采購(gòu)內(nèi)部的管理制度15篇
在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的采購(gòu)內(nèi)部的管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度1
食品原料采購(gòu)是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購(gòu)買(mǎi)到所需的食品原料。食品原材料采購(gòu)供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購(gòu)人員的選擇
采購(gòu)人員的選擇對(duì)于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購(gòu)的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購(gòu)員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢�(jiàn)，采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對(duì)餐飲企業(yè)的`調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購(gòu)員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個(gè)合適的采購(gòu)員應(yīng)具備以下的素質(zhì)：
(1)要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購(gòu)員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買(mǎi)到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購(gòu)渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線(xiàn)，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購(gòu)人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買(mǎi)，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。
(3)了解進(jìn)價(jià)與銷(xiāo)價(jià)的核算關(guān)系采購(gòu)人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱(chēng)、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購(gòu)時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。
(4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對(duì)應(yīng)付款的處理要求等。
(5)誠(chéng)實(shí)可靠，不收取回扣要具有國(guó)家、集體利益高于一切的覺(jué)悟，不得損公肥私。
二、采購(gòu)質(zhì)量管理
(一)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料，這就對(duì)采購(gòu)提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對(duì)所要采購(gòu)的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前，我國(guó)對(duì)食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對(duì)那些成本較高的各類(lèi)原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)指導(dǎo)采購(gòu)。
(二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以采購(gòu)明細(xì)單或標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有：食品原料的名稱(chēng)、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明(包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。
(三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格的作用
標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購(gòu)員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：
1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格可以把好采購(gòu)關(guān)，避免因采購(gòu)的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購(gòu)員與供應(yīng)商之間對(duì)原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對(duì)供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。
4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過(guò)招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。
5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。
6)可以防止原料采購(gòu)部門(mén)與原料使用部門(mén)之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購(gòu)數(shù)量管理
食品原料采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對(duì)穩(wěn)定，而采購(gòu)數(shù)量則要隨餐廳銷(xiāo)售量和庫(kù)存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購(gòu)數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)多，占用過(guò)多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫(kù)存費(fèi)用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加；另一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)少，會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫(kù)存中斷而影響正常銷(xiāo)售。
(一)影響采購(gòu)數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫(kù)房面積。
2)采購(gòu)點(diǎn)與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí)，可適當(dāng)增大采購(gòu)量；資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購(gòu)量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購(gòu)一些，不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷(xiāo)。
5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。
6)市場(chǎng)供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購(gòu)數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購(gòu)一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。
(二)采購(gòu)數(shù)量管理
對(duì)采購(gòu)管理來(lái)說(shuō)，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對(duì)這兩類(lèi)原料的采購(gòu)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。
1.易壞性原料的采購(gòu)數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購(gòu)進(jìn)后立即使用，用完后再購(gòu)進(jìn)新的原料。因此，這類(lèi)原料的采購(gòu)頻率較高，一般使用的采購(gòu)方法如下：
(1)日常采購(gòu)法每次采購(gòu)的數(shù)量可用下列公式表示：應(yīng)采購(gòu)數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對(duì)某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫(kù)存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過(guò)實(shí)地盤(pán)存加以確定。應(yīng)采購(gòu)量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購(gòu)單，將所有易變質(zhì)的鮮活類(lèi)食品原料分類(lèi)列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格。
(2)長(zhǎng)期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類(lèi)原料如果用上述方法采購(gòu)就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長(zhǎng)期訂貨法。
利用長(zhǎng)期訂貨法，餐飲企業(yè)采購(gòu)部門(mén)可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購(gòu)量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類(lèi)原料。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度2
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途；請(qǐng)購(gòu)的物品名；請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；
請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；請(qǐng)購(gòu)單審核人；采購(gòu)副總審核；
財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。
3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�、耪�(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；
⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫(xiě)提報(bào)；
⑷日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫(xiě)提報(bào)；
�、烧�(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
�、噬婕暗秸�(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
⑻如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼�(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
�、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。
二.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�、平邮照�(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
�、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
�、戎匾捻�(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3.采購(gòu)周期的規(guī)定
�、艈未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；
⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；
�、钦�(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三.詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1.詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià)；
5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
7.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四.比價(jià)、議價(jià)
1.對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的.方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度3
一、商場(chǎng)采購(gòu)合同的內(nèi)容
商場(chǎng)采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款；對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。
5.商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；
(3)逾期發(fā)送商品。購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，更有效力。
二、采購(gòu)合同的簽訂
1.簽訂采購(gòu)合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
(3)必須堅(jiān)持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
(5)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。
2.簽訂采購(gòu)合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。
(3)填寫(xiě)合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購(gòu)合同的管理
采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況，掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)本商場(chǎng)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)；二是對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度，以保證合同的履行
商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度4
采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保材料的及時(shí)供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購(gòu)部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購(gòu)政策，對(duì)生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃；
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷(xiāo)售計(jì)劃，按消耗定額和采購(gòu)程序，編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序；
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；
4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購(gòu)，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購(gòu)成本；
5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù)，出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn)；
8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本；
9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的`收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門(mén)，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn)；
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購(gòu)部管理制度
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
1、目的作用
1)可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
2、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1)熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10)加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的`物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購(gòu)部工作職責(zé)
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請(qǐng)，不虛開(kāi)發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。
5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。
6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購(gòu)部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。
4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。
6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。
7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購(gòu)制度，杜絕不良行為的`產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu)，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。
11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.公司每個(gè)月的出貨量。
2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
3.庫(kù)存資金的大小。
4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
工作重點(diǎn)：
通過(guò)PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；
3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上；
4.年齡要求：30歲以上；
5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
五、采購(gòu)員崗位職責(zé)：
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。
2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞，多跑、多對(duì)比，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購(gòu)成本。
3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。
4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。
7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購(gòu)成本。
工作禁忌：
物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；
3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上；
4.年齡要求：28歲以上；
5.個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日，
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度5
為加強(qiáng)食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。
一、指導(dǎo)思想
遵循為局機(jī)關(guān)、二級(jí)單位會(huì)議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運(yùn)用市場(chǎng)化管理模式，負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會(huì)議接待和二級(jí)單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長(zhǎng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。
3、實(shí)行廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廚師的整個(gè)團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000.00元，廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500.00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定，依法依規(guī)購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)：（即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。
2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級(jí)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對(duì)應(yīng)我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。
3、局二級(jí)單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。
4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。
四、財(cái)務(wù)管理制度
1、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)制度，及時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購(gòu)員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取xx元作為周轉(zhuǎn)資金。
3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。
4、二級(jí)單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無(wú)蠅。食堂倉(cāng)庫(kù)要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用。
3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
六、材料及實(shí)物的管理制度
1、采購(gòu)員采購(gòu)的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，每日購(gòu)進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。
2、保管人員對(duì)食品原材料辦理入庫(kù)等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購(gòu)物發(fā)票由采購(gòu)，保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷(xiāo)。保管人員對(duì)物品要心中有數(shù)，及時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫(kù)存情況，按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐情況表。
4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪，不得擅自超標(biāo)。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點(diǎn)火預(yù)熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準(zhǔn)離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度6
1.總則
1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)單作參考。
2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：
2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核；采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。
4.違約處理
4.1物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。
4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索
5.審核監(jiān)督
5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核
5.2在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。
6處罰條例
6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購(gòu)事故，每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分，如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。
6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度7
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo)，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審批簽，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物(校廠(chǎng))管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)
6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度8
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開(kāi)展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購(gòu)，均適用此制度。
3、后勤用品采購(gòu)管理
3.1后勤采購(gòu)包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購(gòu)，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃(經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。
3.3采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。
3.4采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。
3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購(gòu)合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫(kù)房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予入庫(kù)。
4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理
4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性?xún)x器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫(xiě)可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。xxx萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。
4.4裝備性?xún)x器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度9
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。
第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購(gòu)流程
第四條請(qǐng)購(gòu)的提出
1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》;
3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠(chǎng)商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);
6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在20xx元以下的由車(chē)間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在20xx元以上的車(chē)間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消
1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。
2、采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購(gòu)。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。
第七條采購(gòu)方式
根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式:
1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);
2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu);
3、一般采購(gòu)除1、2以外的零星物料,采用按需采購(gòu)的方式。
第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià);
2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;
4、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);
6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);
7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則
有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);
2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);
3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);
4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準(zhǔn)
1、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢(xún)價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核;采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購(gòu)作業(yè)
1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》或供貨商出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購(gòu)物料。
2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上明確注明。
3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購(gòu)質(zhì)量管理
第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求
訂購(gòu)前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷(xiāo)合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:
1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。
第十四條合格供應(yīng)商選擇
除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。
3、以往采購(gòu)的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定
物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:
1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。
4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定
供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):
1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;
3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;
第十七條質(zhì)量糾紛處理
采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱(chēng)為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購(gòu)銷(xiāo)合同》上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購(gòu)物料退貨與索賠
(1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)。
(2)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。
(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購(gòu)交期管理
第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠(chǎng)商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)
第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購(gòu)代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。
第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明原因,提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù):對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。
1、采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2、對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度10
為規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)資金的管理，提高政府采購(gòu)資金使用效益，有效地控制財(cái)政支出，節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)廉政建設(shè)，促進(jìn)政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。
一、政府采購(gòu)適用范圍
本鎮(zhèn)內(nèi)政府機(jī)關(guān)，實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門(mén)、
站所使用財(cái)政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購(gòu)適用本制度。本制度所稱(chēng)政府采購(gòu)是指使用財(cái)政資金采購(gòu)依法制訂的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購(gòu)的形式和運(yùn)作程序
落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成，需購(gòu)買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書(shū)面申請(qǐng)，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)財(cái)政所確定落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃。
三、政府采購(gòu)的方式
政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)。具體采購(gòu)方式由鎮(zhèn)采購(gòu)辦、機(jī)關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實(shí)施，公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。
四、采購(gòu)程序
先由各機(jī)關(guān)各部門(mén)、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購(gòu)申 請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)局和，采購(gòu)辦要簽審核意見(jiàn)，鎮(zhèn)采購(gòu)辦根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和金額確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)單位，如果需由站所采購(gòu)的，由站所填報(bào)。政府采購(gòu)申請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦審核，由鎮(zhèn)采購(gòu)中心安排采購(gòu)，如果由鎮(zhèn)采購(gòu)辦采購(gòu)的，需報(bào)分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)采購(gòu)辦安排采購(gòu)。所有采購(gòu)物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)政所直接付給供應(yīng)商。
五、政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃
鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)在編制年度預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)本著實(shí)事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財(cái)力可能，鎮(zhèn)采購(gòu)辦應(yīng)有計(jì)劃地安排日常辦公用品的集中采購(gòu)。
六、政府采購(gòu)的監(jiān)督檢查、紀(jì)律要求
凡納入政府采購(gòu)制度范圍的部門(mén)，未經(jīng)同意自行采購(gòu)的，不得列支，否則按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財(cái)政所應(yīng)定期對(duì)政府機(jī)關(guān)采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，采購(gòu)辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購(gòu)情況并定期進(jìn)行公開(kāi)，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度11
一、總則
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠(chǎng)家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
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為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
醫(yī)院各部門(mén)所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。
三、采購(gòu)品種、原則
1、采購(gòu)品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。
在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)
醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、調(diào)研和論證
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買(mǎi)的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗(yàn)收和入庫(kù)
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類(lèi)由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠(chǎng)日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。
5、物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
六、采購(gòu)的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。
2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。
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第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍
第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購(gòu)的方式。
第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)
第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責(zé)分工
1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項(xiàng)目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢(xún)價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢(xún)價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià)，結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項(xiàng)目部自行批復(fù)；如批價(jià)高于限價(jià)，則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù)，信息庫(kù)至少要包含：各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度14
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部-耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科-藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4.2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。5.2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
(1)醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷(xiāo)
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)
審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購(gòu)內(nèi)部的管理制度15
零星工程材料的采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作：
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn)，5000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書(shū)面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作：
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
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