基礎(chǔ)工作自查報(bào)告
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編收集整理的基礎(chǔ)工作自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告1
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
依照《xx市審計(jì)局展開xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ�，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。
二、自查內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)收支管理情況
我院在財(cái)務(wù)工作的過(guò)程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人(會(huì)計(jì)、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則;在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷，以確保其真實(shí)性、合法性;依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效;在會(huì)計(jì)電算化方面，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件,有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法，公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的`資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級(jí)財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項(xiàng)管理情況
由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。
4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫(kù)。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過(guò)程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對(duì)預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上，都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財(cái)務(wù)的工作量。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告2
XX公司財(cái)務(wù)交互檢查報(bào)告
為長(zhǎng)效保證財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX股份有限公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的通知》（XX[20xx]30號(hào)）文件精神，以及公司財(cái)務(wù)交叉檢查工作安排，XX公司于20xx年6月21日對(duì)XX公司（以下簡(jiǎn)稱：XY）進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范財(cái)務(wù)檢查。
現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：
一、組織實(shí)施情況
根據(jù)文件精神，20xx年6月，我公司成立了財(cái)務(wù)交互檢查小組，具體人員如下：
組長(zhǎng)：張紅
省公司財(cái)務(wù)主管：余青
成員：高紅、張英
此次財(cái)務(wù)交互檢查，主要對(duì)20xx年和20xx年1-5月份財(cái)務(wù)工作進(jìn)行互查，通過(guò)檢查相關(guān)文件以及文件的執(zhí)行情況，翻閱憑證、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、報(bào)表核對(duì)等方法進(jìn)行。XY的相關(guān)工作人員給予了積極的配合和支持。
二、本次財(cái)務(wù)交互檢查的具體情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)
1、XY公司獨(dú)立設(shè)置了財(cái)務(wù)部門,,目前該部門設(shè)財(cái)務(wù)主任1名、專業(yè)會(huì)計(jì)人員2名、出納1名；制訂了《財(cái)務(wù)部崗位分工表》。
2、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)，有工作交接表，簽字齊全。
3、辦公場(chǎng)所配備符合基礎(chǔ)規(guī)范要求。
（二）、公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況：
1、全面預(yù)算管理內(nèi)部分解執(zhí)行情況：XY根據(jù)省公司下達(dá)的'20xx年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行了內(nèi)部預(yù)算分解，年度預(yù)算落實(shí)到各部門。
2、財(cái)務(wù)管理制度：經(jīng)與本公司財(cái)務(wù)溝通，XY公司按照省通服制訂的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，內(nèi)部未制訂相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。
�。ㄈ⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面：
通過(guò)對(duì)憑證的檢查，主要發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：
1、會(huì)計(jì)原始憑證不齊全，如20xx年6月轉(zhuǎn)賬45#中，陜西昊晨建設(shè)公司的工程款9萬(wàn)元無(wú)風(fēng)險(xiǎn)管理部審計(jì)報(bào)告。 整改建議：根據(jù)省公司風(fēng)險(xiǎn)管理部要求，超5萬(wàn)元工程支出需要進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后方可列帳。會(huì)計(jì)人員對(duì)超5萬(wàn)元工程支出需提請(qǐng)省公司風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后方可列帳。
2、外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，未加蓋證明已報(bào)銷的印章。
整改建議：外來(lái)原始憑證在編制完記賬憑證后，會(huì)計(jì)人
員應(yīng)該在外來(lái)原始憑證上加蓋證明已報(bào)銷的印章，避免造成附件重復(fù)入賬等問(wèn)題。
3、20xx年6月轉(zhuǎn)賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運(yùn)部”出具的金額為84870.00的發(fā)票中加蓋的是財(cái)務(wù)專用章，未加蓋發(fā)票專用章。
整改建議：《根據(jù)中華人民發(fā)票管理辦法》規(guī)定，自20xx年2月1日起，除金融行業(yè)、正規(guī)郵政部門收據(jù)等特殊票據(jù)類型外，合法的發(fā)票上只能加蓋開票單位的發(fā)票專用章。
4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司發(fā)文號(hào)為XX陜20xx年16號(hào)文）由“XX有限公司物流分公司”更名為“XX服務(wù)有限公司中捷科貿(mào)分公司”，而20xx年6月轉(zhuǎn)賬47#、轉(zhuǎn)賬51#、轉(zhuǎn)賬52#、轉(zhuǎn)賬53#憑證附件中的發(fā)票抬頭仍為原公司名。
整改建議：對(duì)外取得的發(fā)票，必須字跡清晰，其記錄的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確。對(duì)外取得發(fā)票的審核應(yīng)該嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
5、銀行調(diào)節(jié)表中存在的調(diào)節(jié)項(xiàng)無(wú)摘要和產(chǎn)生日期，20xx年6月2833戶銀行對(duì)賬單無(wú)銀行業(yè)務(wù)專用章。
整改建議：銀行調(diào)節(jié)表中的調(diào)節(jié)項(xiàng)應(yīng)注明摘要和產(chǎn)生日期，銀行對(duì)賬單應(yīng)附原件。
�。ㄋ模┏杀举M(fèi)用方面
1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費(fèi)發(fā)票臺(tái)
頭為“陜西XX貿(mào)易有限公司”應(yīng)列支在存續(xù)賬目，不應(yīng)該列支X分公司。
整改建議：費(fèi)用的列支應(yīng)該盡量做到準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬實(shí)相符。
（五）存貨管理
嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度，按規(guī)定計(jì)價(jià)，收發(fā)、請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)齊全，財(cái)務(wù)部門定期與業(yè)務(wù)部門對(duì)賬，對(duì)于盤虧盤盈及時(shí)按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行處理。
�。┵Y金管理辦法
執(zhí)行總公司資金管理辦法�，F(xiàn)金和各種存款及有價(jià)證券等按照會(huì)計(jì)制度認(rèn)真核算，按期與銀行對(duì)賬相符，無(wú)懸賬和不符情況，財(cái)務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
�。ㄆ撸┦杖牍芾矸矫�
收入管理方面嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算要求正確核算，無(wú)不合理提前和滯后入賬現(xiàn)象，無(wú)截留、挪用和私設(shè)小金庫(kù)的現(xiàn)象。
�。ò耍┩鶃�(lái)帳款管理與核算
內(nèi)部交易內(nèi)部往來(lái)核對(duì)一致并充分抵銷，關(guān)聯(lián)交易核對(duì)一致。
�。ň牛┕潭ㄙY產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理，按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，新增固定資產(chǎn)正確計(jì)價(jià)，入賬及時(shí)。后期折舊處理嚴(yán)謹(jǐn)合理，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)處理。
（十）稅務(wù)管理
1、印花稅計(jì)提錯(cuò)誤。印花稅率對(duì)物流、倉(cāng)儲(chǔ)收入印花稅均按0.5‰計(jì)提，而倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)印花稅率為1‰。
整改建議：應(yīng)按不同的稅目正確計(jì)提稅金。
�。ㄊ唬n案管理
1、歷年會(huì)計(jì)檔案均在企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)處保管。
整改建議：按照企業(yè)檔案管理制度規(guī)定，企業(yè)檔案管理部門應(yīng)該定期接收會(huì)計(jì)檔案，對(duì)封裝整理完畢的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，歸檔管理，保證會(huì)計(jì)檔案的安全、保密。
三、總結(jié)
通過(guò)此次財(cái)務(wù)交互檢查工作，可以對(duì)被檢查公司財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高了財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，降低了外部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。
在此次財(cái)務(wù)交互檢查工作過(guò)程中，我公司也對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，避免在日后工作中出現(xiàn)類似錯(cuò)誤，同時(shí)，也對(duì)被檢查單位在各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作中較好的方面進(jìn)行了學(xué)習(xí)和借鑒。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告3
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣信訪局的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八和十八屆三中、四中全會(huì)精神。按照《信訪條例》的.要求，切實(shí)加強(qiáng)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)，做到了無(wú)集體上訪和越級(jí)上訪，無(wú)信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉(zhuǎn)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作
我局對(duì)信訪工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書記、局長(zhǎng)王玉軍同志為組長(zhǎng)的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊(duì)支部書記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊(duì)、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪工作。
二、認(rèn)真做好信訪案件的處置工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，一年來(lái)共接待群眾來(lái)信來(lái)訪案件5起，做到了件件回復(fù)或告知信訪人。同時(shí)還按時(shí)、按質(zhì)地辦結(jié)上級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)的市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)公開電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的情況。加強(qiáng)初信初訪的排查調(diào)處工作，工作中，我們注重做好調(diào)查排處，摸清情況，掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時(shí)處置，確保把問(wèn)題化解在本范圍之內(nèi)，無(wú)一出現(xiàn)越級(jí)上訪，重復(fù)上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會(huì)認(rèn)可，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
三、完善工作制度
一是相繼制定和出臺(tái)了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅(jiān)持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對(duì)全縣砂場(chǎng)及盜采點(diǎn)定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報(bào)告制度。加強(qiáng)信訪工作報(bào)告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過(guò)夜。
以上報(bào)告，如有不當(dāng)，請(qǐng)指正。
二0xx年八月十八日
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告4
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查的通知》（粵教規(guī)函［20xx］30號(hào)）要求，為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)我校20xx-20xx學(xué)年的教育統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行了全面檢查，通過(guò)檢查，小組成員一致認(rèn)為符合上級(jí)文件要求的標(biāo)準(zhǔn)。
1、高度重視，精心組織。我校嚴(yán)格按照教育局的統(tǒng)一要求，健全了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)填報(bào)制度，精心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)落實(shí)《統(tǒng)計(jì)法》，能認(rèn)真解決學(xué)校統(tǒng)計(jì)工作中遇到的困難和問(wèn)題，做好人、財(cái)、物的條件保障工作，確保教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的順利開展。
2、依法統(tǒng)計(jì)，規(guī)范行為。學(xué)校能牢固樹立依法統(tǒng)計(jì)的觀念，依法規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為，依法維護(hù)統(tǒng)計(jì)秩序，從源頭上保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，杜絕隨意干預(yù)、隨意改動(dòng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的管理。我們由教導(dǎo)處具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，并指派一名教師具體負(fù)責(zé)組織學(xué)校各處室協(xié)調(diào)提供相關(guān)數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不參水分。同時(shí)，積極安排統(tǒng)計(jì)人員參加教育局每學(xué)年組織的報(bào)表統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)，不斷提升統(tǒng)計(jì)人員的工作能力，增強(qiáng)其責(zé)任心與使命感。
4、提高統(tǒng)計(jì)工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計(jì)員配備了兼用計(jì)算機(jī)，實(shí)行了聯(lián)網(wǎng)，為統(tǒng)計(jì)員配備了U盤，方便數(shù)據(jù)的上報(bào)，減少和杜絕了虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生。
5、建立了檔案室，建立了學(xué)生檔案，建立了教職工花名考勤冊(cè)，并且適時(shí)更新。建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，實(shí)行文本檔案和電子臺(tái)帳同步管理。
6、按時(shí)上報(bào)，規(guī)范存檔。
我校能按上級(jí)要求，將學(xué)生數(shù)經(jīng)學(xué)籍會(huì)審確定后，能手工填寫報(bào)表一式三份，校長(zhǎng)能審核簽名，加蓋學(xué)校公章后上報(bào)教育組，教育組在審核各學(xué)校報(bào)表后再將一份返回學(xué)校存檔。學(xué)校存檔報(bào)表要附上完整的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
7、加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理與維護(hù)。我們要求統(tǒng)計(jì)員要經(jīng)常與教育組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的工作人員進(jìn)行溝通，及時(shí)上報(bào)各類數(shù)據(jù)的變動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)訂正修改，確保了學(xué)�；砼c上報(bào)的數(shù)據(jù)庫(kù)相一致。
以上是我校對(duì)我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況所進(jìn)行的檢查情況，盡管我們按照上級(jí)要求做了基礎(chǔ)性的`工作，但是按照統(tǒng)計(jì)法的要求，我們?cè)谝?guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性上還存在一定的不足，按教育局和上級(jí)行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業(yè)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核查工作的時(shí)機(jī)，進(jìn)一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計(jì)工作做到規(guī)范科學(xué)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告5
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會(huì)室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31
日以前，由財(cái)務(wù)部組織召開動(dòng)員會(huì)議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109 號(hào)文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告。
二、自查階段
本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員先通過(guò)學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的.重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識(shí)之后，根據(jù)《關(guān)于填報(bào)〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問(wèn)題的通報(bào)》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并確定整改計(jì)劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》和《常見問(wèn)題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議聘任。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
整改措施：在財(cái)務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)人員任用回避制度。
責(zé)任人：財(cái)務(wù)部
整改期限：10月15號(hào)以前
1.3 會(huì)計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況
公司有安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況
會(huì)計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的情況(主要是銀聯(lián)簽購(gòu)單、售卡申請(qǐng)表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時(shí)的情況。
整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時(shí)完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時(shí)裝訂的，將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告6
礦業(yè)公司財(cái)務(wù)部：
按照6月23日公司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的問(wèn)題，我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)制度，對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員
1、對(duì)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，已經(jīng)對(duì)大家做了嚴(yán)格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。
2、崗位職責(zé)：對(duì)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊(cè)。
二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督
1、自制原始憑證：對(duì)缺少部門業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷，均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門公章，相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。
2、銀行業(yè)務(wù)：對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章問(wèn)題，已派專人進(jìn)行了補(bǔ)辦，對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印，按照各月順序裝訂成冊(cè)。
3、憑證及報(bào)表：對(duì)裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經(jīng)補(bǔ)辦；報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼，按照季度合訂成冊(cè)裝訂保管。
4、資產(chǎn)盤點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。
三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系
對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、工程結(jié)算資料、測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后，進(jìn)行備份；對(duì)于制度建設(shè)，雖然我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的.涉及財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等文件分類收集，聯(lián)系印刷部門即將印刷成冊(cè)。
對(duì)于整理好的檔案，已經(jīng)整理出目錄，同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。
四、建議：
通過(guò)這次檢查整改，財(cái)務(wù)人員的觀念有了提高，原來(lái)的習(xí)慣性弊病得到克服，財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的意識(shí)得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類活動(dòng)，必要時(shí)帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn)，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。
分公司財(cái)務(wù)科20xx.7.03
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告7
根據(jù)犍為縣統(tǒng)計(jì)局犍統(tǒng)發(fā)【20xx】20號(hào)文件精神及縣局的安排和要求，為強(qiáng)化農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作程序，提高農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保統(tǒng)計(jì)工作的真實(shí)性，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠的分析數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)黨委政府高度重視，安排專人對(duì)我鎮(zhèn)全面開展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)建設(shè)情況
實(shí)行“一把手“負(fù)責(zé)制，由鎮(zhèn)長(zhǎng)XX同志親自抓，配備統(tǒng)計(jì)員1名，層層落實(shí)責(zé)任，配有電腦1臺(tái)，辦公用房10平方米左右，建立健全了統(tǒng)計(jì)的各類規(guī)章制度和統(tǒng)計(jì)調(diào)查操作流程。
二、工作開展情況
1.按時(shí)保質(zhì)保量完成大小春報(bào)表、季度財(cái)務(wù)報(bào)表等上報(bào)工作，做到各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表無(wú)遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象，報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)事求是。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做到了村級(jí)與鎮(zhèn)級(jí)一致，與報(bào)縣級(jí)的數(shù)據(jù)一致。
2.認(rèn)真貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)。做到“有法可依，有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究”的原則，嚴(yán)于律己，清正廉潔。統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及程序真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，全年無(wú)一例違法違紀(jì)和違規(guī)操作。
3.認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提升政策理論水平和業(yè)務(wù)水平。通過(guò)繼續(xù)學(xué)習(xí)和自學(xué)的形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)路線方針、政策，不斷提升自身理論體系，通過(guò)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，統(tǒng)計(jì)工作水平有所提高。
4.認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)名錄庫(kù)維護(hù)工作。對(duì)轄區(qū)內(nèi)法人單位的相關(guān)信息變更維護(hù)及時(shí)，確保了統(tǒng)計(jì)名錄庫(kù)的及時(shí)更新，確保名錄庫(kù)信息的`真實(shí)準(zhǔn)確，為統(tǒng)計(jì)分析和領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)準(zhǔn)確的一手資料起到了保障作用。
三、存在的問(wèn)題
1.大部分村無(wú)專職統(tǒng)計(jì)員，都由村副主任或主任兼職，在農(nóng)村數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中工作意識(shí)不強(qiáng)。
2.村級(jí)兼職統(tǒng)計(jì)人員年齡較大，文化程度不高，在紙質(zhì)報(bào)表中易出錯(cuò)或執(zhí)行上級(jí)文件精神有偏差。
3.村級(jí)起報(bào)數(shù)據(jù)歸檔雜亂，不規(guī)范。
四、整改措施
1.強(qiáng)化培訓(xùn)，每年對(duì)各村統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行集中培訓(xùn)一次。使其準(zhǔn)確掌握和了解各項(xiàng)調(diào)查指標(biāo)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各村統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題的村提出整改措施，保證農(nóng)村統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
3.將各村的統(tǒng)計(jì)工作納入年終目標(biāo)考核。確保農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作的順利開展。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告8
市統(tǒng)計(jì)局：
根據(jù)萬(wàn)統(tǒng)[20xx]21號(hào)文件精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際情況，就開展農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作自查如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任落實(shí)
為把我鄉(xiāng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作情況抓好抓落實(shí)，年初經(jīng)鄉(xiāng)人民政府研究，成立了以副鄉(xiāng)長(zhǎng)彭貴凡同志為組長(zhǎng)，鄉(xiāng)財(cái)政、各村民委員會(huì)主任為成員的紫溪鄉(xiāng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。要求：鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)員和各村村主任（村統(tǒng)計(jì)員），必須按時(shí)按質(zhì)，準(zhǔn)確的上報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)瞞報(bào)。同時(shí)，將各村全年統(tǒng)計(jì)工作納入村主任的.全年工作目標(biāo)考核。
二、統(tǒng)計(jì)工作的完成情況
我鄉(xiāng)共有5個(gè)自然村，這次自查涉及：農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查點(diǎn)5個(gè)，調(diào)查戶15戶，完成調(diào)查數(shù)據(jù)115筆，查出數(shù)據(jù)錯(cuò)誤2筆。
三、存在的問(wèn)題
1、我鄉(xiāng)無(wú)專門的統(tǒng)計(jì)員，業(yè)務(wù)水平不精。
2、各村統(tǒng)計(jì)員是由村主任兼任，沒有經(jīng)過(guò)正規(guī)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量不高。
特此報(bào)告
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告9
根據(jù)河南省財(cái)政廳《關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（豫財(cái)會(huì)[20xx]23號(hào)）的精神和鶴壁市《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理活動(dòng)實(shí)施方案》的文件要求，學(xué)校高度重視，全面部署，精心組織，扎扎實(shí)實(shí)開展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范專項(xiàng)檢查活動(dòng)，透過(guò)檢查全面提高了學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化、精細(xì)化。現(xiàn)就學(xué)校開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作的自查狀況匯報(bào)如下：
一、高度重視，精心組織，全面推進(jìn)檢查工作
自文件下發(fā)后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視這項(xiàng)工作，多次組織召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和規(guī)定，提出了學(xué)校對(duì)開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化工作的總體要求：認(rèn)真貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，用心采取措施，透過(guò)強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理和監(jiān)督檢查，著力推進(jìn)學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作上新水平。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范專項(xiàng)檢查的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“新鎮(zhèn)中心小學(xué)會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范化管理活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人為成員，由財(cái)務(wù)人員具體組織實(shí)施。為使得工作取得實(shí)效，學(xué)校研究制訂切實(shí)可行的檢查工作實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)。及時(shí)了解會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查和整改狀況，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)組織全體會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體教職工進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解。共同促進(jìn)學(xué)校的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。
二、周密安排，扎實(shí)有效地開展自查、整改工作
對(duì)照文件要求，我校將自查資料進(jìn)行細(xì)化分解，進(jìn)一步明確分工和職責(zé)。按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等方面進(jìn)行了全面的自查：1、能依法建賬，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求開展會(huì)計(jì)工作；2、原始憑證的格式、資料、填制方法、審核程序等貼合會(huì)計(jì)制度要求；3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證、更正錯(cuò)誤方法等貼合會(huì)計(jì)制度要求，是經(jīng)有關(guān)職責(zé)人簽章，字跡清楚，裝訂整齊；4、總賬、明細(xì)賬、日記賬的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法都貼合會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定；5、沒有賬外設(shè)賬行為；6、能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符；7、對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)決算報(bào)告數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、資料完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管人員審閱并簽章；8、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料基本能按照國(guó)家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀貼合規(guī)定手續(xù)；9、會(huì)計(jì)人員持有會(huì)計(jì)證，會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)貼合制度規(guī)定的要求；
從自查狀況來(lái)看，學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作能按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》等規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)崗位，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。主要體此刻以下幾個(gè)方面：1、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善；2、固定資產(chǎn)管理和使用的監(jiān)管力度不夠。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，學(xué)校采取各種有效措施，及時(shí)進(jìn)行整改、糾正，明確相關(guān)職責(zé)并落實(shí)到人。在整改過(guò)程中，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，注重增強(qiáng)內(nèi)部約束機(jī)制，逐步提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化水平。學(xué)校將以此次檢查活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步提高學(xué)校會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范管理。重視提高財(cái)會(huì)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展要求的應(yīng)變潛力。牢固樹立起依法理財(cái)?shù)幕纠砟�，全面提升�?cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)，建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，共同推動(dòng)我校財(cái)政會(huì)計(jì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告10
20xx年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展?fàn)顩r如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的`前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
�。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
1、未對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
（四）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告11
根據(jù)《xxx財(cái)政局關(guān)于印發(fā)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位建立活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對(duì)我單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查狀況匯報(bào)如下:
一、提高認(rèn)識(shí)，搞好自查
透過(guò)開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
二、明確目的，依法自查
我們?cè)谧圆橹袊?yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，依法自查，確保到達(dá)自查的目的。
三、認(rèn)真自查，突出重點(diǎn)
在自查中我們對(duì)照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查
1、從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;
3、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。
4、包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;
5、會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)完善。
6、會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全，
7是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
四、針對(duì)問(wèn)題，認(rèn)真整改
(一)、財(cái)務(wù)收支執(zhí)行狀況
在財(cái)務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的`需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有思考財(cái)力可能，合理安排支出。
(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財(cái)產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保職責(zé)，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。透過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致;另一方面透過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
透過(guò)自查，我園還存在部分財(cái)務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告12
今年，我局信訪工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委群工部的指導(dǎo)下，按照《信訪條例》的要求，在暢通信訪渠道，維護(hù)信訪秩序，強(qiáng)化工作責(zé)任，解決市民信訪問(wèn)題等方面做了大量工作，有效地維護(hù)了正常的信訪秩序和社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)市委辦、市政府辦要求，我局對(duì)20xx年信訪工作開展情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，目標(biāo)責(zé)任落實(shí)到位
我局高度重視信訪工作，圍繞市委、市政府的目標(biāo)要求，多次召開黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)和局務(wù)會(huì)分析當(dāng)前水務(wù)工作面對(duì)的新形勢(shì)，樹立做好信訪工作對(duì)水務(wù)新發(fā)展促進(jìn)作用的新認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了全局上下對(duì)信訪工作促和諧、保穩(wěn)定的意識(shí)，強(qiáng)化了信訪工作責(zé)任。我局堅(jiān)持按照分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理、誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)的原則，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員齊抓共管、職能處室具體承辦的信訪工作格局。為暢通信訪工作渠道，我局將信訪接待室設(shè)置在局辦公室，并確定專人負(fù)責(zé)信訪工作，方便了市民來(lái)信來(lái)訪;認(rèn)真聽取市民意見、建議，及時(shí)化解矛盾、解決問(wèn)題。建立健全信訪工作機(jī)制，積極從源頭治理、事中監(jiān)督、事后化解等環(huán)節(jié)妥善處理信訪問(wèn)題，并按照各自承擔(dān)的目標(biāo)任務(wù)明確責(zé)任，狠抓落實(shí)，把信訪工作納入了各科室20xx年目標(biāo)績(jī)效管理，確保全年信訪工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
二、暢通信訪渠道，推動(dòng)信訪工作有序開展
(一)認(rèn)真處理群眾來(lái)信，熱情接待群眾來(lái)信來(lái)訪。在接待市民來(lái)訪工作中，負(fù)責(zé)信訪的工作人員耐心聽取投訴人講述情況并認(rèn)真作好記錄，及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)，熱情為市民解答有關(guān)涉水事務(wù)的法律法規(guī)，認(rèn)真回答市民的各類咨詢，千方百計(jì)為市民分憂解難，文明禮貌，熱情服務(wù);對(duì)市民反映的`問(wèn)題以及市委群工部交辦的群眾來(lái)信、來(lái)訪和網(wǎng)上反映，都及時(shí)調(diào)查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促其限期處理，做到件件有登記、件件有落實(shí)、件件有回復(fù)。局黨組書記、局長(zhǎng)許飛地對(duì)來(lái)信和來(lái)訪反映的問(wèn)題非常重視，親自責(zé)成相關(guān)科室具體落實(shí)，要求每一件信訪案件辦理后都及時(shí)給當(dāng)事人回復(fù)，并針對(duì)有代表性的當(dāng)事者進(jìn)行回訪，得到了當(dāng)事人認(rèn)可。同時(shí)，對(duì)于省、市明確的重要信訪案件都及時(shí)將辦理情況向上級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年截止20xx年12月1日，我局共受理各類來(lái)信來(lái)訪22件，均已及時(shí)處理，處理率為100%，其中受理市長(zhǎng)信箱投訴建議4件，處理4件;受理書記信箱投訴建議5件，已及時(shí)辦理及回復(fù);12345為民服務(wù)平臺(tái)13件訴求，全部及時(shí)回復(fù)。妥善處理6.1交通肇事逃逸案死者家屬違規(guī)到市水務(wù)局鬧訪事件。
(二)積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部接訪工作。全年局領(lǐng)導(dǎo)接待日有計(jì)劃有安排，相關(guān)接待局領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)到位接訪，堅(jiān)持定期下訪，落實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)接待日制度。同時(shí)，堅(jiān)持誰(shuí)接訪誰(shuí)負(fù)責(zé)原則，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)包案制度，采取了一個(gè)案子、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)方案、一抓到底的辦法，嚴(yán)格督辦，全年局領(lǐng)導(dǎo)包案辦結(jié)率達(dá)100﹪，有效解決了一批信訪難題。
(三)抓好特殊時(shí)期和敏感時(shí)期的信訪維穩(wěn)工作。一方面，按要求開展信訪積案集中清理化解百日攻堅(jiān)活動(dòng)，積極化解信訪積案。另一方面，在國(guó)慶、十八屆四中全會(huì)等敏感時(shí)期，進(jìn)一步強(qiáng)化制度，針對(duì)矛盾糾紛的特殊性，建立信訪工作預(yù)案，進(jìn)行仔細(xì)排查，集中梳理，按時(shí)報(bào)表，未發(fā)生越級(jí)上訪。真正做到了為市委、市政府及市領(lǐng)導(dǎo)分憂，為我市社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)服好務(wù)。由于重視信訪工作，今年水務(wù)系統(tǒng)未發(fā)生一起到京非正常上訪，在重要會(huì)議、重大活動(dòng)、法定節(jié)假日期間未發(fā)生到省、市非正常上訪。
三、完善工作機(jī)制，推進(jìn)信訪工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)于可能形成信訪的問(wèn)題，我局組織力量專題進(jìn)行研究，預(yù)先研究工作措施，并建立健全了矛盾糾紛排查化解制度、信訪穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，對(duì)外公布信訪工作流程，限時(shí)辦結(jié)，大大提升了信訪工作處置力度。
(二)加強(qiáng)情報(bào)信息報(bào)送。建立市、縣水務(wù)信息系統(tǒng)報(bào)送機(jī)制，由分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任抓好落實(shí)，按照分級(jí)負(fù)責(zé)、要情必報(bào)、準(zhǔn)確及時(shí)的原則，隨時(shí)掌握涉及水務(wù)部門的信訪工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送涉及社會(huì)穩(wěn)定的重要信息，保證信息的完整性。
一年來(lái)，我局認(rèn)真完成了信訪工作目標(biāo)任務(wù)，積極努力地創(chuàng)新信訪工作思路、方法、舉措，有力地促進(jìn)了全局信訪目標(biāo)任務(wù)的全面完成，為全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。今后，我局將全面貫徹落實(shí)《信訪條例》精神，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作和維穩(wěn)工作責(zé)任制，耐心接待每一位來(lái)訪
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告13
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的'結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告14
為全面促進(jìn)珠龍鎮(zhèn)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查基礎(chǔ)工作，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查人員責(zé)任感，促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作走上規(guī)范化、制度化、科學(xué)化軌道，根據(jù)省市區(qū)統(tǒng)計(jì)局有關(guān)文件精神，我鎮(zhèn)開展了統(tǒng)計(jì)調(diào)查基礎(chǔ)工作自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
7月10日，接區(qū)統(tǒng)計(jì)局文件后，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即安排部署開展了全面自查工作，主要對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行了自查。
一是農(nóng)村住戶調(diào)查。通過(guò)檢查，我鎮(zhèn)賬頁(yè)設(shè)置規(guī)范、齊全、均為原始賬頁(yè)，現(xiàn)金賬為全省統(tǒng)一賬頁(yè)，記賬質(zhì)量較高，僅有少量錯(cuò)記、漏記、混記情況；賬頁(yè)編碼基本無(wú)漏編、錯(cuò)編的情況。
二是農(nóng)林牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)，我鎮(zhèn)農(nóng)作物播種面積、畜禽存欄數(shù)據(jù)的取得采用逐級(jí)上報(bào)方法，產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)抽樣戶調(diào)查取得。
三是機(jī)構(gòu)建設(shè)，珠龍鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站設(shè)在鎮(zhèn)黨政辦公室，張臺(tái)紅同志兼任鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員，副鎮(zhèn)長(zhǎng)張鳳堂同志擔(dān)任分管領(lǐng)導(dǎo)。
四是統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況，根據(jù)區(qū)統(tǒng)計(jì)局要求，我鎮(zhèn)對(duì)輔助調(diào)查員、調(diào)查戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按輔助調(diào)查員每人每月50元，調(diào)查戶每戶每月10元兌現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)必需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按財(cái)政體制已納入鎮(zhèn)預(yù)算統(tǒng)籌安排，做到實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五是統(tǒng)計(jì)調(diào)查規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)按照《統(tǒng)計(jì)法》及其《實(shí)施細(xì)則》和《安徽省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范章程》要求，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層管理，完善了統(tǒng)計(jì)工作制度，建立健全了各種原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
通過(guò)自查，我鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作存在的問(wèn)題主要有以下三個(gè)方面。
1、統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍不穩(wěn)定。這些問(wèn)題突出表現(xiàn)在，統(tǒng)計(jì)員編制在黨政辦，在崗不在位，在位身兼數(shù)職，日常事務(wù)繁雜，很少有時(shí)間從事統(tǒng)計(jì)工作，根本沒有精力從事更多的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，與現(xiàn)時(shí)農(nóng)村調(diào)查人員擔(dān)負(fù)的繁重工任務(wù)極不適應(yīng)。
2、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施太差，統(tǒng)計(jì)手段落后極不適應(yīng)新形式統(tǒng)計(jì)工作需要。突出表現(xiàn)在：統(tǒng)計(jì)沒有計(jì)算機(jī)，延續(xù)采用手工操作，人為加大了統(tǒng)計(jì)工作量，沒有專門辦公室。
3、統(tǒng)計(jì)工作量越來(lái)越大，除正常的農(nóng)業(yè)月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)外，還要配合市區(qū)１％人口調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查及勞動(dòng)力調(diào)查、群眾安全感調(diào)查、基本單位調(diào)查、人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、統(tǒng)計(jì)登記證的辦理更換等統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域擴(kuò)大工作，加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和統(tǒng)計(jì)工作難度。
為做好新時(shí)期農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作，不斷提高統(tǒng)計(jì)工作水平，更好地為各級(jí)政府提供準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠的決策信息，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作提出如下建議：
第一、統(tǒng)計(jì)工作者要加大工作力度，要堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)的科學(xué)理念，從思想上，理論上，事業(yè)上與時(shí)代同步，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮農(nóng)村統(tǒng)計(jì)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的作用，不能僅僅局限于收?qǐng)?bào)表填報(bào)表，而是依據(jù)所掌握的.統(tǒng)計(jì)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)工作做出科學(xué)準(zhǔn)確的判斷和分析。
第二、統(tǒng)計(jì)部門要抓住機(jī)遇爭(zhēng)取各級(jí)各部門的支持和扶持。統(tǒng)計(jì)部門承擔(dān)的業(yè)務(wù)是無(wú)天下事不統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)需要各部門的配合，各部門需要利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)分析決策部門工作運(yùn)行規(guī)律，在數(shù)據(jù)共享情況下，首先要健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化管理，實(shí)施無(wú)紙化辦公，爭(zhēng)取農(nóng)村統(tǒng)計(jì)信息化管理，提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)穩(wěn)定隊(duì)伍。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息是認(rèn)識(shí)國(guó)情、研究問(wèn)題、制定政策的重要依據(jù)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要把農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作列入工作的議事日程：一要穩(wěn)定隊(duì)伍，確保統(tǒng)計(jì)工作正常有序進(jìn)行；二要完善管理機(jī)制，加強(qiáng)村級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度目標(biāo)責(zé)任制考核；三是進(jìn)一步強(qiáng)化有專人辦事，有領(lǐng)導(dǎo)人管事，責(zé)任與利益共享的激勵(lì)機(jī)制，逐步使鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作步入規(guī)范化、制度化、法制化。
第四、精簡(jiǎn)報(bào)表指標(biāo)體系，減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作負(fù)擔(dān)。近年來(lái)，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置更細(xì)，指標(biāo)體系更復(fù)雜，報(bào)表種類更多，沒有考慮到基層統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)際，導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員整天忙于應(yīng)付報(bào)表，不堪重負(fù)。統(tǒng)計(jì)范圍之廣、指標(biāo)之復(fù)雜，不是鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員能夠完全掌握和收集到的。因此，加快農(nóng)村統(tǒng)計(jì)方法制度改革步伐、減輕基層統(tǒng)計(jì)負(fù)擔(dān)勢(shì)在必行。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告15
按照局隊(duì)工業(yè)科《關(guān)于開展固定資產(chǎn)投資自查工作的通知》的工作要求，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，閻村統(tǒng)計(jì)所結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真按照通知的要求和局隊(duì)安排，組織全鎮(zhèn)7個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目逐項(xiàng)排查存在問(wèn)題。
一、精心組織，合理安排
閻村統(tǒng)計(jì)所高度重視此項(xiàng)工作，及時(shí)將通知傳達(dá)給項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)人員，要求統(tǒng)計(jì)人員按照要求，把握局隊(duì)提出的自查內(nèi)容，從六個(gè)方面認(rèn)真查找問(wèn)題，并結(jié)合工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，使自查真正促進(jìn)工作的進(jìn)步。
二、自查自糾，深入開展
1、自查時(shí)間：6月25日至7月5日由項(xiàng)目填報(bào)人進(jìn)行自查；7月6日至7月15日由統(tǒng)計(jì)所對(duì)企業(yè)自查情況檢查匯總。
2、自查對(duì)象：全鎮(zhèn)7個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
3、自查內(nèi)容：按照局工業(yè)城建科的要求，結(jié)合閻村鎮(zhèn)投資項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行自查。自查內(nèi)容包括項(xiàng)目的填報(bào)單位是否由投資主體自行填報(bào)、是否有統(tǒng)計(jì)人員代報(bào)的現(xiàn)象、項(xiàng)目填報(bào)單位是否建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，是否按照制度要求填報(bào)計(jì)劃總投資、本年完成投資等重點(diǎn)指標(biāo)，是否有估報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門是否有干預(yù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的情況發(fā)生，是否將統(tǒng)計(jì)所定為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的`第一責(zé)任單位等。
4、自查結(jié)果：
通過(guò)自查，7個(gè)項(xiàng)目都是投資主體（即企業(yè)）的統(tǒng)計(jì)人員自行在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集中采集平臺(tái)填報(bào)，統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)投資報(bào)表人員只是負(fù)責(zé)通知、審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)所人員從未干預(yù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。此外，7個(gè)項(xiàng)目都按照統(tǒng)一格式建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并嚴(yán)格按照制度填報(bào)計(jì)劃總投資、投資額等指標(biāo)。
但是，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)尚存一些不足之處：
1、統(tǒng)計(jì)人員更換頻繁，部分企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員未取得統(tǒng)計(jì)證。
2、統(tǒng)計(jì)所深入基層檢查指導(dǎo)調(diào)研較少，缺乏對(duì)企業(yè)填報(bào)臺(tái)賬進(jìn)行指導(dǎo)。
針對(duì)自身查找出的上述問(wèn)題，閻村統(tǒng)計(jì)所認(rèn)真落實(shí)整改，督促企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員考取統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格，并以”走基層，轉(zhuǎn)作風(fēng)，強(qiáng)服務(wù)”活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)工作檢查和指導(dǎo)力度，共同促進(jìn)閻村鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資工作取得更大進(jìn)步。
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