采購管理制度（范例15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
第一條
為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求，發(fā)揮政府宏觀調(diào)控作用，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟與社會發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際，制定本規(guī)定。
第二條
政府采購是指政府組織統(tǒng)一的采購活動，將政府的購買性支出通過一定的采購方式，從市場上為國家機關(guān)和事業(yè)單位購買商品和勞務(wù)的行為。
第三條
推行政府采購的目的，是通過發(fā)揮政府的組織功能，集中統(tǒng)一地為國家機關(guān)和事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)的采購服務(wù)，達到充分運用市場機制合理安排財政支出，降低采購成本，節(jié)約支出，強化支出預(yù)算控制的目的;同時，按照公平、公正、公開的原則，加強對政府采購行為的監(jiān)督，提高政府采購支出的透明度。
第四條 政府采購資金來源包括
(一)財政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)經(jīng)費;
(二)財政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金安排的設(shè)備資金;
(三)納入財政專戶管理的預(yù)算外資金;
(四)政府性貸款。
第五條
建立XX省省級國家機關(guān)事業(yè)單位政府采購協(xié)調(diào)會議制度，負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督省級政府采購工作。協(xié)調(diào)會議主持人由協(xié)管財政的副省長和及其對口的副秘書長擔(dān)任，省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政協(xié)辦公廳、省紀委辦公廳、省計委、財政廳、監(jiān)察廳、審計廳、工
商行政管理局、技術(shù)監(jiān)督局等作為協(xié)調(diào)會議的成員單位。
第六條 政府采購協(xié)調(diào)會議的職責(zé)
(一)領(lǐng)導(dǎo)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作;
(二)確定一段時期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點，批準采購工作計劃;
(三)負責(zé)采購立項的審批;
(四)確定采購中標單位;
(五)協(xié)調(diào)省級各部門在政府采購工作中的關(guān)系;
(六)監(jiān)督、檢查政府采購中心的工作。
第七條
成立政府采購中心，負責(zé)政府采購的具體工作。采購中心掛靠在省財政廳。采購中心可根據(jù)需要，臨時聘請有關(guān)專家參與工作。采購中心實行無償服務(wù)。根據(jù)工作需要，由省財政核撥必要的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
第八條 政府采購中心的職責(zé)
(一)負責(zé)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位的政府采購日常工作：
(二)負責(zé)提出一段時期省級國家機關(guān)和事業(yè)單位政府采購工作的重點，擬定政府采購工作計劃;
(三)搜集、了解有關(guān)市場動態(tài)和商品信息;
(四)負責(zé)政府采購的立項審查;
(五)負責(zé)組織有關(guān)專家技術(shù)小組，對政府采購項目進行技術(shù)論證和咨詢，并組織、參與評標;
(六)負責(zé)政府采購招標、投標的具體工作;
(七)負責(zé)指導(dǎo)省級國家機關(guān)和事業(yè)單位系統(tǒng)內(nèi)的集中采購工作。
第九條 政府采購的形式與范圍
政府采購采取集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購是指由政府采購中心統(tǒng)一組織的采購。集中采購適用于單位價值在1萬元以上的商品或接受等值的服務(wù);單位價值雖然達不到1萬元，但是屬于納入固定資產(chǎn)管理的.設(shè)備和當(dāng)年需要批量購買，累計價值超過10萬元的同類商品或者接受等值的服務(wù)也實行集中采購。采購中心每
組織一次集中采購，采購商品的總價值必須達到100萬元。
分散采購是指由需要購買商品或者接受服務(wù)的單位自行組織的采購。適用于低值易耗品和本條第二款規(guī)定以外的商品或者服務(wù)。
列入政府集中采購范圍的商品主要是列入�？氐纳唐泛驮O(shè)備類商品。具體商品目錄和服務(wù)項目由政府采購協(xié)調(diào)會議確定。
第十條 集中采購的程序
(一)采購立項。采取單位申報和采購中心指定相結(jié)合，采購中心提出采購立項方案，報政府采購協(xié)調(diào)會議審定。
采購立項應(yīng)符合以下條件：
(1)采購項目必須在采購范圍之內(nèi)。
(2)省級財政年度支出預(yù)算中確定的項目，立項金額應(yīng)控制在預(yù)算額度之內(nèi);立項金額中含單位自籌資金的，要核實自籌資金，并對立項金額實行總額控制。
(二)組織招標。
(1)采取公開招標與邀請有限招標相結(jié)合。
(2)認真審查投標單位資質(zhì)，確定競標單位。
(3)通過公平競爭確定中標單位和商品。
(三)采購中心與中標單位簽訂協(xié)議。
(四)采購中心通知商品使用單位與中標單位簽訂購買合同，并嚴格履行。
(五)采購中心負責(zé)采購工作總結(jié)評價。
第十一條
采購資金由省財政廳按采購中心與中標單位簽訂的協(xié)議確定的金額下達預(yù)算，由采購中心直接向中標單位撥付，并辦理支出決算。采購資金含單位自籌的(包括政府性貸款)，單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，將自籌資金存入財政部門指定的銀行和帳戶內(nèi)。
第十二條
采購商品屬于�？胤秶鷥�(nèi)的，由采購中心負責(zé)辦理�？貙徟掷m(xù)。
第十三條
建立政府采購監(jiān)督機制。省人大、省政協(xié)、省紀委，財政、審計、監(jiān)察、物價等部門要對政府采購進行嚴格的監(jiān)督檢查，確保政府采購行為公平、公正和公開。
第十四條
本暫行規(guī)定適用于省級黨政群機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位。各地州市參照執(zhí)行。
第十五條
政府采購中心根據(jù)本辦法制定實施細則。
第十六條
本辦法由省財政廳負責(zé)解釋。
第十七條
本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度2
建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法
為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作，做到經(jīng)濟合理，科學(xué)節(jié)約，使之制度化、規(guī)范化、程序化，進一步滿足職能部門各項工作的正常進行，日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部，出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。
其主要職責(zé)是負責(zé)集團公司辦公性固定資產(chǎn)（汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等）管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、報廢、維修、清理；負責(zé)房產(chǎn)（包括臨時設(shè)施）經(jīng)營管理，包括房產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓、內(nèi)外部租賃等；負責(zé)辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的`相關(guān)證照工作；生產(chǎn)性資產(chǎn)管理，包括購置、轉(zhuǎn)讓、處置、經(jīng)營；負責(zé)集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。
今后需購置上述物品時，應(yīng)嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下：
1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要，提出購置申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報資產(chǎn)管理部。
2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權(quán)批準人批準，經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。
3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購，完成采購后，憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。
4、驗收完畢后，采購單位執(zhí)采購合同或憑證（票據(jù)及說明書等）在財務(wù)管理部門辦理報銷手續(xù)。
資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。
采購管理制度3
第一章總則
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第四章組織實施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的`廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負責(zé)人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標實施工作
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應(yīng)商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應(yīng)將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審?fù)ㄟ^后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預(yù)期目標，監(jiān)察科應(yīng)在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實行。
采購管理制度4
1.制定采購計劃：
1) 由商場各部門概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核。
2) 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核。
3) 采購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務(wù)部。
2.審批采購計劃：
1) 財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核。
2) 財務(wù)部根據(jù)商場本年的營業(yè)實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算。
3) 將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批。
4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購：
1) 采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
2) 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等，要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
4) 計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4.物資驗收入庫：
1) 無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。
2) 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報銷及付款：
1) 付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批后方可付款。支票結(jié)帳一盤由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。按商場財務(wù)制度規(guī)定，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準許后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
2) 報銷：采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋單，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購部業(yè)務(wù)操作制度：
1.按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。
2.向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。
3.在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購。
4.按商場及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。
5.貨物驗收時出現(xiàn)各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報。
6.貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7.將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。
8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。
物品、原材料采購制度：
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)商場貨源渠道的'特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2.堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5.凡購進物資，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6.高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7.從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理。
能源采購管理制度：
1.商場工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2.制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3.按照商場設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須別填寫請購單，提前一個月辦理。
5.當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總旨理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
食品采購管理制度：
1.由倉管部根據(jù)商場銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制定月度采購計劃一式四，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2.當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采購取定期補給的辦法。
采購管理制度5
房地產(chǎn)合同管理制度對于企業(yè)的.運營至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 風(fēng)險防控：通過標準化流程，降低因合同疏漏帶來的法律風(fēng)險。
2. 資源優(yōu)化：有效管理合同，提高項目執(zhí)行效率，節(jié)省成本。
3. 保障權(quán)益：確保合同條款公正公平，保護公司利益不受侵害。
4. 增強信譽：規(guī)范的合同管理體現(xiàn)企業(yè)專業(yè)性，提升市場信譽。
采購管理制度6
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責(zé)組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的'驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度7
第一條為規(guī)范公司的選購管理，保證所需商品的準時、合理選購，特制定本制度。
其次條選購方案：
選購活動必需有方案地進行，選購方案的制定須遵從公司總體經(jīng)營方案，來確定公司總體的選購方案。選購方案分為季度選購方案和月度選購方案。
1、季度選購方案的制定：
每季度末，選購部必需制定下個季度的選購方案，季度選購方案主要適用于選購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度選購方案的制定：
月度選購方案適用于對選購周期無要求、或選購周期較短的商品。
3、臨時性選購
若有臨時性或緊急性的選購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交選購員執(zhí)行選購活動。
第三條選購方式：
除一般選購方式外，選購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行選購：
一)集中方案選購：凡具有共同性的材料，須以集中方案辦理選購較為有利者，可核定材料項目，由選購員提出建議，報公司審批后，集中辦理選購。
二)提前選購：通過市場調(diào)研，某些選購對象的價格在今后肯定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的.，由選購員提出建議，報公司審批后，辦理提前選購。
第四條選購周期
選購員應(yīng)依選購材料特性及市場供需，制定材料選購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)馬上修正。
第五條詢價、議價
一)選購經(jīng)辦人員在提交"請購單'前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等狀況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價完成后，在"請購單'詳填詢價或議價結(jié)果及注明"交貨期限'與"報價有效期限'，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
選購到達的材料在入庫以前必需辦理驗收手續(xù)，選購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、選購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同商定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購管理制度8
物資采購人員管理制度旨在確保企業(yè)高效、經(jīng)濟地獲取所需物資，以支持日常運營和項目實施。該制度涵蓋了人員職責(zé)、采購流程、供應(yīng)商管理、質(zhì)量控制、預(yù)算控制和績效評估等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 人員職責(zé)：明確物資采購人員的崗位責(zé)任，包括需求分析、市場調(diào)研、供應(yīng)商選擇、合同談判、訂單處理、到貨驗收等環(huán)節(jié)。
2. 采購流程：規(guī)定從申請到支付的詳細步驟，確保合規(guī)性和透明度。
3. 供應(yīng)商管理：設(shè)定供應(yīng)商選擇標準，規(guī)定評估、審核和維護供應(yīng)商關(guān)系的.程序。
4. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗標準和程序，防止不合格物資進入企業(yè)。
5. 預(yù)算控制：制定預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)控規(guī)則，避免超支。
6. 績效評估：設(shè)定績效指標，定期評估采購人員的工作效果。
采購管理制度9
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；
�。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。
�。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
�。ǘ╅L期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
�。ㄈ┪唇�(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
�。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。
�。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈�(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
�。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
�。ㄈ┎少徑�(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的'緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
�。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
�。ㄈ┎少弳我皇剿姆�，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。
�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。
采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。
�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度10
局采購管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 保障合規(guī)性：防止違法違紀行為，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。
2. 降低成本：通過合理采購策略，有效控制成本，提高資金使用效益。
3. 提升效率：標準化流程減少工作延誤，提高采購效率。
4. 保證質(zhì)量：確保采購物品或服務(wù)滿足業(yè)務(wù)需求，維護局方利益。
5. 維護關(guān)系：公正公平對待供應(yīng)商，維護良好的合作關(guān)系。
采購管理制度11
醫(yī)院食堂管理制度主要包括以下幾個部分：食品安全管理、衛(wèi)生環(huán)境維護、人員培訓(xùn)與管理、食材采購與儲存、餐飲服務(wù)流程、應(yīng)急處理機制以及監(jiān)督與評估。
內(nèi)容概述：
1.食品安全管理：確保食材新鮮無污染，嚴格遵守食品安全法規(guī)，執(zhí)行食品加工標準，防止食物中毒事件發(fā)生。
2.衛(wèi)生環(huán)境維護：保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔，定期進行清潔消毒，保證就餐區(qū)和廚房的衛(wèi)生條件。
3.人員培訓(xùn)與管理：對食堂工作人員進行食品安全和衛(wèi)生知識培訓(xùn)，規(guī)定工作服著裝，確保個人衛(wèi)生習(xí)慣良好。
4.食材采購與儲存：建立嚴格的食材采購制度，選擇合格供應(yīng)商，食材入庫前進行檢驗，合理儲存，防止變質(zhì)。
5.餐飲服務(wù)流程：規(guī)范點餐、烹飪、分發(fā)等環(huán)節(jié)，確保食品制作和服務(wù)過程有序高效。
6.應(yīng)急處理機制：制定應(yīng)對食物污染、設(shè)備故障等突發(fā)情況的`預(yù)案，快速有效地解決問題。
7.監(jiān)督與評估：定期對食堂運營情況進行檢查，收集反饋，持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量。
采購管理制度12
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，規(guī)范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負責(zé)采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。
第二條采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
第三條采購員崗位職責(zé)
1、必須遵守國家法律法規(guī)和公司采購制度，嚴禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價采購。
2、認真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術(shù)標準并靈活運用采購方法，降低采購成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場價格等信息，并建立采購臺賬。
4、積極主動配合公司各部門做好采購計劃并進行收集匯總整理，及時準確掌握市場信息。
5、采購員應(yīng)流動市場，嚴格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強對供應(yīng)商信用管理與評定。
6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復(fù)稱”。
7、結(jié)合公司的采購計劃、策略、庫存控制，了解市場和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設(shè)。
8、嚴格執(zhí)行采購合同的約定事項，配合公司做好采購資金結(jié)算、采購物資驗收等工作。
9、負責(zé)隨時掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。
10、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作，積極參與緊急的、臨時的采購工作。
第四條采購計劃管理
1、每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購計劃。
2、采購計劃的內(nèi)容除常規(guī)項目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求的須在計劃中載明。
3、采購（員）每月主動收集采購計劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報采購經(jīng)理（主管）審核，并報總經(jīng)理批準后組織采購。
4、采購部負責(zé)日常采購管理和價格審查。
5、質(zhì)檢員負責(zé)采購物資的檢查驗收。
6、采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
第五條采購的計劃、申請與審批
1、采購員依據(jù)收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門經(jīng)理審核。
2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后的月度采購計劃報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。
3、未列入當(dāng)月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。
4、采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、價值、交貨日期、用途等。
第六條采購詢價、比價、議價
1、采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進行比價或經(jīng)分析后議價。
2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應(yīng)商的報價和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向商家議價。
3、采購經(jīng)辦人對當(dāng)月采購物資進行市場比價后，須以書面報告的形式向部門經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價采購報告，并附上對應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。
4、采購部門接到公司領(lǐng)導(dǎo)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第七條
除日常采購?fù)�，采購部門可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的.方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后按照公司需求分批采購。
第八條采購實施
1、公司配送中心的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門的采購員負責(zé)辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。
2、采購員應(yīng)根據(jù)采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后的比價報告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請單，報采購經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3、采購員根據(jù)批準的采購申請單組織采購。除零星采購?fù)�，批量采購或單位價值超過5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門進行會審。采購合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨日期、運費承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。
4、每批次的采購事項完結(jié)后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。
第九條物資驗收
1、對于第一次供應(yīng)原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。
2、樣品驗收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進貨驗收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)適用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應(yīng)部門。
3、小批量進貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入合格供方名錄。
4、對于一般原材料的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準，可列入合格供方名錄。
5、對于批量供應(yīng)的原材料，采購部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即對此功供方的評價。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正及預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。
第十條采購結(jié)算
1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對方確無法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價格結(jié)算。
2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
3、財務(wù)部在對采購物資結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購員承擔(dān)。
4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5、對單個供應(yīng)商的付款金額超過20xx元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付。
第十一條采購保障
為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進行交互采購。
第十二條廉潔規(guī)定
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
第十三條處罰規(guī)定
1、不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。
2、因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔(dān)。
3、經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。因沒有盡到采購責(zé)任不能按時采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
4、未經(jīng)市場比價即進行采購的，或虛報市場比價信息的，一經(jīng)查實，嚴肅處理直至開除。
5、采購價格明顯高于比價審查結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
6、提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利，或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高，經(jīng)查實后由采購人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴重的解除勞動合同，公司保留向司法機關(guān)舉報的權(quán)力。
7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，采購人員負有無條件的追收責(zé)任，確無法收回的，由采購員全額承擔(dān)。
8、采購部負責(zé)人對采購員必須認真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
9、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時告之采購員（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
10、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充，經(jīng)董事會核定、批準后20xx年xx月xx日施行。
采購管理制度13
酒店采購部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：標準化流程減少決策延誤，提高采購效率。
2. 控制成本：有效管理能降低采購成本，提高盈利空間。
3. 風(fēng)險防范：制度化管理有助于預(yù)防采購舞弊，保護酒店資產(chǎn)安全。
4. 保障品質(zhì)：確保物資質(zhì)量，提升客戶滿意度，維護酒店聲譽。
采購管理制度14
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細分類賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
采購管理制度15
為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關(guān)。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應(yīng)報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要當(dāng)真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應(yīng)堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應(yīng)證”復(fù)印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的'食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制和責(zé)任追究制
學(xué)校定點采購員負總責(zé)，分管后勤工作的副校長負直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務(wù)和任務(wù)，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請求，嚴肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。
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