項目績效運行監(jiān)控報告（精選20篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，越來越多的事務都會使用到報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎閱讀與收藏。
項目績效運行監(jiān)控報告 1
一、項目基本情況
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為了更好提高居民生活的環(huán)境質量，服務城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�、績效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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經(jīng)核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
（二）項目管理情況
項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
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城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產(chǎn)生的`問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告 2
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構業(yè)務指導及技術支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的'統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ�，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2．效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監(jiān)管，加快項目建設進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效運行監(jiān)控報告 3
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
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20xx年1月1日到20xx年12月31日。
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做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康�'績效目標、績效指標設定情況
數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過技術保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
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技術保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效運行監(jiān)控報告 4
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經(jīng)費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的'改進提供指導。
項目績效運行監(jiān)控報告 5
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務份（900份）的'330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
項目績效運行監(jiān)控報告 6
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
�。ǘ╉椖績热荨�
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。
（三）資金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
①路燈電費：163.22萬元；
②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：
①電費：99.10萬元，
�、诰S護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：
1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，
2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
（二）績效運行監(jiān)控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的`路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。
�。ǘ└倪M措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。
項目績效運行監(jiān)控報告 7
按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。
二、部門預算績效實施情況
�。ㄒ唬┎块T項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。
1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡教室設備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的.11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執(zhí)行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績效目標實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理；為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出；動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。
項目績效運行監(jiān)控報告 8
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的.現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
項目績效運行監(jiān)控報告 9
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；
�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；
�。ㄎ澹╅_展與有關機構和組織的`合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
（七）完成縣委交辦的其他任務。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預算單位。根據(jù)職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務員管理10名）�，F(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。
項目支出，主要包括：
1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；
2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
3科研調研工作經(jīng)費5萬元；
4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。
年中追加項目100萬元：
1.干部培訓20萬元；
2.代管資金20萬元；
3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓差旅費報銷。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬元；
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績效運行監(jiān)控報告 10
一、項目概況
（一）項目基本情況
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。
3、結扎手術、助產(chǎn)手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構.院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫(yī)療機構開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓，提供技術支持。
�。�2）項目立項依據(jù)：邵財預[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
�。�4）項目實施計劃及主要內容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預算450萬元。
�。�2）項目預算調整情況：無預算調整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫(yī)院人員的構成結構，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況：預算執(zhí)行率基本達到100%；項目預算無結余。
（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務培訓，縣級領導都會進行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設備基本全部要更新，業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的'人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關系，人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績效運行監(jiān)控報告 11
一、項目基本情況
（一）項目的立項背景和目的`。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關于印發(fā)《中小學幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關于印發(fā)南寧市中小學校安全協(xié)管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關于印發(fā)《20xx年南寧市中小學、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關于印發(fā)全市中小學生幼兒園安全防范建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)〈全區(qū)中小學幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。
�。ǘ╉椖績热�。
為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作，今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購，因20xx年學校保安人員采購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中小學校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中小學校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，并按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
年初我們對全縣中小學保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
今年我縣根據(jù)年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現(xiàn)預期效果及目標。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目績效運行監(jiān)控報告 12
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域學前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導所轄縣區(qū)做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的'暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目績效運行監(jiān)控報告 13
一、單位基本情況
（一）部門職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數(shù)為6,275,114.72元，預算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%；新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%；婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%；三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%；年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業(yè)務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務2055對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%；新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成；婚前醫(yī)學檢查率達90.08%；三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成；年度內派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；
�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
（3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的`、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
項目績效運行監(jiān)控報告 14
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務190萬元。
（二）項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%。
�。ǘ┛冃Х治�
1.數(shù)量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ谩？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的`實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
�。ㄈM意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優(yōu)秀。
項目績效運行監(jiān)控報告 15
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元，調減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的.體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告 16
一、績效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結算程序，并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ�，財務嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的.出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網(wǎng)絡為依托，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位，轉診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進措施：
1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告 17
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質水”；省控空氣監(jiān)測站、水質監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內環(huán)境空氣質量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質監(jiān)測產(chǎn)生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質監(jiān)測工作，共提交5份水質監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調度會議紀要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監(jiān)控、調查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關于印發(fā)<南昌縣2020年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規(guī)定時間內完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質現(xiàn)狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執(zhí)行
（1）年度水質全監(jiān)測費用項目
年度水質全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質監(jiān)測工作，并出具水質監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現(xiàn)狀，并對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的`運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質量，提升中小河道水質環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關問題說明
無
項目績效運行監(jiān)控報告 18
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20XX年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等�？茖W校，編制人數(shù)從29人調整至39人，20XX年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20XX年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20XX年度無政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位20XX年度無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位20XX年度無社會保險基金預算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標
①設備采購數(shù)量
20XX年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數(shù)量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20XX年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20XX年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。
（2）質量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20XX年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20XX年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。
③經(jīng)費使用準確性
20XX年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時效指標
�、僭O備購置及時率
20XX年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r率
20XX年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時率
20XX年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20XX年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益
通過20XX年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。
（2）可持續(xù)影響
通過20XX年我園整體項目的'實施，使我園建立了學前教育發(fā)展長效機制。
3.滿意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問卷，通過調查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20XX年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項目績效運行監(jiān)控報告 19
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊諡槊裨瓌t。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
（1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
�。�2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
�。�2）成立評估組。
評估組長：
成員：
�。�3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實施階段
1.資料的'收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。
�。ㄈ┛冃繕撕侠硇�
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、�？顚Ｓ�、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報2023年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
項目績效運行監(jiān)控報告 20
根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[2022]265號）文件要求，我局結合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景
臺江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費投入。
2、主要內容及實施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺、市民故障報修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。
當年預算執(zhí)行率(當年預算支出數(shù)/當年預算計劃數(shù))100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數(shù)/當年預算核撥數(shù))100%，結余結轉資金執(zhí)行率(以前年度結余結轉支出數(shù)/以前年度結余結轉計劃數(shù))0%，預算綜合執(zhí)行率(本級財政資金支出數(shù)/本級財政資金計劃數(shù))100%。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
項目績效總目標：對市政、街巷進行常態(tài)化管理。
項目績效階段性目標：依托12345網(wǎng)上平臺、數(shù)字城管、市民故障報修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價的目的、對象和范圍
1、嚴格執(zhí)行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
2、通過對臺江區(qū)建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的.使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
�。�1）科學規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公正公開�？冃гu價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行評價，結果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系及標準
詳見附件1。
3、評價方法
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現(xiàn)場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區(qū)居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程
1、根據(jù)《預算法》的相關規(guī)定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確�？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據(jù)《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[2022]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
3、撰寫績效自評報告。根據(jù)業(yè)務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據(jù)評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優(yōu)”。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬┰u價指標體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標
成本指標-預算執(zhí)行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數(shù)量指標-編制工程預算數(shù)，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數(shù)量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標
經(jīng)濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標
服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據(jù)標準，得18分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、堅持提升管理軟實力�！叭纸ā⑵叻止堋�，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護身邊優(yōu)美環(huán)境的行動自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發(fā)動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預算績效管理專業(yè)人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經(jīng)驗及專業(yè)技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。
六、改進建議
評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。
七、其他需要說明的問題
無
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