數(shù)據(jù)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的數(shù)據(jù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
數(shù)據(jù)管理制度1
第一章總則
第一條為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求，充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù)，保證各類信息合理、有序流動(dòng)和信息安全，確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號(hào))、等規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于集團(tuán)各職能部室，直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱各單位)。
第二章管理范圍
第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計(jì)算存儲(chǔ)資源和辦公終端資源等。
第三章組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制
第四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理
工作。中國平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營工作。
第四章數(shù)據(jù)分級(jí)管理
第五條根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，按照集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第六條集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)，運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理，集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護(hù)。
數(shù)據(jù)管理制度范文數(shù)據(jù)管理制度怎樣寫
第五章數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理
第七條集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。
第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貼合以下要求：
(一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個(gè)對(duì)象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;
(二)接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級(jí)的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的接入;
(三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全面保護(hù)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，防止很多訪問，以及很多占用資源的情景發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性;
(四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制，使得接口的運(yùn)行情景可監(jiān)控，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并排除故障;
(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展，同時(shí)在系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)供給系統(tǒng)資源的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;
(六)在進(jìn)行擴(kuò)容、新業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)，應(yīng)能供給快速、方便和準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)方式。
第六章數(shù)據(jù)資源管理
第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè)，造成資金浪費(fèi)、設(shè)施利用率低等問題，各單位應(yīng)充分利用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心資源，集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。
(一)各單位未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得私自新建、改建、擴(kuò)建信息機(jī)房。
(二)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心要按照《集團(tuán)機(jī)房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿足各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心所需的各項(xiàng)使用要求。
(三)各單位現(xiàn)有機(jī)房自行管理、統(tǒng)一管控。各級(jí)信息管理部門作為主要職責(zé)部門，要保證信息機(jī)房各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)到達(dá)集團(tuán)要求。
第十條計(jì)算存儲(chǔ)資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)共享和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)等級(jí)，各單位所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源，要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源，做到資源集中、高效利用。
(一)現(xiàn)有的集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)除外)、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動(dòng)化控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務(wù)器、存儲(chǔ)的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃和方案，并報(bào)集團(tuán)信息辦批準(zhǔn)后實(shí)施。
(二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購臵新的服務(wù)器和存儲(chǔ)，所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源應(yīng)使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購臵服務(wù)器或存儲(chǔ)的，需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團(tuán)信息辦備案后，按集團(tuán)采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施條件的單位，可向集團(tuán)提出申請(qǐng)建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心，并根據(jù)建設(shè)進(jìn)度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級(jí)管理。
第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面，并在廠礦和區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實(shí)現(xiàn)全面使用。
(一)各單位新建系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)和新增辦公用計(jì)算機(jī)要使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面。
(二)原有集團(tuán)推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計(jì)算機(jī)，以及各單位在用的計(jì)算機(jī)，分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計(jì)劃，逐步完成云桌面更換工作;集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
(三)各單位申請(qǐng)?jiān)谱烂媸褂�，�?yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負(fù)責(zé)云桌面運(yùn)維，各單位信息管理部門負(fù)責(zé)本單位云桌面管理。
(四)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團(tuán)相關(guān)部門接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，按計(jì)劃完成云桌面的部署工作。
第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用。
第七章數(shù)據(jù)分析管理
第十三條數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)趨勢(shì)，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)管，供給決策支持。
第十四條集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo)，鼓勵(lì)各單位結(jié)合自身實(shí)際，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型，組織經(jīng)驗(yàn)交流，提高分析水平。集團(tuán)信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作，為集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務(wù)�；鶎痈鲉挝灰浞滞诰蚝屠矛F(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各項(xiàng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作。
第十五條集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)分析、處室級(jí)數(shù)據(jù)分析和廠礦級(jí)數(shù)據(jù)分析分別由集團(tuán)信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施，集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。
第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理
第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況評(píng)估，提出改善措施，提高管理水平，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條各級(jí)信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)代表集團(tuán)對(duì)各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標(biāo)準(zhǔn)。各單位要嚴(yán)格按部門、按層級(jí)落實(shí)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì)、分析、挖掘和應(yīng)用，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策供給依據(jù)。
第九章數(shù)據(jù)安全管理
第十八條各級(jí)信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗(yàn)證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災(zāi)備份等。
第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)限及維護(hù)權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。
第二十條各級(jí)信息管理部門要指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程。
第二十一條對(duì)數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作至少要建立運(yùn)行日志，嚴(yán)格監(jiān)控操作過程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題，要及時(shí)處理和上報(bào)。管理員應(yīng)掌握和運(yùn)用數(shù)據(jù)庫訪問審計(jì)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測(cè)和追溯。
第二十二條各級(jí)信息管理部門要加強(qiáng)用戶身份驗(yàn)證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采取嚴(yán)格措施，做好計(jì)算機(jī)xx的預(yù)防、檢測(cè)、清除工作，建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)安全。
第二十三條各級(jí)信息管理部門要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機(jī)制，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團(tuán)數(shù)據(jù)中心備份。
第十章附則
第二十四條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)。
第二十五條本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度2
為規(guī)范對(duì)數(shù)據(jù)電腦的使用管理，保證中心數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)安全、高效地運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護(hù)工作，特制定以下規(guī)定：
1、將數(shù)據(jù)電腦落實(shí)到職責(zé)人，數(shù)據(jù)電腦職責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權(quán)限，負(fù)責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護(hù)工作，要定期或不定期的更換不一樣保密方法或密碼口令。
2、使用權(quán)限規(guī)定，本數(shù)據(jù)電腦，使用前需向該電腦負(fù)責(zé)人報(bào)告并說明理由。同時(shí)該機(jī)只允許本部門人員使用，嚴(yán)禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的，必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可，方可使用。
3、在使用該機(jī)作心理測(cè)評(píng)時(shí)，需登記“數(shù)據(jù)機(jī)使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn)，方可使用。測(cè)評(píng)過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。
4、電腦操作人員要定期進(jìn)行xx庫升級(jí)、補(bǔ)丁包更新，關(guān)掉不必要的端口。該機(jī)不能使用其他機(jī)子的存儲(chǔ)介質(zhì)（如MP3、U盤、移動(dòng)硬盤等），并不允許聯(lián)網(wǎng)（除需上傳數(shù)據(jù)），為保證數(shù)據(jù)的安全，未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。
5、受測(cè)試人員需在教師的指導(dǎo)下使用，并聽從中心教師相關(guān)安排。
6、受測(cè)試人員在做完測(cè)試后不得進(jìn)行其他操作，應(yīng)立即向教師報(bào)告并離開計(jì)算機(jī)，等待教師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
7、受測(cè)試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測(cè)試結(jié)果的解釋，但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)管理制度3
一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平，加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任，制定本制度。
二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對(duì)要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對(duì)本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。
三、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門，以下簡(jiǎn)稱信息中心)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平，配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。
四、數(shù)據(jù)傳輸
(一)信息中心應(yīng)落實(shí)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員，明確管理責(zé)任，每日對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障及時(shí)予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志應(yīng)包括運(yùn)行日期、各個(gè)端口運(yùn)行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。
(二)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對(duì)要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最后檢查，對(duì)有缺、錯(cuò)、漏項(xiàng)的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補(bǔ)正，對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應(yīng)及時(shí)通知接收方查收。
(三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)、接收失敗應(yīng)及時(shí)排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。
(四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報(bào)信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。
(五)在啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求，確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。
五、數(shù)據(jù)檢查
(一)各級(jí)信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，通過堅(jiān)持不懈的開展這項(xiàng)工作，促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。
(二)數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)上級(jí)金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實(shí)際，針對(duì)存在的問題具體擬訂。
(三)對(duì)于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行補(bǔ)正和重傳，相關(guān)單位接到通報(bào)后，應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個(gè)工作日內(nèi)完成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)信息中心，并組織力量在最短時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)正和上傳工作。
(四)對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù)，應(yīng)比照前款規(guī)定及時(shí)予以糾正和補(bǔ)傳。
(五)各有關(guān)部門對(duì)于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補(bǔ)正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合，不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。
六、數(shù)據(jù)庫管理
(一)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé)，定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查，檢查情況應(yīng)記入運(yùn)行日志。
(二)數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。
(三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時(shí)，應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止，必要時(shí)可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，安全隱患或病毒威脅消除后，應(yīng)及時(shí)將切斷用戶接入。
(四)計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。
(五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實(shí)記載錄入查詢的時(shí)間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。
(六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)，應(yīng)書面報(bào)省局信息中心，經(jīng)核對(duì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn)，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。
(七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級(jí)信息中心應(yīng)采取切實(shí)有效的措施，保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任
(一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。
(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計(jì)算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(三)除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情況每次扣減該單位績(jī)效分1～5分，個(gè)人責(zé)任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度4
1.1目的
為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作，合理存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失，保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲(chǔ)備，物制訂本管理制度。
2、適用范圍
公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工
第二章備份制度和要求
2.1根據(jù)公司情況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種：一般數(shù)據(jù)主要指：個(gè)人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等;
重要數(shù)據(jù)主要包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;
2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，設(shè)置10位以上的密碼，密碼3個(gè)月要進(jìn)行更換;
2.3除臨時(shí)的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應(yīng)的文件放到不同的文件夾中;
2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個(gè)有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網(wǎng)絡(luò)，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)不及時(shí)上傳資料、故意隱瞞資料等，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;
2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會(huì)抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期，如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告，一個(gè)月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé); 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份到另外介質(zhì)，如硬盤、移動(dòng)硬盤、光盤等;
2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份，備份數(shù)據(jù)的副本會(huì)保存到安全介質(zhì)中;
附則：
本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理后執(zhí)行。
根據(jù)公司要求：
所有員工電腦內(nèi)重要的文件都要進(jìn)行備份，
數(shù)據(jù)管理制度5
一、維保人員日常行為準(zhǔn)則
1.嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng),保持機(jī)房安靜。
2.對(duì)于意外或維保過程中弄污機(jī)房地板和其他物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈,保持機(jī)房無塵潔凈環(huán)境。
3.臨時(shí)征機(jī)房用品要使用后各歸其位,不能隨意亂放。
4.進(jìn)入機(jī)房應(yīng)遵守機(jī)房管理制度,應(yīng)嚴(yán)格按照機(jī)房管理員的要求進(jìn)行操作,并虛心接受其行為督導(dǎo)。
5.進(jìn)入機(jī)房不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。如有特殊需求,及時(shí)向機(jī)房管理員通報(bào)并取得上級(jí)主管人員同意,方可在安全保護(hù)的前提下帶入機(jī)房。
二、維保人員保安制度
1.進(jìn)入機(jī)房,需經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入,并建議由機(jī)房管理員陪同。
2.維保人員出入機(jī)房應(yīng)注意鎖好門禁。對(duì)于有其他陌生人跟隨進(jìn)出機(jī)房,及時(shí)與機(jī)房管理員取得聯(lián)系,經(jīng)同意方可準(zhǔn)入。最后離開機(jī)房的人員必須自覺檢查和關(guān)閉所有門禁。
3.離開工作區(qū)域前,應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)。
4.未經(jīng)機(jī)房管理員批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、密碼等物品和信息外借或透露給其他人員,同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。對(duì)于遺失鑰匙,泄露保安信息的情況要即時(shí)上報(bào),并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。
5.機(jī)房人員對(duì)機(jī)房保安制度上的漏洞和不完善的地方有責(zé)任及時(shí)提出改善建議。
6.絕不允許與維保人員直接或間接操縱機(jī)房網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)設(shè)備,如有需要,提前申請(qǐng)獲批后方可。
7.出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí),維保人員有義務(wù)以最快的速度及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助處理相關(guān)的事件。
三、維保人員用電安全制度
1.應(yīng)在熟練掌握常規(guī)用電安全操作和知識(shí)的基礎(chǔ)上,著重了解機(jī)房?jī)?nèi)部的供配電系統(tǒng)及其操作規(guī)程。
2.以專業(yè)資質(zhì)人員定期、定時(shí)檢查供配電及用電設(shè)備、設(shè)施。
3.需要用電時(shí),必須取得機(jī)房管理員允許,并使用安全且對(duì)機(jī)房設(shè)備影響最少的供電。
4.不得亂拉亂接電源電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電和使用有保護(hù)裝置的用電電器材。
5.嚴(yán)禁隨意對(duì)設(shè)備斷電,更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接,并接,搭接各種供電線路。
6.如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的必須及時(shí)詢問相關(guān)負(fù)責(zé)人員,并向機(jī)房管理員及時(shí)匯報(bào)。
7.機(jī)房工作人員需要離開當(dāng)前用電工作環(huán)境,應(yīng)檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
8.最后離開機(jī)房的維保人員,應(yīng)檢查所有用電設(shè)備,應(yīng)關(guān)閉長(zhǎng)時(shí)間帶電運(yùn)作可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果的用電設(shè)備。
9.禁止在無人看管下在機(jī)房中使用高溫,熾熱,產(chǎn)生火花的用電設(shè)備。
四、維護(hù)人員消防安全制度
1.維保人員應(yīng)熟悉機(jī)房?jī)?nèi)部消防安全操作和規(guī)則,了解消防設(shè)備操作原理。
2.不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和設(shè)備位置的,必須取得機(jī)房管理員批準(zhǔn)。
3.如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患,應(yīng)即時(shí)采取措施解決,不能解決的應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人員提出解決。
4.維保人員最后離開機(jī)房,應(yīng)檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài),關(guān)閉將會(huì)帶來消防隱患的設(shè)備,采取措施保證無人狀態(tài)下的消防安全。
五、維護(hù)人員資料、文檔和數(shù)據(jù)安全制度
1.資料,文檔,數(shù)據(jù)等必須有效組織,整理和歸檔備案。
2.禁止將機(jī)房?jī)?nèi)的資料,文檔,數(shù)據(jù),配置參數(shù)等信息擅自以任何形式提供給其它無關(guān)人員或向外隨意傳播。
3.對(duì)于牽涉到網(wǎng)絡(luò)安全,數(shù)據(jù)安全的重要信息,密碼,資料,文檔等等必須妥善存放。維保人員的確需要翻閱文檔,資料或者查詢相關(guān)數(shù)據(jù)的,應(yīng)由機(jī)房管理員代為查閱,并只能向其提供與其當(dāng)前工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。
4.重要資料,文檔,數(shù)據(jù)應(yīng)采取對(duì)應(yīng)的技術(shù)手段進(jìn)行加密,存儲(chǔ)和備份。對(duì)于加密的數(shù)據(jù)應(yīng)保證其可還原性,防止遺失重要數(shù)據(jù)。
5.在維護(hù)人員更替時(shí)應(yīng)及時(shí)周詳?shù)刈龊觅Y料及文檔的遞交工作,并更改密碼,清理個(gè)人用戶資料等信息。
六、機(jī)房財(cái)產(chǎn)保護(hù)制度
1.維護(hù)人員應(yīng)有義務(wù)安全和小心使用機(jī)房的任何設(shè)備,儀器等物品,在使用完畢后應(yīng)將物品歸還并存放于原處,不應(yīng)隨意擺放。
2.對(duì)于使用過程中損壞,遺失的物品應(yīng)匯報(bào)登記,并對(duì)責(zé)任人追究相關(guān)責(zé)任。
3.未經(jīng)機(jī)房管理員同意,不允許向他人外借或提供機(jī)房設(shè)備和物品。
數(shù)據(jù)管理制度6
隨著近幾年國家政策的全面鋪開，很多企業(yè)已經(jīng)逐步展開了的嘗試和部署，其中不乏成功案例，但失敗案例也不少，失敗的原因有很多，既有企業(yè)內(nèi)部原因也有外部原因。
轉(zhuǎn)型成功不易，實(shí)質(zhì)上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它本質(zhì)上是企業(yè)自身的一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)，很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的失敗不是資金不足，而是未結(jié)合企業(yè)自身管理特性做好嵌入，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但這里不得不提到其中一個(gè)重要的內(nèi)容，制定有效的企業(yè)數(shù)據(jù)管理制度。
有效的數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)數(shù)字化成功落地的必要條件，有朋友聊到了他們公司做了幾年的數(shù)字化項(xiàng)目，請(qǐng)了國際領(lǐng)先的咨詢公司來做咨詢實(shí)施，也投入了很多資金，系統(tǒng)做的也很靈活，但落地過程中頻出問題，難以長(zhǎng)效的執(zhí)行下去。通過深入詳細(xì)地討論，原來目前他們的數(shù)據(jù)管理制度還未落實(shí)，導(dǎo)致很多很好的建設(shè)方案并未落實(shí)下去，所以這里不得不說數(shù)據(jù)管理制度的重要性。
偉人說過：“制度的問題不解決，思想的問題就解決不了”，可見制度的重要性，是解決人的思想問題，只有思想達(dá)成一致了，才能事半功倍：針對(duì)于大型企業(yè)集團(tuán)來講，在數(shù)字化系統(tǒng)落地時(shí)，有一套完整可落地的數(shù)據(jù)管理制度予以配合，將能夠?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型成功保駕護(hù)航。那企業(yè)的數(shù)據(jù)管理制度如何寫，如何寫好數(shù)據(jù)管理制度呢，數(shù)據(jù)管理制度的重點(diǎn)的組成框架要點(diǎn)是什么？今天就結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)，給大家講一講。
管理比較完善的A制造業(yè)集團(tuán)公司，業(yè)務(wù)遍及全球，企業(yè)分公司覆蓋了國內(nèi)各大城市，海外的一些城市，因公司規(guī)模較大，所以本身的管理規(guī)范性高，公司規(guī)章制度完整度高，所以需要的管理制度就比較全面，按照集團(tuán)級(jí)企業(yè)管理制度規(guī)范要求，它的制度做了三種層次分類：
第一、數(shù)據(jù)管理辦法
數(shù)據(jù)管理辦法描述了企業(yè)的總體要求，內(nèi)容相對(duì)較粗，一般格式采用的都是“第XX條”，這是針對(duì)某一方面企業(yè)管理企業(yè)制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言，需明確制度要求。如管理辦法要明確企業(yè)在方面各單位應(yīng)該要遵循的最重要的原則。辦法章節(jié)中內(nèi)容要描述清晰、公平公正、合法合規(guī)，內(nèi)容可包含管理辦法實(shí)施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構(gòu)、過程管控要素等。
第二、數(shù)據(jù)管理規(guī)范
數(shù)據(jù)管理規(guī)范主要拆解管理辦法的框架，進(jìn)行細(xì)則分解，管理辦法的每個(gè)條例中解釋到了不同的數(shù)據(jù)實(shí)體對(duì)象，數(shù)據(jù)管理規(guī)范中要加以細(xì)化規(guī)范說明，同時(shí)將業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)管理的要求關(guān)聯(lián)起來，業(yè)務(wù)管理在每個(gè)條例中需要怎么做，如何執(zhí)行，包括時(shí)點(diǎn)、人物、權(quán)責(zé)、流程都需要在這里寫清楚，每個(gè)流程都有明確對(duì)應(yīng)的組織人員和業(yè)務(wù)對(duì)象這樣的規(guī)范才能落地，類似如下流程：只有明確到具體操作崗位、操作內(nèi)容、動(dòng)作之后這樣的數(shù)據(jù)管理規(guī)范才能有效執(zhí)行。
第三、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊(cè)
數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊(cè)屬于執(zhí)行操作層面的內(nèi)容，具有可操作性，如數(shù)據(jù)績(jī)效考核更多的是針對(duì)于執(zhí)行中結(jié)合數(shù)據(jù)組織架構(gòu)中的人員、權(quán)責(zé)加以考評(píng)，這個(gè)制度可以單獨(dú)存在，也可以納入整體的人員績(jī)效考核中。核心是相關(guān)的權(quán)責(zé)方在中對(duì)數(shù)據(jù)的規(guī)范執(zhí)行，的評(píng)價(jià)。需要寫清楚數(shù)據(jù)評(píng)估的等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)要求、考核的步驟，不同人員考核的維度、量化指標(biāo)。同時(shí)也考慮指標(biāo)要求，又接地氣，得到各部門認(rèn)可和支持的指標(biāo)才有意義，制定數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)的目的不是考核人員，而是讓組織更有活力，讓數(shù)據(jù)有效落地。
當(dāng)然還可以從不同分類出具對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)分類的管理制度，搭建完整的數(shù)據(jù)管理制度體系建設(shè)，如制度、主數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)建模制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等制度。
結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況來編寫，企業(yè)的評(píng)估可以按照專業(yè)的DAMA數(shù)據(jù)管理知識(shí)體系中提供的標(biāo)準(zhǔn)DMM模型（或DCMM模型），確定企業(yè)整體數(shù)據(jù)治理成熟度級(jí)別，數(shù)按照據(jù)管理框架緯度進(jìn)行評(píng)分，如圖：
對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)管理框架進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估，得出的結(jié)果再來拆解企業(yè)實(shí)際的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分類及層次標(biāo)準(zhǔn)，這才符合于企業(yè)經(jīng)營真正的數(shù)據(jù)核心管理訴求。寫多少個(gè)管理制度不重要，但要與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營相結(jié)合的制度才有效，才能有效落地。
數(shù)據(jù)管理制度終究是指引企業(yè)不同崗位的人員如何在系統(tǒng)的支撐下，管理好使用好企業(yè)數(shù)據(jù)，所以天生需要具備可讀性、可執(zhí)行性，否則數(shù)據(jù)管理制度就毫無價(jià)值。概括起來講數(shù)據(jù)管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內(nèi)容：
1、數(shù)據(jù)管理組織和權(quán)責(zé)
既要明確數(shù)據(jù)管理組織和數(shù)據(jù)管理崗位的權(quán)責(zé)，按照DAMA的數(shù)據(jù)管理組織理論，一方面需要寫清楚企業(yè)支撐數(shù)據(jù)工作的數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)，如數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)委員會(huì)、數(shù)據(jù)決策層、數(shù)據(jù)執(zhí)行層等，每個(gè)數(shù)據(jù)組織下需要明確數(shù)據(jù)的崗位，如數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人，數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)人、數(shù)據(jù)管理崗、數(shù)據(jù)維護(hù)崗等，每個(gè)崗位的具體職責(zé)，需要清晰的說明，也可以配合著流程進(jìn)一步說明。
另一方面數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)責(zé)任范圍需要明確，不同的數(shù)據(jù)對(duì)象可能需要由不同的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理，包括業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出。同時(shí)針對(duì)不同的數(shù)據(jù)對(duì)象的數(shù)據(jù)Owner需要明確，再次強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)Owner的重要性，因?yàn)樗菢I(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)最終輸出的指定人，這樣能夠貼近業(yè)務(wù)經(jīng)營，業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的變化也可以及時(shí)反饋到系統(tǒng)端，讓數(shù)據(jù)管理緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、數(shù)據(jù)管理對(duì)象范圍
該部分需要闡述哪些數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理要求中，如主數(shù)據(jù)管理，不同企業(yè)依據(jù)企業(yè)固有屬性對(duì)主數(shù)據(jù)的字段定義存在不一樣定義，考慮到中的管理節(jié)點(diǎn)，有的甚至需要清晰化哪些業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)對(duì)象納入主數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對(duì)象下的核心共享字段納入主數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)遵循主數(shù)據(jù)管理制度高標(biāo)準(zhǔn)，而不納入的部分則達(dá)不到這樣的標(biāo)注要求，可適當(dāng)?shù)姆诺鸵�，這一點(diǎn)非常重要的，既明確了邊界時(shí)點(diǎn)，也貼合企業(yè)質(zhì)量管控和成本要求。
3、數(shù)據(jù)管理流程
需要列明數(shù)據(jù)的錄入流程，數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程、數(shù)據(jù)修改流程，數(shù)據(jù)凍結(jié)/失效流程、數(shù)據(jù)新需求流程等。每個(gè)流程需要明確數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)點(diǎn)、維護(hù)人員、維護(hù)系統(tǒng)、維護(hù)依據(jù)、維護(hù)質(zhì)量要求等，遇到數(shù)據(jù)管理人員審核時(shí)，還需要列明審核的內(nèi)容及權(quán)責(zé)要求。
4、數(shù)據(jù)管理量化指標(biāo)
既然是數(shù)據(jù)管理制度，就需要盡可能對(duì)數(shù)據(jù)管理要求進(jìn)行指標(biāo)量化。這里面結(jié)合DAMA數(shù)據(jù)領(lǐng)域較為成熟的管理指標(biāo)進(jìn)行分享，數(shù)據(jù)管理制度里面需要明確，管到何種程度才符合業(yè)務(wù)使用要求。例如績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)：以A數(shù)據(jù)項(xiàng)為單位，需要通過數(shù)據(jù)質(zhì)量要求：完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、一致性、唯一性、有效性的六個(gè)緯度計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，需要達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)才能稱之為合格的數(shù)據(jù)，這樣可以根據(jù)計(jì)算規(guī)則得出各個(gè)數(shù)據(jù)維護(hù)方的數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合得分，如“數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)象設(shè)置總分100分，按照問題項(xiàng)依次扣除，每條問題扣1分，扣完為止”。這樣的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中才能清晰推動(dòng)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)。
當(dāng)然除了上面四核心點(diǎn)，還需要提到落實(shí)數(shù)據(jù)爭(zhēng)議決策機(jī)制，數(shù)據(jù)的工作是企業(yè)級(jí)工作，必須站在企業(yè)視角去思考。所有數(shù)據(jù)推動(dòng)工作通常會(huì)因?yàn)椴煌块T間的意見不統(tǒng)一導(dǎo)致難以執(zhí)行下去，清楚的處理機(jī)制和決策人就顯得非常重要，定義數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策人，決策人級(jí)別越高，對(duì)數(shù)據(jù)落地執(zhí)行越有號(hào)召力，數(shù)據(jù)推動(dòng)工作越有效果。
同時(shí)每個(gè)企業(yè)員工都以企業(yè)為中心，提高自身的數(shù)據(jù)觀認(rèn)知，一切從服務(wù)企業(yè)出發(fā)，不在乎誰多干活，誰少干活，用科學(xué)的思維和方法逐步分解數(shù)據(jù)管理工作，DAMA書中也闡述到“數(shù)據(jù)管理制度專注于定義術(shù)語和合并數(shù)據(jù)周邊的語言，這是組織獲得更一致數(shù)據(jù)的起點(diǎn)”。
在企業(yè)數(shù)據(jù)治理中，數(shù)據(jù)管理制度作為正規(guī)嚴(yán)肅的書面規(guī)范，可以有效支撐企業(yè)數(shù)字化執(zhí)行落地，而數(shù)字化產(chǎn)品作為一種管理工具提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，兩者相輔相成，缺一不可。
數(shù)據(jù)管理制度7
第一條本制度適用于所有涉密和非涉密的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)，包括服務(wù)器/臺(tái)式電腦/筆記本電腦的硬盤、移動(dòng)硬盤、U盤、用于備份數(shù)據(jù)的磁帶、CD/DVD碟片等。
第二條某某單位辦公室（以下簡(jiǎn)稱：辦公室）主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)管理制度的制定和修訂。
第三條參照制造商使用說明書正確使用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)，避免暴露于強(qiáng)電磁場(chǎng)內(nèi)、過熱或過冷的環(huán)境。
第四條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放需根據(jù)存載信息數(shù)據(jù)的類型和保密要求，采取不同的保管方式。
第五條加強(qiáng)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理，其中對(duì)內(nèi)網(wǎng)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)和涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理要按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和保密要求進(jìn)行嚴(yán)格的防護(hù)。
第六條所有的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)都必須進(jìn)行登記造冊(cè)和編號(hào)管理，可以隨時(shí)確認(rèn)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放位置和責(zé)任人等信息。
第七條所有的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)必須進(jìn)行清晰的密級(jí)標(biāo)識(shí)，禁止在非涉密計(jì)算機(jī)上使用，其維修或銷毀必須按相關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。
第八條在外網(wǎng)計(jì)算機(jī)上使用的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)禁止在內(nèi)網(wǎng)和涉密網(wǎng)中使用，杜絕發(fā)生移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)交叉使用（混用）的現(xiàn)象。
第九條從移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)存取文件之前，必須使用防病毒軟件進(jìn)行掃描。
第十條禁止使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)復(fù)制侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件。
第十一條禁止使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保存色情、政治敏感等非法資料。
第十二條必須對(duì)保存有敏感信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行加密處理。
第十三條在非辦公場(chǎng)合使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，注意對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)。
第十四條備份的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)必須存放于安全存儲(chǔ)區(qū)域，不可將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)放置于桌面等暴露地方。
第十五條電腦送修時(shí)，將存儲(chǔ)信息的硬盤或其他可移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)取出，避免信息泄密。在修理硬盤或其他電腦所使用的移動(dòng)介質(zhì)時(shí)，如涉及到敏感信息，則必須有專人陪同修理。
第十六條硬盤或其他移動(dòng)介質(zhì)報(bào)廢時(shí)，必須進(jìn)行物理破壞處理，防止信息泄密。
第十七條本制度由某某單位負(fù)責(zé)解釋。
第十八條本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度8
數(shù)據(jù)中心作為主機(jī)托管的提供者，應(yīng)盡力保障數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器能夠穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行，從而達(dá)到高水平的管理，向客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。作為數(shù)據(jù)中心的客戶，有責(zé)任和義務(wù)來了解數(shù)據(jù)中心的管理制度，并遵守?cái)?shù)據(jù)中心的有關(guān)規(guī)范，從而確保數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)作，也為保障客戶系統(tǒng)的安全運(yùn)行創(chuàng)造了良好的環(huán)境和基礎(chǔ)。
一、安全保密制度
(1)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保密規(guī)定。
(2)不得泄露有關(guān)數(shù)據(jù)中心的機(jī)密信息、數(shù)據(jù)以及文件等。
(3)不得泄露服務(wù)器客戶資料如賬號(hào)、密碼等信息，嚴(yán)禁盜用其他客戶的賬號(hào)和IP地址。
(4)未經(jīng)授權(quán)，任何人都不得進(jìn)人數(shù)據(jù)中心非公開區(qū)域，不得接觸和使用數(shù)據(jù)中心或其他客戶的設(shè)備，不得干擾和妨礙數(shù)據(jù)中心或其他客戶的正常工作。
(5)未經(jīng)許可，任何人不得隨意變換機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的安裝環(huán)境，不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器等設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù)。
(6)嚴(yán)禁隨意挪用、變換和破壞機(jī)房?jī)?nèi)的公共設(shè)施。
(7)配合數(shù)據(jù)中心管理人員和保安人員進(jìn)行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據(jù)數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行必要的處理。如果該行為構(gòu)成犯罪的，將交由公安檢察部門依法追究其刑事責(zé)任。
二、客產(chǎn)出入機(jī)房制度
1.進(jìn)出機(jī)房的管理制度。
�、賴�(yán)禁攜帶照相機(jī)、攝像機(jī)及強(qiáng)磁物進(jìn)人機(jī)房。
�、跈C(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得亂扔廢棄物。
�、壅�(qǐng)穿鞋套進(jìn)人機(jī)房，出門時(shí)，請(qǐng)將使用過的鞋套扔到指定的地方。
�、芙箍蛻粼跈C(jī)架以外的地方放置機(jī)器設(shè)備，禁止私接電源。
�、輰�(duì)違反本管理規(guī)定造成的后果和損失，該公司不承擔(dān)任何責(zé)任。
2.機(jī)房出人證管理規(guī)定。
�、儆脩粼诤炇鹜泄芎贤罂芍翑�(shù)據(jù)中心客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理托管機(jī)房出人證，具體需要l張照片、本人身份證復(fù)印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內(nèi)專人使用，用于日常系統(tǒng)維護(hù)。注意:每個(gè)托管用戶只允許辦理2張機(jī)房出入證(個(gè)人用戶僅限1張)。
②此證件只為數(shù)據(jù)中心客戶辦理。
③出人證僅供持證人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。
�、艹肿C人若不慎將證遺失，應(yīng)及時(shí)通知客服人員，重新辦理。
�、萦脩艟S護(hù)人員人事變更，應(yīng)及時(shí)到客戶服務(wù)部辦理出人證注銷、變更手續(xù)，若由于用戶原因?qū)е鲁鋈胱C人證不符，延誤維護(hù)工作，或維護(hù)人員離職不通知數(shù)據(jù)中心而導(dǎo)致離職人員對(duì)服務(wù)器操作而出現(xiàn)的問題，責(zé)任由用戶自己承擔(dān)。
�、奕缬鼍o急情況，經(jīng)數(shù)據(jù)中心主管的認(rèn)可后，緊急維修人員必須提供有效證件方可進(jìn)入。
�、吲R時(shí)無證維護(hù)人員進(jìn)入機(jī)房，須事先由客戶發(fā)介紹信、證明(內(nèi)容應(yīng)包括:進(jìn)入機(jī)房的事由、時(shí)間、人員姓名、有效證件號(hào)碼和加蓋公章等相關(guān)信息)至數(shù)據(jù)中心客服機(jī)構(gòu)，得到批準(zhǔn)后，方可進(jìn)人。
�、嗳粲脩舫鋈胱C遺失，應(yīng)攜帶本公司介紹信(并注明已遺失)及時(shí)到數(shù)據(jù)中心客戶服務(wù)登記注銷，并補(bǔ)辦出入證。
�、嵊脩艉贤K止時(shí)，應(yīng)將機(jī)房出入證退回?cái)?shù)據(jù)中心客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行注銷。
�、鈱�(duì)違反本出入證管理規(guī)定造成的損失，數(shù)據(jù)中心不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.設(shè)備進(jìn)出規(guī)定。
�、傩掠脩粼诜⻊�(wù)器上架前，應(yīng)提前24小時(shí)和業(yè)務(wù)人員確認(rèn)是否已經(jīng)將《數(shù)據(jù)中心托管開工單》下到IDC機(jī)房，以便機(jī)房管理人員進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。
�、谟脩舴⻊�(wù)器進(jìn)人機(jī)房前應(yīng)去除包裝箱等紙質(zhì)材料，并由機(jī)房管理人員根據(jù)工單進(jìn)行驗(yàn)收并確認(rèn)，無關(guān)設(shè)備一律不得進(jìn)人機(jī)房。
�、墼瓌t上一臺(tái)服務(wù)器只允許分配一個(gè)IP地址、一個(gè)網(wǎng)絡(luò)端口。如有特殊情況，以合同規(guī)定為準(zhǔn)。
�、芸蛻舫窓C(jī)應(yīng)向客服人員提供設(shè)備清單，客服人員收到撤機(jī)清單后，依據(jù)設(shè)備清單檢查用戶設(shè)備(包括設(shè)備型號(hào)、數(shù)量)，開具"出門條"，用戶方可搬出機(jī)房。
�、菘蛻粜璋岢鲈O(shè)備檢修或更換設(shè)備時(shí)，應(yīng)將印有身份證復(fù)印件及蓋有公司公章的搬機(jī)申請(qǐng)文件交客服部，申請(qǐng)文件內(nèi)容要求有：?jiǎn)挝幻Q、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、搬機(jī)日期、搬設(shè)備人員姓名及身份證號(hào)碼�？头藛T檢查用戶設(shè)備與內(nèi)容一致，開具"出門條"，用戶設(shè)備方可搬出機(jī)房。
數(shù)據(jù)管理制度9
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的管理，確保城市管理信息的安全，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共中央保密委員會(huì)辦公室、國家保密局關(guān)于國家秘密載體保密管理規(guī)定》，結(jié)合我院實(shí)際，制定出《烏當(dāng)區(qū)人民醫(yī)院移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理規(guī)定》。
第二條本規(guī)定所稱移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，是指用于存儲(chǔ)本單位保密信息的硬盤、軟盤、U盤、光盤、磁帶、存儲(chǔ)卡等存儲(chǔ)介質(zhì)。
第三條本單位移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備要進(jìn)行編號(hào)，不得借于他人使用，若需借于他人的，必須征得科室同意，并進(jìn)行借還時(shí)間、借用人、審批人等詳細(xì)登記。
第四條新購計(jì)算機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)等設(shè)備，要先進(jìn)行保密標(biāo)識(shí)和登記，再發(fā)放使用。
第五條如使用移動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)保密數(shù)據(jù)，需在使用前格式化，并在使用后立即刪除保密數(shù)據(jù)。
第六條使用光盤備份的保密數(shù)據(jù)要登記編號(hào)，分類存放。
第七條非本單位的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備一律不得和涉密計(jì)算機(jī)連接。
第八條單位的涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備處理辦法如下：
涉密和非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)禁止交叉混用，即涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在非涉密計(jì)算機(jī)中使用，非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不得在涉密計(jì)算機(jī)中使用。
存儲(chǔ)過涉密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，不得與存儲(chǔ)普通信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)混用；新啟用存儲(chǔ)涉密信息的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)或使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，必須進(jìn)行安全檢查和查殺病毒處理。
移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)需要送外維修時(shí)，必須到信息科指定的單位進(jìn)行維修；涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在淘汰和報(bào)廢前，應(yīng)到保密部門進(jìn)行消磁和粉碎處理。嚴(yán)禁將涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)作為廢品出售。
數(shù)據(jù)管理制度10
1目的：展現(xiàn)、保持、評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
2范圍：本程序規(guī)定了數(shù)據(jù)分析的管理、收集、傳遞、處理和利用。本程序適用于產(chǎn)品各實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全過程；公司從監(jiān)控和測(cè)量以及其它相關(guān)的渠道所得到資料的分析。
3術(shù)語（略）4職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)分類、收集和匯總分析各部門的數(shù)據(jù)。
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)過程控制的實(shí)施。
品質(zhì)部負(fù)責(zé)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行過程質(zhì)量控制。
各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、反饋、傳遞。
5工作程序工作流程職責(zé)程序說明使用記錄辦公室
1、見《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。
績(jī)效統(tǒng)計(jì)完成情況表各部門
2、各部門按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》要求的周期收集匯總績(jī)效數(shù)據(jù)，原始績(jī)效數(shù)據(jù)可以是書面文本或電子文檔，但這些表單的格式均需按《記錄控制程序》要求備案。
各部門報(bào)表辦公室
1、趨勢(shì)圖，各過程均應(yīng)使用此圖分析績(jī)效趨勢(shì)。
2、排列圖，適用于不合格的統(tǒng)計(jì)分析，利用此工具找出主要問題。
3、控制圖，適用于制造過程，由多方論證小組在《控制計(jì)劃》中確定要控制的特性及控制方法。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人或車間質(zhì)量巡檢人員負(fù)責(zé)描繪和監(jiān)控控制圖。
4、其它如推移圖、柱狀圖、餅圖可以根據(jù)實(shí)際情況選用。
趨勢(shì)圖排列圖控制圖各部門
1、各部門對(duì)本部門的績(jī)效數(shù)據(jù)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，分析結(jié)果應(yīng)與預(yù)定的經(jīng)營指標(biāo)比較，如果沒有達(dá)到指標(biāo)，應(yīng)分析未達(dá)到的原因，采取糾正措施。
各部門1、如果分析結(jié)果表明達(dá)到了當(dāng)時(shí)的目標(biāo)，但總體趨勢(shì)不良，應(yīng)分析原因，采取預(yù)防措施。數(shù)據(jù)分析后應(yīng)優(yōu)先針對(duì)顧客相關(guān)的績(jī)效不良采取措施。
糾正/預(yù)防措施表辦公室
1、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)定期收集績(jī)效指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，具體見《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》。數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)能做到有根有據(jù)，必要時(shí)能追溯到原始記錄。
2、辦公室保存所有的數(shù)據(jù)分析記錄，按《質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法》規(guī)定的周期督促各部門提交數(shù)據(jù)，并檢查所提交數(shù)據(jù)的規(guī)范性，必要可要求相關(guān)部門重新提交。并按《記錄控制程序》歸檔，以便在需要時(shí)查閱。
無數(shù)據(jù)指標(biāo)及收集周期數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)分析工具數(shù)據(jù)的分析分析后的措施數(shù)據(jù)匯總與存檔
6.支持文件：質(zhì)量目標(biāo)及管理辦法
7.相關(guān)質(zhì)量記錄：
QS20-01排列圖QS20-02趨勢(shì)圖
數(shù)據(jù)管理制度11
1、目的
收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于對(duì)來自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。
3、相關(guān)/支持性文件
《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預(yù)防措施程序》
4、職責(zé)
4.1質(zhì)量管理部
a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。
4.2各部門
a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。
5、工作程序
5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。
5.2數(shù)據(jù)的來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;
b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;
c)市場(chǎng)動(dòng)態(tài);
d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。
5.2.2內(nèi)部來源
a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;
c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.1對(duì)數(shù)據(jù)的`收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);
d)供方的信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。
5.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng),執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數(shù)據(jù)分析方法
5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計(jì)方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計(jì)方法
a)對(duì)于市場(chǎng)、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對(duì)物品的檢測(cè)采取相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。
5.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn);
b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法,確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
5.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。
5.5經(jīng)理每三個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。
5.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理
對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級(jí)管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對(duì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。
6、相關(guān)記錄
無
數(shù)據(jù)管理制度12
第一章總則
第一條為加強(qiáng)用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測(cè)量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測(cè)量專業(yè)的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測(cè)量專業(yè)各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。
第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測(cè)量室A級(jí)權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶帳號(hào)名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號(hào)，每人以自我的帳號(hào)登錄進(jìn)行操作。對(duì)引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等職責(zé)的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號(hào)為準(zhǔn)。
第五條測(cè)量室其他人員或工程施工單位人員不得對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。
第六條測(cè)量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范資料錄入機(jī)線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、基站編號(hào)、網(wǎng)管編號(hào)、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機(jī)用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、引示號(hào)資料、測(cè)試號(hào)資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。(fwsir)（同時(shí)填寫專線用戶卡片及專線順號(hào)本）
第七條對(duì)于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫相
應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運(yùn)營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測(cè)量員原則對(duì)無工單施工不予配合，特急情景無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(zhǎng)的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測(cè)量室豎列資源的管理。
1、測(cè)量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)資料對(duì)豎列資源進(jìn)行管理，根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情景進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線排，帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。
3、在對(duì)線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí)，要求測(cè)量員按工程隊(duì)提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號(hào)碼核實(shí)，必須保證工程資料的準(zhǔn)確率到達(dá)100%。
4、杜絕拆機(jī)不拆線。
5、測(cè)量員配合外線人員障改局線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對(duì)的故障類型。（故障類型分類及標(biāo)識(shí)：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良）
第十條交接箱配線資料的管理
1、測(cè)量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對(duì)經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員供給交接箱配線資料，對(duì)無配線資料的報(bào)竣不予配合。
2、測(cè)量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn)；配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。
3、測(cè)量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)
先做記錄，待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。
4、測(cè)量員配合外線人員障改配線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對(duì)的故障類型。（故障類型分類及標(biāo)識(shí)同第八條中第5項(xiàng)）。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定
第十一條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備（含障礙改線）位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。
第十二條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。
第十三條測(cè)量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。
時(shí)限說明：測(cè)量員從接到施工人員供給的已驗(yàn)收過的配線表（局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)到達(dá)100%）至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測(cè)量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫資料變動(dòng)情景。
第十四條測(cè)量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。
第十五條交接箱配線，機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%
第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級(jí)核查管理規(guī)定
第十六條經(jīng)過測(cè)量員自查——測(cè)量室班長(zhǎng)核查——各分公司
管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級(jí)檢查方式確保用戶機(jī)線資料準(zhǔn)確。
第十七條測(cè)量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情景進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
第十八條測(cè)量班長(zhǎng)每周對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情
況進(jìn)行全面核查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)資料留存（施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年）。
第十九條測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)配線表資料留存（保存期限為一年）。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對(duì)本分公司內(nèi)各端局的機(jī)
線資料增、刪、改情景進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對(duì)各分公司測(cè)量室的機(jī)線資料
增、刪、改情景進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測(cè)量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者供給的交接箱號(hào)，分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置，同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理，避免資源的重復(fù)占用。
第二十三條測(cè)量員在與外線人員進(jìn)行各類配合工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的線路故障，測(cè)量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對(duì)的障礙類型。
數(shù)據(jù)管理制度13
一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平，加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的職責(zé)，制定本制度。
二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程；數(shù)據(jù)檢查是指對(duì)要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查；數(shù)據(jù)庫管理是指對(duì)本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理；數(shù)據(jù)安全是指對(duì)于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。
三、各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心（含信息化歸口管理部門，以下簡(jiǎn)稱信息中心）負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平，配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。
四、數(shù)據(jù)傳輸
�。ㄒ唬┬畔⒅行膽�(yīng)落實(shí)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員，明確管理職責(zé)，每日對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情景進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障及時(shí)予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志應(yīng)包括運(yùn)行日期、各個(gè)端口運(yùn)行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情景、職責(zé)人員簽名等資料。
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對(duì)要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最終檢查，對(duì)有缺、錯(cuò)、漏項(xiàng)的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補(bǔ)正，對(duì)違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應(yīng)及時(shí)通知接收方查收。
�。ㄈ┙邮辗骄W(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)、接收失敗應(yīng)及時(shí)排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。
�。ㄋ模┎唤�(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報(bào)信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫忙。
（五）在啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求，確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。
五、數(shù)據(jù)檢查
�。ㄒ唬└骷�(jí)信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，經(jīng)過堅(jiān)持不懈的開展這項(xiàng)工作，促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。
（二）數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)上級(jí)金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實(shí)際，針對(duì)存在的問題具體擬訂。
�。ㄈ⿲�(duì)于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行補(bǔ)正和重傳，相關(guān)單位接到通報(bào)后，應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個(gè)工作日內(nèi)完成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)信息中心，并組織力量在最短時(shí)光內(nèi)完成補(bǔ)正和上傳工作。
（四）對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù)，應(yīng)比照前款規(guī)定及時(shí)予以糾正和補(bǔ)傳。
�。ㄎ澹└饔嘘P(guān)部門對(duì)于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補(bǔ)正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合，不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。
六、數(shù)據(jù)庫管理
�。ㄒ唬└骷�(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé)，定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查，檢查情景應(yīng)記入運(yùn)行日志。
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。
�。ㄈ⿺�(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或xx威脅時(shí)，應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止，必要時(shí)能夠切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，安全隱患或xx威脅消除后，應(yīng)及時(shí)將切斷用戶接入。
�。ㄋ模┯�(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)自覺理解數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。
�。ㄎ澹⿺�(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實(shí)記載錄入查詢的時(shí)光、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情景。
�。⿺�(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)，應(yīng)書面報(bào)省局信息中心，經(jīng)核對(duì)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn)，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。
�。ㄆ撸⿺�(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。
七、各級(jí)信息中心應(yīng)采取切實(shí)有效的措施，保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
八、數(shù)據(jù)管理職責(zé)
�。ㄒ唬┮蜻`反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯(cuò)職責(zé)追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的職責(zé)；因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯(cuò)職責(zé)追究辦法》追究有關(guān)人員的職責(zé)。
�。ǘ┮蜻`反上述第四條第（二）款、第六條第（三）款、第（四）款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計(jì)算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的職責(zé)。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事職責(zé)。
（三）除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情景每次扣減該單位績(jī)效分1～5分，個(gè)人職責(zé)的追究辦法，由被扣分單位研究決定。
九、本規(guī)定適用于我省各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。
十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
數(shù)據(jù)管理制度14
第一節(jié)保密協(xié)議
1、第三方人員參與我公司信息系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行、維護(hù)環(huán)節(jié)的工作，應(yīng)簽訂保密協(xié)議及安全責(zé)任書。以下簡(jiǎn)稱協(xié)議。
2、協(xié)議中應(yīng)根據(jù)具體項(xiàng)目特點(diǎn)和工作內(nèi)容等，就涉及核心數(shù)據(jù)訪問、操作使用、傳播加以限定，原則上任何信息只在雙方公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)書面授權(quán)不得擴(kuò)散。
3、協(xié)議中應(yīng)明確違約責(zé)任。
第二節(jié)安全要求
1、第三方人員使用的終端，應(yīng)統(tǒng)一安裝我公司域管理、防病毒軟件等安全防護(hù)措施。以下簡(jiǎn)稱終端。
2、應(yīng)對(duì)通過終端向服務(wù)器網(wǎng)段發(fā)起的操作，應(yīng)加以審計(jì)，審計(jì)記錄包括操作時(shí)間、賬號(hào)、數(shù)據(jù)內(nèi)容。
3、終端網(wǎng)絡(luò)接入有我公司統(tǒng)一指定網(wǎng)段。
4、第三方人員到崗、離崗時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做好帳號(hào)創(chuàng)建及回收環(huán)節(jié)的管理工作、必要的網(wǎng)絡(luò)及防火墻設(shè)置調(diào)整、數(shù)據(jù)清理和審核等管理規(guī)范。
5、第三方人員接觸客戶資料、賬戶信息、消費(fèi)記錄（話單等）等核心數(shù)據(jù)，須經(jīng)授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得訪問、保留、轉(zhuǎn)發(fā)。授權(quán)方式由相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人發(fā)起申請(qǐng)，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。申請(qǐng)流程可以采用書面作業(yè)，也可采用電子化流程。
6、第三方人員入場(chǎng)前應(yīng)就上述安全要求進(jìn)行培訓(xùn)，并在整個(gè)工作期間每半年重復(fù)一次。培訓(xùn)必須包含保密協(xié)議、終端安全、網(wǎng)絡(luò)接入、核心數(shù)據(jù)訪問使用與傳播、行為審計(jì)、賬戶權(quán)限管理等內(nèi)容。應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，反饋培訓(xùn)效果。培訓(xùn)應(yīng)有配套考試。
數(shù)據(jù)管理制度15
第一章總則
第一條為加強(qiáng)用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保證測(cè)量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司測(cè)量專業(yè)的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。
第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測(cè)量專業(yè)各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。
第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定
第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測(cè)量室A級(jí)權(quán)限專人操作，系統(tǒng)具體操作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶帳號(hào)名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號(hào)，每人以自己的帳號(hào)登錄進(jìn)行操作。對(duì)引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等責(zé)任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號(hào)為準(zhǔn)。
第五條測(cè)量室其他人員或工程施工單位人員不得對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。
第六條測(cè)量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機(jī)線資料。
1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、基站編號(hào)、網(wǎng)管編號(hào)、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機(jī)用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號(hào)資料、引示號(hào)資料、測(cè)試號(hào)資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時(shí)填寫專線用戶卡片及專線順號(hào)本)
第七條對(duì)于新增用戶類型或服務(wù)性能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫相
應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運(yùn)營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。
第八條測(cè)量員原則對(duì)無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(zhǎng)的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。
第九條測(cè)量室豎列資源的管理。
1、測(cè)量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)內(nèi)容對(duì)豎列資源進(jìn)行管理，根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。
2、測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情況進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線排，帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。
3、在對(duì)線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí)，要求測(cè)量員按工程隊(duì)提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號(hào)碼核實(shí)，必須保證工程資料的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。
4、杜絕拆機(jī)不拆線。
5、測(cè)量員配合外線人員障改局線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對(duì)的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識(shí)：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線資料的管理
1、測(cè)量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對(duì)經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對(duì)無配線資料的報(bào)竣不予配合。
2、測(cè)量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn);配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。
3、測(cè)量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)
先做記錄，待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。
4、測(cè)量員配合外線人員障改配線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對(duì)的故障類型。(故障類型分類及標(biāo)識(shí)同第八條中第5項(xiàng))。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定
第十一條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備(含障礙改線)位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。
第十二條測(cè)量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)性能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。
第十三條測(cè)量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。
時(shí)限說明：測(cè)量員從接到施工人員提供的已驗(yàn)收過的配線表(局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測(cè)量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫資料變動(dòng)情況。
第十四條測(cè)量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。
第十五條交接箱配線，機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%
第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級(jí)核查管理規(guī)定
第十六條通過測(cè)量員自查——測(cè)量室班長(zhǎng)核查——各分公司
管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級(jí)檢查方式確保用戶機(jī)線資料準(zhǔn)確。
第十七條測(cè)量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
第十八條測(cè)量班長(zhǎng)每周對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情
況進(jìn)行全面核查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年)。
第十九條測(cè)量班長(zhǎng)每月對(duì)本測(cè)量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)配線表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專業(yè)管理人員每月對(duì)本分公司內(nèi)各端局的機(jī)
線資料增、刪、改情況進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對(duì)各分公司測(cè)量室的機(jī)線資料
增、刪、改情況進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測(cè)量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者提供的交接箱號(hào)，分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置，同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理，避免資源的重復(fù)占用。
第二十三條測(cè)量員在與外線人員進(jìn)行各類配合工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的線路故障，測(cè)量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對(duì)的障礙類型。
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