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運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃范文（通用7篇）
時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長(zhǎng)，來為以后的工作做一份計(jì)劃吧。好的計(jì)劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編整理的運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃范文，歡迎閱讀與收藏。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 1
中國(guó)汽車服務(wù)網(wǎng)以建立一個(gè)汽車全方位服務(wù)的信息平臺(tái)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量，為會(huì)員提供汽車維修費(fèi)用、購(gòu)買汽車配件等產(chǎn)品的打折優(yōu)惠，真誠(chéng)回饋會(huì)員。本著網(wǎng)站前期的目標(biāo)，抓住我們現(xiàn)在有先機(jī)，沒有其他的網(wǎng)站在做前提下，獨(dú)樹一幟有了市場(chǎng)資源，為了更好地拓展網(wǎng)站業(yè)務(wù)的發(fā)展，擬定了以下工作計(jì)劃。
內(nèi)容建設(shè)是網(wǎng)站的重要部分，為了迎合網(wǎng)站的中心目標(biāo)，我們必須先整合網(wǎng)站的內(nèi)容資源，包括維修店、汽車銷售商、配件與用品生產(chǎn)商的資源，信息內(nèi)容方面包括新車價(jià)格信息、汽車知識(shí)、維修技術(shù)等等。維修商的合作是為了更好地為個(gè)人有車用戶提供有價(jià)值服務(wù)內(nèi)容，銷售商的合作為網(wǎng)站的新聞建設(shè)提供良好的信息資源渠道，同時(shí)也為網(wǎng)站的發(fā)展建立了堅(jiān)硬的基礎(chǔ)。
1.確立網(wǎng)站工作規(guī)劃的基本原則。作為汽車行業(yè)的服務(wù)信息平臺(tái)，把服務(wù)于有車會(huì)員當(dāng)作項(xiàng)目生存的出發(fā)點(diǎn)及終點(diǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)庫(kù)以及相關(guān)欄目及服務(wù)的質(zhì)量，規(guī)劃、調(diào)整網(wǎng)站現(xiàn)階段的工作內(nèi)容，體現(xiàn)中國(guó)汽車服務(wù)網(wǎng)信息及服務(wù)的權(quán)威性。
2.做好客戶需求調(diào)查，在現(xiàn)有的《企業(yè)黃頁》數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上，增加如汽車維修企業(yè)、各品牌汽車制造商、主要汽車銷售店、汽車配件與用品等數(shù)據(jù)，使項(xiàng)目成為以中國(guó)汽車服務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)為龍頭的汽車服務(wù)數(shù)據(jù)系列大全。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以網(wǎng)絡(luò)為主要平臺(tái)，增強(qiáng)網(wǎng)站與客戶、客戶與客戶間的互動(dòng)性。把《中國(guó)汽車服務(wù)網(wǎng)》建成一個(gè)客戶溝通、汽車服務(wù)信息及市場(chǎng)信息的信息交流平臺(tái)。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)的推廣工作。除了在網(wǎng)絡(luò)搜索引擎、電子信函搞推廣活動(dòng)外，建議利用汽車行業(yè)展會(huì)、北京市駕校合作、上街宣傳、報(bào)廳等各種渠道推廣公共商務(wù)信息服務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)量化管理，把訪問量與上網(wǎng)單位的業(yè)績(jī)考核掛鉤；
5.調(diào)整現(xiàn)有的組織分工構(gòu)架，將數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、發(fā)布、推廣等關(guān)聯(lián)工作置于網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)部之下，增強(qiáng)上下游工作的協(xié)調(diào)性及有機(jī)配合，并及時(shí)將從使用者（維修商、銷售商、個(gè)人會(huì)員）那里得到的反饋信息及時(shí)指導(dǎo)數(shù)據(jù)的采集、加工；
6.通過北京地區(qū)的維修商合作模式慢慢滲透全國(guó)市場(chǎng)。
維修商合作內(nèi)容計(jì)劃：發(fā)展北京各類維修商的合作，與維修商之間建立一個(gè)友好和諧的合作關(guān)系。共同享受雙方資源的意愿，維修商為網(wǎng)站會(huì)員提供維修工時(shí)費(fèi)用打折優(yōu)惠，同時(shí)為網(wǎng)站提供更多的維修技術(shù)的支持，并免費(fèi)為會(huì)員提供緊急的援救拖車業(yè)務(wù)；網(wǎng)站為維修商提供功能完善的網(wǎng)絡(luò)品牌宣傳平臺(tái)。
7.銷售商的合作方式：發(fā)展北京各類銷售商的合作，與銷售商之間建立一個(gè)友好和諧的合作關(guān)系。共同享受雙方資源的意愿，銷售商為網(wǎng)站提供汽車市場(chǎng)最新的新聞信息，最新汽車市場(chǎng)價(jià)格，行情動(dòng)態(tài)，主要的還是內(nèi)容方面的合作；網(wǎng)站為銷售商提供功能完善的網(wǎng)絡(luò)品牌宣傳平臺(tái)。
8.汽車配件與用品方面企業(yè)合作：一旦維修與銷售企業(yè)的合作達(dá)到一定的數(shù)量時(shí)，網(wǎng)站的資源整合時(shí)間周期的縮短，配合地發(fā)展配件與用品企業(yè)上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)此類企業(yè)的會(huì)員收費(fèi)制度。此類企業(yè)通過網(wǎng)站平臺(tái)的企業(yè)會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品展示與銷售業(yè)務(wù)，網(wǎng)站擁有巨大的需求客戶（維修商，個(gè)人用戶），為此類企業(yè)創(chuàng)造更多的商機(jī)（xx元/年）。
作用：維修商的`合作為網(wǎng)站創(chuàng)造了會(huì)員實(shí)實(shí)在在的價(jià)值，會(huì)員可以通過網(wǎng)站得到維修商的優(yōu)惠價(jià)格，與銷售商的合作，買車的人許多也是第一次接觸汽車，對(duì)相關(guān)的汽車知識(shí)并不了解，雖然他們已經(jīng)選定了要買的車輛，但對(duì)日后的使用，養(yǎng)護(hù)和維修沒有認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)的市場(chǎng)也不了解，同樣需要專業(yè)上的依賴。網(wǎng)站贏得了會(huì)員的信賴，個(gè)人有車會(huì)員用戶是網(wǎng)站收入的一部分（會(huì)員費(fèi)：xx元/年）。
維修商與汽車銷售商首年免費(fèi)上網(wǎng)方式合作，目的是為了增加網(wǎng)站的價(jià)值信息，充實(shí)網(wǎng)站內(nèi)容，屬于網(wǎng)站收入的后備資源，廣告收入。此合作計(jì)劃是其他網(wǎng)站還沒有進(jìn)行的，我們抓住現(xiàn)在有機(jī)會(huì)，早日把這些資源建立起來，為下一步工作而準(zhǔn)備。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 2
一、收費(fèi)任務(wù)完成情況
截至8月25日，我站收費(fèi)元1628.9765萬元，完成全年收費(fèi)任務(wù)的66.62% 。與去年同期相比，增長(zhǎng)6.70%。8月份日均車流量1788輛。
二、“大學(xué)習(xí)、大練兵、大比武”開展情況
1、高度重視，召開留營(yíng)會(huì)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，結(jié)合星級(jí)收費(fèi)員創(chuàng)建，號(hào)召?gòu)V大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，勇奪名次，爭(zhēng)當(dāng)高星級(jí)收費(fèi)員。
2、全員參與學(xué)習(xí)、練兵，以班組、科室為單位組織練兵學(xué)習(xí)，收費(fèi)班每個(gè)白班下班后集中學(xué)習(xí)，后勤人員利用休息時(shí)間抓緊學(xué)習(xí)，辦公室、票證、機(jī)電、收費(fèi)班、廚師、司機(jī)各部門積極學(xué)習(xí)練兵，營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。認(rèn)真組織了業(yè)務(wù)比武周活動(dòng)，檢驗(yàn)成效，選拔優(yōu)秀，爭(zhēng)取在參加上級(jí)比武取得佳績(jī)。
三、星級(jí)收費(fèi)站創(chuàng)建工作
我站成立了星級(jí)收費(fèi)站創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，按照本站實(shí)際制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案。對(duì)照星級(jí)收費(fèi)站標(biāo)準(zhǔn)，我站根據(jù)實(shí)際資源情況，確定爭(zhēng)創(chuàng)四星級(jí)收費(fèi)站的目標(biāo)，對(duì)照四星級(jí)收費(fèi)站標(biāo)準(zhǔn)，我站查漏補(bǔ)缺，進(jìn)行改進(jìn)。
標(biāo)準(zhǔn)中有一條是要求站口暢通，我站只有兩個(gè)下道口，而且出口廣場(chǎng)狹窄，大多數(shù)貨車要求復(fù)秤時(shí)，再加上個(gè)別車輛搶占車道，下道站口就會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重堵車現(xiàn)象，特別是計(jì)重新政策實(shí)施以來，要求復(fù)秤車輛逐漸增多，堵車現(xiàn)象日益嚴(yán)峻。為保障暢通，自8月中旬以來，我站聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T，治理了多起無理倒車復(fù)稱擾亂收費(fèi)秩序載貨車輛，對(duì)其他擾亂收費(fèi)秩序車輛也起到了一定的威懾作用，保障了正常的收費(fèi)秩序，促進(jìn)了保暢通工作的開展。
下一步我們要針對(duì)自己的.不足，繼續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)取達(dá)到四星級(jí)收費(fèi)站標(biāo)準(zhǔn)，向五星級(jí)收費(fèi)站標(biāo)準(zhǔn)靠攏。
四、收費(fèi)員星級(jí)考核工作
我站及時(shí)對(duì)收費(fèi)員星級(jí)考核辦法進(jìn)行了宣傳，組織大家進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并號(hào)召大家制定爭(zhēng)星級(jí)目標(biāo)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)查找不足，進(jìn)行改進(jìn)。
設(shè)立了考核員，完成了需要收費(fèi)站自己制定的100分標(biāo)準(zhǔn)，本月已經(jīng)進(jìn)行考核評(píng)分試運(yùn)行。
五、安全工作和厲行節(jié)約工作
集中監(jiān)控以后，為保證安全，我站安排人員夜班在監(jiān)控室值班，一是收費(fèi)區(qū)域發(fā)生情況可以立刻與值班員取得聯(lián)系，二是可以隨時(shí)監(jiān)控票證室、收費(fèi)亭情況，以保證安全。另外，我站設(shè)立了兩名安全巡查員，隨時(shí)對(duì)站區(qū)安全進(jìn)行巡查。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，適當(dāng)增加對(duì)講機(jī)的數(shù)量，以充分保障信息的及時(shí)暢通。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 3
一、周一
數(shù)據(jù)分析
分析上周網(wǎng)站流量、用戶活躍度、轉(zhuǎn)化率等關(guān)鍵指標(biāo)，總結(jié)趨勢(shì)和問題。
收集用戶反饋和評(píng)論，整理出主要的關(guān)注點(diǎn)和需求。
團(tuán)隊(duì)會(huì)議
與團(tuán)隊(duì)成員溝通上周工作進(jìn)展和遇到的問題。
明確本周的工作重點(diǎn)和目標(biāo)，分配任務(wù)。
二、周二
內(nèi)容策劃
制定本周的內(nèi)容發(fā)布計(jì)劃，包括文章、視頻、圖片等。
審核和優(yōu)化團(tuán)隊(duì)成員提交的內(nèi)容草案。
社交媒體管理
發(fā)布預(yù)定的社交媒體內(nèi)容，回復(fù)用戶留言和私信。
分析社交媒體平臺(tái)的數(shù)據(jù)，調(diào)整發(fā)布策略。
三、周三
用戶運(yùn)營(yíng)
開展用戶調(diào)研活動(dòng)，收集更多用戶信息和意見。
針對(duì)活躍用戶和潛在流失用戶，制定個(gè)性化的.溝通和留存策略。
合作與推廣
與合作伙伴溝通合作項(xiàng)目的進(jìn)展，解決出現(xiàn)的問題。
尋找新的合作機(jī)會(huì)和推廣渠道。
四、周四
活動(dòng)策劃與執(zhí)行
推進(jìn)正在進(jìn)行的線上或線下活動(dòng)，監(jiān)控活動(dòng)效果。
策劃下一個(gè)活動(dòng)的主題和方案。
優(yōu)化用戶體驗(yàn)
根據(jù)用戶反饋和數(shù)據(jù)分析，提出網(wǎng)站或產(chǎn)品的優(yōu)化建議。
與技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，跟進(jìn)優(yōu)化工作的進(jìn)度。
五、周五
總結(jié)與匯報(bào)
匯總本周的工作成果和數(shù)據(jù)，撰寫工作報(bào)告。
準(zhǔn)備下周的工作計(jì)劃和重點(diǎn)事項(xiàng)。
知識(shí)學(xué)習(xí)與分享
組織團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)分享。
六、周六和周日
應(yīng)急處理
隨時(shí)關(guān)注運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和用戶反饋，處理可能出現(xiàn)的緊急情況。
自我提升
學(xué)習(xí)行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和運(yùn)營(yíng)技巧，提升個(gè)人專業(yè)能力。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 4
周一：數(shù)據(jù)分析與策略規(guī)劃
收集和分析上一周的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括流量、用戶活躍度、轉(zhuǎn)化率等關(guān)鍵指標(biāo)。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定本周的運(yùn)營(yíng)策略和目標(biāo)。
與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行溝通，明確各自的工作重點(diǎn)和責(zé)任。
周二：內(nèi)容策劃與創(chuàng)作
策劃本周的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容主題，包括文章、圖片、視頻等。
安排團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行內(nèi)容創(chuàng)作，并審核初稿，提出修改意見。
與設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，完成內(nèi)容的排版和美化。
周三：社交媒體推廣
制定社交媒體推廣計(jì)劃，選擇合適的平臺(tái)和發(fā)布時(shí)間。
準(zhǔn)備推廣文案和素材，確保吸引用戶的'關(guān)注。
監(jiān)測(cè)推廣效果，及時(shí)回復(fù)用戶的評(píng)論和私信。
周四：用戶互動(dòng)與維護(hù)
組織線上活動(dòng)，如問答、抽獎(jiǎng)等，提高用戶參與度。
處理用戶的投訴和建議，提升用戶滿意度。
對(duì)活躍用戶進(jìn)行回訪，了解他們的需求和意見。
周五：合作與拓展
與合作伙伴進(jìn)行溝通，推進(jìn)合作項(xiàng)目的進(jìn)展。
尋找潛在的合作機(jī)會(huì)，拓展運(yùn)營(yíng)渠道。
總結(jié)本周的合作情況，為后續(xù)合作提供參考。
周六：效果評(píng)估與總結(jié)
評(píng)估本周各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的效果，對(duì)比目標(biāo)完成情況。
分析成功和不足之處，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
制定下周的工作計(jì)劃和改進(jìn)措施。
周日：休息與調(diào)整
適當(dāng)休息，調(diào)整狀態(tài)，為新的一周工作做好準(zhǔn)備。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 5
一、前言
本周運(yùn)營(yíng)工作將圍繞提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)內(nèi)容營(yíng)銷和推廣活動(dòng)展開。以下是詳細(xì)的一周工作計(jì)劃，旨在確保各項(xiàng)任務(wù)有條不紊地進(jìn)行。
二、工作重點(diǎn)及目標(biāo)
提升運(yùn)營(yíng)效率
定期對(duì)運(yùn)營(yíng)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，減少不必要的`環(huán)節(jié)，提高工作效率。
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，確保信息暢通，及時(shí)響應(yīng)和解決運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)的問題。
優(yōu)化用戶體驗(yàn)
對(duì)用戶反饋進(jìn)行收集和分析，針對(duì)用戶痛點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和改進(jìn)。
加強(qiáng)對(duì)用戶行為的研究，提升用戶留存率和活躍度。
加強(qiáng)內(nèi)容營(yíng)銷
制定本周內(nèi)容營(yíng)銷計(jì)劃，包括文章、視頻、圖片等多種形式的內(nèi)容創(chuàng)作和發(fā)布。
關(guān)注熱點(diǎn)話題和行業(yè)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整內(nèi)容方向，提高內(nèi)容質(zhì)量和吸引力。
推廣活動(dòng)
設(shè)計(jì)并推出至少一項(xiàng)線上或線下推廣活動(dòng)，吸引新用戶并提升品牌知名度。
對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和分析，及時(shí)調(diào)整活動(dòng)策略，確保活動(dòng)效果最大化。
三、具體工作計(jì)劃
周一
召開部門例會(huì)，總結(jié)上周工作成果，安排本周工作任務(wù)。
對(duì)運(yùn)營(yíng)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，確保本周工作效率提升。
周二至周三
進(jìn)行用戶反饋收集和分析，制定產(chǎn)品優(yōu)化方案。
制定本周內(nèi)容營(yíng)銷計(jì)劃，并開始內(nèi)容創(chuàng)作和發(fā)布。
周四
設(shè)計(jì)并推出線上或線下推廣活動(dòng)，進(jìn)行活動(dòng)預(yù)熱和宣傳。
對(duì)用戶行為進(jìn)行深入分析，為產(chǎn)品優(yōu)化提供參考依據(jù)。
周五
對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析工作成果和不足。
制定下周工作計(jì)劃，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)。
周六至周日
對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和分析，調(diào)整活動(dòng)策略。
利用周末時(shí)間進(jìn)行自我提升，學(xué)習(xí)新的運(yùn)營(yíng)知識(shí)和技能。
四、總結(jié)
本周運(yùn)營(yíng)工作計(jì)劃旨在提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)內(nèi)容營(yíng)銷和推廣活動(dòng)。通過具體的工作安排和計(jì)劃，我們將確保各項(xiàng)任務(wù)有序進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。同時(shí)，我們也將保持對(duì)市場(chǎng)和用戶的敏感度，及時(shí)調(diào)整策略，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。
參考4條信息源
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 6
(一)落實(shí)安全管理責(zé)任，夯實(shí)安全工作基礎(chǔ)
在安全管理中我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)上兩級(jí)公司安全管理規(guī)定，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，健全安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制;一是將20xx年度安全目標(biāo)逐級(jí)分解、層層落實(shí)，切實(shí)做到職責(zé)明確、落實(shí)到人;二是嚴(yán)格落實(shí)安全管理規(guī)定，繼續(xù)完善安全生產(chǎn)各項(xiàng)管理制度，確保安全生產(chǎn)工作嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范;三是利用機(jī)組檢修和春防、秋查時(shí)機(jī)認(rèn)真消除設(shè)備缺陷和隱患，提高設(shè)備的安全、環(huán)保、可靠和經(jīng)濟(jì)性，保持長(zhǎng)周期、零非停的安全生產(chǎn)目標(biāo);四是切實(shí)加強(qiáng)三期擴(kuò)建工程安全生產(chǎn)的全過程管理，高度重視安全文明施工，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)施工單位的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，加大安全管理的獎(jiǎng)懲考核力度，確保不發(fā)生基建安全事故;五是是抓好危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)點(diǎn)的管理，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和控制，防治誤操作事故的發(fā)生，通過開展經(jīng)常性的安全演練和完善危急預(yù)案，確保危急搶險(xiǎn)有效保障;高度重視防火、防汛和交通管理，確保不發(fā)生責(zé)任事故。
(二)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
在生產(chǎn)管理中我們要結(jié)合發(fā)電指標(biāo)少、夏季單機(jī)運(yùn)行的有利時(shí)機(jī)，加大員工隊(duì)伍培訓(xùn)力度，通過舉辦技能培訓(xùn)班和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)講座等途徑，全面培養(yǎng)符合型生產(chǎn)人員，為三期擴(kuò)建工程提供準(zhǔn)備人員，保證新機(jī)組投產(chǎn)后對(duì)技術(shù)人員的需求。
在運(yùn)行管理中我們要提高運(yùn)行人員的分析和處理異常狀況的能力，完善各種技術(shù)措施和反事故措施，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)機(jī)組零非停、長(zhǎng)周期和經(jīng)濟(jì)環(huán)保的穩(wěn)定運(yùn)行，確保機(jī)組穩(wěn)發(fā)，多發(fā)，高度重視機(jī)組的節(jié)水、節(jié)油、節(jié)電和環(huán)保工作，通過開展指標(biāo)競(jìng)賽、激勵(lì)運(yùn)行人員的勤檢查、勤調(diào)整，進(jìn)一步提高機(jī)組的安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性。
在檢修管理中要加強(qiáng)過程控制，進(jìn)一步完善檢修工藝流程，全面實(shí)施檢修質(zhì)量驗(yàn)收，培養(yǎng)檢修人員的一絲不茍的工作態(tài)度，加大缺陷考核管理力度，實(shí)行缺陷發(fā)現(xiàn)、登記、消除和驗(yàn)收的程序管理，認(rèn)真整改xxxx公司安全檢查中提出的缺陷和隱患，切實(shí)提高設(shè)備的健康水平，創(chuàng)造安全文明的生產(chǎn)環(huán)境。
(三)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)保本微利經(jīng)營(yíng)
在經(jīng)營(yíng)管理中要把完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作為全年工作的中心任務(wù)，細(xì)化分解年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，深入開展經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用和固定成本，認(rèn)真執(zhí)行合同管理，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督、效能監(jiān)察和內(nèi)部審計(jì)工作力度，堵塞管理漏洞，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)費(fèi)用，全面實(shí)行預(yù)算管理，確保各項(xiàng)成本費(fèi)用可控;加強(qiáng)設(shè)備、運(yùn)行、檢修管理，保持良好的設(shè)備狀態(tài)，提高機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行能力和供熱期間的長(zhǎng)周期運(yùn)行，為完成計(jì)劃電量提供保障，加強(qiáng)燃料管理，及時(shí)和燃管部門、煤礦企業(yè)和運(yùn)輸車輛的協(xié)調(diào)、溝通，加大夏季儲(chǔ)煤力度，控制燃煤熱值損失，加強(qiáng)燃油管理，專人管理生產(chǎn)用油、按月考核;努力降低各個(gè)環(huán)節(jié)的燃料損耗，通過細(xì)化管理降低燃料成本。
(四)加大營(yíng)銷管理，確保全額熱費(fèi)回收在營(yíng)銷管理中
我們要大力開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，不斷提高員工的服務(wù)意識(shí)，在不熱用戶改造取得良好成效的基礎(chǔ)上，繼續(xù)協(xié)助用戶進(jìn)行供暖系統(tǒng)改造，不斷提高供熱質(zhì)量，確保熱費(fèi)全額回收，加大增供擴(kuò)銷工作力度，確保明年三期擴(kuò)建機(jī)組達(dá)到預(yù)期供熱面積，嚴(yán)格入網(wǎng)費(fèi)收取，減輕經(jīng)營(yíng)資金壓力;改造一次網(wǎng)波紋補(bǔ)償器為雙向補(bǔ)償器，根據(jù)天氣變化情況及時(shí)調(diào)整熱源點(diǎn)供熱負(fù)荷，努力做到宏珠熱源點(diǎn)早停、晚啟，降低生產(chǎn)成本。
(五)加強(qiáng)三期擴(kuò)建管理、確保年內(nèi)供熱、發(fā)電雙投
我廠三期供熱機(jī)組擴(kuò)建工作，關(guān)系到企業(yè)今后的發(fā)展，為此我們要緊緊圍繞“早日核準(zhǔn)、早日開工”這一主線，緊抓核準(zhǔn)、環(huán)批等重點(diǎn)開展工作，確保年初開工建設(shè)，年底發(fā)電、供熱雙投產(chǎn)，在工程施工中，要充分發(fā)揮我們?cè)谝酝üこ讨腥〉玫膶氋F經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)全體員工能吃苦、能戰(zhàn)斗的優(yōu)良作風(fēng)，依靠科學(xué)的組織和嚴(yán)密的'管理，按照“加快工程進(jìn)度、縮短建設(shè)工期，控制工程造價(jià)，保證工程質(zhì)量”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行基建管理程序，堅(jiān)持過程達(dá)標(biāo)，不斷提高投產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在認(rèn)真開展基建施工的同時(shí)還要提前安排員工培訓(xùn)工作，確保生產(chǎn)準(zhǔn)備人員盡早參加工程建設(shè)，為機(jī)組投產(chǎn)后的順利運(yùn)行和安全生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。
(六)創(chuàng)建節(jié)約環(huán)保型企業(yè)、扎實(shí)推進(jìn)環(huán)保和節(jié)能減排工作
節(jié)能減排是我們熱電企業(yè)責(zé)任所在，更是我們提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需求，為此我們要積極落實(shí)環(huán)保部門和集團(tuán)公司關(guān)于對(duì)環(huán)保工作的有關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保管理，無論經(jīng)營(yíng)形式如何嚴(yán)峻，一定要完成節(jié)能減排和環(huán)保指標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)整改國(guó)家環(huán)保部的聽證意見，及時(shí)匯報(bào)環(huán)保審批情況，加強(qiáng)聯(lián)系溝通工作，確保不發(fā)生環(huán)保處罰事件。
在節(jié)能減排工作中，我們要以創(chuàng)建節(jié)約環(huán)保型企業(yè)為契機(jī)，廣泛開展機(jī)組能效對(duì)標(biāo)與達(dá)標(biāo)工作，深入開展節(jié)煤、節(jié)水、節(jié)電及污染物排放指標(biāo)的管理，認(rèn)真做好脫硫設(shè)施的調(diào)試與運(yùn)行管理，確保發(fā)揮脫硫設(shè)施作用，做好除塵器加裝布袋除塵的改造工作，爭(zhēng)取早日投入運(yùn)行;進(jìn)一步完善污染物排放在線監(jiān)控系統(tǒng)，提高環(huán)保設(shè)施的可靠性和投運(yùn)率，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展。
(七)加強(qiáng)黨建工作、創(chuàng)建和諧企業(yè)
在黨建工作中，我們要圍繞企業(yè)中心工作，以高度負(fù)責(zé)的使命感、責(zé)任感，下大力氣抓好科學(xué)發(fā)展觀的整改項(xiàng)目，積極探索建立鞏固活動(dòng)成果的長(zhǎng)效機(jī)制;繼續(xù)開展“四好”班子創(chuàng)建活動(dòng)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力和戰(zhàn)斗力;加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格“三重一大”決策制度，構(gòu)建有效的懲防體系;加強(qiáng)信訪和維穩(wěn)工作，真正解決員工的實(shí)際困難，避免出現(xiàn)影響穩(wěn)定的事件;發(fā)揮工會(huì)、青工、女工委等群團(tuán)組織作用，廣泛開展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，激發(fā)員工的勞動(dòng)熱情了;不斷改善員工的生產(chǎn)、生活條件，為順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)營(yíng)造一個(gè)和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
新的一年，新的起點(diǎn)。面對(duì)復(fù)雜而嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、繁重而艱巨的工作任務(wù)，需要我們認(rèn)真落實(shí)上兩級(jí)公司的工作部署、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、艱苦奮斗的工作作風(fēng)，團(tuán)結(jié)拼搏、銳意進(jìn)取，積極主動(dòng)地做好各項(xiàng)工作，為全面完成20xx年績(jī)效考核目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)又好有快發(fā)發(fā)展而努力奮斗。
運(yùn)營(yíng)一周工作計(jì)劃 7
一、新聞出版單位廣告業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系的現(xiàn)狀與不足
（一）單位內(nèi)部控制環(huán)境不健全，內(nèi)控監(jiān)督力度不夠
新聞出版業(yè)事業(yè)單位很少設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)控機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制的主要職能由財(cái)務(wù)部門承擔(dān)，發(fā)揮不了應(yīng)有監(jiān)督職能。這使得第一，內(nèi)部控制缺乏獨(dú)立性，財(cái)務(wù)部在行使內(nèi)部控制職能時(shí)無法做出客觀、公正的評(píng)價(jià)與建議；第二方面財(cái)務(wù)部在履行監(jiān)督職能時(shí)由于與被監(jiān)督部門是平級(jí)關(guān)系，無法形成實(shí)質(zhì)上的監(jiān)督管理。缺乏實(shí)際執(zhí)行力，內(nèi)部控制制度形同虛設(shè)。第三由于財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解是從其業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)形式出發(fā)，對(duì)工作業(yè)務(wù)流程實(shí)質(zhì)并不了解，對(duì)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把握不全，導(dǎo)致內(nèi)部控制的目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，內(nèi)部控制效率較低。
�。ǘ⿵V告業(yè)務(wù)決策缺乏調(diào)研，重大項(xiàng)目未進(jìn)行集體決策
新聞出版業(yè)單位廣告策劃環(huán)節(jié)缺乏前期市場(chǎng)調(diào)研及可行性研究報(bào)告，導(dǎo)致廣告立項(xiàng)隨意。出現(xiàn)因領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人偏好導(dǎo)致廣告策劃失敗，給單位帶來損失的現(xiàn)象；廣告刊登版面分配、涉及金額較大的廣告合同簽訂等重大決策由主管廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)一人負(fù)責(zé)審批。重大事項(xiàng)未經(jīng)過集體決策討論通過容易發(fā)生舞弊行為。
（三）廣告業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不科學(xué)，不相容崗位缺乏監(jiān)管及制約
新聞出版企業(yè)廣告業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)上缺乏必要的監(jiān)管。廣告策劃崗位未按照市場(chǎng)供求關(guān)系定價(jià)，廣告報(bào)價(jià)不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；廣告營(yíng)銷環(huán)節(jié)制度不規(guī)范，廣告費(fèi)折扣制度不透明，缺乏廣告費(fèi)折扣授權(quán)管理制度；廣告業(yè)務(wù)員越權(quán)打折廣告費(fèi)情況時(shí)有發(fā)生，廣告業(yè)務(wù)員舞弊風(fēng)險(xiǎn)無法控制；廣告合同簽訂環(huán)節(jié)缺乏法律監(jiān)管，業(yè)務(wù)員法律意識(shí)淡薄，缺乏合理規(guī)避法律責(zé)任的意識(shí)，造成經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高。廣告營(yíng)銷、廣告合同簽訂及履行不相容崗位未分離，缺乏互相制約。
二、新聞出版行業(yè)廣告業(yè)務(wù)流程梳理及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
�。ㄒ唬┮訡T雜志社為例梳理廣告業(yè)務(wù)流程
下面以CT雜志社為例對(duì)新聞出版單位廣告業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理。CT雜志社廣告業(yè)務(wù)的一般流程為：廣告策劃―廣告營(yíng)銷―廣告合同簽訂―廣告審批與履行―廣告款的回籠―廣告費(fèi)提成。具體關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別如下：
1.廣告策劃業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
主管廣告的社領(lǐng)導(dǎo)與廣告部部門領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)雜志檔期主題、以及報(bào)道的風(fēng)格，結(jié)合雜志總體版面量確定廣告當(dāng)期刊載版面量。由廣告部做出當(dāng)期廣告安排計(jì)劃。每月5日出具廣告刊載計(jì)劃分配表，發(fā)到相關(guān)編輯部門，按計(jì)劃安排廣告出版。
此環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)是：廣告策劃（主管社領(lǐng)導(dǎo)）與廣告審批崗位（主管社領(lǐng)導(dǎo)）不相容職務(wù)未進(jìn)行分離，容易產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)決策不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)與廣告客戶容易產(chǎn)生舞弊行為。
2.廣告營(yíng)銷、合同簽訂業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
廣告部根據(jù)每月廣告刊載計(jì)劃分配表。安排廣告項(xiàng)目，尋找與當(dāng)期廣告計(jì)劃最為貼近的廣告項(xiàng)目與廣告客戶業(yè)務(wù)洽談，促成廣告合同簽訂。合同簽訂后3個(gè)工作日交合同審批流程進(jìn)行下一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
此環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)是：存在資深業(yè)務(wù)人員帶著現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶資源跳槽，導(dǎo)致廣告客戶資源流失的風(fēng)險(xiǎn)；廣告營(yíng)銷環(huán)節(jié)營(yíng)銷制度不規(guī)范，廣告業(yè)務(wù)員越權(quán)打折廣告費(fèi)，舞弊風(fēng)險(xiǎn)無法控制；未單獨(dú)設(shè)立合同簽訂崗位，廣告合同簽訂環(huán)節(jié)缺乏法法律審核環(huán)節(jié)，造成經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高。
3.廣告合同審批與履行業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
廣告合同審批環(huán)節(jié)是廣告部?jī)?nèi)部設(shè)立的相對(duì)獨(dú)立的崗位，與廣告營(yíng)銷、合同簽訂崗位互不相容。廣告合同審批崗位重點(diǎn)關(guān)注廣告合同簽訂的合法性及合規(guī)性。是否出現(xiàn)非法宣傳內(nèi)容，是否出現(xiàn)違規(guī)打折現(xiàn)象；廣告履行崗位安排廣告的印刷、出版。是對(duì)廣告執(zhí)行過程的監(jiān)督審查，廣告履行與廣告營(yíng)銷崗位是不相容崗位。重點(diǎn)監(jiān)督是否按合同約定占用雜志版面。
此環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)是：廣告審批崗位、廣告營(yíng)銷崗位、同簽訂崗位不相容職務(wù)未分離，使得廣告合同的審批崗位不能做到公開、公正、透明、獨(dú)立，造成廣告業(yè)務(wù)員違規(guī)打折現(xiàn)象。廣告履行與廣告營(yíng)銷崗位不相容崗位未分離會(huì)造成未按合同約定占用雜志版面給雜志社帶來經(jīng)濟(jì)損失。
4.廣告款回籠業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
廣告部門發(fā)起催收廣告費(fèi)。財(cái)務(wù)處收款崗位按雜志印刷發(fā)行自然月為周期，按期根據(jù)廣告履行進(jìn)度計(jì)算當(dāng)期應(yīng)收廣告款金額。待財(cái)務(wù)部確認(rèn)廣告費(fèi)到賬，按期報(bào)告廣告款回籠情況。
此環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)是：應(yīng)收廣告款缺少定期對(duì)賬及催收管理制度。另一方面沒有建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，對(duì)應(yīng)收賬款回款情況難以做整體把握，不能分析客戶的信用評(píng)價(jià)分析。
5.廣告費(fèi)提成業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
廣告業(yè)務(wù)員根據(jù)單位內(nèi)部相關(guān)制度，按照財(cái)務(wù)處按其提供的廣告費(fèi)回款情況，計(jì)算廣告費(fèi)的提成制度，進(jìn)行提成。
此環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)是：廣告提成的相關(guān)內(nèi)部制度較比混亂，內(nèi)部廣告提成制度不完善，導(dǎo)致廣告業(yè)務(wù)員提成出現(xiàn)計(jì)算混亂，跨期提成、重復(fù)提成的現(xiàn)象，造成單位的經(jīng)濟(jì)損失。
�。ǘ〤T雜志社廣告業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的目標(biāo)
CT雜志社的管理層關(guān)心的是如何加強(qiáng)廣告經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部管理如何規(guī)范廣告業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)廣告經(jīng)營(yíng)效益最大化。因此，廣告業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制的目標(biāo)，是建立和完善符合市場(chǎng)供求關(guān)系的組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制環(huán)境，形成科學(xué)的決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，對(duì)廣告業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制，達(dá)到廣告業(yè)務(wù)流程的全過程、全覆蓋的監(jiān)督、防范效果，確保廣告經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.建立有利于廣告業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制的環(huán)境
建立和完善符合市場(chǎng)供求關(guān)系的組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制環(huán)境，形成科學(xué)的決策機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，能夠確保廣告經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在全員中樹立正確的利益觀和道德準(zhǔn)則。在廣告管理工作中堅(jiān)持原則，為廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的舞弊設(shè)置道德障礙。廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中需要分享的信息是價(jià)格政策，所有員工應(yīng)擁有對(duì)政策充分知情權(quán)，杜絕不公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)生。把職業(yè)道德培訓(xùn)放到與業(yè)務(wù)培訓(xùn)同樣重要的位置，在日常的考核和激勵(lì)中，要把員工的實(shí)際業(yè)績(jī)與員工的遵章守紀(jì)方面的表現(xiàn)一并考慮，重視員工對(duì)廣告業(yè)務(wù)流程合理化建議及制度規(guī)范管理的貢獻(xiàn)。
2.建立行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理
加強(qiáng)對(duì)廣告經(jīng)營(yíng)工作的內(nèi)部審計(jì)工作，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向完善內(nèi)部控制制度，確保廣告業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。這項(xiàng)工作不僅可以保障廣告款的及時(shí)足額回籠，單位資金安全完整。而且還可以嚴(yán)防各類舞弊的發(fā)生。
3.建立科學(xué)的廣告業(yè)務(wù)流程，以便增強(qiáng)廣告業(yè)務(wù)活動(dòng)的可控性
廣告業(yè)務(wù)的一般流程為：廣告策劃―廣告營(yíng)銷―廣告合同簽訂―廣告審批與履行―廣告款的回籠―廣告費(fèi)提成。所有這些環(huán)節(jié)的核心是兩個(gè)方面，即廣告版面數(shù)量和廣告金額，廣告經(jīng)營(yíng)應(yīng)該建立科學(xué)的程序保持這兩個(gè)信息在廣告業(yè)務(wù)流程中傳遞的準(zhǔn)確性，以便使版面的總量和廣告金額總量形成相互牽制的可控考核要素。
三、CT雜志社廣告業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的搭建
�。ㄒ唬﹩挝徽w層面
1.調(diào)整組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境
CT雜志社成立事業(yè)發(fā)展部審批各項(xiàng)廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，下設(shè)廣告部負(fù)責(zé)具體廣告工作運(yùn)營(yíng)。根據(jù)不相容崗位相分離的控制方法，廣告部下分設(shè)：廣告策劃、廣告營(yíng)銷、廣告合同簽訂、廣告審批、廣告履行等崗位。對(duì)于重大廣告立項(xiàng)、重大廣告活動(dòng)策劃由廣告部填制廣告策劃審批單，廣告部、事業(yè)部、主管社領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)聯(lián)簽，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策后執(zhí)行。
2.明確職責(zé)權(quán)限，完善制約機(jī)制
事業(yè)發(fā)展部的職責(zé)是負(fù)責(zé)制定廣告年度經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)，制定總體廣告費(fèi)定價(jià)折扣政策，制定廣告業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)政策。事業(yè)發(fā)展部下設(shè)廣告部，主要職責(zé)是管理執(zhí)行廣告業(yè)務(wù)具體工作。
3.強(qiáng)化廣告風(fēng)險(xiǎn)管理，行使內(nèi)部審計(jì)職能
組建獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，在日常監(jiān)督廣告業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，完善內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督廣告業(yè)務(wù)各個(gè)流程是否合法合規(guī)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行常規(guī)審計(jì)。定期抽查審計(jì)廣告合同、廣告稿件刊況、廣告應(yīng)收賬款的臺(tái)賬、廣告部預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)。
4.建全溝通制度，建立政策共享機(jī)制
建立定期報(bào)告制度，廣告部定期向事業(yè)部提交廣告運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告；財(cái)務(wù)部定期向事業(yè)部提交廣告業(yè)務(wù)收款情況。建立寬松的內(nèi)部環(huán)境和暢通的.信息機(jī)制。廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中需要分享的信息是價(jià)格政策，所有員工應(yīng)擁有對(duì)政策充分知情權(quán)，杜絕不公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)生。
（二）具體業(yè)務(wù)層面
1.廣告策劃環(huán)節(jié)
廣告策劃（主管社領(lǐng)導(dǎo)）與廣告審批崗位（主管社領(lǐng)導(dǎo)）不相容職務(wù)應(yīng)進(jìn)行分離，避免產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)決策不當(dāng)，杜絕領(lǐng)導(dǎo)與廣告客戶產(chǎn)生舞弊的可能。
2.廣告營(yíng)銷、合同簽訂業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
由事業(yè)部出臺(tái)統(tǒng)一的廣告費(fèi)折扣政策，對(duì)廣告費(fèi)打折進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)管理。廣告折扣采取透明化、統(tǒng)一化，避免暗箱操作或者體外循環(huán)。由內(nèi)審部門對(duì)廣告部的價(jià)格政策執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。廣告合同簽訂環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守CT雜志社廣告合同簽訂規(guī)范，由內(nèi)部審計(jì)部門定期檢查廣告合同，并考核其合同執(zhí)行情況，考核結(jié)果與工資掛鉤。
3.廣告合同審批與履行業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
廣告合同審批崗位、廣告營(yíng)銷及合同簽訂崗位不相容職務(wù)進(jìn)行分離。廣告履行崗位填寫廣告的實(shí)際占用雜志版面數(shù)量，并由內(nèi)審部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果與實(shí)際到帳的誤差是衡量廣告部門工作質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)，杜絕未按合同約定占用雜志版面現(xiàn)象出現(xiàn)。
4.廣告款回籠業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
為監(jiān)控廣告費(fèi)回收率，最大限度的防止壞帳的產(chǎn)生。由內(nèi)部審計(jì)部門督促指導(dǎo)廣告經(jīng)營(yíng)部門回收到期廣告款，并對(duì)重點(diǎn)欠款客戶的廣告刊發(fā)進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)廣告業(yè)務(wù)員收款情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與業(yè)務(wù)員的工資直接掛鉤。同時(shí)將落實(shí)催款工作作為內(nèi)部審計(jì)人員的績(jī)效考核指標(biāo)之一，提高內(nèi)審人員在廣告款回籠環(huán)節(jié)的參與度。
5.廣告費(fèi)提成業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
事業(yè)部制定廣告提成制度，財(cái)務(wù)部確定廣告到賬后，廣告業(yè)務(wù)員填制廣告提成審批表，廣告部、事業(yè)發(fā)展部、社領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)審批。內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)廣告經(jīng)營(yíng)部門廣告費(fèi)提成比率、金額等情況是否合規(guī)的監(jiān)控，進(jìn)行常規(guī)審計(jì)。
6.建立廣告部的會(huì)計(jì)委派制
CT雜志社財(cái)務(wù)處將資金運(yùn)轉(zhuǎn)、使用的權(quán)利集中起來，把財(cái)務(wù)管理的權(quán)力和內(nèi)部控制的職能滲透和延伸到廣告經(jīng)營(yíng)部門。減輕了廣告經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)工作人員對(duì)廣告部門的依賴，改善了會(huì)計(jì)工作人員依法進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督的環(huán)境。有利于加強(qiáng)廣告費(fèi)率的透明化管理，防止費(fèi)率流失。有利于管理層隨時(shí)掌握廣告經(jīng)營(yíng)部門的市場(chǎng)開拓和廣告款到帳情況。
四、結(jié)論
本文在分析現(xiàn)行新聞出版單位內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀與不足的基礎(chǔ)上，針對(duì)新聞出版事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題。問題導(dǎo)向地研究新聞出版單位廣告業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)，以CT雜志社為例梳理其廣告業(yè)務(wù)流程，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向結(jié)合CT雜志社內(nèi)部控制的目標(biāo)，構(gòu)建了一套新聞出版行業(yè)廣告業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系，對(duì)新聞出版業(yè)廣告業(yè)務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。為新聞出版業(yè)廣告業(yè)務(wù)的流程與運(yùn)行提供有效的監(jiān)督，達(dá)到廣告業(yè)務(wù)流程監(jiān)督全覆蓋的防范效果，確保廣告經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。提高新聞出版單位內(nèi)部管理水平，促進(jìn)新聞出版單位事業(yè)發(fā)展，達(dá)到提供良好的內(nèi)部控制環(huán)境的目標(biāo)。
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