國際管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的國際管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
國際管理制度1
一、員工守則
為維護(hù)公司利益和聲譽(yù)，保障銷售工作順利進(jìn)行，特制定本守則。
1、銷售人員必須遵守國家法律，法規(guī)，自覺維護(hù)公司利益，不謀求公司制度規(guī)定之外的個(gè)人利益。
2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗，盡職盡責(zé)，勤奮進(jìn)取，按質(zhì)按量完成銷售任務(wù)。
3、銷售人員之間應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，密切配合，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，建立良好的合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護(hù)良好的辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公次序。
5、保守公司機(jī)密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公司利益，客戶利益的活動(dòng)。
二、考勤制度
1、工作時(shí)間：早班9：00―17：30晚班13：00―21：00
2、休息制度：
�。�1）銷售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周
六、周日不安排休息，如本月沒休可累計(jì)到下月。
�。�2）如需連休2天以上必須提前一周向主管申請(qǐng)并經(jīng)銷售經(jīng)理和銷售總監(jiān)批準(zhǔn)方可。在展會(huì)，廣告發(fā)布會(huì)，推廣促銷活動(dòng)等特殊情況可另行安排休息時(shí)間。
⑶如遇突發(fā)事件需請(qǐng)假必須在當(dāng)天早上8：00之前向主管提出申請(qǐng)。
�。�4）如外出調(diào)盤必須回樓盤報(bào)到，報(bào)走。
3、考勤制度：
�。�1）遲到：遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)，每次罰款20元，1小時(shí)以上以曠工處理。
（2）早退：早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時(shí)以上作曠工處理。
⑶曠工：未經(jīng)提前請(qǐng)假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無故曠工將直接除名。
�。�4）病假：須提前通知主管，康復(fù)后需出示相關(guān)證明，事假必須提早一天提出申請(qǐng)，經(jīng)同意方可休假，當(dāng)天提出請(qǐng)假視為無效，特殊情況除外。
�。�5）外出：員工外出辦理與工作相關(guān)事宜，須向主管請(qǐng)示，獲得批準(zhǔn)后方可外出，并應(yīng)在辦完事情后立即返回，不得利用外出時(shí)間辦理與工作無關(guān)的`私人事宜，未經(jīng)批準(zhǔn)私自外出按曠工處理。
�。�6）脫崗：無故不在自己當(dāng)值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計(jì)三次者按曠工處理。
三、現(xiàn)場制度：
1、銷控臺(tái)為嚴(yán)肅區(qū)域，每一位同仁在銷控臺(tái)需隨時(shí)注意自身形象。
2、銷控臺(tái)和案場內(nèi)禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書或打鬧等與工作無關(guān)的行為。
3、銷控臺(tái)上隨時(shí)保持整齊，清潔，非銷售用品不得放于桌面。
4、每位同仁有責(zé)任維護(hù)銷控臺(tái)內(nèi)自己座位的地面衛(wèi)生，隨時(shí)將地面上的雜物放入垃圾捅。
5、下班前要將自用資料和個(gè)人用品收好，鎖進(jìn)抽屜。下班后，銷控臺(tái)上除電話水杯外，不應(yīng)有其它物品。
6、文具使用后需馬上歸位或交專人保管。
7、銷售專用抽屜和銷控表，銷售員嚴(yán)禁翻動(dòng)。除主管同意。
8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。
9、銷售員應(yīng)對(duì)公司老總及主管的姓名及聯(lián)系方式保密。
10、銷售員應(yīng)嚴(yán)格服從主管的各項(xiàng)指令，有任何意見可隨時(shí)與主管溝通。
11、案場內(nèi)禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶發(fā)生爭執(zhí)。
12、嚴(yán)禁泄露案場機(jī)密，違者視情節(jié)嚴(yán)重，予以通報(bào)批評(píng)或開除。
13、案場任何員工臨時(shí)有私事要離開案場須告知主管，經(jīng)同意后方可離開，一般不超過兩小時(shí)，超過兩小時(shí)視為事假半天或一天處理。
14、每日中午休息由主管統(tǒng)一安排輪休，值班人員不得擅自離開案場，需調(diào)班的要抱主管批準(zhǔn)，原則上每日安排兩名銷售員值班。
15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷售員留守案場。
16、不得在上班時(shí)間睡覺。
17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關(guān)系。
18、據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)每日來人來電報(bào)表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。
四、客戶資源管理
1、每日按簽到順序接聽來電和接待來人。
2、客戶成交按填寫來人來電登記表為準(zhǔn)。
3、如超過一個(gè)月沒有追蹤的客戶以實(shí)際成交為準(zhǔn)。備注：銷售員若多次違反以上條款或違反情節(jié)嚴(yán)重者，專案可行開除之權(quán)力，專案保留最終解釋權(quán)。
國際管理制度2
為規(guī)范酒店的財(cái)務(wù)運(yùn)作及管理工作，根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒店業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況，特制定本辦法。
第一章 一般規(guī)定
第一條所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷帳單據(jù)。
1、原始憑證的基本要求
1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。
2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。
3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，必須有入庫單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。
4）一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外）套寫。
5）經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣；如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)帳內(nèi)容，可將原件附其中一份報(bào)帳單據(jù)，另一份注明原件在“××報(bào)帳中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定：
1）在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)帳憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
2）將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上（將左面對(duì)齊粘貼）。
第二條如果需報(bào)銷的原始單據(jù)遺失，一律不予報(bào)銷；特殊情況，必須報(bào)請(qǐng)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；已由銀行付款，需進(jìn)行報(bào)帳核銷的原始單據(jù)遺失，須憑加蓋對(duì)方發(fā)票章（或財(cái)務(wù)章）的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的專題說明進(jìn)行核銷，同時(shí)對(duì)經(jīng)辦人按有關(guān)規(guī)定予以處罰。
第三條對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)定的.原始憑證不予報(bào)帳；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充；原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)要求出具單位或填報(bào)人重開或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)帳期限規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)帳。
1、差旅費(fèi)借支必須在返回酒店五天內(nèi)報(bào)帳，其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。
2、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)帳手續(xù)；直接由酒店匯往各往來單位的款項(xiàng)，記入經(jīng)辦人員往來帳，經(jīng)辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)帳手續(xù)（合同上有規(guī)定的除外）。
3、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財(cái)務(wù)部門結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)的，按有關(guān)規(guī)定予以處罰。
4、費(fèi)用單據(jù)超過二個(gè)月的，不予報(bào)帳。
第五條嚴(yán)格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定，所有開支必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，酒店總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。
第六條各項(xiàng)費(fèi)用開支，以現(xiàn)金方式支付的，必須填寫酒店現(xiàn)金報(bào)銷單；
第七條已取得結(jié)算憑據(jù)的報(bào)帳業(yè)務(wù)，必須填付款申請(qǐng)單；未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，待貨到（或工程完工）后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫驗(yàn)收（或工程驗(yàn)收）手續(xù)，填寫報(bào)銷單辦理報(bào)帳手續(xù)。
第二章資金支付的審批規(guī)定及流程
第八條 報(bào)帳審批規(guī)定
1、各部門員工的日常費(fèi)用，由部門負(fù)責(zé)人控制審核，報(bào)酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，；部門負(fù)責(zé)人的日常費(fèi)用，直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理控制審批。
2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修，單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以內(nèi)（含3000元）的，必須以書面形式，報(bào)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以上的，必須逐級(jí)上報(bào)，。
3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費(fèi)用、電話費(fèi)（含個(gè)人手機(jī)話費(fèi)）等所需資金的支出，由酒店辦公室管理及審核，報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
4、酒店日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設(shè)備維修費(fèi)用，由工程部負(fù)責(zé)核實(shí)，報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設(shè)備及耗材等用于經(jīng)營的物資，由采購部負(fù)責(zé)核實(shí)，報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金（除臨時(shí)處置資金外），均通過酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排。
第九條 報(bào)帳審批流程
1、員工因工發(fā)生的日常費(fèi)用必須按規(guī)定事先報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（部門負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；部門負(fù)責(zé)人必須做到嚴(yán)格控制，杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。
2、凡涉及購買物資的部門，應(yīng)預(yù)先提交申請(qǐng)報(bào)告，根據(jù)報(bào)帳審批權(quán)限的規(guī)定經(jīng)審批人批準(zhǔn)后，由酒店指定的部門負(fù)責(zé)簽定合同（除零星采購以外，所有采購業(yè)務(wù)均必須簽定采購合同）、購置及報(bào)帳。
3、各級(jí)審批人出差期間，對(duì)必須開支的款項(xiàng)可授權(quán)他人代理行使審批職責(zé)。授權(quán)書上必須詳細(xì)注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。授權(quán)書一式兩份，一份由本部門留存，另一份交財(cái)務(wù)部門存檔。
第三章 資金的預(yù)算管理
第十條每年元月10日前，酒店根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營計(jì)劃，提出當(dāng)年資金總需求預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)總部審批。
第十一條各酒店根據(jù)集團(tuán)總部批準(zhǔn)的資金預(yù)算方案，制定各月的資金預(yù)算計(jì)劃，每月將酒店節(jié)余資金匯總使用。
第十二條酒店總經(jīng)理審定各部門申報(bào)的資金需求計(jì)劃，并將總資金預(yù)算計(jì)劃分解到各需求部門。
第十三條按照確定的分部門資金需求計(jì)劃，合理調(diào)度和安排資金的運(yùn)用。
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