項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預(yù)算79.9%。

　　2021年1-9月，我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元；三是2021年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估，專(zhuān)家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

　　截止2021年9月底，財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費(fèi)用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等，待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　（一）部門(mén)整體

　　基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；�本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項(xiàng)資金較多，年中追加的各類(lèi)項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項(xiàng)資金撥付緩慢，影響項(xiàng)目的實(shí)施。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議

　　（一）提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要財(cái)政增加投入，為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

　�。ǘ�）化簡(jiǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進(jìn)度，便于項(xiàng)目的順利開(kāi)展。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門(mén)主要職責(zé)

　　賓陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　(1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

　　(2)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　(3)組織實(shí)施國(guó)家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入，科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(5)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集，整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

　　(6)綜合整理和提供財(cái)政，金融，旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障，公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步，社會(huì)發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門(mén)及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核，監(jiān)控和評(píng)估。

　　(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

　　(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計(jì)辦公室建設(shè);協(xié)助職稱(chēng)主管部門(mén)組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作;組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國(guó)家、自治區(qū)、市統(tǒng)計(jì)局和縣財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和縣普查中心工作。

　　(13)承辦縣人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　�。�1）根據(jù)職責(zé)，縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室，具體為：行政秘書(shū)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股。

　　（2）縣統(tǒng)計(jì)局二層單位有3個(gè)，具體單位為：賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員8人，離退休人員8人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）

　　統(tǒng)計(jì)局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人，實(shí)有在職人員23人，離退休人員1人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)編制人數(shù)8人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員1人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人；；二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員0人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人，實(shí)有在職人員11人，離退休人員0人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

　　4.資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬(wàn)元，負(fù)債總額16.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額69.61%。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作，開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作，整理編印統(tǒng)計(jì)年鑒。

　　1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革，協(xié)調(diào)配合做好局隊(duì)分工調(diào)整改革工作。

　　2.完善國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查，以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

　　3.做好第七次全國(guó)人口普查資料整理編印等工作。

　　4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

　　5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

　　6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動(dòng)力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

　　7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級(jí)創(chuàng)建新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。

　　8.做好“三新”統(tǒng)計(jì)工作。

　　9.積極開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng)，密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。

　　10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫(kù)維護(hù)管理。

　　（三）當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。

　　2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　3.制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。

　　4.推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作，挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能，充分利用部門(mén)行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果，及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù)，提升名錄庫(kù)工作水平。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

　　1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理�？�(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　　4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

　　5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

　　（五）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算498.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元，占支出總預(yù)算79.86%；項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.14%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬(wàn)元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元，執(zhí)行率46.30%；項(xiàng)目支出32.56萬(wàn)元，執(zhí)行率32.42%。

　　二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個(gè)點(diǎn)，全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo)，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測(cè)算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn)，對(duì)水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務(wù)業(yè)300戶，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶，人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算工作質(zhì)量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

　　20xx年是第七次全國(guó)人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬(wàn)人，30.46萬(wàn)戶，16個(gè)鎮(zhèn)，235個(gè)村委（社區(qū)），3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農(nóng)場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段，并且編制第七次全國(guó)人口普查年鑒。

　　綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力，20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)估培訓(xùn)，普查登記結(jié)束后召開(kāi)，對(duì)登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估，指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題，指導(dǎo)各鎮(zhèn)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計(jì)信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報(bào)告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號(hào)），強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)名錄庫(kù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及名錄庫(kù)更新維護(hù)，全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ǘ�）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門(mén)（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

　　我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會(huì)效益，開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查或普查，擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)調(diào)查覆蓋面，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提高各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，為有關(guān)政府部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。

　　（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

　　服務(wù)對(duì)象滿意度90%，較滿意。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

　　三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出32.57萬(wàn)元，執(zhí)行率32.42%。

　　截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元，執(zhí)行率35.68%。

　�。�2）20xx年度全國(guó)月度勞動(dòng)力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬(wàn)元，執(zhí)行率38.15%。

　�。�4）20xx年度基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　　（5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�6）20xx年度統(tǒng)計(jì)“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬(wàn)元，執(zhí)行率26.67%。

　�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�8）20xx年度各專(zhuān)業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬(wàn)元，執(zhí)行率10%。

　�。�9）20xx年度第七次全國(guó)人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬(wàn)元，執(zhí)行率29.57%。

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年度整體績(jī)效目標(biāo)有4個(gè)。目前完成階段性的目標(biāo)

　　（1）完成第七次全國(guó)人口普查登記工作，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

　　（2）穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

　�。�3）完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫(kù)入庫(kù)及平臺(tái)更新維護(hù)。

　�。�4）城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作，150戶記賬戶，每月按時(shí)完成記賬工作。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè)，涉及資金498.68萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門(mén)提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理，繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作，挖掘部門(mén)行政登記資料共建共享功能，充分利用部門(mén)行政記錄，及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù)，提升名錄庫(kù)工作水平。

　　3.差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動(dòng)力調(diào)查換戶工作，各專(zhuān)業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報(bào)等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。

　　2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

　　4、根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門(mén)預(yù)算，細(xì)化部門(mén)預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)各專(zhuān)業(yè)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

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