【精選】企業(yè)自查報(bào)告范文匯總七篇
在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硭仞B(yǎng)的今天，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，其在寫作上有一定的技巧。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報(bào)告8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)自查報(bào)告 篇1
我單位對(duì)照《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求，組織有關(guān)人員對(duì)氣瓶充裝站進(jìn)行了全面、認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查的情況總結(jié)如下：
一、公司基本情況
浙江美福石油化工責(zé)任有限公司是具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，注冊(cè)資本 77555000 萬元，固定資產(chǎn) 99000000 萬元。公司從事移動(dòng)式壓力容器的充裝工作，現(xiàn)有員工439人，各種技術(shù)管理人員共 5人，具有高級(jí)職稱 5 人、中級(jí)職稱 20 人，技術(shù)力量雄厚，管理理念先進(jìn)。擁有完善的氣體生產(chǎn)系統(tǒng)和充裝系統(tǒng)。公司位于 浙江嘉興港區(qū)東方大道88號(hào) 。充裝介質(zhì)為 石油液化氣、丙烯、丙烷 ，充裝站具有一定的固定式儲(chǔ)存能力，其中：液化氣：6000立方、丙烯：6000立方、丙烷20xx立方。
二、自查情況
1、人員情況
單位負(fù)責(zé)人（站長(zhǎng)） 李憲君高級(jí)工程師 了解介質(zhì)充裝的安全管理相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，以及充裝工藝特點(diǎn)和充裝安全管理的必備知識(shí)，對(duì)充裝單位安全負(fù)責(zé)。
技術(shù)負(fù)責(zé)人 郭川 ，為管理層成員。具有 大專 學(xué)歷，有移動(dòng)式壓力容器充裝管理經(jīng)驗(yàn)，并且按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定，取得含壓力容器安全管理項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。
安全員 楊文兵 ，負(fù)責(zé)安全管理與安全檢查工作，并按照《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》的規(guī)定，取得含壓力容器安全管理項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，掌握介質(zhì)充裝的法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
11 名取得具有充裝作業(yè)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》充裝人員。 4 名取得具有充裝作業(yè)項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》檢查人員。 配備了 5 名與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的化驗(yàn)員，并經(jīng)過技術(shù)和安全培訓(xùn)。人員情況詳見表1。
2、場(chǎng)地（廠房）
充裝單位的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、消防、環(huán)境保護(hù)等符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求；有供移動(dòng)式壓力容器充裝前后進(jìn)行安全檢查的場(chǎng)地，檢查場(chǎng)地 50 m2；有專用的移動(dòng)式壓力容器充裝場(chǎng)地，充裝場(chǎng)地 400 m2；設(shè)有安全出口，周圍設(shè)置安全標(biāo)志，安全標(biāo)志符合GB2894-20xx《安全標(biāo)志及使用導(dǎo)則》的有關(guān)規(guī)定。
3、工藝設(shè)備、管道與設(shè)施
站內(nèi)投用的特種設(shè)備，按照要求辦理了使用登記手續(xù)；對(duì)特種設(shè)備及其安全附件和承壓附件進(jìn)行了日常維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查，并且按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求實(shí)施定期檢驗(yàn)；建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。儲(chǔ)罐設(shè)置了防超裝（超壓），超限裝置或者其報(bào)警裝置；有對(duì)超裝移動(dòng)式壓力容器進(jìn)行有效處理的設(shè)施；充裝系統(tǒng)具有緊急切斷、緊急停車功能；儲(chǔ)罐本體有色標(biāo)，并且在顯著的位置按照規(guī)定標(biāo)示盛裝介質(zhì)的名稱。裝卸用管與移動(dòng)式壓力容器有可靠的連接方式，有防止裝卸用管拉脫的聯(lián)鎖保護(hù)裝置。裝卸用管每半年進(jìn)行了一次耐壓試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果有記錄。
配備有與充裝介質(zhì)相適應(yīng)的介質(zhì)分析檢測(cè)儀器與設(shè)施；配備有電子衡器，對(duì)完成充裝的移動(dòng)式壓力容器進(jìn)行充裝量的復(fù)檢和計(jì)量；對(duì)站內(nèi)儀器儀表、計(jì)量器具進(jìn)行定期檢定，并且在檢定有效期內(nèi)；建立儀器儀表、計(jì)量器具、設(shè)備等臺(tái)賬。 充裝單位入口設(shè)立了進(jìn)入充裝單位須知牌，重要部門有安全警示標(biāo)志和報(bào)警電話號(hào)碼；儲(chǔ)存、充裝場(chǎng)所的周圍有明顯的禁火標(biāo)志；作業(yè)人員配備相應(yīng)的防護(hù)用具和用品；配備有用于事故處置的應(yīng)急工具、器具和安全防護(hù)用品。
4、質(zhì)量管理體系
公司于 20xx 年 9 月 30 日根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》制定了質(zhì)量體系文件。并于 20xx 年 9 月 30 日批準(zhǔn)頒布實(shí)施《質(zhì)量保證手冊(cè)》以及制訂的管理制度、操作規(guī)程�，F(xiàn)實(shí)行的質(zhì)量體系文件為 A 版。
共編制了安全技術(shù)操作規(guī)程 1 個(gè)，管理制度 14 個(gè)；記錄表格 32 個(gè)。 現(xiàn)行有效法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2 個(gè)。
公司建立了與單位基本相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，組織機(jī)構(gòu)基本合理，技術(shù)負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的設(shè)置基本滿足充裝過程的控制要求，且職責(zé)基本明
確；要素設(shè)置基本合理，關(guān)系基本明晰；質(zhì)量管理體系文件的層次、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容基本符合要求，各層次間質(zhì)量管理體系文件的接口基本合理；質(zhì)量管理體系的各級(jí)責(zé)任人員基本能夠按照質(zhì)量管理體系要素的相關(guān)要求履行職責(zé)，相關(guān)的見證資料基本齊全。 5、充裝質(zhì)量
充裝人員和有關(guān)操作人員對(duì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、充裝程序及操作要求比較熟悉，質(zhì)保體系和各種規(guī)章制度能指導(dǎo)充裝工作，充裝記錄基本符合要求。充裝場(chǎng)地、環(huán)境條件、安全措施基本符合相關(guān)要求；技術(shù)力量和充裝人員的資質(zhì)條件滿足《許可規(guī)則》的要求。
6、存在問題
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)
1、積極參加了20xx年06月份省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和省特檢院組織的移動(dòng)式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參加了20xx年9月和20xx年6月市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動(dòng)式壓力容器取證培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2、派送12人參加了省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的移動(dòng)式壓力容器充裝取證培訓(xùn)，并全部取得了充裝證。
3、認(rèn)真組織公司內(nèi)部相關(guān)充裝及管理人員學(xué)習(xí)了《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》、《壓力容器安全管理人員和操作人員考核大綱》、省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)放的相關(guān)學(xué)習(xí)資料及公司的相關(guān)制度文件。 充裝、檢查、化驗(yàn)及技術(shù)人員、安全管理員、相關(guān)負(fù)責(zé)人都能做到持證上崗。
二、對(duì)充裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)行了完善和整改：
根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》要求，對(duì)移動(dòng)式壓力容器
充裝場(chǎng)地、工藝設(shè)備、管道、設(shè)施、電器儀表、計(jì)量器具、消防安全設(shè)施進(jìn)行了整改和完善，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的規(guī)范使用和管理制定了相應(yīng)制度和記錄，現(xiàn)場(chǎng)充裝設(shè)備、設(shè)施符合《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求。
三、根據(jù)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》的要求制定完善和編制了相關(guān)文件和制度：
在對(duì)《移動(dòng)式壓力容器充裝許可規(guī)則》深刻理解的同時(shí)，在原槽車充裝站體系文件的基礎(chǔ)上根據(jù)移動(dòng)式壓力容器的充裝要求，于20xx年05月份完成了對(duì)充裝質(zhì)保體系文件的修改和完善，并頒布運(yùn)行；對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了修改并進(jìn)行了演練；對(duì)相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行了修改和完善，增加編制了液化氣/丙烯/丙烷槽車充裝外來相關(guān)人員培訓(xùn)資料等相關(guān)文件，完善了相關(guān)記錄并投用，各種制度都得以嚴(yán)格執(zhí)行。
四、對(duì)營業(yè)執(zhí)照增加了移動(dòng)式壓力容器充裝的項(xiàng)目。
總之、移動(dòng)式壓力容器取證工作在各級(jí)主管部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，做了大量的整改、補(bǔ)充和完善工作，現(xiàn)我公司移動(dòng)式壓力容器能達(dá)到規(guī)范、安全充裝的要求，請(qǐng)審核、指導(dǎo)！
企業(yè)自查報(bào)告 篇2
20xx年，我們?cè)趨^(qū)上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)業(yè)務(wù)主管部門的直接指導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)的工作基礎(chǔ);規(guī)范和完善統(tǒng)計(jì)工作制度;努力提高工作的組織程度及工作水平;認(rèn)真開展生產(chǎn)形勢(shì)分析;不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，比較準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映本單位經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況。根據(jù)區(qū)(鎮(zhèn))統(tǒng)計(jì)規(guī)范化工作的統(tǒng)一部署和要求，現(xiàn)將對(duì)今年統(tǒng)計(jì)工作自查情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、扎實(shí)做好本單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化工作
1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。企業(yè)負(fù)責(zé)人親任統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)具體統(tǒng)計(jì)工作。
2、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、電子臺(tái)賬的日常工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)數(shù)出有據(jù)，有說明、有分析。
3、統(tǒng)計(jì)年報(bào)和月季度定期報(bào)表報(bào)送及時(shí)、年內(nèi)無催報(bào)現(xiàn)象。對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)加以了解決，確保了按時(shí)保質(zhì)上報(bào)。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除組織參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還參加鎮(zhèn)街道組織的進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5、完善企業(yè)制度建設(shè)。建立完善統(tǒng)計(jì)管理制度，如統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)、統(tǒng)計(jì)資料管理制度、企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度等。
6、做好統(tǒng)計(jì)的資料歸檔工作。將年度報(bào)表、相關(guān)資料及分析材料分別裝訂成冊(cè)，分門別類地進(jìn)行保管，做到有案可查，井井有條。
7、認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析研究。充分利用統(tǒng)計(jì)資料對(duì)企業(yè)情況全方位、多層次地進(jìn)行了深入分析研究。
8、對(duì)應(yīng)上級(jí)統(tǒng)計(jì)的'要求,對(duì)統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范和目標(biāo)管理。對(duì)上級(jí)主管部門布置的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，按規(guī)定按要求組織實(shí)施，上級(jí)部門布置的統(tǒng)計(jì)定報(bào)、年報(bào)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，都能做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，保質(zhì)保量，并按要求形成書面分析材料進(jìn)行報(bào)送。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的不足
總結(jié)回顧20xx年，雖然做了一些瑣碎的工作，能夠按時(shí)按質(zhì)完成了上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)的各項(xiàng)任務(wù)。但客觀分析平時(shí)的工作也還存在著較多的不足，我們?cè)跈z查和自查中發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作存在以下一些情況：
1、是平時(shí)不太注意統(tǒng)計(jì)資料的歸檔整理，工作也缺少積極性、主動(dòng)性和系統(tǒng)性，滿足于完成上面所布置的任務(wù);
2、是有時(shí)限于工作的時(shí)間緊、人手少、頭緒多，對(duì)本單位生產(chǎn)的調(diào)查研究不夠深入細(xì)致，在調(diào)查的深度、廣度和效果上有待進(jìn)一步提高，止步于就表格匯總數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)分析情況;
3、自查中還發(fā)現(xiàn)了一些如精確度不統(tǒng)一等情況 ，對(duì)所有自查中的問題我們都有針對(duì)性地一一進(jìn)行了明確、規(guī)范和糾正，
總之，我們今年確實(shí)扎扎實(shí)實(shí)的做了不少工作，對(duì)照“余杭區(qū)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范企業(yè)”的要求，我們進(jìn)行了自評(píng)自測(cè)，綜合得分在90分以上，故特申報(bào)資料，請(qǐng)予以審核及驗(yàn)收。
企業(yè)自查報(bào)告 篇3
一、 整改活動(dòng)開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：
1. 關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。
2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題
企業(yè)自查報(bào)告 篇4
黨務(wù)公開工作推行以來，我鎮(zhèn)對(duì)黨務(wù)公開工作重視程度不斷提升，精心安排部署，加大了工作力度，現(xiàn)將主要工作匯報(bào)如下：
一、主要做法
一是完善組織，確保公開工作責(zé)任到人。根據(jù)相關(guān)人員職務(wù)變動(dòng)，調(diào)整了黨務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在鎮(zhèn)黨務(wù)群團(tuán)辦設(shè)立黨務(wù)公開工作辦公室，具體負(fù)責(zé)黨務(wù)公開的指導(dǎo)、推動(dòng)和督促、檢查工作。同時(shí)結(jié)合工作開展，將黨務(wù)公開工作納入全鎮(zhèn)黨建目標(biāo)進(jìn)行考核，作為領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)關(guān)干部、村干部年度考核的重要內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化了基層黨組織的工作責(zé)任。
二是突出重點(diǎn)，確保公開內(nèi)容全面具體。⑴在中心工作方面，突出公開黨組織的重大決策、決定、決議等。⑵在思想建設(shè)方面，突出公開黨組織學(xué)習(xí)計(jì)劃及落實(shí)情況，年度黨建主體活動(dòng)安排，精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃等。⑶在組織建設(shè)方面，突出公開領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)情況，主要包括：民主生活會(huì)前征集意見情況，自查自糾情況，制定整改措施情況，領(lǐng)導(dǎo)班子、成員工作分工、工作職責(zé)，基層工作落實(shí)情況；黨費(fèi)收繳、使用管理情況。黨員發(fā)展公示情況，入黨積極分子情況，民主評(píng)議黨員情況。⑷在作風(fēng)建設(shè)方面，突
出公開領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況。⑸在制度建設(shè)方面，突出公開黨內(nèi)制度規(guī)定的各項(xiàng)辦事程序和工作要求，完善黨內(nèi)民主決策、民主監(jiān)督、民主管理制度等情況。
三是規(guī)范目錄，確保范圍時(shí)限符合公開要求。在程序上，鎮(zhèn)、村級(jí)公開的內(nèi)容，分別鎮(zhèn)由紀(jì)委、組織部門，各村、社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)提出，交黨務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核后公開。在形式上，主要采取了黨務(wù)公開欄，召開會(huì)議等形式。一般是黨務(wù)與政務(wù)、村務(wù)同時(shí)公開，把黨務(wù)公開與其他公開有機(jī)地結(jié)合起來。在時(shí)限上，黨務(wù)公開的時(shí)限要與公開的內(nèi)容相適應(yīng)。常規(guī)性工作定期公開，一般每半年公開一次；階段性工作逐段公開，一般每季度公開一次；臨時(shí)性工作隨時(shí)公開。
固定公開內(nèi)容有：⑴組織設(shè)置和人員分工情況；⑵年度黨建工作計(jì)劃和上一年度目標(biāo)完成情況；⑶上一年度黨員民主評(píng)議情況，包括參加的黨員數(shù)、群眾代表數(shù)，評(píng)議過程以及評(píng)議處置結(jié)果等情況。定期公開內(nèi)容有：⑴黨員黨費(fèi)繳納情況；⑵黨員參加組織活動(dòng)情況以及群眾評(píng)議情況；⑶黨員受獎(jiǎng)懲情況；⑷黨組織當(dāng)年工作目標(biāo)進(jìn)展或完成情況；⑸黨員結(jié)對(duì)幫扶情況；⑹創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)承諾踐諾點(diǎn)評(píng)。不定期公開內(nèi)容有：⑴黨員發(fā)展情況：及時(shí)對(duì)擬被確定為發(fā)展對(duì)象、擬被吸收為預(yù)備黨員、預(yù)備期將滿擬被轉(zhuǎn)為正式黨員的人選實(shí)行事前公示；⑵先進(jìn)評(píng)比情況：主要公開村、社區(qū)黨組織推薦有關(guān)人員參加上級(jí)榮譽(yù)評(píng)比的類別、條件、方法、初定名單
等內(nèi)容；⑶鎮(zhèn)黨委和村、社區(qū)黨組織認(rèn)為需要公開的其他內(nèi)容：有黨支部任期目標(biāo)、黨員基本情況、無職黨員設(shè)崗定責(zé)、黨員聯(lián)系的困難戶、入黨積極分子公示表等。
二、存在問題
目前，全鎮(zhèn)黨務(wù)公開工作中存在的主要問題有：一是我鎮(zhèn)各村、社區(qū)黨務(wù)公開工作發(fā)展不平衡、推進(jìn)程度不一；二是黨務(wù)公開作為一項(xiàng)長(zhǎng)期化的工作，持續(xù)推進(jìn)力度有待加強(qiáng)三在實(shí)際操作上還缺乏一定有特色有實(shí)效的工作方法；四各基層黨組織黨務(wù)公開欄的硬件設(shè)施設(shè)置沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，檔次不高，有待提升。
三、下步打算
我們將根據(jù)區(qū)黨務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，做到扎實(shí)、規(guī)范、有序、有計(jì)劃、分步驟，保質(zhì)提亮推進(jìn)黨務(wù)公開工作。
1、提高認(rèn)識(shí)，規(guī)范建設(shè)。鎮(zhèn)黨務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)制訂完善工作方案，完善和改進(jìn)黨務(wù)公開欄、意見箱。 按照黨務(wù)公開工作要求，全面探索、穩(wěn)妥推進(jìn)黨務(wù)公開工作，并逐步做到“五規(guī)范”：規(guī)范內(nèi)容、規(guī)范形式、規(guī)范時(shí)限、規(guī)范范圍、規(guī)范程序。
2、加強(qiáng)調(diào)研，培植典型。要求各基層黨組織把黨務(wù)公開工作作為重點(diǎn)工作來抓，大膽探索，精心策劃。黨務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組成員要經(jīng)常深入基層，加強(qiáng)調(diào)查研究，具體工作指
導(dǎo)，切實(shí)幫助基層解決難點(diǎn)問題；通過舉辦專題培訓(xùn)、以會(huì)代訓(xùn)，提高工作水平。適時(shí)組織召開黨務(wù)公開觀摩推進(jìn)會(huì)，宣傳、總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，選樹典型，以點(diǎn)帶面，整體推進(jìn)。下一步要重點(diǎn)加強(qiáng)非公企業(yè)及兩新黨組織的黨務(wù)工作工作。
3、完善機(jī)制，確保黨務(wù)公開深入持久。建立目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)檢查考核力度，并把檢查結(jié)果作為作為各項(xiàng)黨建創(chuàng)建評(píng)優(yōu)工作的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。
企業(yè)自查報(bào)告 篇5
20xx年以來，我局消防工作遵循預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防工作方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國消防法》、《公安部、監(jiān)察部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)消防工作責(zé)任制的若干意見》和《石城縣人民政府關(guān)于落實(shí)消防安全責(zé)任制的意見》，嚴(yán)格落實(shí)消防工作目標(biāo)責(zé)任制的責(zé)任要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，狠抓落實(shí)，取得了較好成效。
一、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作予以高度重視，將消防安全工作納入平安石城的重要組成部分，成立了消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)溫小碧任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)蘭謨洋副組長(zhǎng)。下設(shè)辦公室，由劉敏同志任辦公室主任，并抽調(diào)有關(guān)股站同志具體負(fù)責(zé)。同時(shí)，各股站長(zhǎng)作為本股站消防工作的第一責(zé)任人。
二、認(rèn)真制定年度工作計(jì)劃
每年年初，我局都會(huì)制定年度消防工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，在每年初召開的領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)上把消防安全工作和其它農(nóng)業(yè)工作一并進(jìn)行研究部署。每逢五一、十一、元旦等重大節(jié)假日也都及時(shí)對(duì)消防安全工作進(jìn)行安排部署強(qiáng)調(diào)，督促整改消除火災(zāi)隱患，確保安全歡度節(jié)假日。
三、切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任制
按照《石城縣人民政府關(guān)于落實(shí)消防安全責(zé)任制的意見》，明確管理職責(zé)和工作分工，狠抓消防安全責(zé)任制的落實(shí)，不斷改善消防安全環(huán)境，切實(shí)加大消防監(jiān)督力度，有效地預(yù)防和抑制了事故的發(fā)生，營造了一個(gè)良好的消防安全環(huán)境。
四、建立健全管理制度
建立健全單位消防安全的各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，建立健全各環(huán)節(jié)、各崗位消防安全質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范單位人員消防安全行為，加強(qiáng)消防隊(duì)伍建設(shè)，積極改善消防設(shè)施，逐步建立起管理自主、隱患自除、責(zé)任自負(fù)的內(nèi)部消防安全管理機(jī)制。
五、積極開展宣傳教育
在縣公安消防部門的指導(dǎo)下定期或不定期地組織義務(wù)消防隊(duì)開展滅火演練。組織全局干部、職工參加學(xué)習(xí)觀摩119消防安全日的消防演練，參觀了消防車輛和裝備器材、火災(zāi)案例圖片展覽，聽取了消防法律法規(guī)和消防安全知識(shí)講授。同時(shí)，組織干部、職工聽取了消防工作中的一些好的經(jīng)驗(yàn)做法以及熱心消防、見義勇為的先進(jìn)事跡報(bào)告，從正面引干部職工自覺遵守消防法律、法規(guī)和規(guī)章，大力營造消防工作人人有責(zé)的良好氛圍。通過接受扎實(shí)有效的消防安全培訓(xùn)和宣傳教育，提高了我局干部職工的消防知識(shí)和消防安全意識(shí)，增強(qiáng)了抗御火災(zāi)的綜合能力。
六、加大消防投入力度
一是加大經(jīng)費(fèi)投入，確保消防工作正常開展。二是加強(qiáng)消防設(shè)施建設(shè)。
存在不足和下一步工作打算
盡管我局的消防安全工作取得了一定成效，但仍存在一定的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是雖經(jīng)大量的宣傳教育，仍有少數(shù)干部職工防火意識(shí)不強(qiáng)，消防安全知識(shí)了解不多;二是由于資金等原因，消防裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金依然不足。針對(duì)存在的問題和不足，我們將在下步工作中采取切實(shí)有效的措施認(rèn)真加以解決。
1、進(jìn)一步完善消防安全工作責(zé)任制。一是繼續(xù)把消防工作納入年度民政工作計(jì)劃，列入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和督促檢查。二是進(jìn)一步明確我縣民政系統(tǒng)的消防安全工作職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到位。三是加強(qiáng)消防安全管理，建立和完善消防安全責(zé)任人制度，嚴(yán)格落實(shí)消防安全責(zé)任制和崗位防火安全責(zé)任制。
2、切實(shí)抓好消防設(shè)施建設(shè)。一是加大消防設(shè)施投入，確保消防設(shè)施建設(shè)、維護(hù)資金落實(shí)到位。
3、加強(qiáng)消防宣傳教育，提高抗御火災(zāi)的綜合能力。堅(jiān)持群防群治原則，讓廣大干部職工積極投身入消防工作，人人有責(zé)。
4、深入開展消防安全檢查和治理。一是定期組織開展消防安全大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患，對(duì)于確實(shí)不符合消防安全要求的，堅(jiān)決責(zé)令其進(jìn)行整改，杜絕火災(zāi)的發(fā)生。二是深入開展重點(diǎn)區(qū)域的消防安全專項(xiàng)治理活動(dòng)。
加強(qiáng)消防安全管理，事關(guān)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。我們將進(jìn)一步查找差距，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力創(chuàng)造一個(gè)良好的消防安全環(huán)境，為農(nóng)業(yè)工作的良性開展創(chuàng)造有利條件。
企業(yè)自查報(bào)告 篇6
我公司在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界人士的幫助支持下，全體員工共同努力，扎實(shí)工作，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，全年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值×××萬余元，建筑企業(yè)安全工作。全面完成了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，同時(shí)全年沒有發(fā)生一起安全責(zé)任事故，安全生產(chǎn)局面進(jìn)一步穩(wěn)定，現(xiàn)將一年來的工作回顧總結(jié)如下。
一、市場(chǎng)行為方面
對(duì)于每個(gè)承包的工程項(xiàng)目我企業(yè)都依法與建設(shè)單位簽訂工程承包合同，明確雙方責(zé)任，合同并經(jīng)市工商局鑒證。對(duì)于應(yīng)辦理施工備案登記的工程項(xiàng)目在開工前即辦理備案登記手續(xù)，遵守合同承諾，決不搞任何欺詐行為，保證工程項(xiàng)目按合同規(guī)定的要求如期竣工。
二、工程質(zhì)量方面
一直以來我們企業(yè)對(duì)所施工的工程項(xiàng)目質(zhì)量相當(dāng)重視，在工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查下，我們依據(jù)設(shè)計(jì)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行精心施工，對(duì)于工程使用的設(shè)備和主要建筑材料、構(gòu)件必須具有產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗(yàn)合格證明和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必要的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于每個(gè)完成的工程項(xiàng)目都簽署工程質(zhì)量保修證書。
×××年我們主要重視工程管理，對(duì)于符合條件的施工班組繼續(xù)簽訂協(xié)議，各施工班組長(zhǎng)在質(zhì)量、安全和施工進(jìn)度上全面向公司負(fù)責(zé)，公司定期召集各班組長(zhǎng)開會(huì)，交流通報(bào)一些工程管理上的進(jìn)展和問題，對(duì)于施工中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行解決，這樣使得班組長(zhǎng)們的工程質(zhì)量管理意識(shí)得到了增強(qiáng)。
在材料、施工上加強(qiáng)管理，公司工程部人員經(jīng)常到工地進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。材料部嚴(yán)格把好材料的質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)，及時(shí)組織工程施工所需的物資材料。對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目，首先進(jìn)行成本核算，根據(jù)預(yù)算，承包到施工班組，實(shí)行獎(jiǎng)賠制度，凡工程中所需的材料，必須由工程部根據(jù)預(yù)算列出工程材料清單，倉庫按單發(fā)料，這樣一來杜絕了浪費(fèi)和外流現(xiàn)象，提高了工程的效益，同時(shí)把責(zé)任制落實(shí)到每一個(gè)施工人員身上，廣大員工責(zé)任性普遍得到加強(qiáng)，基本杜絕了由于質(zhì)量引起返工而浪費(fèi)材料的現(xiàn)象，工作總結(jié)《建筑企業(yè)安全工作》。
面對(duì)市場(chǎng)建筑裝飾的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我公司認(rèn)識(shí)到提高服務(wù)質(zhì)量和保證施工工程質(zhì)量同等重要。我們認(rèn)真做好工程的保養(yǎng)維修工作，專門設(shè)立了維修班組，由專人負(fù)責(zé)，做到了有求必應(yīng)，及時(shí)為用戶排擾解難。
三、安全生產(chǎn)方面
安全對(duì)于每個(gè)企業(yè)來說都顯得尤為重要，它不僅關(guān)系到企業(yè)員工在生產(chǎn)中的自身安全，還涉及到因工程的施工質(zhì)量對(duì)廣大用戶使用后的安全。為此，為了確保工程施工安全，我們建立了規(guī)范的安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)行各級(jí)、各部門層層控制，明確安全生產(chǎn)指標(biāo)和各項(xiàng)安全保證措施，與各個(gè)施工班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，安全員不定期下施工場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)查出的安全事故隱患及時(shí)簽發(fā)事故隱患整改書，要求及時(shí)做出整改。
企業(yè)積極進(jìn)行職工安全培育教育宣傳和職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)工作，對(duì)于新職工進(jìn)行企業(yè)、項(xiàng)目部、班組的三級(jí)安全教育，并經(jīng)考核合格，才準(zhǔn)進(jìn)入操作崗位，并且對(duì)每一位新職工都指定一名有經(jīng)驗(yàn)的老師傅傳授技藝，對(duì)其進(jìn)行傳、幫、帶，使每一位新職工都能迅速掌握和熟悉業(yè)務(wù)技術(shù)，公司對(duì)于特種作業(yè)人員組織他們到市勞動(dòng)局進(jìn)行培訓(xùn)，取得特種操作證方可上崗。
由于建筑工程施工環(huán)境較復(fù)雜，所以在接受每一項(xiàng)工程前，公司都仔細(xì)現(xiàn)場(chǎng)勘查，熟悉施工環(huán)境，制訂施工組織設(shè)計(jì)方案和安全施工措施，在施工中嚴(yán)格按照行業(yè)安全操作規(guī)程，每天進(jìn)行班前三上崗活動(dòng)，確保工程施工安全。
公司加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格考核制度，制訂考核實(shí)施細(xì)則，確立安全生產(chǎn)的地位，明確年內(nèi)安全工作各項(xiàng)指標(biāo)，組織全體職工參加上級(jí)開展的百日安全生產(chǎn)活動(dòng)，落實(shí)安全技術(shù)措施，增加安全防范意識(shí)，明確各級(jí)人員的責(zé)任，建立和健全監(jiān)督制約機(jī)制，把安全管理各項(xiàng)工作貫穿整個(gè)施工過程。公司在每個(gè)安全例會(huì)上，把安全生產(chǎn)作為一個(gè)重要內(nèi)容，結(jié)合上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度及安全生產(chǎn)事故通報(bào)等，進(jìn)行專題部署，教育全體職工從思想上高度重視安全生產(chǎn)，樹立起強(qiáng)烈的自我保護(hù)和保護(hù)他人的意識(shí)。
企業(yè)自查報(bào)告 篇7
一、藥店基本概況：
本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號(hào)網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)負(fù)責(zé)人吳，質(zhì)量負(fù)責(zé)人吳。經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等�，F(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。
二、質(zhì)量管理與制度
由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情況只是設(shè)立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人：吳愛枝（兼駐店藥師）、驗(yàn)收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護(hù)員：李芳。營業(yè)伊始，我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴(yán)格按照GSP要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實(shí)，已完全符合新版《GSP》要求。
三、人員與培訓(xùn)
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期的組織全體員工學(xué)習(xí)藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，每六個(gè)月進(jìn)行一次考核，并建立培訓(xùn)檔案。
四、設(shè)施與設(shè)備
本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷存管理軟件，在營業(yè)場(chǎng)所配置了檢測(cè)溫濕度的設(shè)備，現(xiàn)備有溫濕度計(jì)、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設(shè)備等。營業(yè)場(chǎng)所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺(tái)齊備。
五、藥品進(jìn)貨、驗(yàn)收管理
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認(rèn)證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托書應(yīng)明確規(guī)定授權(quán)范圍和授權(quán)期限;藥品銷售人員的身份證復(fù)印件;購進(jìn)進(jìn)口藥品，向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的原印章;進(jìn)口藥品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)的說明書。對(duì)首營企業(yè)和首營藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺(tái)帳，臺(tái)帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關(guān)程序錄入電腦做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
驗(yàn)收管理：驗(yàn)收人員對(duì)購進(jìn)的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批檢查驗(yàn)收并記錄。主要檢查驗(yàn)收的藥品是否符合相應(yīng)的外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。（1）外包裝是否牢固、干燥;封簽、封條有無破損;外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、批號(hào)、有效期。對(duì)于特定儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)志是否符合藥品包裝要求。（2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴(yán)密是否合格，包裝字跡應(yīng)清晰，品名、規(guī)格、批號(hào)等不得缺項(xiàng);瓶簽要粘貼牢固。（3）藥品標(biāo)簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項(xiàng)以及貯存條件等。（4）驗(yàn)收進(jìn)口藥品其包裝的標(biāo)簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊(cè)號(hào)，有中文說明書，并附有《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)紅印章的復(fù)印件。及時(shí)收集藥品不良反應(yīng)情況，出現(xiàn)不良反應(yīng)馬上上報(bào)藥監(jiān)部門。
六、藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列（零售）管理。
我企業(yè)在始建時(shí)就嚴(yán)格按GSP要求，高標(biāo)準(zhǔn)地營造了儲(chǔ)存及陳列環(huán)境，按市局最新標(biāo)準(zhǔn)裝修了營業(yè)區(qū)，做到了營業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮。購物方便，標(biāo)志醒目，根據(jù)經(jīng)營情況和GSP的要求，對(duì)藥品進(jìn)行了分類。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區(qū)，分類、實(shí)行了色標(biāo)管理，將倉庫劃分為待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯(cuò)、污染事件發(fā)生添置了貨架，溫室度儀，避光設(shè)施（窗簾），防鼠設(shè)施（門縫密封）達(dá)到了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了符合照明要求的照明設(shè)備。營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列，含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列，并標(biāo)明警示標(biāo)語，拆零區(qū)專柜配備相關(guān)拆零工具。另外每天上下午測(cè)量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度，出現(xiàn)不符合要求時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)控;每月定時(shí)對(duì)庫存及陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲(chǔ)存質(zhì)量
七、銷售與售后服務(wù)
為了給消費(fèi)者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對(duì)從事藥品零售工作的營業(yè)員，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核。銷售藥品，針對(duì)顧客要求所購藥品，核對(duì)無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時(shí)詳細(xì)向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等;在營業(yè)場(chǎng)所明示服務(wù)公約、公布監(jiān)督電話和設(shè)置顧客意見簿。對(duì)顧客的評(píng)價(jià)和投訴及時(shí)加以解決，對(duì)顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認(rèn)真對(duì)待，詳細(xì)記錄，及時(shí)處理。
八、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司：深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關(guān)模塊符合新版GSP應(yīng)用要求，每天對(duì)庫存量自動(dòng)提醒，每月對(duì)庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動(dòng)限制相關(guān)采購驗(yàn)收銷售等活動(dòng)，對(duì)含麻制劑可自動(dòng)進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情況
我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人主抓，對(duì)本店實(shí)施GSP管理情況進(jìn)行自查和整改：
一是對(duì)有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理;二是對(duì)貨架上銷售標(biāo)簽規(guī)范填寫;三是對(duì)店面衛(wèi)生重新打掃;四是對(duì)分類管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動(dòng)GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。
通過GSP自查，我們認(rèn)為已初步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出認(rèn)證申請(qǐng)，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
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