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過程控制管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編為大家收集的過程控制管理制度，歡迎大家分享。
過程控制管理制度1
一目的
為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
2、學(xué)校疾病控制安全管理制度
1、學(xué)校要按照《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》和有關(guān)法規(guī)性文件的規(guī)定，依法管理學(xué)校衛(wèi)生及學(xué)生常見病、傳染病群體性防治工作。
2、對(duì)學(xué)生實(shí)施群體性防治措施（國家規(guī)定的計(jì)劃免疫接種除外）必須經(jīng)縣衛(wèi)生局、教育局批準(zhǔn)，并由縣衛(wèi)生防疫站統(tǒng)一組織實(shí)施。
3、為杜絕意外發(fā)生，學(xué)校學(xué)生疾病防治用藥統(tǒng)一由縣衛(wèi)生防疫站提供，學(xué)校不得擅自接受其它途徑藥物。
4、傳染病防治實(shí)施預(yù)防接種時(shí)，預(yù)防接種專業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“一人一針一筒”，加強(qiáng)無菌觀念，并確保醫(yī)療器械的衛(wèi)生及操作的規(guī)范，學(xué)校衛(wèi)生分管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任對(duì)接種全過程進(jìn)行監(jiān)督。
5、開展學(xué)生常見病、傳染病群體防治工作，應(yīng)遵循學(xué)校管理的有關(guān)規(guī)定，妥善安排好預(yù)防接種及其他群體防治措施的時(shí)間，以維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。
6、未經(jīng)教育局、衛(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自組織學(xué)生實(shí)施群體性防治措施。違者要對(duì)當(dāng)事人予以嚴(yán)肅處理，并追究其單位領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的要依法追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。
3、學(xué)校疾病控制安全管理制度
為增強(qiáng)學(xué)校疾病預(yù)防與控制意識(shí)，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結(jié)合我校的實(shí)際，特制定我校疾病防治制度。
1、成立以校長為組長的傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，校長負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層落實(shí)責(zé)任制。
2、要極積開展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識(shí)，提高廣師生員工的自我保護(hù)意識(shí)。
3、對(duì)學(xué)生宿舍、食堂、教室、圖書室、廁所等人群聚集場(chǎng)所按相關(guān)要求進(jìn)行定期消毒，并保持空氣流通。
4、對(duì)缺勤的師生員工進(jìn)行登記，查明缺勤原因，特別是對(duì)教職工及學(xué)生發(fā)生熱情況進(jìn)行登記、檢測(cè)與排查，堅(jiān)持學(xué)生因病缺課登記制度。
5、嚴(yán)格學(xué)校門衛(wèi)制度，實(shí)行24小時(shí)值班制度，及時(shí)掌握校內(nèi)各類人員流動(dòng)情況。
6、學(xué)校要配備體溫計(jì)、消毒液、防護(hù)用品等傳染病防治物資，同時(shí)提供師生足夠用的洗手設(shè)施。
7、做好應(yīng)急準(zhǔn)備，完善傳染病疫情報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，保證24小時(shí)信息暢通，做到病人早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。
4、學(xué)校疾病控制安全管理制度
為了預(yù)防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標(biāo)
1、完善疫情信息監(jiān)測(cè)報(bào)告及事故監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。
2、建立快速應(yīng)機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制，確保不發(fā)生校園內(nèi)的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學(xué)校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，分管教師任副組長，班主任為成員。
2、履行主要職責(zé)。在上級(jí)有關(guān)組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)和落實(shí)學(xué)校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時(shí)分析、研究學(xué)校內(nèi)防治工作形勢(shì)，提出防治的措施和組織實(shí)施，做好學(xué)校內(nèi)加強(qiáng)防治中的思想工作，確保校園秩序的穩(wěn)定；配合相關(guān)部門宣傳有關(guān)知識(shí)。
三、落實(shí)防控措施
1、宣傳教育
學(xué)校要普及各類疾病的預(yù)防知識(shí)，提高廣師生員工的自我防范意識(shí)。尤其加強(qiáng)學(xué)生常見病、傳染病和食物中毒的預(yù)防和救護(hù)工作。在每學(xué)期開學(xué)初，集中開展一次預(yù)防傳染性疾病的宣傳教育活動(dòng)，通過形式多樣的宣傳教育，增強(qiáng)廣師生員工的公共衛(wèi)生意識(shí)和自我安全保護(hù)能力，并利用家長會(huì)、家長學(xué)校等形式，向家長宣傳講解預(yù)防傳染病的知識(shí)要求，來取得家長的配合和支持。
2、預(yù)防措施
1）加強(qiáng)日常的監(jiān)測(cè)工作，實(shí)行學(xué)生到校情況晨檢制：發(fā)現(xiàn)學(xué)生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應(yīng)及時(shí)護(hù)送其到附近正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)；凡發(fā)現(xiàn)學(xué)生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的，必須立即逐級(jí)上報(bào)。學(xué)校應(yīng)及時(shí)采取措施，確保突發(fā)的`疾病事件不在校園內(nèi)蔓延。
2）嚴(yán)格學(xué)校門衛(wèi)管理制度，及時(shí)掌握學(xué)校內(nèi)各類人員流動(dòng)情況。
3）改善學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施與條件，加強(qiáng)對(duì)教室、圖書室、宿舍、食堂等人群聚集場(chǎng)所的通風(fēng)換氣和校園內(nèi)公共設(shè)施及公共用具的安全檢查，定期檢查學(xué)校防護(hù)措施的完好情況。
4）確保學(xué)生每天一小時(shí)體育鍛煉的時(shí)間，組織學(xué)生參加多種形式的戶外運(yùn)動(dòng)，督促學(xué)生課間到室外活動(dòng)，呼吸新鮮的空氣增強(qiáng)體質(zhì)。
3、應(yīng)急措施
加強(qiáng)宣傳工作輿論引導(dǎo)，尊重和滿足師生的知情權(quán)。建立疫情每日?qǐng)?bào)告制度。
避免人群不必要的聚集和流動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)外出活動(dòng)的管理，未經(jīng)報(bào)批一律不得組織學(xué)生外出。加強(qiáng)學(xué)校人員出入的管理，嚴(yán)格控制外來人員進(jìn)入校園。
4、保障措施
組織防控預(yù)案的演練。
學(xué)校由體育教師負(fù)責(zé)對(duì)全校各位老師進(jìn)行防治知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學(xué)校傷害事故處理?xiàng)l例》等知識(shí)。學(xué)校安排必要的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，備好必要的防護(hù)用品，為學(xué)生提供必要的設(shè)施。
過程控制管理制度2
1、目的：
確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：
適用于生產(chǎn)系統(tǒng)所屬各班組、部門和個(gè)人。
3、職責(zé)：
3.1生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。
3.2車間主任對(duì)生產(chǎn)過程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對(duì)車間員工進(jìn)行監(jiān)督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。
4.1.3生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決，并確保操作人員培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)車間主任必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指正，對(duì)于無法獨(dú)立解決的問題及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開生產(chǎn)分析會(huì)議，安排解決實(shí)際存在的問題。
5、方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2生產(chǎn)車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.3生產(chǎn)車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。
6、儀器、設(shè)備管理
6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量儀器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7、材料管理
7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉儲(chǔ)管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。
7.2中間制品的檢驗(yàn)
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的`頻率，采取樣品送化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)人員根據(jù)檢測(cè)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可放行入庫。
7.2．2質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任審核入庫單,生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員入庫，由生產(chǎn)班長與庫管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8、例會(huì)
每周召開一次，主要內(nèi)容為：
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。
8.3通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。
8.6其他實(shí)際遇到的問題、困難及應(yīng)對(duì)措施等。
過程控制管理制度3
生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件,確定生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料的控制要求,形成操作、監(jiān)控記錄,明確各部門承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行,使產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。
1、目的
對(duì)我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制,保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。
3、職責(zé)
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃,并按照計(jì)劃組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。
3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.1.3負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件,生產(chǎn)通知等。
3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品控部,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。
3.1.5負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。
3.2品控部
3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負(fù)責(zé)制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件,并監(jiān)督實(shí)施。
3.2.3負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn),衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產(chǎn)車間
3.3.1負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn),并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3.3.2負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控,按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求,做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內(nèi)容
4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批后作為依據(jù),每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》,下發(fā)到車間。
4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排生產(chǎn),做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備
4.2.1品控部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗(yàn)證制度》等文件,經(jīng)批準(zhǔn)后,下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》,車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》,由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對(duì)領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后,投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過程控制
4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證,并經(jīng)過崗前培訓(xùn),掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí),方可上崗操作。
4.3.3.2設(shè)備控制
a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求,定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料,對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表,對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理,對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進(jìn)入車間,投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求,及時(shí)剔除不合格的原輔料,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)品控部進(jìn)行檢驗(yàn),并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn),對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。
b.生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作,生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給,滿足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外,還應(yīng)進(jìn)行以下控制:
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過嚴(yán)格的`專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。
b.操作人員必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作,對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄,出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常,車間操作人員能解決的,立即現(xiàn)場(chǎng)解決,不能解決的由車間報(bào)辦公室會(huì)同有關(guān)部門解決。
4.3.4.2品控部對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo),并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科,以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況,對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。
4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生,車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行扣分,每扣一分罰產(chǎn)生責(zé)任部門10元,多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
5.2在對(duì)合格入庫產(chǎn)品的檢查評(píng)審中,發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的,罰缺陷產(chǎn)生責(zé)任部門50元/項(xiàng),多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
4.3對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格(未審批)產(chǎn)品,強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的,罰責(zé)任部門100元/次。
5.4對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格,根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次,對(duì)問題責(zé)任部門按每項(xiàng)/次扣50元,多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
5.5對(duì)市場(chǎng)信息反饋中的不合格,經(jīng)查實(shí)屬人為原因的,一般不合格的扣罰責(zé)任部門50—100元/項(xiàng)/次;重要、安全項(xiàng)的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的,對(duì)同過去相比有明顯提高的,對(duì)質(zhì)量控制要求的措施積極配合的,當(dāng)月給予獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。
5.7質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目,非客觀原因未完成的,罰責(zé)任部門50-100元/項(xiàng),按計(jì)劃完成并取得良好效果的獎(jiǎng)50-100元/項(xiàng)。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的,根據(jù)責(zé)任原因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。
過程控制管理制度4
鞋廠生產(chǎn)過程控制管理制度
1目的:確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高工作效率,特制訂本制度。
2范圍:適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門和個(gè)人。
3職責(zé):
3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。
3.2車間主任對(duì)生產(chǎn)過程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行,并對(duì)車間員工進(jìn)行監(jiān)督。
4制度:
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門,各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況,統(tǒng)一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決
4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練,并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指正,對(duì)于無法獨(dú)立解決的問題及時(shí)上報(bào),由上級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫生產(chǎn)經(jīng)理助理日志,并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理。
5方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的`工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè),并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機(jī)臺(tái)特性作適當(dāng)之調(diào)整。
5.3車間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止,并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
6儀器、設(shè)備管理
6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量儀器、生產(chǎn)設(shè)備,按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤滑保養(yǎng),保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
6.2設(shè)備發(fā)生故障,操作工人不能解決時(shí),應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7材料管理
7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單,經(jīng)理批準(zhǔn)后,依據(jù)倉儲(chǔ)管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。
7.2中間制品的檢驗(yàn)
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項(xiàng)目與方法進(jìn)行自主檢查,自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。
7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處理,生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫,由經(jīng)理助理填寫入庫單,組織作業(yè)人員入庫,并與庫管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。
8例會(huì)
每周召開一次,主要內(nèi)容為:
8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。
8.3通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。
8.4工藝操作方法改進(jìn)意見。
8.5進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。
8.6其他實(shí)際遇到的問題、困難及應(yīng)對(duì)措施等。
過程控制管理制度5
生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料的控制要求，形成操作、監(jiān)控記錄，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。
1、目的
對(duì)我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。
3、職責(zé)
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。
3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.1.3負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。
3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。
3.1.5負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。
3.2品控部
3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負(fù)責(zé)制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。
3.2.3負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產(chǎn)車間
3.3.1負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3.3.2負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。
3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內(nèi)容
4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后作為依據(jù)，每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》，下發(fā)到車間。
4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備
4.2.1品控部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗(yàn)證制度》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對(duì)領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過程控制
4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)，方可上崗操作。
4.3.3.2設(shè)備控制
a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求，定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)品控部進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。
b.生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對(duì)過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的'參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給，滿足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制：
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。
b.操作人員必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)解決，不能解決的由車間報(bào)辦公室會(huì)同有關(guān)部門解決。
4.3.4.2品控部對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。
4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責(zé)任部門10元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
5.2在對(duì)合格入庫產(chǎn)品的檢查評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責(zé)任部門50元/項(xiàng)，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
4.3對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批）產(chǎn)品，強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任部門100元/次。
5.4對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次，對(duì)問題責(zé)任部門按每項(xiàng)/次扣50元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。
5.5對(duì)市場(chǎng)信息反饋中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格的扣罰責(zé)任部門50—100元/項(xiàng)/次；重要、安全項(xiàng)的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對(duì)同過去相比有明顯提高的，對(duì)質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當(dāng)月給予獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。
5.7質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，非客觀原因未完成的，罰責(zé)任部門50-100元/項(xiàng)，按計(jì)劃完成并取得良好效果的獎(jiǎng)50-100元/項(xiàng)。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的，根據(jù)責(zé)任原因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。
過程控制管理制度6
幕墻工程施工過程控制的管理辦法
1編制施工方案:根據(jù)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)情況由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案。由項(xiàng)目有關(guān)人員研究確定施工的關(guān)鍵工序,對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)管理。
2審核施工方案的可行性:先由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行初審,然后上報(bào)公司工程部進(jìn)行審批。對(duì)于不符合的方案要重新進(jìn)行編制直至合格。
3根據(jù)合格的.方案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師進(jìn)行交底,施工前由責(zé)任工程師對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)交底,明確后進(jìn)行施工。
4項(xiàng)目責(zé)任工程師是過程控制的現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者,負(fù)責(zé)根據(jù)施工進(jìn)度總計(jì)劃及階段工期目標(biāo)進(jìn)行分解,制定周作業(yè)計(jì)劃。以周計(jì)劃要求明確過程質(zhì)量管理點(diǎn)和管理措施,組織好各專業(yè)工序的交叉作業(yè)施工,進(jìn)行技術(shù)交底的指導(dǎo)與實(shí)施。
5實(shí)行樣板作業(yè)法:項(xiàng)目經(jīng)理部在分項(xiàng)工程、分部分項(xiàng)工程開始大面積施工前必須做樣板,工程部和項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行質(zhì)量首檢監(jiān)定后,方可進(jìn)行大面積操作。
6項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中,由責(zé)任工程師組織進(jìn)行自檢、交接檢,確保工程質(zhì)量達(dá)到要求。
7當(dāng)石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時(shí),根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃確定交叉配合施工的時(shí)間、地點(diǎn)及責(zé)任人。所有交叉配合工作均需按過程控制流程圖進(jìn)行。工程程序由需要配合方向責(zé)任工程師提前提出配合要求,條件具備即應(yīng)首先進(jìn)行交接檢查,再進(jìn)行配合施工。施工中的協(xié)調(diào)工作由責(zé)任工程師負(fù)責(zé),對(duì)其它分包單位各專業(yè)的協(xié)調(diào)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。
過程控制管理制度7
第一章
總則
一、目的
對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。
二、適用范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。
三、職責(zé)
1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的控制。
2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。
3、倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。
4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
第二章管理規(guī)定
一、生產(chǎn)準(zhǔn)備
�。ㄒ唬┤藛T生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。
�。ǘ┰O(shè)備車間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對(duì)清洗過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。
�。ㄈ┕に嚇�(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程
1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。
2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。
�。ㄋ模┥a(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進(jìn)出，車間衛(wèi)生整潔，管理部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
�。ㄎ澹z測(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
并按《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。
二、生產(chǎn)過程監(jiān)控
（一）進(jìn)貨驗(yàn)證
進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行
�。ǘ┻^程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量
1、首件檢驗(yàn)
每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。
2、過程檢驗(yàn)
操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。
3、巡回監(jiān)控
生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的`作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。
�。ㄈ┏善返谋O(jiān)視和測(cè)量
成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。
�。ㄋ模┍O(jiān)視和測(cè)量記錄
1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。
2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。
三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過程可追溯性控制
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品標(biāo)識(shí)
1、車間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。
2、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放。
（二）過程可追溯性控制
1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。
2、質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。
四、產(chǎn)品的防護(hù)
一、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。
二、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。
三、各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。
六、過程控制中出現(xiàn)的問題處理
一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施；
二、當(dāng)過程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；
三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。
過程控制管理制度8
住宅小區(qū)工程項(xiàng)目施工過程控制管理
1工程質(zhì)量控制。
1.1質(zhì)量控制目標(biāo)。
本工程質(zhì)量控制目標(biāo)為,業(yè)主與施工單位合同確定的優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量等級(jí)。
1.2質(zhì)量控制一般規(guī)定。
按20xx版gb/t19000族標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求,建立健全項(xiàng)目工作質(zhì)量保證體系。以工作質(zhì)量的有效性保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。
全面質(zhì)量管理的質(zhì)量控制因素包括人員、材料、機(jī)械、材料、環(huán)境等要素。
堅(jiān)持“質(zhì)量第一,預(yù)防為主”的方針;
堅(jiān)持“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理改進(jìn)”循環(huán)工作方法,糾正和預(yù)防的雙控。
質(zhì)量控制以滿足工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定為準(zhǔn)。
質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。
嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢和交接檢的作業(yè)程序。分項(xiàng)工程完成后,必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)和認(rèn)可;隱蔽工程、指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格的,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。
建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)組織責(zé)任。過程質(zhì)量控制由專業(yè)崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)。
分包商接受承包人的質(zhì)量管理;總承包商對(duì)投資商負(fù)責(zé)。分包工程的質(zhì)量由分包商向總承包商負(fù)責(zé);總承包商對(duì)分包商的工程質(zhì)量向投資商承擔(dān)連帶責(zé)任。
1.3質(zhì)量控制工作流程:略
1.4質(zhì)量監(jiān)控方案(措施)
施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制。(責(zé)任部門:工程部)
建立健全各種質(zhì)量管理制度,包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議制度,現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)制度,質(zhì)量事故控制及處理制度,現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理制度等,并由投資機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
對(duì)中標(biāo)監(jiān)理公司進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行資質(zhì)審查,要求持證上崗。
會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)中標(biāo)施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)工程師及其它管理人員進(jìn)行資質(zhì)審查,要求持證上崗。要求施工單位管理人員有較強(qiáng)的管理力度,能保證工程施工的順利進(jìn)行;
應(yīng)會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)中標(biāo)施工單位選定的勞務(wù)分包單位進(jìn)行觀察、了解和評(píng)價(jià),一旦發(fā)現(xiàn)力量不夠,施工質(zhì)量太差,管理混亂等情況,立即通知施工單位糾正,以滿足質(zhì)量和進(jìn)度的要求。
項(xiàng)目工程部接到設(shè)計(jì)圖紙后,先組織監(jiān)理單位、施工單位、業(yè)主自己各方進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙預(yù)審,預(yù)審記錄報(bào)投資機(jī)構(gòu)技術(shù)總負(fù)責(zé)人。經(jīng)審核后交設(shè)計(jì)單位,并組織有設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、業(yè)主等參加的圖紙會(huì)審,對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的建筑性能、使用性能以及工程施工的技術(shù)問題提出意見和建議。會(huì)審記錄交各方簽字蓋章存檔。
項(xiàng)目工程部對(duì)監(jiān)理單位的項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和施工單位的質(zhì)量計(jì)劃(質(zhì)量保證體系)負(fù)責(zé)審核,并督促落實(shí)保證質(zhì)量的各種措施,預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生。施工組織設(shè)計(jì)不能替代質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)劃側(cè)重與工作質(zhì)量的組織保證;施工組織設(shè)計(jì)側(cè)重與產(chǎn)品本身的質(zhì)量保證。
施工單位質(zhì)量計(jì)劃的編制應(yīng)符合下列規(guī)定:
�、儆身�(xiàng)目經(jīng)理主持編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
�、谫|(zhì)量計(jì)劃體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的過程控制,且體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過程控制。
�、圪|(zhì)量計(jì)劃是對(duì)外質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。
施工質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容:
�、倬幹埔罁�(jù);②項(xiàng)目概況;③質(zhì)量目標(biāo);④組織機(jī)構(gòu);⑤質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述;
�、薇匾馁|(zhì)量控制手段、施工過程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序等;
�、叽_定關(guān)鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導(dǎo)書;
⑧與施工階段相適應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證要求;
⑨更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序。
施工單位對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)符合下列規(guī)定:
①質(zhì)量管理人員應(yīng)按照分工控制質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施,并應(yīng)按規(guī)定保存控制記錄。
②當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時(shí),必須分析原因、分清責(zé)任、進(jìn)行整改。
施工質(zhì)量計(jì)劃的驗(yàn)證應(yīng)符合下列規(guī)定:
①項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核員驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果。對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制中存在的問題或隱患及時(shí)提出解決措施。
�、趯�(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格和質(zhì)量問題,責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)責(zé)任,并應(yīng)依據(jù)驗(yàn)證評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行處罰。
新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備在采用或?qū)嵤┣?項(xiàng)目工程部應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)其性能、技術(shù)指標(biāo)、工程實(shí)例等進(jìn)行充分的考察和論證后,寫出可行性研究報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和投資商審核批準(zhǔn)后方準(zhǔn)實(shí)施。
施工階段的質(zhì)量控制(責(zé)任部門:工程部)
會(huì)同監(jiān)理監(jiān)督施工單位在每個(gè)分部,分項(xiàng)工程施工前按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)交底。關(guān)鍵部位施工單位應(yīng)編制施工方案交監(jiān)理、工程部審核。做到不交底不允許施工。
上道工序驗(yàn)收不合格,不能進(jìn)行下道工序施工。對(duì)不合格項(xiàng)堅(jiān)決要求整改,工程部負(fù)責(zé)整改后的驗(yàn)收。通過后才能進(jìn)入下道工序施工,并留有整改記錄。
貫徹“三檢”制、推行定崗操作。專業(yè)工種、高級(jí)裝飾、設(shè)備安裝等關(guān)鍵工種的操作人員持證上崗。跟蹤隱檢(施工中)、預(yù)檢(施工前)、結(jié)構(gòu)(交工、竣工)驗(yàn)收。
隱檢。對(duì)關(guān)鍵分項(xiàng)工程的各道工序進(jìn)行檢查,堅(jiān)持“三不放過”,做好隱蔽記錄并歸檔保存。隱蔽工程驗(yàn)收由監(jiān)理方負(fù)責(zé),工程部進(jìn)行抽查;重要部位的分部、分項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)收,如地下防水工程、樓、屋面防水工程,基礎(chǔ)等,投資方工程師必須參加。隱檢的主要內(nèi)容:
①、地基與基礎(chǔ)工程:對(duì)于一般基礎(chǔ),檢查槽底地質(zhì)、標(biāo)高、尺寸、基礎(chǔ)斷面尺寸;樁基礎(chǔ)檢查試樁、打樁記錄。
�、凇摻罟こ�:檢查鋼筋品種、位置、形狀、現(xiàn)格、數(shù)量、接頭位置、搭接長度預(yù)埋件以及除銹、代用變更情況等。
�、邸⒑附�:檢查焊條品種、焊口規(guī)格、焊焰長度,焊焰外觀和焊接質(zhì)量等。
④、防水工程:檢查屋面、地下室和水中結(jié)構(gòu)的防水材料層數(shù),做法和質(zhì)量情況、防水的質(zhì)量情況。
⑤、給排水管道檢查位置、標(biāo)高、坡度、試壓、閉水試驗(yàn)防銹、防聞及預(yù)埋件情況。
⑥、暗配電氣線路:檢查位置、現(xiàn)格、標(biāo)高、奇度、反腐接頭等;對(duì)于電纜還要進(jìn)行耐壓絕緣試驗(yàn);
對(duì)于地線、避雷針等,還要進(jìn)行電阻試驗(yàn)等。
�、摺F(xiàn)場(chǎng)施工所用砂漿、混凝土必須按規(guī)定見證取樣,進(jìn)行強(qiáng)度(試配)試驗(yàn)。
預(yù)檢。保證下道工序質(zhì)量,對(duì)本道工序預(yù)先檢查。預(yù)檢的主要內(nèi)容:
�、佟�(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品、成品、構(gòu)件等在施工使用前,必須進(jìn)行(試)檢驗(yàn)。
�、�、建筑物、構(gòu)筑物的定位線及引進(jìn)標(biāo)高。
③、建筑物基礎(chǔ)放線、軸線及標(biāo)高。
④各樓層放線及皮數(shù)桿。
⑤、模板的尺寸、標(biāo)高、支撐及預(yù)埋件等。
�、揞A(yù)制構(gòu)件及其安裝情況。
�、�、主要外管線溝道的走向,化糞池、檢查井的位置以及標(biāo)高、坡度等。
�、唷㈦姎夤こ痰淖冸�、配電位置、高低壓進(jìn)出品方向,電纜溝位置、標(biāo)高、尺寸、送電方向等。
�、帷⒃O(shè)備基礎(chǔ)的位置、標(biāo)高、尺寸、預(yù)留孔洞、預(yù)埋件等。
結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。裝修施工前進(jìn)行全面檢查和評(píng)定,排除裝修障礙,主要包括外觀檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。
①、外觀檢查主要檢查結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。磚混結(jié)構(gòu)的組砌方法、圈梁構(gòu)造柱斷面
尺寸,樓梯及構(gòu)件的焊接質(zhì)量、混凝土質(zhì)量;框架結(jié)構(gòu)要重點(diǎn)檢查節(jié)點(diǎn)做法和質(zhì)量。
�、凇①Y料檢查主要包括:各種原材料試驗(yàn)記錄、土建施工試驗(yàn)記錄、構(gòu)配件出廠證明、隱檢、預(yù)檢記錄等四大項(xiàng)直接影響結(jié)構(gòu)工程的項(xiàng)目;施工過程的有關(guān)記錄,和如分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定記錄、土建施工記錄以及設(shè)計(jì)變更等。
質(zhì)檢方法、手段、技術(shù)資料、成品保護(hù)的要求。
�、佟①|(zhì)檢方法:全數(shù)與抽數(shù)相結(jié)合。
②、質(zhì)檢手段:目測(cè)(看、摸、敲、照)和實(shí)測(cè)(靠、吊、量、套)并用。
③、督促施工單位、監(jiān)理單位技術(shù)資料整理歸檔,保證準(zhǔn)確、真實(shí)、齊全。
�、�、重視成品保護(hù)。“護(hù)”(提前保護(hù))、“包”(包裹防污染),“蓋”(表面覆蓋)、“封”(局部封閉、防損和污染)。
竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制(責(zé)任部門:工程部)
工程按合約內(nèi)容完工后,首先施工單位組織驗(yàn)收,合格后工程部會(huì)同監(jiān)理單位驗(yàn)收;合格后及時(shí)審查施工單位竣工驗(yàn)收技術(shù)資料與監(jiān)理單位技術(shù)資料;合格后上報(bào)市質(zhì)監(jiān)站,請(qǐng)市質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收備案。同時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,按照合同要求編制工程竣工文件,并應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護(hù)要求的撤場(chǎng)計(jì)劃,做好工程移交準(zhǔn)備。
在工程部會(huì)同監(jiān)理單位驗(yàn)收階段,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定,根據(jù)合同要求對(duì)建筑的各項(xiàng)使用和質(zhì)量程度進(jìn)行全面驗(yàn)證。對(duì)查出的施工質(zhì)量缺陷,按不合格控制程序進(jìn)行處理。在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后,應(yīng)對(duì)建筑產(chǎn)品采取防護(hù)措施。
工程質(zhì)量保修。建設(shè)工程的保修范圍和內(nèi)容,按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定和合同的約定執(zhí)行。施工單位在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí),應(yīng)提交質(zhì)量保修書,保修書中應(yīng)明確保修范圍,期限和保修責(zé)任。
施工過程中質(zhì)量控制的組織制度措施。
推行樣板制。先按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工,做出結(jié)構(gòu)裝飾工程樣板(如樣板墻、樣板間、樣板結(jié)構(gòu)),經(jīng)監(jiān)理、工程部或投資方主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定后,作為操作和質(zhì)量驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。墻面、地面抹灰、涂料、裝飾及屋面、廚衛(wèi)間、外墻面鑲貼等必須先做樣板間或樣板墻,經(jīng)監(jiān)理、工程部或市質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收合格后,方可允許大面積施工。達(dá)不到樣板標(biāo)準(zhǔn)要求的不予驗(yàn)收。
加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量通病的防治與管理。
①防水工程必須嚴(yán)格按《屋面防水工程技術(shù)規(guī)程》施工,做好閉水試驗(yàn),投資方工程師必須親自參加檢查驗(yàn)收工作。
�、趬w工程應(yīng)注意拉結(jié)筋按規(guī)范要求設(shè)置,掌握好砂漿配合比。頂層墻體嚴(yán)格設(shè)置防溫度裂縫拉結(jié)筋和附加構(gòu)造柱,避免墻體裂縫的出現(xiàn)。
�、坶T窗工程應(yīng)嚴(yán)把門窗進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān),成品保護(hù)關(guān)和竣工驗(yàn)收關(guān)。杜絕門窗框斷裂、門窗框與墻體間填塞不
實(shí)、抹灰“吃口”、開啟不靈活等質(zhì)量通病的發(fā)生。
�、車�(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收關(guān),工程部會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)施工單位的材料進(jìn)行檢查。查出廠合格證、質(zhì)量證明、產(chǎn)品說明及材料實(shí)體質(zhì)量,并督導(dǎo)監(jiān)理單位和施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按規(guī)范要求實(shí)施取樣、送檢、復(fù)試。合格后確認(rèn)后,才能用于工程施工。
對(duì)工程質(zhì)量事故,工程部應(yīng)及時(shí)匯報(bào)不許隱瞞,并組織監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)方判定可行的補(bǔ)救和整改措施報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或投資方批準(zhǔn)后實(shí)施,并監(jiān)督整改。對(duì)相應(yīng)責(zé)任人給予處罰。
投資方工程師在施工各階段對(duì)各分項(xiàng)工程的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制,經(jīng)常巡視或督導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的執(zhí)行情況。對(duì)施工單位違規(guī)操作情況,工程部及時(shí)責(zé)成監(jiān)理單位下發(fā)《整改通知單》并督導(dǎo)整改。對(duì)施工單位不整改或整改不力的',責(zé)成監(jiān)理單位下達(dá)停工通知,整改完畢達(dá)到要求后再復(fù)工。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員對(duì)質(zhì)量控制不嚴(yán)或控制不當(dāng),應(yīng)當(dāng)即口頭糾正,情況嚴(yán)重者書面通知監(jiān)理單位總監(jiān)整改。
投資方主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部對(duì)工程質(zhì)量不定期抽查。檢查采取現(xiàn)場(chǎng)觀感、實(shí)測(cè)和資料檢查相結(jié)合的辦法。
工程技術(shù)資料由工程部專業(yè)資料員負(fù)責(zé)收集、整理和存檔,竣工后交相關(guān)部門存檔。
制度控制。
①圖紙的熟悉、審查和管理制度。
�、诩夹g(shù)交底制度。
�、凼┕そM織設(shè)計(jì)制度。
④材料檢查和驗(yàn)收制度。
⑤工程質(zhì)量檢查和試驗(yàn)制度。
⑥工程技術(shù)檔案制度。
⑦技術(shù)責(zé)任制度。
�、嗉夹g(shù)復(fù)核與審批制度。
⑨質(zhì)量日記、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量匯報(bào)會(huì)等制度。
2工程進(jìn)度控制
2.1進(jìn)度控制目標(biāo)。
根據(jù)本工程建設(shè)單位及施工單位簽訂的工程總承包合同,本項(xiàng)目計(jì)劃于20xx年8月20日開工,全部工程確保在20xx年*月*日前竣工,確保合同要求總工期為1050日歷天。
工程各階段進(jìn)度控制計(jì)劃表
工程名稱:*號(hào)樓
序號(hào)施工階段計(jì)劃起始時(shí)間備注
1基礎(chǔ)階段
2一層主體
3二層主體
4三層主體
5 ……
6 ……
7土建裝飾
8 ……
2.2進(jìn)度控制一般規(guī)定(責(zé)任部門:工程部)。
進(jìn)度控制主體思路:在時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制下,即按年、季、月、周、天時(shí)間目標(biāo)控制下,細(xì)分工作內(nèi)容,確定單位工程交工分目標(biāo)、專業(yè)工序或施工階段完工分目標(biāo)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,動(dòng)態(tài)掌握每個(gè)分目標(biāo)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差。及時(shí)分析偏差產(chǎn)生原因,并采取有效措施排除障礙,以分目標(biāo)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的有效控制,保證項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目建設(shè)完成后對(duì)進(jìn)度控制及時(shí)總結(jié)形成書面報(bào)告。
進(jìn)度控制主要工作內(nèi)容:編制項(xiàng)目管理規(guī)劃--制定項(xiàng)目總進(jìn)度、施工布署---核定重大施工技術(shù)和施工難題施工方案--制定進(jìn)度控制風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)管理予案--制定系統(tǒng)制度,規(guī)范進(jìn)度控制實(shí)施管理程序--糾偏。
督導(dǎo)承包商精確編制施工組織設(shè)計(jì),督導(dǎo)監(jiān)理工程師做出切合實(shí)際的審核;督導(dǎo)監(jiān)理工程師精確編制監(jiān)理規(guī)劃以及工作實(shí)施細(xì)則,并在實(shí)施過程中督導(dǎo)落實(shí)。
2.3進(jìn)度控制工作流程:略
2.4進(jìn)度控制監(jiān)控方案(責(zé)任部門:工程部)
開工前,對(duì)監(jiān)理單位審核的施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn),并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);同時(shí)發(fā)出《審查意見通知單》,督導(dǎo)監(jiān)理單位指令施工單位組織實(shí)施。
依據(jù)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案,組織專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)巡視、檢查施工單位的開工準(zhǔn)備、進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施狀態(tài);督導(dǎo)監(jiān)理單位的工作落實(shí),做好工程進(jìn)度記錄。
制定工程進(jìn)度關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn),對(duì)監(jiān)理工程師報(bào)送的月進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)審查,逐點(diǎn)檢查落實(shí)情況,隨時(shí)掌握實(shí)際進(jìn)度動(dòng)態(tài);督導(dǎo)監(jiān)理單位指令施工單位實(shí)施進(jìn)度控制糾偏,制定適當(dāng)?shù)募夹g(shù)、組織和經(jīng)濟(jì)等方面的趕工措施,保證總工期的實(shí)現(xiàn)。
督導(dǎo)監(jiān)理工程師主持協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)施工各方主體在工程進(jìn)度、工序交叉作業(yè)等方面出現(xiàn)的問題,確認(rèn)解決方案并督導(dǎo)實(shí)施。合同工期必須調(diào)整時(shí),須報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
依據(jù)合同對(duì)工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。及時(shí)審簽監(jiān)理工程師報(bào)送的工程進(jìn)度款支付憑證,按照合同約定提供必須的資源支持,加快工程進(jìn)展。
保持項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息的上行文件交流暢通,主動(dòng)協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保持項(xiàng)目平衡進(jìn)展。
3工程投資控制
3.1投資控制主要任務(wù)。
投資控制的主要工作內(nèi)容。
審核設(shè)計(jì)概算,優(yōu)化設(shè)計(jì)估算,提出審核報(bào)告,確定項(xiàng)目總投資目標(biāo)控制值;
對(duì)設(shè)計(jì)、施工、材料和設(shè)備等多方面進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,提出經(jīng)濟(jì)性報(bào)告;
審核施工圖預(yù)算,細(xì)化總投資計(jì)劃,在滿足項(xiàng)目功能的條件下,提出節(jié)約投資的可能性;
在項(xiàng)目建設(shè)過程中,跟蹤比較投資計(jì)劃值和實(shí)際值差異,及時(shí)提交投資控制報(bào)告和糾偏建議;
審核/批準(zhǔn)/撥付合同范圍內(nèi)的進(jìn)度款;嚴(yán)格審查設(shè)計(jì)技術(shù)變更的經(jīng)濟(jì)和程序的符合性;處理經(jīng)濟(jì)索賠。
3.2投資控制流程。略
3.3投資控制措施。
工程部會(huì)同預(yù)審部對(duì)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審。審查圖紙?jiān)O(shè)計(jì)在選材、用料、結(jié)構(gòu)等方面是否超出預(yù)算范圍之外,及時(shí)與設(shè)計(jì)人員溝通;分析設(shè)計(jì)圖紙、施工方案,標(biāo)底價(jià),合同(工程量核算、定額取費(fèi)、材差價(jià)格構(gòu)成因素)等,明確投資控制重點(diǎn)。
工程部會(huì)同預(yù)審部及財(cái)務(wù)部在工程制定工程撥款、支付報(bào)審程序,上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程款支付的驗(yàn)工計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行工程(月)形象進(jìn)度報(bào)量管理辦法的規(guī)定。
因設(shè)計(jì)圖紙以外工作量或設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證,嚴(yán)格執(zhí)行工程經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法的規(guī)定,由工程部專業(yè)工程師及預(yù)審部預(yù)算人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)無誤后辦理。
加強(qiáng)合同管理,嚴(yán)肅執(zhí)行合同約定。按合同規(guī)定的條件和要求,及時(shí)全面履行甲方的責(zé)任和義務(wù),避免索賠事件的發(fā)生;對(duì)已完成工程進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收,及時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆M(jìn)度款,避免違約。
甲供材料、設(shè)備的選用盡量選用合格分供方供給。合格分供方以外的采購采用自行招標(biāo)或與其他方合作聯(lián)合招標(biāo)采購。
3.4工程經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法
第一條經(jīng)濟(jì)簽證是工程建設(shè)中發(fā)包人與承包人就工程量增減內(nèi)容核定的認(rèn)證,是履行合同的補(bǔ)充和工程結(jié)算的依據(jù)。參與者應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、嚴(yán)肅認(rèn)真的原則。
第二條經(jīng)濟(jì)簽證的范圍是指合同約定、施工圖設(shè)計(jì)之外的工作增量,以及工程設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容。
第三條經(jīng)濟(jì)簽證單要求采用通用格式,書寫規(guī)整,文字述敘明確,涂改處加蓋公章。
工程部、預(yù)審部及財(cái)務(wù)部各留存一份原件。
第四條辦理經(jīng)濟(jì)簽證,對(duì)工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)應(yīng)由兩人及兩人以上進(jìn)行,且必須包括預(yù)審部人員參加。
第五條經(jīng)濟(jì)簽證單由施工單位填寫申報(bào),發(fā)包人、監(jiān)理人、承包人三方共同實(shí)測(cè)實(shí)量。
監(jiān)理單位審查簽署意見,工程部專業(yè)工程師審核,項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)后取得有效手續(xù),并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
第六條經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容應(yīng)注明發(fā)生的原因、范圍以及所在工程部位;
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程量、工作類別、用工性質(zhì)等進(jìn)行實(shí)測(cè),預(yù)審部
根據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算。
單價(jià)認(rèn)證單的辦理由預(yù)審部、工程部、承包人協(xié)商并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn),主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
第七條經(jīng)濟(jì)簽證要求即時(shí)發(fā)生及時(shí)辦理,十五日內(nèi)為有效辦理時(shí)間,過期不補(bǔ),責(zé)任自負(fù)。
3.5工程(月)形象進(jìn)度報(bào)量管理辦法
工程款撥付程序。
工程部和預(yù)審部按施工單位計(jì)劃(月)工程量和工程進(jìn)度上報(bào)(月)資金準(zhǔn)備撥款計(jì)劃;
工程部、預(yù)審部依據(jù)施工單位實(shí)際完成的(月)工程量報(bào)表,以及監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程款支付申請(qǐng)單,制作工程款審批表;
經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)、財(cái)務(wù)部審批并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)入支付環(huán)節(jié)。
第一條施工單位應(yīng)于每月二十五日前將月形象進(jìn)度報(bào)表以及完成的工程量,報(bào)監(jiān)理單位;
監(jiān)理單位對(duì)施工單位的申報(bào)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),并于每月日前將月形象進(jìn)度以及工程量統(tǒng)計(jì)表報(bào)工程部及預(yù)審部。
第二條工程部對(duì)形象進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行工程數(shù)量審核;預(yù)審部對(duì)工程款項(xiàng)額度進(jìn)行審核。
第三條監(jiān)理單位對(duì)施工單位所報(bào)的月形象進(jìn)度報(bào)量,必須嚴(yán)格審核。
凡經(jīng)預(yù)審部審核核減量超過5%者,視為監(jiān)理單位該項(xiàng)考核不合格。
第四條形象進(jìn)度報(bào)量與形象進(jìn)度必須吻合。當(dāng)月報(bào)量含經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容時(shí),應(yīng)付經(jīng)濟(jì)簽證單;未付經(jīng)濟(jì)簽證單的不計(jì)入形象進(jìn)度報(bào)量;
第五條業(yè)主根據(jù)合同約定,按照審定的月形象進(jìn)度報(bào)量和月施工進(jìn)度計(jì)劃撥付工程款;
業(yè)主代表將工程款項(xiàng)申請(qǐng)審批單以復(fù)印件形式返給監(jiān)理單位,作為監(jiān)理單位完成工程款審核的憑據(jù)。
過程控制管理制度9
1安全教育
加強(qiáng)“安全第一、預(yù)防為主”的安全意識(shí)教育,幫助作業(yè)人員端正認(rèn)識(shí),提高他們對(duì)安全生產(chǎn)的重要性的認(rèn)識(shí)。在提高安全意識(shí)的`基礎(chǔ)上,才能正確理解并積極貫徹執(zhí)行相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,加強(qiáng)自身的保護(hù)意識(shí),不違章操作,不違反勞動(dòng)紀(jì)律,做到“三不傷害”:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
同時(shí)對(duì)工區(qū)各級(jí)管理人員也應(yīng)加強(qiáng)安全思想意識(shí)教育,確保他們?cè)诠ぷ鲿r(shí)做好帶頭作用,從關(guān)心人、愛護(hù)人的生命與健康出發(fā),重視安全生產(chǎn),做到不違章指揮。
2安全組織活動(dòng)
按批復(fù)的開工報(bào)告中的安全保證措施對(duì)作業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底;
堅(jiān)持定期召開安全生產(chǎn)例會(huì),總結(jié)前期安全生產(chǎn)情況,布置今后的安全生產(chǎn)要求;
工區(qū)安全員要經(jīng)常檢查工區(qū)(作業(yè)隊(duì))及施工現(xiàn)場(chǎng),并認(rèn)真做好檢查記錄;
按事故應(yīng)急救援預(yù)案組織事故應(yīng)急演練,以提高施工人員應(yīng)急救援能力。
3安全檢查
檢查內(nèi)容
檢查
形式
參加人員
考核
備注
安全防護(hù)
定期
安全員會(huì)同責(zé)任人
檢查記錄表
三寶四口五臨邊
定期
安全員會(huì)同責(zé)任人
檢查記錄表
施工臨時(shí)用電
定期
安全員會(huì)同責(zé)任人
檢查記錄表
責(zé)任人日檢
施工機(jī)具
定期
安全員會(huì)同責(zé)任人
檢查記錄表
責(zé)任人日檢
作業(yè)人員的行為和施工作業(yè)點(diǎn)
日檢
責(zé)任人
檢查記錄表
責(zé)任人檢查
日檢記錄
環(huán)保
日檢
責(zé)任人
檢查記錄表
責(zé)任人檢查
日檢記錄
過程控制管理制度10
一目的
為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。
5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。
6、財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制規(guī)章制度
一、總則
為規(guī)范我校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點(diǎn)，制定本制度。
基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強(qiáng)核算。建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。
學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專人進(jìn)行集中核算管理，各分校設(shè)報(bào)賬員一名，在分校校長領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財(cái)務(wù)活動(dòng)，統(tǒng)一向中心小學(xué)報(bào)賬。
二、財(cái)務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學(xué)校開展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。
2、學(xué)校嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)，各項(xiàng)收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
三、公用經(jīng)費(fèi)支出管理辦法
公用經(jīng)費(fèi)是指保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。學(xué)校要規(guī)范和加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益。
具體開支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書資料、教學(xué)軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。
列支項(xiàng)目：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修及辦用設(shè)備添置費(fèi)及其他支出。（相關(guān)說明見《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目說明》）
教師培訓(xùn)費(fèi)按照學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的.5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)所需的差旅費(fèi)、資料費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)等開支。
維修添置費(fèi)按照學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)總額的30%安排。
學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補(bǔ)助。
學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)要年初做好年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費(fèi)，既要保證開展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開支，又要適當(dāng)安排促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支。
學(xué)校購置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應(yīng)實(shí)行政府采購，建立規(guī)范的.經(jīng)費(fèi)、實(shí)物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。同時(shí)，要建立物品采購登記臺(tái)賬，建立健全物品驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）
嚴(yán)格開支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長負(fù)責(zé)制，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)支出都有校長負(fù)責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費(fèi)支出，由分校校長審核，再由中心小學(xué)校長審批。由中心學(xué)校副校長分管學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)賬單進(jìn)行審核。
凡涉及購物等開支款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。
經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人（或證明人）簽字，驗(yàn)收人（證明人）要具有針對(duì)性、廣泛性。
學(xué)校開支項(xiàng)目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì)通過，再由校長審批。
每周三報(bào)賬人員組織報(bào)賬，要求報(bào)賬及時(shí)，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開支。各項(xiàng)支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費(fèi)使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。
學(xué)校對(duì)各分校財(cái)務(wù)情況定期組織檢查，對(duì)不按規(guī)定使用公用經(jīng)費(fèi)的，將嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。
四、物品采購制度
1．學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購組。學(xué)校凡需購買的物品均須填寫購物申請(qǐng)單，并交總務(wù)處備案。由校長室批準(zhǔn)，然后由采購組負(fù)責(zé)實(shí)施。
2．票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統(tǒng)一采購，。集體性采購每月組織一次。
3．購物價(jià)格及人員規(guī)定：
�。�1）購物總價(jià)在200元以內(nèi)，可由總務(wù)處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購買或協(xié)同采購。
（3）購物總價(jià)在500元以上，須報(bào)校長室批準(zhǔn)，方可采購。
4．采購必須遵循市場(chǎng)規(guī)律，以價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5．不允許購買質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6．采購專業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專業(yè)人員參與采購。
7．采購單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。
8．采購物品必須有正式票據(jù)購物報(bào)銷，均需校長室或由校長室指定人員驗(yàn)收，經(jīng)手人簽字，校長簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
五、學(xué)校財(cái)務(wù)公開制度
實(shí)行財(cái)務(wù)公開、理財(cái)，增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)工作透明度。
1、學(xué)校通過教代會(huì)建立財(cái)務(wù)審查小組，對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況每學(xué)期進(jìn)行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費(fèi)使用的項(xiàng)目和內(nèi)容，張貼上墻，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、總賬會(huì)計(jì)要在教職工代表會(huì)上作年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告，學(xué)校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會(huì)報(bào)告，接受審議。
六、會(huì)計(jì)檔案管理制度
1、會(huì)計(jì)檔案是會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算的專業(yè)性資料。
2、會(huì)計(jì)檔案分永久和定期兩類。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)事先與會(huì)計(jì)室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì)計(jì)陪同查閱，外單位前來查閱會(huì)計(jì)檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認(rèn)真寫好欄目。會(huì)計(jì)檔案一律不借出。
4、會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，必須報(bào)學(xué)校檔案銷毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。無批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷毀。
5、會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)，應(yīng)辦理會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。
七、會(huì)計(jì)檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長批準(zhǔn)。
2、借閱會(huì)計(jì)檔案必須填寫會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱清冊(cè)。
3、原則上借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。
4、借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據(jù)，否則承擔(dān)法律責(zé)任。
5、借閱會(huì)計(jì)檔案后，要及時(shí)歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。
八、財(cái)會(huì)人員職責(zé)
1、總賬會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、經(jīng)常分析、如實(shí)映情況。負(fù)責(zé)編制本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金使用，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費(fèi)管理，制止亂收費(fèi)。
2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不予辦理和報(bào)銷或要求退還補(bǔ)正及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券及應(yīng)收票據(jù)，及時(shí)將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會(huì)計(jì)入賬。
3、報(bào)賬人員負(fù)有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：
�。�1）、及時(shí)向中心學(xué)校報(bào)賬，支付學(xué)校各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)。
�。�2）、報(bào)賬時(shí)要對(duì)合法票據(jù)做好正確的分類，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
（3）、及時(shí)做好本校的賬務(wù)公開工作，把每月上報(bào)的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進(jìn)行公示。
4、上述財(cái)會(huì)人員相互配合做好財(cái)務(wù)分析。認(rèn)真分析財(cái)務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問題和改進(jìn)措施等。
九、出納職責(zé)
1．不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對(duì)不符和規(guī)定的報(bào)銷憑證有權(quán)拒付。
2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。
3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳�，F(xiàn)金收后，要及時(shí)入帳。每天核對(duì)庫存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。
4．嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對(duì)方開收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。
5．收入現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。
6．和總賬會(huì)計(jì)共同搞好每月工資及獎(jiǎng)金的銀行支取和發(fā)放工作。
過程控制管理制度11
一、目的
對(duì)生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于對(duì)生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內(nèi)容
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1、設(shè)施和環(huán)境配置。
應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)備的控制。
對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時(shí)排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機(jī)前對(duì)設(shè)備及操作臺(tái)進(jìn)行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。
5、內(nèi)包裝的控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對(duì)車間進(jìn)行1小時(shí)以上的`紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識(shí)，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。
7、車間監(jiān)督
車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項(xiàng)因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測(cè)各控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。
（二）考核辦法
每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，每月由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評(píng)定。生產(chǎn)過程檢查需做好記錄，存檔備查。
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