材料管理制度（精選20篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度 篇1
一、材料驗(yàn)收入庫
1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。
4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補(bǔ)救措施。
6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達(dá)三清
1、定期盤庫清點(diǎn)，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的`再利用。
五、機(jī)械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
材料管理制度 篇2
1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應(yīng)按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺(tái)并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。
2、材料擺放位置應(yīng)粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應(yīng)有材料標(biāo)簽注明，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)有平面布置圖。
3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細(xì)帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進(jìn)行核對(duì)，并做好出、入庫報(bào)表。每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》，將結(jié)果報(bào)工程部經(jīng)理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當(dāng)值主管(工程師)簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對(duì)商戶服務(wù)所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的'物品應(yīng)交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負(fù)責(zé)掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。
8、任何人不得將公用財(cái)產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
9、保證每月的材料供應(yīng)。庫管員應(yīng)及時(shí)提出采購計(jì)劃及建議。
10、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。
材料管理制度 篇3
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫。領(lǐng)用部門、庫房、財(cái)務(wù)各一份，以便統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、做賬。
二、除生產(chǎn)車間外各部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，需填寫材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)，由供銷部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
三、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)填寫三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則供銷部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準(zhǔn)外流。所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。
五、堅(jiān)持技改工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后才給予購買。
六、各部門需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
七、各部門要嚴(yán)格按本部門擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，供銷部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對(duì)各部門授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下：
(一)各種物資材料的`轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷部批準(zhǔn)。
�。ǘ�)贈(zèng)送物品，由綜合管理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由相關(guān)部門購買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷部辦理。
(五)技改工程施工材料的領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應(yīng)及時(shí)退庫，有回收價(jià)值的換件應(yīng)以舊換新。庫房保管員要及時(shí)對(duì)換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統(tǒng)計(jì)、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲(chǔ)存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線包、接觸器、各類開關(guān)、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲(chǔ)存，庫管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實(shí)其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領(lǐng)用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴(yán)重處罰。如情節(jié)嚴(yán)重，公司將以除名或移交公安機(jī)關(guān)處理。
材料管理制度 篇4
一、材料驗(yàn)收入庫
1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。
2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管維護(hù)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。
6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達(dá)到三清
1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機(jī)械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的.管理
1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
七、成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負(fù)不可推卸的賠償責(zé)任。
材料管理制度 篇5
1 .目的
為更好地滿足施工生產(chǎn)對(duì)材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強(qiáng)材料供應(yīng)質(zhì)量的管理，完善材料供應(yīng)質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。
2 .材料供應(yīng)過程中的質(zhì)量管理
( 1 )加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)
1 )正確選擇進(jìn)貨渠道，對(duì)生產(chǎn)廠家及供貨單位要進(jìn)行資格審查，內(nèi)容如下:
a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況;
b .應(yīng)有完善的檢測(cè)手段、手續(xù)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;
c .應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，了解其他用戶使用情況與意見，生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、賠償能力、有無擔(dān)保及包裝儲(chǔ)運(yùn)能力等。
2 )建立嚴(yán)格的審核制度。
a .計(jì)劃人員和技術(shù)人員要嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核各類計(jì)劃:
b .對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備等加工訂貨計(jì)劃中的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項(xiàng)審核;
c .對(duì)構(gòu)配件和設(shè)備計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)圖集編號(hào)及非標(biāo)準(zhǔn)件加工圖要詳細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底(或會(huì)同與廠方交底)，計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行后，與訂貨合同一并歸檔。
3 )嚴(yán)格履行合同手續(xù)與程序。
a .材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時(shí)，必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標(biāo)的數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、交貨地點(diǎn)與方式、違約的責(zé)任等主要必備條款簽訂外，還應(yīng)嚴(yán)格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對(duì)供貨質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟(jì)責(zé)任(索賠違約金、賠償金)等要詳細(xì)明確地列出。
c .雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同的各項(xiàng)條款，不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強(qiáng)供貨渠道及各種計(jì)劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時(shí)穩(wěn)定;
b .加工訂貨應(yīng)本著先內(nèi)后外，以國營廠方為主，其他為輔的原則;
c .業(yè)務(wù)人員對(duì)下達(dá)執(zhí)行的各類計(jì)劃和簽訂的合同，應(yīng)分類編號(hào)存檔管理，建立計(jì)劃及合同管理臺(tái)賬。
( 2 )市場采購材料的質(zhì)量把關(guān)
1 )材料采購人員應(yīng)做好市場調(diào)查和預(yù)測(cè)工作，采購應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。
2 )采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測(cè)試驗(yàn)等資料，對(duì)無合格證的.材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3 )采購批量產(chǎn)品時(shí)，一律簽訂合同。
( 3 )紀(jì)律與要求
1 )負(fù)責(zé)加工訂貨和市場采購的業(yè)務(wù)人員，應(yīng)模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，不得搞不正之風(fēng);認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)材料基本知識(shí)，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);要以科學(xué)有效的工作質(zhì)量，保證材料供應(yīng)質(zhì)量。
2 )要堅(jiān)持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時(shí)，應(yīng)與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3 )集團(tuán)總公司、公司兩級(jí)配套供應(yīng)單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導(dǎo)、監(jiān)督材料供應(yīng)質(zhì)量工作。
4 )做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)和定期了解供應(yīng)到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規(guī)的時(shí)效及有關(guān)規(guī)定去辦，及時(shí)找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗(yàn)收的質(zhì)量管理
( 1 )雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問題造成拒收，確保進(jìn)場材料合格，對(duì)預(yù)制構(gòu)件、鋼木門窗、各種制品及機(jī)電設(shè)備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級(jí)供應(yīng)部門業(yè)務(wù)人員會(huì)同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗(yàn)收，無質(zhì)量問題再送料�，F(xiàn)場收料人員接料時(shí)再行驗(yàn)收簽證
( 2 )聯(lián)合驗(yàn)收把關(guān):對(duì)直接送到現(xiàn)場的材料及構(gòu)配件，收料人員可會(huì)同現(xiàn)場的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗(yàn)收;進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗(yàn)收。
( 3 )收料員驗(yàn)收把關(guān):收料員對(duì)地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行外觀檢驗(yàn);查看規(guī)格、品種、型號(hào)是否與來料相符，宏觀質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，包裝、商標(biāo)是否齊全完好。
( 4 )提料驗(yàn)收把關(guān):總公司、分公司兩級(jí)供應(yīng)部門的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團(tuán)三個(gè)專業(yè)公司提送料時(shí)，要認(rèn)真檢查驗(yàn)收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后，應(yīng)與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進(jìn)行交接驗(yàn)收。
( 5 )驗(yàn)收結(jié)果的處理
1 )驗(yàn)收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時(shí)登人進(jìn)料臺(tái)賬，發(fā)料使用。
2 )驗(yàn)收質(zhì)量不合格，不能點(diǎn)收時(shí)，可做拒收，并及時(shí)通知上級(jí)供應(yīng)部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時(shí)，應(yīng)有書面協(xié)議，并應(yīng)單獨(dú)存放，在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。
3 )已進(jìn)場(進(jìn)庫)的材料，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術(shù)資料不齊時(shí)，收料員應(yīng)在3日內(nèi)上報(bào)《材料質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》 (或電話報(bào)告)給上級(jí)供應(yīng)部門，以便及時(shí)處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4 .質(zhì)量資料的管理
( 1 )資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關(guān)資料(資格審查資料、產(chǎn)品認(rèn)證評(píng)價(jià)資料、試驗(yàn)資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:
1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 )預(yù)制混凝土構(gòu)件及其他制品、門窗及機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技術(shù)質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。
( 3 )管理要求:
1 )簽發(fā)與索取:兩級(jí)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(抄件或復(fù)印件)的索取和簽發(fā)，各公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)材料的復(fù)驗(yàn)工作;
2 )整理存檔:各級(jí)供應(yīng)部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺(tái)賬和嚴(yán)格的交接簽發(fā)手續(xù)，并分類整理存檔;竣工資料需用時(shí)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交技術(shù)部門;
3 )材料人員要學(xué)習(xí)、了解、掌握材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化工作，為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。
5 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自 年 月 日起執(zhí)行。
材料管理制度 篇6
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級(jí))，倉管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級(jí)待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫點(diǎn)收工作，維護(hù)公司利益，確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無誤;
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲(chǔ)管理;
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有較強(qiáng)的數(shù)字觀念，以中專、技校之財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn)識(shí)者為佳;
(3)熟悉電腦操作，對(duì)企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識(shí)者為佳;
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認(rèn)真細(xì)致;
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(jí)(含)以上主管擔(dān)保;
(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí)，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí)，負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數(shù)量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定，并將測(cè)定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測(cè)定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。
(5)倉庫主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對(duì)每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后，應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將收料資料及時(shí)輸入電腦，
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗(yàn)收入庫單》時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在《驗(yàn)收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問，應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。
3.3. 《驗(yàn)收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用，一聯(lián)出廠使用)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。
3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對(duì)數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。
3.11. 供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請(qǐng)款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b. 領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。
c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計(jì)劃訂購之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計(jì)劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的材料，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的材料，如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計(jì)量單位的材料，出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));
(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等，出庫時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。
4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲(chǔ)管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)�變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的`倉位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、仔細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí)，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;
(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派，倉管員為盤點(diǎn)人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;
(2)倉管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作，并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。
(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量，共同簽署《盤點(diǎn)表》。
(4)盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》，分析盤點(diǎn)差異原因，并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必須對(duì)倉庫所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。
6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
材料管理制度 篇7
1.原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。
6.對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
材料管理制度 篇8
1、根據(jù)材料計(jì)劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場時(shí)間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時(shí)間；
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢(shì)堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點(diǎn)堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護(hù)措施以免造成損害；
8、即用的材料，進(jìn)場時(shí)應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運(yùn)時(shí)間和工序；
9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開存放，防止機(jī)工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場的'簽收工作核對(duì)材料是否與設(shè)計(jì)圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標(biāo)識(shí)，有無規(guī)范的出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗(yàn)。
材料管理制度 篇9
為加強(qiáng)回采工作面支護(hù)材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護(hù)材料設(shè)備配件備用管理制度:
1.綜采隊(duì)必須高度重視支護(hù)材料管理工作，支護(hù)材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊(duì)需加強(qiáng)對(duì)支護(hù)材料的投入，提高支護(hù)材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2.要層層落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)獎(jiǎng)超罰”。
3.區(qū)隊(duì)必須建立健全支護(hù)材料臺(tái)賬，數(shù)字要真實(shí)準(zhǔn)確，填寫要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應(yīng)編號(hào)管理。
5.單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的'支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運(yùn)至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。
7.必須加強(qiáng)乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測(cè)手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架)，使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達(dá)到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當(dāng)備用。
11.備用支護(hù)材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。
12.支護(hù)材料標(biāo)志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設(shè)備備件應(yīng)掛牌，標(biāo)明材料名稱、單位和負(fù)責(zé)人。
13.存放地點(diǎn)要求無積水、無淋頭，支護(hù)完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運(yùn)輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應(yīng)先排出空氣。
16.嚴(yán)禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護(hù)。
材料管理制度 篇10
一、材料采購
1、根據(jù)施工進(jìn)度需要，用料部門提前三天填制物資采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后報(bào)材料部統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、材料部本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好的原則，價(jià)格多方比較，與信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的廠家簽訂供貨合同，定價(jià)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理必須參與。
3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。
二、材料入庫
1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認(rèn)真復(fù)核入庫單的物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保資料）準(zhǔn)確無誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財(cái)務(wù)備查。
2、入庫材料逐一造冊(cè)登記，建立臺(tái)賬，分類堆碼，并有標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)領(lǐng)錯(cuò)發(fā)。
3、加強(qiáng)入庫材料的檢查、保養(yǎng)，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。
三、材料出庫
1、材料出庫時(shí)，領(lǐng)料單必須經(jīng)施工負(fù)責(zé)人簽字，庫管人員核查所領(lǐng)物資準(zhǔn)確無誤，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管人員收存?zhèn)洳椴⒔⑴_(tái)賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進(jìn)場時(shí)，材料員、庫管員和勞務(wù)三方必須在現(xiàn)場驗(yàn)收、點(diǎn)交，同時(shí)完善簽字手續(xù)。
3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務(wù)必須簽字確認(rèn)其方量。
4、砂、石進(jìn)場必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉(zhuǎn)運(yùn)。
5、現(xiàn)場使用的機(jī)具，要定期檢查維護(hù)，確保隋時(shí)處于良好狀態(tài)，監(jiān)督作業(yè)人員合理使用，對(duì)任意損毀者必須規(guī)定進(jìn)行處罰。
6、入庫數(shù)量與出庫數(shù)量必須相符，若有差錯(cuò)，庫管人員負(fù)責(zé)賠償。
四、現(xiàn)場材料管理
1、經(jīng)常巡視、檢查現(xiàn)場材料堆碼及使用情況，發(fā)現(xiàn)故意損毀、浪費(fèi)或流失現(xiàn)象，要即時(shí)制止并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。
2、督促保衛(wèi)堅(jiān)守崗位，加強(qiáng)工作責(zé)任心，杜絕閑雜外來人員進(jìn)入工地，嚴(yán)格檢查出入人員，嚴(yán)禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統(tǒng)一清收入庫并造冊(cè)登記，能繼續(xù)使用的`妥善保管，不能使用的經(jīng)批準(zhǔn)后就地處理，回收資金上交財(cái)務(wù)后沖減工程項(xiàng)目成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時(shí)派人修復(fù)，以為再次使用。
3、施工結(jié)束后，租賃的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料要及時(shí)出庫。
每月30日前，材料部必須將當(dāng)月進(jìn)場的材料明細(xì)和材料臺(tái)賬交一份到項(xiàng)目經(jīng)理室，以便核算項(xiàng)目成本。
材料管理制度 篇11
1.目的
為了加強(qiáng)本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務(wù)，以保證各項(xiàng)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)制度，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司對(duì)采辦組材料員的管理
3職責(zé)與權(quán)限
3.1 職責(zé)
— 負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物品需求計(jì)劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
— 認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。
— 定期將最新采購市場價(jià)格、品種細(xì)目報(bào)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處或登錄內(nèi)部微機(jī)網(wǎng)絡(luò)。
— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負(fù)責(zé)對(duì)采購物資跟單工作，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
— 及時(shí)向生產(chǎn)等部門預(yù)報(bào)貨物發(fā)運(yùn)情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。
— 負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。
— 配合質(zhì)量組做好對(duì)材料不合格品的.評(píng)審處置工作。
— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
— 及時(shí)掌握庫存材料信息，對(duì)庫存材料現(xiàn)狀的進(jìn)行管控制理。
— 協(xié)助庫房做好庫房盤點(diǎn)工作
— 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.2 權(quán)限：
— 受綜合管理部委托，行使對(duì)采購、供應(yīng)的管理權(quán)限。
— 對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)有權(quán)拒絕供應(yīng)。
— 有權(quán)要求庫房保管員提供報(bào)庫存表。
4控制程序
4.1工作流程
4.1.1編制《材料采購單》
依據(jù)計(jì)劃組下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比價(jià)確定供應(yīng)商，和生產(chǎn)部門及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報(bào)表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報(bào)綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認(rèn)。
4.1.2 物資的供應(yīng)
物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)，庫房保管員核實(shí)無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認(rèn)，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗(yàn)貨，質(zhì)檢員依據(jù)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)）” 文件里《檢驗(yàn)管理制度》《檢驗(yàn)規(guī)程》《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《采購產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結(jié)算
采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認(rèn)，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，財(cái)務(wù)部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.2工作要求
4.2.1堅(jiān)決執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。
4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按 量地供應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了物資
保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠，確保正常生產(chǎn)。 對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
4.2.3按公司采購公開的要求，加強(qiáng)對(duì)采購物資質(zhì)量的監(jiān)督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標(biāo)采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準(zhǔn)的《材料采購單》發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采辦組應(yīng)重新評(píng)議。
4.2.5《材料采購單》批準(zhǔn)后，由庫房和相關(guān)部門提供樣品，待質(zhì)檢組確認(rèn)后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計(jì)劃購入； 貨到暫存區(qū)，采辦組應(yīng)告知庫房物料 的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當(dāng)客戶特別要求時(shí)，客戶可在本公司或供應(yīng)商處 對(duì)采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。
4.2.6采購計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購；風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
4.3采辦組材料員行為規(guī)范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識(shí)及邏輯判斷做依據(jù)。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行由公司領(lǐng)導(dǎo)在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。
4.3.3與供應(yīng)商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項(xiàng)，應(yīng)確實(shí)做好：
�。�1）操守廉潔
�。�2）掌握市場
�。�3）積極認(rèn)真
�。�4）適應(yīng)性強(qiáng)
（5）精打細(xì)算
5 相關(guān)記錄及文件：
《采購產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》
材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
《材料采購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料管理制度 篇12
零星工程材料的.采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時(shí)間(見附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
材料管理制度 篇13
目的：
為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計(jì)劃管理。
1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。
2、月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情
況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。
3、采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、
供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)
容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看
效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲(chǔ)備
基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗(yàn)收管理。
1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。
�。�2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
�。�4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法
�。�1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
�。�2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
�。�3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。
3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇
�。�1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。
2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)的'不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場核對(duì)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺(tái)帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號(hào)前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號(hào)前）出示各單位的材料消耗分析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長，科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料管理制度 篇14
為理順材料申請(qǐng)、驗(yàn)收、保管、使用等方面的關(guān)系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規(guī)定如下:
1)材料的采購
項(xiàng)目材料員須根據(jù)已批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃，編制分批材料計(jì)劃，須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進(jìn)場日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，再由項(xiàng)目部上報(bào)給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，確保材料按需進(jìn)場。
1、采購、調(diào)撥人員接到備料計(jì)劃時(shí)，要對(duì)材料計(jì)劃認(rèn)真檢查，對(duì)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等不清楚或有錯(cuò)誤的地方，要向計(jì)劃人員查清糾正后再進(jìn)行采購、調(diào)撥。
2、對(duì)加工的材料、料具部門除審查加工計(jì)劃外，并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正，以免加工錯(cuò)誤，影響工程質(zhì)量。
3、采購、調(diào)撥人員對(duì)所采購、調(diào)撥的材料要認(rèn)真檢查質(zhì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收，凡是品種、規(guī)格不符，型號(hào)不對(duì)，外觀不好，理化數(shù)據(jù)不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問題，一律不準(zhǔn)采購、調(diào)撥。
4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼)，經(jīng)辦人要深入該單位的車間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對(duì)已加工的產(chǎn)品，也要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅(jiān)持三比一算的原則，堅(jiān)持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的`產(chǎn)品不準(zhǔn)采購。
6、采購、調(diào)撥加工的材料，調(diào)撥提運(yùn)入庫或入場后，直至使用期間(除保管責(zé)任外)，發(fā)生重大質(zhì)量問題，采購、調(diào)撥人員要負(fù)責(zé)向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書，并對(duì)質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認(rèn)真審查，符合要求時(shí)方可采購。采購人員應(yīng)將上述材料的合格證、質(zhì)保書或試驗(yàn)單送交收料單位驗(yàn)收人員，由材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)整理歸檔，并報(bào)公司材設(shè)部備查。
8、對(duì)物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付》進(jìn)行。
2)材料的驗(yàn)收
(1)項(xiàng)目材料員在驗(yàn)收各種材料時(shí)，應(yīng)先核實(shí)檢驗(yàn)各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證的復(fù)印件等。
(2)加強(qiáng)對(duì)需復(fù)試材料的驗(yàn)收。
鋼材:鋼材進(jìn)質(zhì)時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，再驗(yàn)收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，再驗(yàn)收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級(jí)復(fù)試報(bào)告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進(jìn)場60t鋼材作為一個(gè)批次做一次復(fù)試，復(fù)試合格后方可使用;檢驗(yàn)不合格的材料通知供應(yīng)商立即退貨并對(duì)供應(yīng)商處于相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品用于工程項(xiàng)目中�，F(xiàn)場鋼材都掛牌標(biāo)明未檢驗(yàn)、正在檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)合格等狀態(tài)，復(fù)試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽(yù)好的合格供應(yīng)商進(jìn)行材料供應(yīng)，并要求供應(yīng)商派人現(xiàn)場蹲點(diǎn)。同時(shí)材料員應(yīng)做到隨時(shí)檢查，不合格的材料堅(jiān)決予以退回，三次以上，應(yīng)更換供應(yīng)商。
(3)除以上需復(fù)試的材料外，其余材料也應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收工作，應(yīng)先驗(yàn)查合格證或出廠證明，同時(shí)嚴(yán)格按合同要求驗(yàn)收材料，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系處理。
(4)項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)收集登記各種質(zhì)保資料，并且應(yīng)注明各種進(jìn)場材料的狀態(tài)情況，分為未檢測(cè)、在檢測(cè)、檢測(cè)合格、檢測(cè)不合格四種。
(5)材料員在收集登記各項(xiàng)質(zhì)保資料完畢后，應(yīng)及時(shí)將各種質(zhì)保資料交給項(xiàng)目部經(jīng)理審核，并在物資進(jìn)場記錄單上做好記錄，裝訂成冊(cè)。
(6)進(jìn)場物資憑證必須齊全有效，實(shí)物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。
(7)計(jì)量單位必須符合國家計(jì)量法的規(guī)定，凡能稱量的要稱量，凡能點(diǎn)數(shù)的要點(diǎn)數(shù)，凡能尺量的予以尺量，驗(yàn)收檢測(cè)率應(yīng)達(dá)到驗(yàn)收計(jì)量的規(guī)定，大批物資可以抽檢驗(yàn)收，抽檢率不低于20%。
(8)對(duì)憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料，應(yīng)另行隔離堆放，同時(shí)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商及時(shí)退場。
材料管理制度 篇15
1.目的
對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實(shí)施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗(yàn)收及現(xiàn)場管理，對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。
2.適用范圍
適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的采購活動(dòng)的全過程和用戶提供物資的驗(yàn)證。
3.相關(guān)文件
3.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理程序》
3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定義
5.職責(zé)
5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)
本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論的審批。
5.2責(zé)任部門
本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。
5.3執(zhí)行層
本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)場后的驗(yàn)證工作;負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場管理;負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。
6.工作程序
6.1物資分類
a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;
b類:砂、石、商品砼、砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。
c類:a、b類以外的物資
6.2選擇:
由工程部組織對(duì)a、b類物資供貨商考察評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項(xiàng)目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。由辦公室對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程(勞務(wù))承包商記錄》;
b.供貨商的'質(zhì)量管理體系和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力應(yīng)符合公司規(guī)定的要求，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià);所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí)，還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求;
1.所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求;
2.在貨物運(yùn)輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。
3.在選擇化工材料時(shí)，應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。
4.對(duì)有毒有害、易燃易爆、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證
5.公司應(yīng)對(duì)中間商的經(jīng)營合法性及范圍進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中間商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià);
6.合格工程承包商的標(biāo)準(zhǔn):具備縣級(jí)以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級(jí)的資質(zhì)證書;提供以往的施工業(yè)績證明材料;具備健全的質(zhì)量保證體系;具備履行合同的施工能力。
7.合格勞務(wù)承包商標(biāo)準(zhǔn):具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員;具備履行合同的施工能力;
8.對(duì)新發(fā)展承包商的評(píng)價(jià):除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個(gè)月試用，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評(píng)記錄》報(bào)經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部;
9.顧客指定供貨商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性。
6.2采購信息
6.2.1采購計(jì)劃:材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計(jì)劃，詳細(xì)采購計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)簽字，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購，如有其他情況應(yīng)批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。整個(gè)過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。對(duì)于工地臨時(shí)急需的小型物資，由項(xiàng)目經(jīng)理批示，工地材料員及時(shí)采購，并及時(shí)通報(bào)公司工程部，做好相關(guān)記錄。
6.2.2訂貨合同:由工程部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購要求是否充分和適宜。
6.2.3采購信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購計(jì)劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)注明對(duì)供應(yīng)商(中間商)的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設(shè)備要求的批準(zhǔn)內(nèi)容。
6.4采購物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證
6.4.1采購物資進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。
6.4.2進(jìn)場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序》組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3進(jìn)場物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供應(yīng)處對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在訂貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同要求嚴(yán)格檢驗(yàn)并做好記錄。
6.4.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主可在供應(yīng)商處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，要安排好驗(yàn)證的方式，但項(xiàng)目部不能將該驗(yàn)證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
6.5建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場管理
6.5.1現(xiàn)場材料及施工機(jī)具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機(jī)具的要求分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。
6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。
6.5.3現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。
6.5.4現(xiàn)場木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。
6.5.5鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時(shí)清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。
6.5.6現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應(yīng)做混凝土硬化
6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。
貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點(diǎn)單獨(dú)設(shè)庫。
科學(xué)管理、合理存放，標(biāo)識(shí)鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準(zhǔn)拆套。
露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標(biāo)識(shí)牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對(duì)有期限要求的材料，要注明進(jìn)庫時(shí)間，定期檢查，做好記錄，應(yīng)提前一個(gè)月向主管部門反映材料使用期限。
6.6供應(yīng)商的管理與復(fù)查
6.6.1工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂物資的供應(yīng)合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。
6.6.2項(xiàng)目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來。
材料管理制度 篇16
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請(qǐng)購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資，常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品（非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項(xiàng)目，包括：部分燈具、家具等。
�。ㄒ唬┭b飾項(xiàng)目部材料計(jì)劃人員依據(jù)圖紙計(jì)算出材料需求計(jì)劃，并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請(qǐng)購單。在請(qǐng)購單中還需填寫清楚所要請(qǐng)購物資的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、請(qǐng)購周期等，并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購單予以審核，如無問題應(yīng)簽字確認(rèn)。請(qǐng)購單上要有計(jì)劃人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請(qǐng)購單交到采購管理中心。
�。ǘ⿲�(duì)于有圖片、樣品的材料，計(jì)劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認(rèn)。對(duì)于特殊情況（如大型設(shè)備或正在使用等）無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請(qǐng)購時(shí)間從下單日的次日開始算起。
�。ㄈ┤魧�(duì)材料的到貨時(shí)間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時(shí)間到貨等，務(wù)必要在請(qǐng)購單上標(biāo)注清楚。
�。ㄋ模⿲�(duì)于涉及到設(shè)計(jì)、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料（如：中央空調(diào)等），若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等，則采購管理中心人員一律找裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)接，由裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù)，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān)。
第四條相關(guān)物資采購周期規(guī)定
�。ㄒ唬┰谡麄�(gè)項(xiàng)目施工前30個(gè)工作日，裝飾公司須把該項(xiàng)目的施工圖、材料
計(jì)劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。同時(shí)，還須提交整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的光盤等。
�。ǘ┰谝话愕那闆r下，相關(guān)裝飾材料的采購周期為：
1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨采購的，第一次周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特殊訂貨則周期為15個(gè)工作日。
2、木線條：定制周期視復(fù)雜情況而定，一般采購周期為10個(gè)工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現(xiàn)貨采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個(gè)工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個(gè)工作日。
6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的采購周期為10個(gè)工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個(gè)工作日，非現(xiàn)貨采購的周期為40個(gè)工作日。
7、電線電纜：采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行；
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。
9、開關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號(hào)的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號(hào)，現(xiàn)貨采購周期為15個(gè)工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個(gè)工作日，進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定，一般不低于60個(gè)工作日。
�。ㄈ⿲�(duì)于需要尋找替代物資的材料有如下要求：
1、若因原設(shè)計(jì)要求的物資價(jià)格太高或國內(nèi)市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請(qǐng)購單后10個(gè)工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見，經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。
2、確認(rèn)需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調(diào)查市場，并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項(xiàng)目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。
3、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個(gè)工作日內(nèi)到貨。
第五條采購材料的檢驗(yàn)流程
�。ㄒ唬┎牧向�(yàn)收
1、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗(yàn)證合格，但材料驗(yàn)收不合格時(shí)，按不合格品處置。
3、驗(yàn)收合格的材料，要及時(shí)繳庫。
4、對(duì)所有檢驗(yàn)不合格的材料，采購人員要及時(shí)退貨。
5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé)，質(zhì)量由項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)，如合格則材料保管員、驗(yàn)收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
�。ǘ┎牧蠌�(fù)檢
1、對(duì)在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料，合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢，并共同送法定檢測(cè)單位復(fù)檢，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時(shí)候檢測(cè)、評(píng)估的'責(zé)任。
2、復(fù)檢合格的材料，可以繼續(xù)使用；經(jīng)復(fù)檢不合格的材料，拿到復(fù)檢報(bào)告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報(bào)流程
（一）發(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進(jìn)行報(bào)銷，并隨發(fā)票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗(yàn)收員、采購員簽字，最后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；
2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實(shí)際到位的材料相符。
3、評(píng)審蓋章的有效合同；
�。ǘ┎少弳T首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核，之后再交到裝飾公司財(cái)務(wù)處對(duì)手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后，若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財(cái)務(wù)借款，若是供應(yīng)商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬期，期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。
�。ㄈ⿴て跐M后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題，則由采購員做資金計(jì)劃單交給相關(guān)人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實(shí)施后，前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
材料管理制度 篇17
為了加強(qiáng)選廠的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生產(chǎn)成本費(fèi)用，在礦勞保用品工具管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步補(bǔ)充以下若干規(guī)定，望各工段及有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。
一、個(gè)人所需工具、勞保用品，必須按規(guī)定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和使用時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)發(fā)并登記卡片，車間班組公用的工具、勞保用品由各車間班組長或工肯保管員領(lǐng)取，車間統(tǒng)一管理，專人使用并登記卡片〈注明公用〉，以備存查，凡工具勞保用品能打上號(hào)碼的都要打上號(hào)碼以便管理。
二、愛護(hù)公物、人人有責(zé);對(duì)所領(lǐng)公用工具、材料(包括電氧焊設(shè)備、各種膠管、大小閘閥、虎鉗、虎蘆、千斤頂、儀器儀表、臺(tái)磅秤、照明設(shè)施等)材料部門必須建立帳卡，指定專人保管和使用，如需變換工種應(yīng)及時(shí)移交登記，如因保管不善丟失、損壞，不管是否申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，都得按價(jià)賠償，扣當(dāng)事者款后再補(bǔ)發(fā)。
三、節(jié)約成本，控制消耗，車間領(lǐng)用任何材料(勞保例外)都必須憑折子領(lǐng)取(包括銷帳)，如超過控制額，領(lǐng)料部門需寫書面申請(qǐng)，500元以下由廠主管部門批準(zhǔn)，500元以上由廠長審批，如手續(xù)不齊，材料庫有權(quán)拒絕發(fā)料。
四、嚴(yán)格按制公私兩用材料的領(lǐng)用，(如:釘子、馬釘、鐵絲、電源開關(guān)等各種材料，1寸、6分、4分球閥或手輪開關(guān)等)各班組領(lǐng)用按照規(guī)定第三條進(jìn)行領(lǐng)用。
五、所有耗材都有值班長或由廠部指定的.專人領(lǐng)用，其他人員一律不得到倉庫領(lǐng)料。
六、個(gè)人工具、勞保用品如有丟失、損壞按下列情況處理;
1、實(shí)屬人力不可抗拒的天災(zāi)人禍者，在正常使用情況下?lián)p壞者，確因質(zhì)量問題損壞者，以上三項(xiàng)需取得供銷科材料主管部門證明，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可計(jì)發(fā)或銷帳。
2、由于保管不善，經(jīng)治安保衛(wèi)部門和車間班組證實(shí)被盜者，視領(lǐng)用時(shí)間長短，扣款額30-80%(按月計(jì)算)
七、由于瀆職或有意丟棄材料，造成浪費(fèi)。除追查工段或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外，對(duì)當(dāng)事者按原價(jià)處以二倍以上扣款。
八、如存在以上情況，倉庫必須憑選廠開出的證明進(jìn)行發(fā)放。
九、以上規(guī)定如與上級(jí)規(guī)定有抵觸，按上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。
材料管理制度 篇18
1、材料超市所組織配送的材料品質(zhì)未能達(dá)到《XX公司裝飾裝修材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責(zé)任，由材料超市承擔(dān)；
2、材料超市組織配送材料單價(jià)超過市場價(jià)格的，一律予以沒收；并對(duì)超出單價(jià)的單項(xiàng)材料處以總銷售價(jià)差額的10倍的罰款；
3、在施工單位施工過程中或保修期內(nèi)，由于材料質(zhì)量不穩(wěn)定造成經(jīng)濟(jì)損失的，材料超市承擔(dān)直接及連帶賠償責(zé)任。
4、施工單位違反材料配送管理規(guī)定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，并立即更換已使用的外購材料；
5、施工單位未及時(shí)根據(jù)施工項(xiàng)目所需材料數(shù)量，依照《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)填制《工程材料配送表》并報(bào)送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補(bǔ)作《工程材料配送表》，遞交材料超市；
6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求送貨時(shí)間及地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)送到施工工地或施工工地在收貨驗(yàn)收材料時(shí)發(fā)現(xiàn)有與《配送單》品牌不符的或質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符的，須承擔(dān)由此而對(duì)施工單位造成的誤工損失及間接的.經(jīng)濟(jì)損失；
7、施工單位沒指定專人驗(yàn)收配送材料的，處以200元/次的罰款；
8、施工單位在材料配送驗(yàn)收及材料使用過程中發(fā)現(xiàn)有存在質(zhì)量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；
9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進(jìn)行辭退。
材料管理制度 篇19
第一章 總則
第一條 為增強(qiáng)公司日常周轉(zhuǎn)材料管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，特制定本暫行辦法。
第二條 周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。
(三)招待用品。
第二章 周轉(zhuǎn)材料采購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購與管理的主管部門，凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購事宜均由綜合辦公室負(fù)責(zé)。
第四條 綜合辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負(fù)責(zé)登記進(jìn)出臺(tái)賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實(shí)際辦公需要，做好計(jì)劃編制，提供質(zhì)價(jià)相符的辦公用品。
第五條 具體采購過程應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采用比值比價(jià)等方式，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品，并逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
第六條 價(jià)值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。
第七條 所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置，若確需本部門自行購置的專屬辦公用品，需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù)，公司采購實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
第八條 根據(jù)各部門集中上報(bào)給辦公室，以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況，測(cè)算和制定具體物資采購需求計(jì)劃，每季度進(jìn)行1-2次的集中成批采購。
第九條 年度物資計(jì)劃因公司實(shí)際發(fā)展需求變化導(dǎo)致調(diào)整時(shí)，可在年度中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行多次的零星采購。
第十條 采購計(jì)劃與申請(qǐng)
每年末，根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定下一年度采購計(jì)劃。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，可根據(jù)實(shí)際需要制定半年、季度或月度的具體采購計(jì)劃，該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，半年、季度、月度采購計(jì)劃須公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，綜合辦公室核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計(jì)劃填寫的'公司采購計(jì)劃審批表，必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財(cái)務(wù)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請(qǐng)，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。
第十一條 采購程序
需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單(負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章)→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→管理員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第十二條 所采購的周轉(zhuǎn)材料到貨后，由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。
第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后，須與送貨單所記載的內(nèi)容核對(duì)一致，做好登記，做到賬、物一致，并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫清單及發(fā)票交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，最后交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。
第十四條 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)倉入庫后，管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆放，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊(cè)上進(jìn)行登錄。
第三章 入庫與發(fā)放管理
第十五條 為保障公司日常辦公需要，減少庫存資金占用，管理員要及時(shí)辦理出入手續(xù)，保管好庫存物資，做到賬實(shí)相符，保證物資質(zhì)量。
第十六條 庫存以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免供貨不足。
第十七條 倉庫對(duì)物資品種、數(shù)量進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程序:
管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字。
第十九條 領(lǐng)用程序:
需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單→申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。
第二十條 物資的盤點(diǎn):
物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。
物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
第二十一條 對(duì)物資的盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法，要求賬實(shí)相符。
第二十二條 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(庫管人員、綜合辦公室負(fù)責(zé)人)必須在場。
第二十三條 按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止復(fù)點(diǎn)或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。
材料管理制度 篇20
1．管理總則
1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運(yùn)輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項(xiàng)目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報(bào)監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗(yàn)報(bào)告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測(cè)。
1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。
2.1.3項(xiàng)目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對(duì)材料源進(jìn)行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)?jiān)S可，并報(bào)總監(jiān)辦備案。
2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場時(shí)，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的`材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測(cè)工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。
c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。
d、所用石料必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定的類別、規(guī)格和強(qiáng)度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋。
2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實(shí)、完善的材料試驗(yàn)報(bào)告、出場證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批。
2.2.6項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)材料進(jìn)場的批次或數(shù)量，對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)及外委試驗(yàn)，檢測(cè)合格后以書面形式報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項(xiàng)目部首先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)用社會(huì)信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對(duì)生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室對(duì)初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗(yàn)，進(jìn)行比選。
c、項(xiàng)目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨數(shù)量等，以書面形向駐地辦審查批復(fù)。
d、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。
e、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進(jìn)場。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原件。
b、對(duì)于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同監(jiān)理親自到現(xiàn)場驗(yàn)貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
3．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度
3.1原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進(jìn)場時(shí)材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，形成進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)場的主要原材料進(jìn)行自檢，復(fù)試，測(cè)試合格后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，形成原材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄，并得出檢驗(yàn)結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn)：
3.2.1.1主控項(xiàng)目：
a、鋼筋進(jìn)場時(shí)，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
b、檢查數(shù)量：按進(jìn)廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號(hào)、同一爐罐號(hào)、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t，進(jìn)行驗(yàn)收，不足60t按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。
d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時(shí)應(yīng)對(duì)該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其他專項(xiàng)檢驗(yàn)。
3.2.1.2一般項(xiàng)目:
a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數(shù)量：進(jìn)場時(shí)和使用前全數(shù)檢查。
c、檢查方法：觀察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗(yàn)
a、水泥進(jìn)廠是應(yīng)對(duì)其品種，級(jí)別，包裝，出廠日期等進(jìn)行檢查，并應(yīng)對(duì)其強(qiáng)度，安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。
b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級(jí)，同一品種，同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗(yàn)收。
c、檢驗(yàn)方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗(yàn)收
a、砂子進(jìn)場驗(yàn)收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗(yàn)，每批應(yīng)至少進(jìn)行顆粒級(jí)配合含泥量檢驗(yàn)。
b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測(cè)條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
3.2.4石子質(zhì)量驗(yàn)收
a、石子進(jìn)場時(shí)應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗(yàn)收，以400m3或600t為一批驗(yàn)收，不足上述者以一批驗(yàn)收。
b、每驗(yàn)收批應(yīng)進(jìn)行顆粒級(jí)配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗(yàn)。
c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)條件、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。
4．原材料原儲(chǔ)存
4.1各類原材料在采購、運(yùn)輸、加工、搬運(yùn)和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。
【材料管理制度】相關(guān)文章：
材料管理制度05-26
材料管理制度07-04
倉庫材料管理制度04-27
工程材料管理制度05-25
材料員管理制度07-17
班組材料管理制度06-20
焊接材料管理制度06-20
材料領(lǐng)用管理制度11-25
原材料的管理制度08-17
材料采購管理制度09-24