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預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告(7篇)
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告1
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。
德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺(tái)亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(zhǎng)段德昌的家鄉(xiāng)，為紀(jì)念這位為中國(guó)革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個(gè)。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，有獎(jiǎng)懲，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見，做好自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬元/年，根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬元/年，全部通過政府采購(gòu)中心，按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)，由縣財(cái)政局國(guó)庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了�？顚簦龅搅藢？顚Ｓ�，項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬元/年，在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月，計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政局，按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目，我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：程建軍所長(zhǎng)、支部書記
副組長(zhǎng)：吳建國(guó)副所長(zhǎng)
涂衛(wèi)副所長(zhǎng)
成員：全體干部職工
辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況。
本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。
項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“�？顚Ｓ�、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量。
截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月，已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬元。
�。ǘ┠繕�(biāo)完成質(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，滿意度為100%。
�。ㄈ┠繕�(biāo)完成進(jìn)度。
截止20xx年12月底，德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項(xiàng)目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來了一定的社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目主管單位：鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項(xiàng)目主管單位牽頭實(shí)施項(xiàng)目對(duì)該資金加強(qiáng)資金管理，確保�？顚Ｓ茫坏门沧魉�。
2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》（鹽財(cái)資預(yù)〔20xx〕8號(hào)）文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》（鹽財(cái)資預(yù)〔20xx〕9號(hào)）文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元。
3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財(cái)政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行核算。
資金支付范圍：購(gòu)買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費(fèi)用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費(fèi)，確保專款專用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
3、該資金申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
�。ㄈ╉�(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
由財(cái)政所草擬自評(píng)報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報(bào)單位負(fù)責(zé)人審閱后再報(bào)送財(cái)政局。我單位自評(píng)分?jǐn)?shù)100分。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
該資金通過縣財(cái)政局下達(dá)到我單位后，在大平臺(tái)申報(bào)計(jì)劃，再由縣財(cái)政局審核計(jì)劃，最后支付。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我鄉(xiāng)有健全的財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購(gòu)買計(jì)劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散，規(guī)范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識(shí)，提高群眾防疫意識(shí)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
此項(xiàng)目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金，要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保專款專用，嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實(shí)支出真實(shí)性，再通過大平臺(tái)走支付程序。
�。ㄈ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況
按照財(cái)政要求專款專用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》（鹽財(cái)資預(yù)〔20xx〕8號(hào)）文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元，已于20xx年使用2萬元，主要用于購(gòu)買防疫物資。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》（鹽財(cái)資預(yù)〔20xx〕9號(hào)）文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元，已于20xx年使用3.萬元，主要用于購(gòu)買防疫物資及廣告宣傳。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況
根據(jù)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算資金額度，嚴(yán)格把控資金使用，不超支；對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時(shí)，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發(fā)生；大力宣傳疫情防控知識(shí)，提高群眾疫情防控意識(shí)水平；轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
按照財(cái)政要求�？顚Ｓ茫~務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范；達(dá)到預(yù)期社會(huì)效益，受益群眾滿意度較高。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
無問題。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
無建議。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告3
20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長(zhǎng)6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長(zhǎng)1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
一、主要收入
(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。
1、國(guó)稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬元，占預(yù)算的34%。
二、主要支出項(xiàng)目
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。
2.國(guó)防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，嚴(yán)格依法理財(cái)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展
做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確保惠民政策不折不扣地落實(shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平
按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽光理財(cái)”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力
財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動(dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告4
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見。
一、xxxx年上半年財(cái)政收支情況
今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長(zhǎng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長(zhǎng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長(zhǎng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長(zhǎng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長(zhǎng)6.4%。
上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長(zhǎng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長(zhǎng)73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國(guó)稅部門完成413507萬元，增長(zhǎng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長(zhǎng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長(zhǎng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長(zhǎng)4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長(zhǎng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長(zhǎng)4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長(zhǎng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬元，增長(zhǎng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。
市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長(zhǎng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長(zhǎng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長(zhǎng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。
�。ㄋ模┐龠M(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
�。ㄎ澹�(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長(zhǎng)30.2%。
（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績(jī)效。
�。ㄆ撸┮龑�(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長(zhǎng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績(jī)效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力
下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
�。ㄒ唬┛茖W(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》，將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
�。ㄎ澹┥罨黜�(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開！
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告5
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)各種困難和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，大力實(shí)施積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，全市財(cái)政總收入1114.66億元，較上年增長(zhǎng)9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(zhǎng)(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長(zhǎng)12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(zhǎng)15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級(jí)新增�？睢⒌胤秸畟⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級(jí)各部門厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計(jì)1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項(xiàng)債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國(guó)有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
(二)市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長(zhǎng)19.7%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長(zhǎng)8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國(guó)防)支出23.37億元，增長(zhǎng)28.1%。
——教育支出29億元，增長(zhǎng)6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長(zhǎng)102%，主要是加大了對(duì)企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長(zhǎng)44%。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長(zhǎng)6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元，落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.29億元，增長(zhǎng)19.7%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長(zhǎng)75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車補(bǔ)助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長(zhǎng)2.9%。主要支出項(xiàng)目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級(jí)列支的市對(duì)區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。
——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長(zhǎng)15.1%。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元，火車站改擴(kuò)建4億元，農(nóng)村二級(jí)公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購(gòu)4億元，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長(zhǎng)7.5%。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長(zhǎng)2.7%。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長(zhǎng)29.2%。
——國(guó)土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國(guó)土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長(zhǎng)2%。
——糧油物資儲(chǔ)備支出1.48億元，增長(zhǎng)9.4%。
市級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績(jī)效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告6
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、20xx財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，有序推進(jìn)財(cái)稅改革，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長(zhǎng)7%。其中：
國(guó)稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成45000萬元，比上年完成2萬元增收22995萬元，增長(zhǎng)104.5%;
地稅系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;
財(cái)政系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。
全年市本級(jí)一般預(yù)算收入78694萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬元，全市一般預(yù)算收入總額為550763萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出514491萬元，其中，一般預(yù)算支出411046萬元(比上年382659萬元增長(zhǎng)7.42%)，上解上級(jí)支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬元，全年收支平衡。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長(zhǎng)8.71%。
2、國(guó)防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長(zhǎng)9.67%。
3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長(zhǎng)11.19%。
4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長(zhǎng)7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長(zhǎng)33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長(zhǎng)51.25%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長(zhǎng)6%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長(zhǎng)2.56%。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長(zhǎng)26.02%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長(zhǎng)29.66%。
11、農(nóng)林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長(zhǎng)0.05%。
12、交通運(yùn)輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長(zhǎng)18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長(zhǎng)3.25%。
14、糧油物資儲(chǔ)備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長(zhǎng)2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長(zhǎng)2.5%。
16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長(zhǎng)2.19%。
17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。
18、國(guó)土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長(zhǎng)17.82%。
19、金融支出24萬元，與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長(zhǎng)66.88%。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級(jí)對(duì)本級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入9068萬元，上年結(jié)余11415萬元，收入合計(jì)4萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓0萬元、污水處理費(fèi)450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費(fèi)46萬元、其他收入374萬元。
20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項(xiàng)目有：社會(huì)保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農(nóng)林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運(yùn)輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
20xx年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入152132萬元。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入65252萬元，利息收入494萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入86373萬元，轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35619萬元、工傷保險(xiǎn)基金1579萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金588萬元、生育保險(xiǎn)基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金73174萬元。
20xx年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出158607萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金34889萬元、工傷保險(xiǎn)基金1829萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金228萬元、生育保險(xiǎn)基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金85800萬元。
20xx年末滾存結(jié)余62652萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金16165萬元、工傷保險(xiǎn)基金1331萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3002萬元、生育保險(xiǎn)基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3465萬元。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)”。投入資金20.62億元，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)新建道路4千米，建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū)，項(xiàng)目總投資38億元。園區(qū)新建成項(xiàng)目19個(gè)，創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭(zhēng)取蘆筍品牌開發(fā)項(xiàng)目資金1300萬元，本級(jí)財(cái)政投入500萬元，加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭(zhēng)取產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。申報(bào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項(xiàng)目23個(gè)，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金1432.23萬元。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無收費(fèi)。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬元，加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農(nóng)資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個(gè)鎮(zhèn)19個(gè)村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，預(yù)計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬畝。爭(zhēng)取旱改水建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)4.2萬畝，引入社會(huì)投資1.8億元。爭(zhēng)取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金500萬元，爭(zhēng)取家庭農(nóng)場(chǎng)、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目資金900多萬元。
2、切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責(zé)任單位，并對(duì)完成情況進(jìn)行績(jī)效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況，有針對(duì)性地制定應(yīng)對(duì)措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對(duì)全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對(duì)房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬元。四是強(qiáng)化非稅收入征管。著力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá)xx28.1億元，占公共財(cái)政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項(xiàng)117批次25232萬元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬元、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè)。著力開展精準(zhǔn)扶貧工作，落實(shí)財(cái)政扶貧資金1530多萬元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬元，支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1.27億元，改造棚戶區(qū)26萬平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1328萬元，建設(shè)項(xiàng)目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4、深入推進(jìn)財(cái)稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo)，首先，完善全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接;其次，加大預(yù)決算公開力度，全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次，穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項(xiàng)資金公開工作。三是著力盤活財(cái)政存量。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元，同時(shí)對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級(jí)1668萬元，2年以上的上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金750萬元)，彌補(bǔ)20xx年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。對(duì)政府性債務(wù)的舉借、規(guī)�？刂�、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)積極爭(zhēng)取置換債券，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。今年?duì)幦×诵略龅胤秸畟?0700萬元，用于公益性資本支出，爭(zhēng)取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，搭建PPP服務(wù)平臺(tái)，選定28個(gè)可向社會(huì)推介PPP模式建設(shè)項(xiàng)目，市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)24866.59萬元。六是全面深化預(yù)算績(jī)效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評(píng)價(jià)范圍，財(cái)政部門選取部分社會(huì)公眾關(guān)注的`項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，先后對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專項(xiàng)資金等十余項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡，發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬元，惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購(gòu)買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購(gòu)范圍，今年市國(guó)土局“旱改水”項(xiàng)目納入政府購(gòu)買服務(wù)，采購(gòu)金額達(dá)2.5億。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革�，F(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作，根據(jù)上級(jí)要求，將于年底前完成公務(wù)用車改革。
總的來說，20xx年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經(jīng)濟(jì)下行壓力大，稅收增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收支矛盾突出，債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高等等，需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦校J(rèn)真面對(duì)，著力解決。
二、年財(cái)政預(yù)算草案
20xx年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會(huì)民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制，加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，支持穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財(cái)政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
(一)財(cái)政收支預(yù)算
20xx年公共財(cái)政預(yù)算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長(zhǎng)5%。
20xx年本級(jí)一般預(yù)算收入82616萬元(地方部分)，加上級(jí)補(bǔ)助收入87075萬元，減上解上級(jí)支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力161726萬元。全市地方財(cái)政支出預(yù)算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長(zhǎng)13.08%。全市財(cái)政收支預(yù)算平衡。
1、公共財(cái)政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國(guó)稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬元，比上年預(yù)算42900萬元增長(zhǎng)11.88%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬元，比上年預(yù)算50000萬元下降7.48%。
(3)財(cái)政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬元，比上年預(yù)算23035萬元增長(zhǎng)19.27%。
2、市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬元;
(2)國(guó)防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出12085萬元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11674萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;
(11)農(nóng)林水支出16507萬元;
(12)交通運(yùn)輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲(chǔ)備支出283萬元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國(guó)土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬元。
(二)政府性基金收支預(yù)算
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入21130萬元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬元，車輛通行費(fèi)40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元，污水處理費(fèi)450萬元，其他收入70萬元。
基金預(yù)算支出21130萬元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級(jí)20萬元，全年收支平衡。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
20xx年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為116419萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入46744萬元，利息收入595萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入69065萬元，轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金40236萬元、工傷保險(xiǎn)基金1538萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金593萬元、生育保險(xiǎn)基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。)
20xx年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為109502萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38162萬元、工傷保險(xiǎn)基金1929萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金256萬元、生育保險(xiǎn)基金98萬元。
20xx年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余6918萬元，年末滾存結(jié)余64608萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金18239萬元、工傷保險(xiǎn)基金960萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金3339萬元、生育保險(xiǎn)基金2645萬元。
說明：由于我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小，為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支，我市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。
三、20xx年財(cái)政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財(cái)政預(yù)算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
(一)突出抓好財(cái)源建設(shè)
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財(cái)稅征管
一是做實(shí)收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì)，科學(xué)制定組織收入預(yù)案，提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。同時(shí)創(chuàng)新征稅方式，提高征稅效率，堅(jiān)持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，深入推進(jìn)社會(huì)綜合治稅，充分調(diào)動(dòng)各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，確保了地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是嚴(yán)格依法治稅。對(duì)內(nèi)，嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);對(duì)外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規(guī)范稅收秩序。實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權(quán)。扎實(shí)開展稅收專項(xiàng)整治工作，通過對(duì)相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶的專項(xiàng)檢查，清查補(bǔ)稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財(cái)政改革
一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn)，建立和完善以國(guó)庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國(guó)庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫管理制度，努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)《預(yù)算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法，完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開制度，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jī)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內(nèi)涵，探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長(zhǎng)效管理機(jī)制。四是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。切實(shí)加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，重點(diǎn)抓好財(cái)政存量資金收回使用工作，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財(cái)政監(jiān)管
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)部門的財(cái)務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財(cái)政資金雙安全。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項(xiàng)資金使用的全過程，實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理，嚴(yán)格各類基金的預(yù)、決算管理，確保基金安全。五是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動(dòng)態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制，著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范融資平臺(tái)舉債行為，將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為我市轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
預(yù)算績(jī)效自評(píng)抽查整改報(bào)告7
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
20xx年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會(huì)保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。
7、債務(wù)及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財(cái)政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。
二、20xx年財(cái)政主要工作情況
(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對(duì)全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購(gòu)制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫集中支付改革，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對(duì)政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購(gòu)和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。20xx年通過財(cái)政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。
20xx年財(cái)政工作成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。
三、財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，20xx財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，以穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬元，同比增長(zhǎng)10%左右。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排
20xx年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會(huì)保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
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