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倉庫備品備件的管理制度
在現(xiàn)實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的倉庫備品備件的管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫備品備件的管理制度1
一、倉管職責(zé)
負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月底盤點，并上報公司財務(wù)部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據(jù)采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量，及時通知采購申請部門對采購物品進(jìn)行全面確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)無錯誤后，進(jìn)行入庫擺放，開入庫單據(jù)，入庫單詳細(xì)填寫物品名稱，型號產(chǎn)地，單價，入庫時間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領(lǐng)料時必須認(rèn)真填寫另料單，具體物品規(guī)格型號，數(shù)量，使用地點，同時有領(lǐng)料人簽字，機(jī)修主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的'發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時督促領(lǐng)料人員補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行入帳管理。
倉庫備品備件的管理制度2
備品備件倉庫管理制度之相關(guān)制度和職責(zé)，一:倉管職責(zé):負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月底盤點,并上報公司財務(wù)部門。...
一:倉管職責(zé):負(fù)責(zé)倉庫區(qū)內(nèi)貨物的.日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。每月進(jìn)行月底盤點,并上報公司財務(wù)部門。
二:收貨管理;貨物入庫時,依據(jù)采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量,及時通知采購申請部門對采購物品進(jìn)行全面確認(rèn),當(dāng)確認(rèn)無錯誤后,進(jìn)行入庫擺放,開入庫單據(jù),入庫單詳細(xì)填寫物品名稱,型號產(chǎn)地,單價,入庫時間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領(lǐng)料時必須認(rèn)真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數(shù)量,使用地點,同時有領(lǐng)料人簽字,機(jī)修主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領(lǐng)料人員補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù),進(jìn)行入帳管理。
倉庫備品備件的管理制度3
1.0目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。
2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。
4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應(yīng)求。
5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。
5.2備品備件的入庫管理流程
5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。
5.2.3初步檢驗合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗合格的'備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。
5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。
5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。
5.3備品備件的儲存養(yǎng)護(hù)
5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。
倉庫備品備件的管理制度4
一、主要任務(wù)
1、入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好，使其不丟失、不損壞。
2、帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。
3、真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。
4、做好備件的出入庫動態(tài)統(tǒng)計工作，按要求做出月、季、年度報表。
5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產(chǎn)部提供信息，以便及時組織訂貨。
二、人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
1、倉庫工作人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)，模范的遵守黨紀(jì)國法和廠規(guī)廠制，熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，具有初中以上文化水平。2、有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，會應(yīng)用基本測量工具，能獨立進(jìn)行質(zhì)量檢驗工作，可以根據(jù)圖紙檢驗出備件的.加工缺陷。
3、熟練掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護(hù)備件，恰到好處的存放備件。
4、熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計等方面的業(yè)務(wù)知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計報表。
5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業(yè)知識。
6、熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。
7、熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。
1)存儲定額[標(biāo)準(zhǔn)定額，最高、最低限額]。
2)資金定額。
3)消耗定額[年、月度消耗定額。
8、倉庫管理人員要做到
四懂：懂性能用途，懂規(guī)格名稱，懂保管知識，懂保管業(yè)務(wù)。
四清：規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量汪，定額清。
四過硬：收件、發(fā)件、盤點、記帳過硬。
五不：備件不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失，不霉?fàn)�。
六有：備件進(jìn)庫有計劃，[合同]入庫有驗收，民件有憑證，保養(yǎng)有記錄，盈虧有原因。
三、入庫與保管
1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。
2、每一種入庫的備件，必須詳細(xì)檢驗質(zhì)量驗收合格后，方可辦理入庫。
3、驗收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡，擺放在指定位置。
4、入庫件要根據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放，盡可能為收、發(fā)、檢驗、盤點創(chuàng)造方便條件。
5、入庫件存放應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，有相對固定區(qū)域，并掛有明顯的標(biāo)志牌，露天存放應(yīng)做到下墊上蓋。
6、存儲的備品，應(yīng)定期進(jìn)行清掃和維護(hù)保養(yǎng)，做到不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失。
7、每周打掃倉庫，清理環(huán)境衛(wèi)生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。
8、定期檢查倉庫防火、防盜設(shè)施，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，對失效或損壞的應(yīng)及時更換修復(fù)，保證保倉庫安全。
倉庫備品備件的管理制度5
一、目的
為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司備品備件、機(jī)物料倉庫的管理。
三、倉庫管理職責(zé)
1、倉儲科科長：
(1)在裝備處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。
(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。
(5)負(fù)責(zé)各倉庫報表的審核并按時上報。
(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。
2、倉庫管理員：
(1)負(fù)責(zé)各類物料料的出、入庫管理。
(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護(hù)、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進(jìn)先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能
1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、具備一定的倉儲知識，熟悉經(jīng)管物料儲存、分類等;
4、具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識;
5、懂電腦操作。
五、備件計劃上報
1、備品備件上報程序：車間專人負(fù)責(zé)編制，車間主任審核簽字，各車間設(shè)備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經(jīng)理簽字，煤鋁公司總經(jīng)理審批，后送交供應(yīng)科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。
2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及成本考核要求，結(jié)合現(xiàn)場檢修當(dāng)中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進(jìn)行分類整理。(有備用設(shè)備的，原則上不允許整臺備件進(jìn)行庫存，對無法修復(fù)的整臺備用設(shè)備，由各分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。
3、申請購買計劃要求準(zhǔn)確提出，認(rèn)真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內(nèi)容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負(fù)責(zé)。
4、申請采購單位要按照先修舊后領(lǐng)新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。
5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(nèi)(每月22日前)進(jìn)行整改完后上交。上述申報時間(包括領(lǐng)導(dǎo)審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產(chǎn)或檢修延時的，由上報單位自行負(fù)責(zé)。
6、上月已報計劃未到貨的，本月內(nèi)不允許重復(fù)上報(三個月內(nèi)的計劃)。
7、除每月上報月計劃以外，對當(dāng)月突然產(chǎn)生的備件需求情況，可采用緊急計劃進(jìn)行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內(nèi)執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。
8、為提高月計劃上報質(zhì)量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內(nèi)的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。
六、成套設(shè)備和主機(jī)設(shè)備主要備件驗收
1、成套設(shè)備與主機(jī)設(shè)備進(jìn)車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經(jīng)營部并組織相關(guān)人員參與驗收。以下是驗收內(nèi)容：
(1)外包裝有無損傷;
(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設(shè)備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;
(3)設(shè)備技術(shù)資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機(jī)備件、專用工具等是否與合同相符;
(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。
(5)根據(jù)技術(shù)協(xié)議和圖紙核實設(shè)備標(biāo)牌技術(shù)參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。
2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收
(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;
(2)外表無損傷，標(biāo)識清晰，有出廠合格證;
(3)通用件、標(biāo)(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(jī)(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。
(4)結(jié)構(gòu)件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進(jìn)行檢驗。
(5)定位、導(dǎo)向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。
(6)在檢查驗收中凡需要復(fù)驗，打壓，調(diào)試的要及時送有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗，打壓，調(diào)試并建立交接手續(xù)。
七、驗收不合格的處理
1、對于驗收檢驗不合格的.不能使用的，按照采購協(xié)議要求進(jìn)行退貨或供應(yīng)商免費更換，并按合同要求處理。
2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機(jī)使用的，可以經(jīng)過評審讓步接收，同時對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經(jīng)過修理加工可以上機(jī)使用的�？梢越�(jīng)過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應(yīng)商承擔(dān)(屬供應(yīng)商責(zé)任的)同時對供應(yīng)商貨款協(xié)商扣罰。
4、對于驗收不合格的供應(yīng)商要求其制定整改計劃，并對整改效果進(jìn)行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。
八、物資入庫
1、貨物進(jìn)倉，需核對貨物清單單。待進(jìn)倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
�、賴�(yán)禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但各相關(guān)單位必須在一個工作日內(nèi)補(bǔ)下計劃單或其他相關(guān)手續(xù);
�、趪�(yán)禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。
2、貨物進(jìn)倉，必須采用合適的方法計量、清點準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。
3、貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：
①外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認(rèn)的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
�、谔貏e地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務(wù)，倉管員員也應(yīng)及時進(jìn)行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;
�、圮囬g在使用或領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準(zhǔn)。進(jìn)倉后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標(biāo)識。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)非本公司責(zé)任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。
九、物資出庫
1、物資出庫，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令。
�、賾{《領(lǐng)料單》和《借條》辦理;
�、谄渌巧a(chǎn)領(lǐng)料憑《出庫單》外，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理。
2、所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)裝備處長簽字。
3、車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認(rèn)，裝備處長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn))。
4、正常生產(chǎn)發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。
5、嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)裝備處長或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。
十、貨物堆碼及庫房管理
1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。
2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。
4、倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。
6、嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
十一、安全防護(hù)
1、倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責(zé)管理。
2、倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充;嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。
3、保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
4、嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
5、不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。
7、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
8、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理
1、單據(jù)管理
①日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
�、谛柽f送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;
③每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。
2、存卡管理
�、俅婵ㄓ涗浺�(guī)范、及時(日清日結(jié))，書寫工整清楚，有合法單據(jù);
�、谟猛甑拇婵☉�(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;
�、勖磕昴甑�，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。
3、電腦數(shù)據(jù)處理
�、偎羞M(jìn)出倉事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié));
�、诋�(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準(zhǔn)并知會計劃采購人員。
�、蹠何磳嵤╇娔X管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十三、倉庫定置管理規(guī)定
1、倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。
(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設(shè)備、設(shè)備零部件等;
(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;
(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;
(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;
(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用材料類物資;
(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產(chǎn)使用油品類物資;
2、料位設(shè)定
(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。
(2)物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。
3、存儲方式
(1)立體堆放，盡量利用空間。
(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。
4、物料標(biāo)示
(1)建立物料位置標(biāo)識牌，在標(biāo)識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。
(2)建立物料臺帳，明確標(biāo)示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出庫日期等。
(3)物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時變更。
(4)應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。
(5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。
5、搬運
(1)成品進(jìn)倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，按訂單、按品種進(jìn)行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。
(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。
(3)搬運中要嚴(yán)防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。
6、入庫
(1)暫收作業(yè)：
a.經(jīng)營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。
b.倉管人員將經(jīng)營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進(jìn)行核對，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。
c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉庫，而不作進(jìn)料驗收處理。
d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應(yīng)商的送貨人員或經(jīng)營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經(jīng)營部(采購員)處理。
e.倉管人員核對無誤后，與經(jīng)營部(采購員)雙方進(jìn)行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)。
(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務(wù)部做帳及安排付款。
(3)大宗原料入庫
a.大宗原料進(jìn)廠后倉庫管理員結(jié)合計控中心的《過磅單》與技術(shù)中心的《質(zhì)檢單》為依據(jù)，對大宗物料進(jìn)行扣除水分及雜質(zhì)后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進(jìn)行儲存保管。(鋼材另行結(jié)算)
b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。
7、貯存保管
(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細(xì)表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。
(2)所有物品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識，做到分類貯存，標(biāo)識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。
(3)所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫。
(4)對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。
(5)經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)以便采用相應(yīng)的處理措施。
(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。
(7)上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。
(8)做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。
(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。
(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。
(11)倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。
(12)倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。
8、領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：
(1)領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫領(lǐng)用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。
(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細(xì)核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時當(dāng)面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務(wù)部。
(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤、包裝無損，標(biāo)志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務(wù)部。
9、退補(bǔ)料管理規(guī)定
(1)退料規(guī)定：
a.余料退庫：車間余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。
b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。
(2)補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時，需由車間主任填寫《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因為物料本身不良需要補(bǔ)料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。
10、呆滯物料處理規(guī)定：
對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：
(1)將呆滯物料再加工后予以利用。
(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。
(3)將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。
(4)將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。
(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。
(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機(jī)。
(7)將呆滯物料報廢處理。
11、倉庫盤點管理規(guī)定：
(1)實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。
(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上交會計部。
12、倉庫安全管理規(guī)定：
(1)倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火。
(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。
(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負(fù)荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。
十四、盤點及對帳
1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。
2、在財務(wù)部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。
3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。
4、倉庫應(yīng)及時對帳工作，包括：
�、俑鱾}管員每月進(jìn)行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;
�、趯�(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)(手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn))
③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領(lǐng)發(fā)料)應(yīng)及時報告財務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
十五、呆滯、不良品處理
1、倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;
2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理;
3、對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。
十六、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)
1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。
2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進(jìn)行良好溝通直至問題解決。
十七、人員變動及移交
1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。
2、應(yīng)移交事項包括但不限于：
�、俳�(jīng)管的貨物;
②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;
③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等;
④未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。
十八、檢查、監(jiān)督與考核
1、會計部負(fù)責(zé)對倉庫的ERP運作實施指導(dǎo)、檢查與考核;
2、裝備處負(fù)責(zé)對進(jìn)倉物料的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;
3、裝備處負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。
十九、相關(guān)記錄表格
《物資入庫臺帳》
《物資出庫臺帳》
《物資庫存臺帳》
《月度計劃臺帳》
《出庫單》
《手工物資庫存表》
《倉庫月度出庫報表》
《倉庫月度入庫報表》
《盤虧盤盈報表》
19、附則
如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：
①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件;
�、诒局贫扔裳b備處制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實施。
倉庫備品備件的管理制度6
第一章總則
第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全;物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理;出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確。
第二條庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。
第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。
第二章驗收入庫
第四條入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點所要入庫的.備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量(合格證)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。
第六條檢驗員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術(shù)要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質(zhì)量異議反饋單》。
第七條物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。
第八條做到帳、卡、物相符合。
第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。
第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。
第三章出庫程序
第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，詳見附件3《出庫單》。
第十四條物品出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門作業(yè)長簽字后方可領(lǐng)取(詳見附件4)《領(lǐng)料單》。
第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。
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