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單位采購管理制度

時間:2024-08-18 11:43:03 制度 我要投稿
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單位采購管理制度

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單位采購管理制度

  單位采購管理制度1

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標(biāo)采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的.形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

  (二)、采購程序

  1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預(yù)算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團采購部門。

  3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

  4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

  (三)、中藥材采購:

  1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

  2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。

  四、審計監(jiān)督

  采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。

  在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

  采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

  單位采購管理制度2

  一、總則

  第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

  第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

  第三條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為:

  1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  第四條 單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見書,其它相關(guān)資料等。

  第五條 本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

  二、采購詢價管理

  第六條 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的'供應(yīng)商處購買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

  第七條 審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結(jié),報總經(jīng)理參考。

  第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

  三、采購合同管理

  第九條 采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

  第十條 采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

  第十一條 參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

  第十二條 采購合同的保管:采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,留復(fù)印件在財務(wù)部備案,合同原件保管時限為3年。

  第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

  第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

  四、采購入庫和付款

  第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在2000元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式),驗收合格才能入庫。

  第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),認(rèn)真填寫入庫單,倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時需進行賠償。

  第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

  第十八條 采購金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專用發(fā)票。

  第十九條 付款注意事項:固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

  五、供應(yīng)商評審

  第二十條 每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

  第二十一條 評審委員會的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

  第二十二條 評分標(biāo)準(zhǔn):

  序號

  評分項目

  評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

  1

  產(chǎn)品報價

  (50分)

  1、 合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)

  50分

  2、 比合理最低價相差0-1.9%

  45分

  3、比合理最低價相差2-3.9%

  35分

  4、比合理最低價相差4-6.9%

  30分

  5、比合理最低價相差7%以上

  0分

  2

  付款方式

  (30分)

  能遵循我方提出的付款方式

  30分

  若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分

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