庫房管理制度集合15篇
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的庫房管理制度，希望能夠幫助到大家。
庫房管理制度1
1.藥品、器械入庫，必須登記批號、有效期、生產廠家、經營企業(yè)等相關信息，如藥品、器械有效期不足一年以上，倉庫保管員將不與入庫，退回經營企業(yè)自行處理，特殊藥品或急需藥品，有效期不足一年如需入庫，需上報藥劑科管理部門，入庫報備。
2.如藥品、器械其經營企業(yè)送貨時發(fā)票未與貨同時到達，需由倉庫保管員填寫代入單（醫(yī)院自制），藥品會計依據該代入單入賬，并留存，以做替換正式發(fā)票憑證，代入單由保管員簽字后方可生效。
3.如貨物與發(fā)票同時到達倉庫，藥品會計需由保管員在貨物隨貨通行單上簽字，方可登記入庫。如未見保管員簽字，不可入庫。
4.藥品、器械倉庫管理需每個月自檢、自查。如發(fā)現藥品、器械有效期不足六個月，應立即形成報表，上報藥械科，由藥械科管理人員進行退換貨處理，以避免醫(yī)院財產流失。所有退換物品由倉庫保管員進行詳細登記。（如藥局退藥品到倉庫，由倉庫將該藥品退換到該藥品經營企業(yè)或生產企業(yè)，并登記該藥品的名稱、批號、數量、廠家及供貨商等）如藥品、器械發(fā)生換貨后，由倉庫保管員再次登記該藥品、器械的相關信息，并從換貨記錄登記中刪除。如該藥品、器械發(fā)生退貨，由保管員與藥品會計共同將退貨沖票沖掉此帳，并在退換貨登記中刪除。
5.藥品配送企業(yè)與院方約定，每周三、周五為送貨時間，倉庫保管員應在送貨日期前做好藥品購進計劃，保證醫(yī)院臨床及時用藥。
庫房管理制度2
一、保管檔案必須有專用庫房,并要設專人負責管理。庫房內應采取有效的防護措施,保證檔案安全。
二、檔案不得隨意堆放。柜架擺放位置應與墻壁保持10cm以上距離,每行柜架間距不小于60cm(密集架除外)。
三、庫房應有防潮或增濕措施,注意調節(jié)溫濕度,建立濕溫度記錄。庫房的溫度應控制在14℃~24℃之間,相對濕度應控制在45%~60%之間。
四、庫房內應放置防蟲、防鼠藥劑,并按要求定期更換。若發(fā)現鼠、蟲害,及時采取措施消除。
五、庫房內應保持清潔,經常清掃,不得堆放與檔案無關的物品。
六、庫房必須配備滅火器材,確定專人管理。檔案人員應會使用滅火器。要安全使用滅火器設備,不得有明火裝置,不得在庫房吸煙和存放易然易爆物品。
七、庫房內要有防盜措施。庫房門應包鐵皮,窗應安裝鐵柵欄;下班前要關好門窗,關閉電源;節(jié)假日封閉庫房,非檔案人員未經許可不得擅自進入庫房。
庫房管理制度3
（一）庫房消防安全管理制度
1、庫房安全防火，要堅持預防為主，防消結合的原則，要創(chuàng)建無火災、無失盜、無蟲鼠霉變，無差錯事故的四無庫房，庫房消防安全管理制度。
2、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。
3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。
4、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房。
5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。
6、庫管員要經常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內干凈整齊。
7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班后如發(fā)現庫房內有被盜跡象，要保護現場，并盡快通知經理及相關人員處理。
8、庫管員有維護所在區(qū)域安全秩序的義務，發(fā)現漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。
9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經常檢查，使之保持有效狀態(tài)。
10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。
（二）庫房管理制度
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發(fā)料數量準確，防止錯進錯發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內外清潔衛(wèi)生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。
九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度（產品生產許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件），對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。
十、根據庫存數量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
庫房管理制度4
學校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所，規(guī)范的庫房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定食堂庫房管理制度。
1、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛(wèi)生。
2、庫房要保持干燥、通風、整詰，防止物資因受潮而霉爛變質。
3、食堂庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。
4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
5、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。
6、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
庫房管理制度5
一、生產資料物資計劃
1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。
�。�1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。
（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。
2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。
3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。
4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產經營部核算會計備查，一聯(lián)轉公司財務部用于資金控制使用。
�。�1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經理匯報。
�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯(lián)系采購資金。
二、材料采購管理制度：
為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。
1、主要生產資料
公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。
�。�1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
�。�2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。
�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。
3、零星生產材料
在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發(fā)價格。
4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。
�。�1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。
�。�2）非計劃采購每季度不得超過3次。
5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。
6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。
7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯(lián)系。
9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程
�。�1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。
（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。
�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。
�。�5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。
�。�6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。
�。�7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。
�。�8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規(guī)格型號、單位、數量、備注等。
4、驗收檢查
�。�1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。
�。�3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。
�。�4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。
（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。
�。�2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。
�。�3）庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫作業(yè)
經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續(xù)。
�。�1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務部記賬。
�。�2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。
�。�3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的相關規(guī)定。
�。�4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據必須用雙面復寫紙。
四、材料物資領用制度
1、目的
規(guī)范材料物資領用，發(fā)放流程，使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化，程序化。
2、運用范圍
公司各種原材料，輔助材料的領用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。
3、領（發(fā)）材料物資流程
�。�1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材
料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規(guī)格及領用數量。
�。�2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。
�。�3）領料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產經營部成本核算，一聯(lián)轉財務部記賬。
�。�4）發(fā)料時應根據規(guī)定收回相應的廢舊物品。
4、領（發(fā)）材料作業(yè)
�。�1）庫管員接受審核后的《領料單》。
�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務部。
�。�3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。
5、其他
�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。
庫房管理制度6
為了提高我礦供電質量，合理使用電力，特制定本制度：
一、地面供用電管理
1、地面所有用電單位（包括施工單位）的用電負荷增減，須到機電管理部填寫增（減）電力負荷申請簿，并由機電管理部安排按指定地點、位置接線，經檢查驗收合格后方可送電。凡未申請自行增減用電負荷或未經檢查驗收擅自送電的單位，一經查出，根據增減負荷容量40KW以下扣款500元，40KW（含40KW）以上按每KW加扣50元累計。
2、用電申請單位必須寫明設備容量、電壓等級、電纜型號、規(guī)格、長度、使用地點等。機電管理部負責審批供電系統(tǒng)圖，并進行繼電保護整定計算，用電單位必須嚴格按增（減）電力負荷申請簿接入負荷，機電管理部組織驗收合格后方可送電，并計量。
3、地面所有線路（35KV、10KV、1140V、660V、380V）變電所及配電點均應分片到單位，責任到人。
4、地面所有變壓器（不含箱變）點均必須有合格的柵欄及圍墻，一處沒有扣責任單位200元，防護不起作用扣責任單位100元/處，并限期完成整改，限期完不成者加倍處罰并停止供電。
5、所有配電點的配電箱（柜）及無人值班的變電所均須上鎖，配電箱、變電所的門、窗均應完好無損。檢查發(fā)現無鎖（或不起作用）每次扣款100元，配電箱及門窗損壞扣款50—100元。
6、地面所有電氣設備及電纜均應完好無損，檢查發(fā)現一處不完好扣款50元，一處明接頭扣款100元。
7、機電管理部每月定期組織對地面供電情況進行大檢查，查出問題立即下三定表。凡不按要求及時處理或復查時重復發(fā)生的問題每條扣款100—500元。
8、35KV、10KV線路每月至少檢查一次，1140/660V、380V線路每周至少檢查一次，各變電所、配電點每月至少檢查三次，并建立巡回檢查記錄簿，發(fā)現一次不檢查扣款100元，不記錄一次扣款50元，記錄簿記錄不全一處扣款50元，無記錄簿扣單位領導100元，并罰單位500元。
9、所有高壓配電柜、開關的各種保護齊全，靈敏可靠，整定要符合要求。
10、地面主要用電單位、主要電氣設備及施工單位均應安裝電度表，每月計量考核。
11、所有220V用電設備、用電場所及臨時用電均應安裝漏電保護器，并按期進行漏電試驗。
12、機電管理部負責各用電單位的驗收、移交，并落實用電單位的職責。
二、井下供用電管理
�。ㄒ唬┞氊焺澐�
1、機電管理部負責井下新增綜采、綜掘工作面的供用電設計計算；高壓線路負荷的整定計算工作；對井下供電的負荷增減審核工作；對井下主付接地極、軌道絕緣、雜散電流的測試進行監(jiān)督考核；對每周瓦斯斷電試驗進行監(jiān)督檢查。
2、各單位負責本單位的低壓系統(tǒng)計算整定（包括本單位移動變電站和干變），并將整定結果報機電管理部資料員處存檔，并負責各種漏電保護試驗和每周的風電閉鎖試驗，并將結果于每周報機電管理部。
3、各單位負責本單位所屬的低壓電氣設備的各種保護的整定計算、試驗、測試工作。
4、試驗單位每周負責將瓦斯斷電試驗、風電閉鎖試驗結果報通風管理部。
�。ǘ╇姎庠囼灩芾�
1、各單位每季度要對井下接地電阻測試一遍，每月做一次遠方漏電試驗，發(fā)現問題，及時通知有關隊組處理，測試結果存檔備案。
2、機電隊每年要對主付接地極至少檢查測試一遍，每天對所屬井下變電所的檢漏繼電器，做一次跳閘試驗，并將試驗結果存檔備案。
3、各隊組每班機電工要對其維護范圍內的接地系統(tǒng)檢查一遍，檢查試驗要有記錄。
4、各隊組要對所屬的檢漏、選漏裝置每天試驗一次，發(fā)現問題及時處理，并留有記錄。
�。ㄈ╇姎夤芾�
1、用電申請管理
井下新增綜采、綜掘工作面和其它10KV設備，機電管理部要繪制出供電系統(tǒng)圖和設備布置圖；開拓、普掘工作面要由本單位技術員繪制的供電系統(tǒng)圖和設備布置圖，（圖中要有設備型號、容量、電纜型號、截面、長度、整定計算，短路計算等），并嚴格按審批程序進行審批。需接火時由安裝單位提前三天提出申請，機電管理部核定，方可進行接火。
2、正常生產中新增設備的用電申請
正常生產中新增負荷，由用電單位提出申請，并在申請單中標明使用地點，新增容量、設備型號、電纜截面、長度、型號等，經機電管理部審批后并存檔后方可施工。
3、拆除設備的減荷申請
拆除設備或施工完畢，拆除單位要填寫減荷申請，減荷申請中要注明拆除設備的容量、型號，機電管理部審批后并存檔后方可拆除。
需移交的設備，移交單位要填寫減荷申請，接收單位要填寫增荷申請。
4、各單位填寫增減負荷申請后，機電管理部電氣管理員要根據實際供電情況，及時督促相關單位和負責人對相關線路上各種保護做相應的整定計算，并通知有關單位及時調整整定值并備案。
�。ㄋ模┛己宿k法
各單位出現有違《供用電管理辦法》的事件時，嚴格按以下條款進行處罰：
1、無申請計劃隨意增減電力負荷，每次扣責任單位或責任者100元。
2、電力線路、電氣設備超負荷使用，每臺（條）扣責任單位100元。
3、不按規(guī)定對電氣設備各級保護進行整定計算，扣責任者100元/次。
4、處理供電事故不執(zhí)行指令，每次扣責任單位100元。
5、不按規(guī)定組織電氣試驗（無試驗報告單或測驗記錄）或不按期報結果，均視同無試驗，扣責任人100元/次處。
6、對電氣試驗查出的問題不及時處理或弄虛作假者，每處扣責任單位100元，每一處保護失靈者，扣責任單位200元，甩掉各種電氣保護者每臺扣責任單位500元。
三、辦公、生活用電管理
�。ㄒ唬┧惺┕挝�、各生活辦公場所必須遵守本制度。
（二）礦所屬范圍內辦公、生活場所除可以使用飲水機、空調外，一律不允許使用超過300瓦以上的大功率的取暖、做飯、燒水等電器。
�。ㄈ┺k公場所如果遇到特殊情況需要使用取暖、燒水電器時，必須拿申請和安全措施到相關部門辦理審批手續(xù)領取使用許可證，并將使用許可證及安全措施張貼到電器使用處醒目位置，使用前還必須經機電管理部、保衛(wèi)科檢查合格后方可使用。
（四）使用審批程序如下：
1、使用單位寫申請（一式兩份）由單位負責人（項目經理）簽字并加蓋單位公章報機電管理部申請批準；
2、使用單位到保衛(wèi)科憑簽字后的申請領取使用許可證，并辦理有關手續(xù)；
�。ㄎ澹┕⒃跓o人的情況下要及時關閉照明燈、電視機，同時礦區(qū)供電范圍未經許可使用電熱水器、電飯鍋、電磁灶、電爐等用電設備，一經發(fā)現沒收用電設備，并對責任人扣款500元。
�。┺k公室、接班室晚上無人后要將照明燈、電腦、飲水機等用電設備及時關閉，白天在能達到可見度的情況下不得開照明燈。若發(fā)現未按要求及時關閉用電設備的單位，對單位罰款500元，單位負責人罰款100元。
庫房管理制度7
管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作：
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員或請購人員及對質量檢驗合格后，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
A未經總經理或部門主管批準的采購。
B與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
C與要求不符合的采購物資。
4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管庫房管理制度
1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
A二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
B三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。
C四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正
3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)管理制度
1.庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經主管批準后交采購人員及時采購。
3.任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
4.以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1.由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2.廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、入庫管理規(guī)定
1.采購將“送貨”給到庫房后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
2.收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。庫房人員負追查和保管單據的責任。
3.所有產品入庫確認必須庫房人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
4.庫房與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。
5.物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
6.原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。
7.生產部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還庫房需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。
8.庫房入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量）。
六.物料出庫（出庫領料）
1.需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。
2.取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在指定位置。
3.“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。
七.工具借用
1.需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。 2.“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
3.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。
4.工具歸還時庫房辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
八.物料及工具報廢
1.發(fā)現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
2.需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
3.采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
九.倉庫衛(wèi)生、安全管理
1.每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
2 .衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
3.考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
4.每天下班后由庫房管理員檢查門窗是否關閉，貨物異常情況及時處理和報告。
5.庫房內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。十.物料品質維護：
1.在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
2.每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
3.保持物料的正確標示和定期檢查，由庫房管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。十一.單據、卡、帳務管理
1.庫房所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
2.需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
3.每月的單據登帳人員需要保管好。上月庫房所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。十二.盤點管理
1.盤點時作業(yè)人員發(fā)現異常問題及時反饋處理。
2.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。
3.庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。十三.其他
1.庫房人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
2.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
3.庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。
庫房管理制度8
一、庫房要由專職管理人員負責庫房物質的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。嚴禁采購腐敗、變質、過期及標識不全的食品。
二、庫房物質實行“先進先出”的原則，并按物質類別決定物質的儲存方式及擺放位置。
三、庫房管理人員每周對庫房內的物質進行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現變質、破損、過期等物質要立即進行處理。
四、入庫食品原料要分類整理，嚴禁食品與非食品混放，堆放的食品距離墻壁、地面10厘米以上，整齊存放，并標明品名及入庫的時間。檢查生產日期和有效期（保質期），按照“先進先出”的原則予以發(fā)放。
五、庫房內所有的貨架、貨柜都必須貼上標簽，在標簽上注明品名及規(guī)格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及發(fā)貨的數量、日期。
六、庫房內安裝機械排風設施，保持通風良好，防止受潮而引起庫存物質過早過期霉變。
七、庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在庫房內存放私人物品及從事與庫房貯藏無關的活動。
八、定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識，標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。
九、運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求，運輸車輛應專用清潔，不得與有毒物、污物混運，防止交叉污染食品。
十、食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應標示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，嚴禁其他人員擅自取用，對其使用種類及數量須由專人記錄在案。
十一、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍溫度范圍的要求，冰箱（柜）宜設外顯式溫度（指示）計，以便于對其內部溫度的監(jiān)測。
十二、食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放，應有明顯區(qū)分標志。
十三、食品在冰箱（柜）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放，使用時應遵循“先進先出”的原則，變質和過期食品應及時清除。
十四、用于冷藏、冷凍食品的冰箱（柜），應定期除霜、清潔和維修，以確保其溫度達到要求并保持衛(wèi)生。
庫房管理制度9
一、庫房、冷庫、吧臺庫房入庫管理制度
1、廚房及冷庫物品入庫規(guī)定
�。�1）庫房管理員必須審核采購員是否持有經審核通過的請購表。請購表必須由請購員及請購員上級領導和庫房管理員共同簽字。
�。�2）庫房管理員必須審核物品數量和采購物品清單上的價格，并簽字確認簽字樣式為：姓名、合格二者缺一不可。（采購員財務報賬必須有此樣式的簽字清單方可給予走賬）
�。�3）庫房管理員必須審核采購清單上是否有請購者姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與否的物品不準入庫，不合格不準入庫。即，驗收沒通過的不準入庫。
�。�4）如發(fā)現請購物品數量與請購單上的不符，采購必須在請購單上注明原因，方可入庫。
�。�5）庫房管理員有權拒絕股東在沒有相關手續(xù)的情況下將自身物品和本店一樣的物品存放入庫。如果需要必須在存放物品上粘貼標簽并簽字，并在入庫表（入庫本）上注明，方可入庫。
2、吧臺煙、酒水等相關物品的入庫規(guī)定
�。�1）吧員必須填寫請購表，并征得、庫房管理員、經理、前廳和中的任意2個人同意即可電話訂購所需物品。注：按照以上順序簽字，例：總經理不在了，找?guī)旆抗芾韱T、前廳經理2人簽字，若，庫房管理員和總經理不在，找前廳經理和主管2人簽字，以此類推。
�。�2）請購表上的簽字人負責審核物品數量和質量以及價格，并在請購表上注明姓名、合格及不合格字樣，沒有簽字及注明合格與不合格的酒水、香煙等物品不準入庫，不合格的不準入庫。
�。�3）如發(fā)現請購數量與請購單上的不符，必須在請購單上注明原因，方可入庫
�。�4）采購物品清單上必須有
�。�2）描述中的簽字人，及吧員簽字方可走賬。即憑借采購清單上的簽字，才可在財務處報賬，對于賒賬酒水，供貨商也必須擁有
注：以上簽字必須認真如實，若發(fā)現事后補簽，及簽字不真實一經發(fā)現，罰款50—500元，情節(jié)嚴重者送相關法律部門處罰。
二、庫房、冷庫、吧臺庫房存儲物品的管理規(guī)定
1、物品領用（出庫）管理制度
為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則
�。�1）庫房管理員必須對領出物品數量進行登記，并由物品領用人在出庫表（出庫本）上簽字確認。
�。�2）領用時必須配合庫房管理員按照先進先出的原則出庫。
�。�3）領出的物品必須公用不能私用。
（4）領料人要對自己所領物品進行監(jiān)督與負責
�。�5）庫管員要對領料人進行監(jiān)督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領物品認真跟蹤審核登記。
�。�6）領用物品時，領料員盡量將領料時間定為每日上午9：30—中午1：30，不得已其他借口為難庫房管理員。
2、物品存放管理制度
�。�1）各類食品分類存放，保持整齊、堅持墊離、并符合要求，離墻離地（地30厘米、墻10厘米），注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。
�。�2）倉庫要經常通風，庫房內地面、墻壁、天棚、門窗要保持潔凈；
�。�3）庫房內不準存放過期食品、腐爛變質食品。
�。�4）庫房內不得存放垃圾及易燃易爆物品。
3、物品檢查管理制度
�。�1）檢查過期與否，對于過期物品及時上報，經得上級主管同意后及時清理，對于因工作失職導致將過期食品送上餐桌者所造成的損失自負，后果嚴重者將開除及送相關法律部門處理。
�。�2）檢查剩余數量，數量不多了及時告知此物品的所用人，督促其進行采購。
�。�3）檢查物品時對照出入庫表核對數量，對于不符合數量的物品要及時上報及時處理，以免將問題遺留太久造成責任無法追究等。
�。�4）檢查物品時要做到既滿足經營所需要，又防止原材料超儲積壓。
�。�5）檢查存放是否安全，即存放是否會浪費，會變質、等其他原因
4、物品清理管理制度
�。�1）定期清理過期食品，物品。
�。�2）定期清理長期不用物品。
�。�3）定期清理庫房垃圾。
5、物品盤點管理制度
原材料賬務分為兩部份：
第一部分：鮮活食品平時只登記購入數量，到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。
第二部分：其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。
（1）一月一盤點，盤點時間為月末，必須對庫存原材料進行盤點。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。
�。�2）每月盤點完畢后，應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。
�。�3）盤點時必須有第三人協(xié)助庫房管理員共同盤點，將最終盤點結果經簽字（協(xié)助人和庫房管理員共同簽字）后交對賬。會計審核后出現問題及時與庫房管理員溝通，找出差異原因。
6、其他管理制度
�。�1）各庫房管理員，必須認真如實填寫，入庫表、出庫表、庫存表。
�。�2）嚴防鼠患，對于老鼠經常破壞的物品，要及時上報，并及時處理。
�。�3）對于不懂的如何處理的事情，庫房管理員必須先上報，經過上級處理在執(zhí)行。
�。�4）庫房管理員有權拒絕任何未經允許的人員將本店庫房物品帶出本店，包括股東。股東需要，必須有二個以上的股東簽字方可出庫（不包括領料股東），如果股東不在現場，必須有二個以上的股東（不包括領料股東）電話告知庫房管理員方可出庫，并有領料股東在出庫單（出庫本）上簽字確認后，方可出庫。
注：違返上述工作制度，落實責任視情節(jié)輕重給予50—500元罰款，造成損失的給予賠償，情節(jié)嚴重的給予辭退或追究法律責任。
庫房管理制度10
一、干貨庫管理
1、每個廚房都有其相應的干貨庫，庫內要保持溫度在16~21攝氏度，濕度在50-60%。該庫存放廚房用烹飪原料，調料及其盛器，以及一定量的廚房周轉用具，不得存放其他雜物。
2、根據原料，調料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。
3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封，玻璃器皿包裝的原料要避免陽光直接照射。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天指定人員對干貨進行清潔整理，每周一檢查原料的保質期限，每周對干貨庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入干貨庫的`人員數量，專人每月底盤店庫存情況，并填寫“年月盤存匯總表”，報告廚師長。
二、冷藏庫的管理
1、廚房冷藏庫的溫度保持在0-10攝氏度，存放威望用烹調原料，調料及其盛器，不得存放其他雜物。
2、根據原料、調料的不同種類、性質，固定位置，分存放嚴格遵守下列保藏時間。
新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天，貯藏溫度為0-10度之間;
新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;
熟料半成品存放期為7天，貯藏溫度為-10-10度之間;
水發(fā)類半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;
生料類半成品存放期為7天，貯藏溫度0-5度之間。
3、大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫上日期放入食品盤，再分類放置貨架上，冷藏庫底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產類物品。
5、庫存物品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷藏庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷藏庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入冷藏庫人員數量，有計劃，集中領貨，養(yǎng)活庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。
8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度，并做好記錄，如發(fā)現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。
三、冷凍庫的管理
1、廚房冷凍庫的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫房備用食品、原料及其盛器，不得存放其它雜物。
2、堅持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進入冰庫的原則，避免將已經解凍的食品及原料送放凍庫。
3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫日期，根據庫寸食品原料的不同種類、性質，固定位置，分類存放。
4、凍藏大件物品單獨存放，小件物品及零散物品在盤、筐內集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm，離墻壁5cm。
5、冷藏品的存取要堅持“先存放，先取用”的原則，交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對冷凍庫進行清潔整理，每周一檢查原料的質量，每周對冷庫進行清理，保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權進入冷凍庫人員數量，有計劃食品領貨，減少庫門開啟次數，專人每月底盤點庫存情況，報告廚師長。
8、經常檢查，保持冷凍庫達到規(guī)定的溫度，如發(fā)現有溫度偏差，應及時報告廚師長與設備部聯(lián)系解決。
粗加工管理制度
1、遵守賓館規(guī)章制度及有關協(xié)議。
2、熟悉了解各種原料、宰殺過程，做到對原料要綜合利用，做到物盡其用，避免浪費，提高各種原料的凈料率。
3、根據廚師的要求對食品原料要合理處理保證畜禽類、海鮮的宰殺量、清洗加工的質量和數量。
4、了解當日各種食品原料數量，與單核對，準確無誤。
5、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，做到個人衛(wèi)生“四勤”，認真搞好所屬區(qū)域衛(wèi)生工作。
6、在洗凈過程中要嚴格按規(guī)定操作，對于造成的損失由當事人承擔。
7、嚴禁將下腳料拿回家 ，如發(fā)現，按“員工手冊”中規(guī)定處罰外，還要嚴重處理。
8、原料洗滌不凈，引起顧客投訴，按原價賠償。
9、每天所進蔬菜必須測試農藥殘留量，合格后方能洗滌。
10、將蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在殘余農藥的可能性。
11、將蔬菜進行分類，根據廚房要求進行摘洗，分別裝入不同的盛器濾水，加工蔬菜要求無老葉，老根，才能皮及筋絡等不能食用部分。
12、按規(guī)格要求修削整齊，洗滌干凈，濾干水份，要求無泥沙，蟲等污物。
13、將各類蔬菜送到廚房冷庫中暫時待用(一般有各崗點廚師領取)。
烹調加工管理制度
1、對需要烹調加工的原料，應及時、準確、迅速的加工，不得有意推脫或置之不理。
2、對所用原料應根據客情，做好充足的準備，保證開餐后正常供應。
3、對次日所購的原料，應有專人上報，本崗位人員專人認領和加工。
4、把握原料品質和新鮮度，菜肴烹調燒熟煮透，嚴把成品菜肴的質量關。
5、對庫存原料和半成品應及時清點，上報領班或廚師長，使之物盡其用，減少浪費。
7、工作時間不得擅自離開崗位，如需離開應向領班或同工作人員說明。
8、下班前后做好安全工作，關閉水、電、煤氣，杜絕不安全因素。
9、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
10、開餐、結束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
11、工作人員在上班時注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到
“四勤”。
12、各崗點職責請工作人員認真做到，具體事項聽從領班、廚師長具體分配。
面點制作管理制度
1、工作前需先擦凈工作臺和工具，工作后將各種用具洗凈、消毒，注意通風保存。
2、嚴格檢查所用原料、嚴格過篩，挑選，不用不合格標準原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸鍋、和面要等用前潔凈，用后及時洗擦干凈，用布蓋好。
4、盛裝米飯、點心等食品的籠屜、筐蘿、食品病因由，使用后要用熱堿水洗凈，蓋布、紗布要標明專用，定期拆洗設備。
5、面仗、餡挑、刀具、模具、容器等用后洗凈、定位存放，保持清潔。
6、面點、糕點、米飯等熟食品涼透后存入專柜保存，食用前必須加熱蒸煮透徹如有異味不在食用。
7、制作蛋類制品，需選清潔新鮮的雞蛋，散黃變質的蛋不得使用。
8、使用食品添加劑，必須符合國家衛(wèi)生標準，不得超標使用。
9、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
10、開餐、結束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
11、工作人員在上班時注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到“四勤”。
12、各崗點職責請工作人員認真做到，具體事項聽從領班、廚師長具體分配。
冷菜制作管理制度
1、冷菜間、燒烤的生產、保藏必須做到專人、專室、專工具、專消毒、單獨冷藏。配有專用冷藏設施、洗滌消毒設施，室內溫度不得高于25度。
2、冷菜間必須每天定時進行空氣消毒。
3、操作人員必須穿戴潔凈的工作衣帽，并將手洗干凈、消毒。
4、冷菜應當由專人加工制作，非冷菜間工作人員不得擅自進入冷菜間。
5、加工冷菜的工具、容器必須專用、用前必須消毒，用后必須洗凈并保持清潔。
6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必須洗凈消毒，未經清洗處理的，不得帶入冷菜間。
7、制作肉類、水產品類冷菜拼盤的原料，應盡量當餐用完，剩余尚需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
8、冷葷熟肉在低溫處存放超過24小時要回鍋加熱。
9、從業(yè)人員在出入工作區(qū)前、使用衛(wèi)生間后、用餐后、休息后必須對手進行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。
10、從事直接入口食品供應工作的從業(yè)人員工作時要穿戴清潔的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每個班次使用后，要立即進行更換、清洗和消毒。
11、冷葷制作、管藏都要嚴格做到生熟食品分開，生熟工具(刀、墩、盆、稱、冰箱等)嚴禁混用，避免交叉污染。
12、冷葷專用刀、砧、抹布每日用后要洗凈，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13、冷菜間紫外線消毒燈要定時開關，進行消毒殺菌。
14、保持冰箱內整潔，并定期進行洗刷、消毒。
燒烤管理制度
1、冰箱內原料必須充足有余，但不能過多，保證當天有足夠的用量，冰箱內原料備料不足，下班后必須備齊。
2、開餐前要做好開餐的一切準備工作，開餐后都必須接單送菜，不得拒絕，要快速、準確，并及時快速出菜。
3、上班時間不得無故離崗，離崗必須向領班說明，有事要休息應事先向領班請假。
4、休息前必須把各種原料備足，保證第二天的正常營業(yè)。
5、各班次上班人員應對放置在外面的各種原料認真清查，該進冰箱的一律進冰箱，不得用各種借口推卸責任。在工作結束前將各種原料全部放入冰箱或風房，并使冰箱、風房內整潔干凈。
6、冰箱衛(wèi)生必須每天搞，每星期一次清理大掃除，注意各自的衛(wèi)生習慣，不要將各種垃圾隨意丟棄，保證工作臺面及地面的清潔衛(wèi)生。
7、開餐結束后，必須把各種原料及時放進冰箱，需要換水的及時換水，收檔時各種原料應分類存放，不得隨意堆放，所有進冰箱原料生與熟分開，成品與半成品分開，須加蓋或用保鮮膜包好。
8、原料采購來后，必須及時處理，做好各種原料的分檔加工，并及時存放，保證原料的新鮮/
9、開餐、結束后必須用1:100的施康消毒液擦抹臺板及冰箱把手、封條。
10、工作人員在上班時應注意個人形象，衣服、帽子要保持清潔，做到“四勤”。
11、下班前后做好安全工作，關閉水、電、煤氣，杜絕不安全因素。
12、以上各條各位從業(yè)人員認真履行各自職責，配合領班做好各項工作，具體情況聽從廚師長及領班的具體分配。
隔頓、隔夜熟食管理制度
1、對隔頓、隔夜的熟食必須放入冰箱，并加蓋保鮮膜，放入專門放熟食的冰箱，不可暴露在室外。
2、對隔頓、隔夜熟肉在低溫處存放，取用時要回鍋加熱。
3、對放隔頓、隔夜熟食的冰箱內保持整潔，并定期進行洗刷、消毒。
留樣管理制度
針對一些重要團隊及賓客在店內用餐，必須實行留樣管理，以作最后的追溯。
1、反要求留樣的菜單必須全部保存留樣，留樣時間為2天。
2、反要求農藥監(jiān)測的蔬菜，必須放冰箱保存2天。
3、部門必須有專門留樣的冰箱，冰箱內保持整潔，并定期進行洗刷、消毒。
4、任何食品都不得與留樣食品混放。
衛(wèi)生知識培訓制度
1、新進人員(包括臨時工)必須經過培訓合格后方可上崗。
2、已經培訓過的生產經營人員定期進行復訓，以強化和更新知識，復訓的時間為每年一次，飯店邀請區(qū)防疫部門專家進行授課。
3、每年一次的食品衛(wèi)生知識培訓采用課堂 教育的方式進行。授課后進行統(tǒng)一考試，合格后，發(fā)給食品衛(wèi)生培訓合格證。
4、餐飲從業(yè)人員由部門定期組織食品衛(wèi)生知識培訓。
5、對無故不參加飯店及部門組織培訓的員工按部門或部門的考核規(guī)定進行處理。
6、對無故不參加考試或考試不合格的人員不準上崗。
廚房衛(wèi)生檢查制度
1、廚房員工必須保持個人衛(wèi)生，衣著整潔;上班首先必須自我檢查，領班對所屬員工進行復查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應及時予以糾正。
2、工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其他日常衛(wèi)生，每天上級對下級進行逐級檢查，發(fā)現問題及時糾正。
3、廚房死角及計劃衛(wèi)生，按計劃日程廚師長組織進行檢查，衛(wèi)生未達標的項目，限期整改，并進行復查。
4、每次檢查都應有記錄，結果予以公布，成績與員工獎懲掛鉤。
5、廚房員工應積極配合，認真接受定期健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。
餐具清洗消毒管理制度
1、餐具在使用之前須清洗干凈、嚴格消毒。落實專人負責餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒臺帳，每次消毒必須有記錄。
2、成立部門檢查小組，檢查餐具清洗消毒的執(zhí)行情況，對未清洗干凈或未消毒的餐具直接使用的情況按考核規(guī)定對當事人進行處罰。
3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三沖四消毒五保潔的程序進行。
4、餐具清洗須設專用水池，水池須明確標示;使用的洗滌劑須符合衛(wèi)生標準要求。
5、餐具的消毒采用熱力或蒸汽等進行消毒，有記錄。
6、消毒后的餐具須放入保潔柜待用。
從業(yè)人員健康管理制度
1、建立食品從業(yè)人員的花名冊，所有從業(yè)人員經健康體檢合格后方可上崗。
2、新參加工作和臨時參加工作的食品生產經營人員必須進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。
3、已取得健康證明的食品從業(yè)人員每年必須進行健康檢查，健康合格的有效期限為一年。
4、建立健康申報制度，工作期間凡患有“痢疾”、“傷寒”、“病毒性肝炎”、“活動性肺結核”、“化膿性或滲出性皮膚病”以及其它有礙食品衛(wèi)生的患病人員應及時向部門負責人申報，立即停止直接接觸食品工作。
5、對不參加健康體檢的人員按部門或部門的考核規(guī)定進行處罰，并立即停止直接接觸食品工作。
投訴處理管理制度
1、目的
妥善地處理顧客的投訴，以及時糾正服務的不符合性，滿足顧客的需求，確保服務質量的持續(xù)改進。
2、范圍
適用于賓館各部門對顧客各類投訴的處理。
3、職責
3、1任何投訴的第一接待人都必須認真傾聽顧客的投訴，同時安撫顧客，若第一接待人無投訴處理權，則應及時向上一級領導報考。
3、2有投訴處理權(主管以上管理人員)的第一接待人負責接待，記錄投訴，并在權限內作出處理，超出權限時，應向上級領導匯報。
3、3值班經理、高層領導可以直接接待處理或授權大堂副理處理各項投訴。
3、4部門經理必須掌握本部門每天的投訴情況，并提出整改措施。大堂副理負責匯總每天投訴情況，并報告總經理。
3、5大堂副理是賓館投訴處理的操作機構，對賓館各區(qū)域的投訴進行先行處理和鑒定。
4、程序要求
4、1顧客投訴處理流程圖(見附圖)
4、2接受投訴:
4、2、1任何員工都可能成為投訴第一接待人，接待投訴者無權處理投訴則必須立即向上級匯報。
4、2、2接受投訴者必須認真接待投訴，并作好記錄。
4、3對本部門投訴的處理
4、3、1本部門負責人接到投訴后立即調查投訴內容。
4、3、2事實查清后，判斷投訴性質。
4、3、3提出處理意見，如超過權限，立即報告上一級領導。
4、3、4回復顧客，如顧客不滿意，重復4、3、1至4、3、3到顧客滿意為止。
4、3、5每周將投訴情況匯總，書面報大堂副理。
4、4相關部門投訴的處理
4、4、1任何部門接到對相關部門的投訴時，首先應認真接待，作好記錄，進行適當解釋后，立即轉交大堂副理處理。在大堂直接接受的投訴，均由大堂副理負責處理。
4、4、2能當即回復顧客的立即回復顧客，如不屬于賓館服務范疇或無法解決的投訴，應向顧客解釋，爭取顧客諒解。
4、4、3如不能立即回復顧客時，大堂副理應將回復時間告訴顧客，并立即將投訴信息通知責任部門。
4、4、4責任部門收到投訴信息，應立即進行調查，核實情況。
4、4、5責任部門將查實信息反饋大堂副理。
4、4、6責任部門與大堂副理商討，提出處理意見，如超過權限，立即向上級匯報。
4、4、7如顧客不滿意賓館的處理意見，則重復4、4、3至4、4、7至顧客滿意為止。
顧客投訴處理流程圖
接待投訴——>報告上級——>接受投訴——>記錄
投訴的處理——>相關部門的投訴——>本部門投訴/本職——>大堂副理——>現場處理——>責任部門
能當即——>回復——>調查——>反饋——>提出處理意見
提出處理意見——>no——>回復顧客——>顧客滿意
投訴處理管理制度
1、因菜肴質量不符合要求，發(fā)生用餐者腹瀉、食物中毒，查明原因按飯店研究按事情輕重處理，情節(jié)較嚴重應負一定的法律責任。
2、對原料清洗不當或馬虎造成客人一般投訴的扣當事人100元人民幣，上級管理人員負連帶責任2、
3、對原料采購不合格或沒有向供應商索取有關證件的造成客人投訴，一經發(fā)現采購人員及驗收人員各扣半個月工資，上級領導負連帶責任。
4、對確認烹飪口味失當，口味欠佳菜肴，交打荷安排爐灶調整口味，重新烹飪。
5、無法重新調整口味或破壞出品形象太大的菜肴，由廚師長領導完成上級主管部門下達的各項衛(wèi)生指標。
庫房管理制度11
1、目的
為及時給臨床提供合格的產品，防止不合格產品用于臨床，確保醫(yī)療器材產品在庫存期間質量穩(wěn)定可靠，配合臨床工作能順利進行，現對醫(yī)療器材庫房管理規(guī)定如下：
2、適用范圍
醫(yī)用耗材庫房管理制度。
3、職責
3.1依照醫(yī)院庫房要求，對庫房設施進行設置，保證醫(yī)用耗材的安全保存。
3.2負責入庫驗收、耗材領用、出庫發(fā)放、結賬以及日常巡查工作。
4、庫房設施設置
4.1庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風安全，確保物品不發(fā)生霉變，庫房內保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原則：產品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。
4.3合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。
4.4庫房一次性醫(yī)用耗材歸類，有相應的貨位號和標識，與物資名稱一致。
4.5外人不得擅自進出庫房，保管員離開庫房時，要關好門窗，保管好庫存物品，防止盜竊。
5、工作程序
5.1入庫驗收
5.1.1所有醫(yī)用耗材均需進行入庫管理，庫房保管員對產品型號、數量、有效期和生產日期進行確認檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現場的，采購人員應與庫房保管員一起驗收物品，庫房保管員辦理記賬手續(xù)。
5.1.2產品入庫后應及時登記批號等有關信息，進口產品需附上報關單，記錄在電腦軟件中。
5.2耗材領用
5.2.1各領用科室及部門需指定專人作為部門領用人填寫請領單及領取物資，并且需再另指定一人為備用領用人，處理領用人休假及外出公干期間的領用單填寫及物資領用事宜。
5.2.2部門對于待領用物資須提前在網上填寫請領單，并于五個工作日之后領取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領單，待貨物送達后再通知科室來領取。
5.2.3部門月采購計劃網上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內完成請領人單據填寫及部門領導審批工作。對于采購計劃，各部門應結合科室實際月用量及物品存余情況，務必做到單據的及時、準確、有效。
5.2.4請領單一式三份，物資出庫并分發(fā)至部門完畢后，經提貨人及部門領用人簽字后，一份留設備科庫房保存，一份交部門領用人存檔，一份留提貨人。
5.3出庫發(fā)放
5.3.1庫房管理人員應對將出庫的物品型號、數量、有效期進行檢查，確保物品安全。做好物品領發(fā)日記和庫房明細賬，對需要進行管理的物資建立詳細的電腦檔案資料。
5.3.2所有產品發(fā)放應遵循先進先出原則，所發(fā)產品的包裝應完整。
5.3.3保管員應及時做好結賬工作，做到日清月結，保證帳物相符。
5.4日常巡查
5.4.1倉庫內應保證合理的庫存量，防止供應中斷或積壓浪費。如發(fā)現物品失效期在三個月內或六個月不領用的物品，應通知部門負責人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產品，要重點巡查。
5.4.2庫存產品應分類存放整齊、標志清晰。對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件儲存。
5.4.3定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，采取相應措施以保證產品質量。
5.4.4定期對庫存產品進行盤點核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進行核對，計算出盈虧數量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫(yī)院備案，以備上級部門審計。
庫房管理制度12
第一章、總則
第一條、目的。
為規(guī)范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內環(huán)境衛(wèi)生，保證食品的質量，特制定本細則。
第二條、適用范圍。
本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。
第二章、食品管理庫操作規(guī)范
第三條、食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
第四條、食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛(wèi)生要求的食品及原料入庫。
第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料，分類存檔，登記臺賬。
第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放。
第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及保質期限，做到賬、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
第九條、食品管理庫工作人員要經常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質的食品要及時清出。
第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。
第三章、食品管理庫衛(wèi)生規(guī)范
第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。
第十二條、每天發(fā)貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。
第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進行清理，包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。
第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛(wèi)生檢查，發(fā)現問題及時糾正和處理，并對檢查結果進行登記。
第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身，保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。
第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無灰塵。
第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾機，保持風簾機的干凈、美觀。
第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作，保持墻身光亮。
第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。
第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。
第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫，禁止無關人員進入各食品管理庫和冷藏庫。
庫房管理制度13
為防止食品污染，保證食品衛(wèi)生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。
一、提高食品衛(wèi)生安全意識，保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發(fā)生。
二、所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品不得入庫，驗收后認真做好登記，入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。
三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛(wèi)生無異味，保持良好衛(wèi)生狀況。
四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。
五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發(fā)現問題及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。
六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。
七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習慣，按照從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在庫房內吸煙。
庫房管理制度14
一、目的
營造公司庫房良好的運行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫房安全防護、環(huán)境保護能力，保證公司財產安全；
二、適用范圍
含原料區(qū)、成品/半成品區(qū)、樣品區(qū)及廢品區(qū)等的庫房全范圍管理；
三、詳細內容
1、庫房管理員崗位職責
1.1按《庫房管理流程》要求嚴格做好物資的入庫、庫存、出庫管理，并及時、準確的做好賬務工作，做到日清日結，賬物一致；
1.2認真做好安全防范和5S管理工作，確保庫存物資完好無損，發(fā)現問題及時向主管領導匯報；
1.3有責任監(jiān)控各部門的物資使用情況，避免重復領料和浪費現象的發(fā)生；
1.4負責生產產品的外觀終檢、包裝工作；
1.5負責按相關部門的要求執(zhí)行外發(fā)物資的信息確認、包裝等工作；
1.6輔助檢驗員做好采購產品/原料的入庫檢驗工作；
1.7按《庫房管理流程》要求做好定期盤點工作，確保帳物相符；
1.8有權制止不合格品的進入或交付；
1.9隨時了解倉儲情況，發(fā)現物資儲備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時，及時向主管領導匯報；
1.10有責任提出倉庫管理的合理化建議；
1.11完成公司交派的其他任務；
1.12認真參加培訓學習，努力提高自身的綜合素質；
1/15頁
2、庫房日常管理制度
2.1倉管員每天到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，下班時檢查門窗是否閉合、電器開關插座等是否斷開，認真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛(wèi)生工作，確保物資完好無損；
2.2倉庫是物資存儲重地，除倉庫管理人員和因工作需要的有關人員外，未經允許，任何人不得獨自進入庫房或倉儲區(qū)域，移動、翻弄、拿取倉庫物品，必須服從倉管員管理，按正規(guī)流程操作；
2.3倉管員不得引無關人員進入倉儲區(qū)域；
2.4任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；
2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲，必須按消防規(guī)定采取相應安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；
2.6滅火器放置區(qū)需保持干燥、清潔、無腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專人負責校檢，其余人員日常不得隨意挪用；
2.7倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放需經主管領導許可；
2.8倉庫內禁止吸煙；
2.9庫管員應保管好庫房鑰匙，嚴禁私自將庫房鑰匙或物資借出；
3、庫房管理業(yè)務流程
3.1入庫業(yè)務流程
入庫管理制度是為了確保采購物品的相關信息準確無誤，及時辦理完備的入庫手續(xù)：
3.1.1物資到廠后，庫管員需第一時間通知采購人員；
3.1.2入庫前，庫管員需核查質量檢驗合格單（章）、采購/退庫單等相關手續(xù)是否齊全，并根據采購/退庫單內容開箱檢驗所購物品的名稱、數量、規(guī)格等相關信息，核實無誤后出具《入庫單》由相關人員簽字確認，杜絕手續(xù)不全或不合格物資入庫；
3.1.3檢驗不合格產品辦理入庫，需由相關人員在核實檢驗結論后執(zhí)行讓步接收程序，并簽字確認；
3.1.4特殊情況下，如需物資緊急入庫并因此影響正常的質量檢驗時，執(zhí)行讓步接收程序，并由相關人員簽字確認；
3.1.5采購物資入庫：信息核實無誤后，執(zhí)行入庫程序；信息異常時上報相關領導復檢，復檢合格辦理入庫，不合格立即通知采購；生產產品入庫：依《生產任務單》內容核對物資信息，信息無誤、外觀終檢合格并按規(guī)范包裝后，執(zhí)行入庫程序；退庫：依《退庫單》內容核對物資信息，信息無誤、質量檢驗合格并經相關領導或銷售員簽字確認后，執(zhí)行入庫程序，信息異常時上報相關領導復檢，復檢合格辦理入庫，復檢不合格立即通知相關人員；
3.1.6設備工具等入庫后，需詳細記錄采購情況及保修期、有效期等，并將隨機文件存檔，以備日后維修之用；
3.2存儲業(yè)務流程
3.2.1保持庫房內整潔、干燥、通風，地面平整、無油污積水，嚴格執(zhí)行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無損；
3.2.2保持庫房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達標；
3.2.3庫存產品按所屬類別“定點、定位”存放，防止存儲混亂，顯著位置配備標識卡，卡片內容詳實、字跡清晰，并及時于管理系統(tǒng)中登記信息；
3.2.4物資存儲時需碼放整齊，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應有適當間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運時輕拿輕放，嚴禁摔打、磕碰；
3.2.5有組裝要求的產品需按要求組裝后轉成品庫存儲；
3.3出庫業(yè)務流程
3.3.1認真核對《出庫單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備、實物與《出庫單》要求不符的不得發(fā)放；
3.3.2相同物資應按“先入先出”原則進行發(fā)放；
3.4盤點制度
物資盤點制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規(guī)化，并為采購提供重要依據，庫房每季度盤點一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實、準確；
3.5工具管理
借用工具需填寫《工具借用登記表》，說明借用時間、工具名稱，借用和歸還時都需要借用人及庫管員簽字確認。
庫房管理制度15
1目的
為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準確性，特制定本制度。
2適用范圍
公司倉儲部各庫房。
3文件的換版說明
本制度實施日期為20xx年第一版本
4工作標準
4.1盤點工作標準
倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。
統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。
具體盤點時間依據實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。
盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發(fā)至相關人員。
在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數據、標識與實物相符。
每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。
4.2查帳工作標準
每天早9：30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據后檢查填寫是否標準（日期、名稱、數量、廠家名稱）。
由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數據，如有不符再根據每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現。
保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類票據的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。
5考核標準
具體考核標準如下：
�。�1）未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次；（2）盤點未發(fā)現3條問題，對責任人負激勵10元/月；（3）盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次；
�。�4）盤點結果未在規(guī)定時間內發(fā)至相關人員，對責任人負激勵10元/天；
�。�5）統(tǒng)計發(fā)現問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負激勵50元/次；
�。�6）盤點記錄保存出現問題，對責任人負激勵10元/次；
（7）保管未在9：30前將單據上交或發(fā)現單據錯誤，每晚交或出錯負激勵5元/次/處；
�。�8）如保管員出現臺帳混亂，視情節(jié)嚴重對當事人負2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據，對當事人負激勵50元/次，并限期補上；
�。�9）出現盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。
【庫房管理制度】相關文章：
庫房的管理制度10-08
庫房物資管理制度09-22
庫房的管理制度通用10-19
庫房管理制度04-26
庫房管理制度12-06
藥品庫房儲存管理制度11-18
藥品庫房儲存的管理制度11-20
消防庫房安全的管理制度11-05
食品庫房管理制度11-27
庫房管理制度,模版10-18