公司自查報(bào)告
在當(dāng)下社會,報(bào)告的用途越來越大,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編為大家收集的公司自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
公司自查報(bào)告1
針對中央巡視組對中化集團(tuán)巡視反饋意見,結(jié)合落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、推進(jìn)“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治要求,7月分公司對20xx年到20xx年7月底財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查和整改,本次自查的重點(diǎn)圍繞《關(guān)于分公司和生產(chǎn)企業(yè)對中央巡視反饋等問題進(jìn)行自查整改的通知》展開,具體包括:
一、資金管理
銀行賬戶管理:廣東分公司嚴(yán)格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進(jìn)行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴(yán)格按規(guī)定先向化肥公司財(cái)務(wù)管理部提出書面申請,取得批復(fù)后再辦理開戶、撤銷手續(xù)。分公司開立的所有銀行賬戶都在SAP里有相應(yīng)的銀行會計(jì)科目,并按會計(jì)制度的要求對所有銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。定期更新《賬戶情況備案表》,每半年打印并上報(bào)一次分公司銀行賬戶開立及使用狀態(tài)明細(xì)表,及時(shí)了解賬戶使用情況,確保銀行預(yù)留的賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
在途資金及銀行余額調(diào)節(jié)表管理:安排有專職人員負(fù)責(zé)在途資金的核對工作,要求當(dāng)日來款當(dāng)日在JDE中予以核對確認(rèn),未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統(tǒng)中的賬務(wù)處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說明,列明未清理原因報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn),及時(shí)反饋貨款確認(rèn)情況。重點(diǎn)關(guān)注超3個(gè)工作日未清理的在途資金,關(guān)賬后三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)在途清賬說明。截至20xx年7月,不存在超3個(gè)工作日未清理的在途資金。關(guān)賬后將銀行出具的對賬單和企業(yè)賬務(wù)帳進(jìn)行核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并在關(guān)賬后三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)管理部資金科,然后據(jù)此進(jìn)行調(diào)賬,確保賬實(shí)一致。
存在問題:因分公司公章變形導(dǎo)致湛江農(nóng)行預(yù)留公章同加蓋公章不一致,無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業(yè)務(wù)。
整改措施:定期與湛江農(nóng)行客戶經(jīng)理溝通,探討解決方案,及時(shí)跟蹤銀行使用狀態(tài),確保農(nóng)行正常收款。
二、會計(jì)核算
廣東分公司嚴(yán)格按照化肥公司費(fèi)用制度管理積極修訂《廣東分公司費(fèi)用管理辦法》,各項(xiàng)費(fèi)用遵循“預(yù)算管理,總額控制”的原則。同時(shí),分公司經(jīng)營堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、積極糾正“四風(fēng)”問題,進(jìn)一步加強(qiáng)了費(fèi)用管理,保證了資金安全。
加強(qiáng)發(fā)票審核,杜絕娛樂消費(fèi):分公司財(cái)務(wù)部費(fèi)用核算人員對每張公務(wù)招待費(fèi)發(fā)票的.行業(yè)類別進(jìn)行嚴(yán)格審核,杜絕出現(xiàn)例如沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發(fā)票。
合規(guī)購置禮品、發(fā)放補(bǔ)貼:分公司所有公務(wù)禮品購置需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行辦理。任何節(jié)日均不允許為員工公款購買節(jié)禮。分公司補(bǔ)貼的發(fā)放均按照人力資源制度進(jìn)行發(fā)放,未出現(xiàn)以補(bǔ)貼的名義違規(guī)發(fā)放購物卡、代金券等行為。
公私分明,嚴(yán)禁公款私用:分公司嚴(yán)禁公款報(bào)銷與履行工作職責(zé)以外的,應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的私人宴請、親屬走訪及培訓(xùn)等各種費(fèi)用。同時(shí)嚴(yán)禁報(bào)銷例如理療保健卡、運(yùn)動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費(fèi)卡。
費(fèi)用核銷及賬務(wù)處理:原則上當(dāng)月的費(fèi)用在次月報(bào)銷完畢,最遲不得晚于3個(gè)月,財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票項(xiàng)目準(zhǔn)確入賬,每月月末根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行房租費(fèi)用的計(jì)提。運(yùn)營區(qū)費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行備用金管理辦法,在各運(yùn)營區(qū)設(shè)立備用金帳戶,要求?顚S茫蛇\(yùn)營區(qū)業(yè)務(wù)內(nèi)勤人員集中當(dāng)月運(yùn)營區(qū)報(bào)銷費(fèi)用統(tǒng)一寄分公司相關(guān)審批人進(jìn)行簽批,簽批手續(xù)完成后,財(cái)務(wù)入帳,并將報(bào)銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據(jù)化肥公司財(cái)務(wù)交叉檢查小組整改意見,運(yùn)營區(qū)備用金已設(shè)立備用金使用登記臺賬,保證賬實(shí)相符、受益人與報(bào)銷人的一致性,每月關(guān)賬前分公司財(cái)務(wù)部須與運(yùn)營區(qū)進(jìn)行備用金對賬,并對對賬表進(jìn)行歸檔保存。
公司自查報(bào)告2
為貫徹落實(shí)《xxx公司關(guān)于做好近期優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作的緊急通知》精神,進(jìn)一步提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平,切實(shí)做好春節(jié)期間的供電服務(wù)工作,xx供電所現(xiàn)已全面開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)自查工作。特別是對重要客戶進(jìn)行了仔細(xì)排查,經(jīng)認(rèn)真梳理對發(fā)現(xiàn)xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面存在的問題和不足進(jìn)行了嚴(yán)肅整改,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,精心組織實(shí)施
為認(rèn)真執(zhí)行《xxx公司關(guān)于做好近期優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作的緊急通知》文件精神,進(jìn)一步抓好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,對此xx供電所領(lǐng)導(dǎo)高度重視,首先成立了以所長為第一責(zé)任人的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作自查領(lǐng)導(dǎo)小組,制定具體工作措施,召開專題會議,精心組織布署,組織對供電所重要客戶安全隱患排查、輿情分析防控等工作進(jìn)行了認(rèn)真排查,經(jīng)認(rèn)真整改和不斷完善,為做好春節(jié)期間xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作提供了保障。
二、認(rèn)真排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題
1、認(rèn)真對供電所全體職工進(jìn)行了仔細(xì)排查,未發(fā)現(xiàn)xxx情況,均滿足上級公司標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、對供電所遇到的投訴舉報(bào)案件的`辦結(jié)進(jìn)行嚴(yán)肅查處,經(jīng)排查非常規(guī)范,做到能在承諾時(shí)限內(nèi)及時(shí)處理辦結(jié),無任何不良記錄,優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作開展良好。
3、不定期對服務(wù)人員進(jìn)行明查暗訪,檢查服務(wù)人員在工作態(tài)度、工作紀(jì)律、服務(wù)禮儀、儀容儀表等方面是否規(guī)范。檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn),大部分工作人員能夠嚴(yán)守規(guī)定,遵守時(shí)間,執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理流程和收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn),真正做到透明辦公,一站式服務(wù),陽光般服務(wù)。
4、檢查供電所班組,特別是營業(yè)廳和搶修班是否做到“首問負(fù)責(zé)”、“一口對外”、“限時(shí)辦結(jié)”,均查無問題發(fā)生。但各項(xiàng)工作仍需不斷完善,才能使xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平得到快速提升。
三、注意實(shí)效,認(rèn)真落實(shí)整改
1、不斷完善管理,實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化
xx供電所始終實(shí)行xxx營業(yè)場所無周休日工作機(jī)制。柜員做到了著裝掛牌,辦結(jié)每筆xx業(yè)務(wù)不超過1分鐘,并嚴(yán)格按照營業(yè)場所公示的業(yè)務(wù)辦理流程、收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)辦理業(yè)務(wù)。
在春節(jié)期間,為保證居民用戶正常供電,方便客戶繳費(fèi),提前就將春節(jié)放假工作時(shí)間安排通知給廣大客戶,并且按上級公司要求正月初xxx便開始營業(yè)。在春節(jié)期間,每天由客戶服務(wù)中心主任坐班,每個(gè)崗位輪流值班,保證工作人員不脫崗。同時(shí),主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員在春節(jié)期間還多次深入服務(wù)窗口進(jìn)行檢查和慰問,并對存在的問題進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo)、批評和指正,逐一進(jìn)行了整改。
2、認(rèn)真履職踐諾,嚴(yán)肅對待投訴舉報(bào)案件
xx供電所全體營業(yè)窗口服務(wù)工作人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行“xxx”規(guī)定,做到在承諾時(shí)限內(nèi)辦結(jié)業(yè)務(wù)?蛻舴⻊(wù)中心既為內(nèi)部xxx工作營造了便利環(huán)境,又為廣大居民用戶提供了便捷周到的服務(wù);接到客戶投訴舉報(bào)后,xx供電所嚴(yán)格按照流程在及時(shí)進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果及時(shí)反饋和上報(bào);對重要客戶安全隱患進(jìn)行排查,真正做到了為大客戶的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航;排查并完善搶修力量的組織和實(shí)施,保證接報(bào)及時(shí),快速到場,迅速解決;認(rèn)真排查一切不利因素,輿情分析防控工作有待加強(qiáng),保證營銷xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作不留死角,沒有隱患,等等舉措,這大大減少了客戶投訴舉報(bào)事件的發(fā)生。另外,在收費(fèi)高峰時(shí)段,為避免客戶排隊(duì),我司啟動應(yīng)急方案,加開營業(yè)窗口以緩解繳費(fèi)壓力。
3、嚴(yán)執(zhí)首問負(fù)責(zé)制,實(shí)現(xiàn)xxx業(yè)務(wù)“一口對外”
嚴(yán)格按照“xxx”規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行“首問負(fù)責(zé)制”和“限時(shí)辦結(jié)”規(guī)定,落實(shí)了xxx檢查和故障報(bào)修等業(yè)務(wù)均由客戶服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)“一口對外”;每日核查xxx方案答復(fù)期限、業(yè)務(wù)辦理期限、受理客戶投訴辦結(jié)時(shí)限等,在營業(yè)場所設(shè)有業(yè)務(wù)咨詢窗口、意見箱、意見簿及舉報(bào)和查詢電話,讓社會廣大用戶監(jiān)督我們的一言一行,避免營業(yè)廳工作人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)有推委搪塞、刁難客戶現(xiàn)象的發(fā)生。不僅提高了我們xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平,還重塑了xxx企業(yè)的新形象。
在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,xx供電所在優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作取得了一定成績,但也發(fā)現(xiàn)些許不足。今后,我們將進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想,提高認(rèn)識,改進(jìn)工作方法,不斷完善管理機(jī)制,繼續(xù)扎實(shí)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,使xx供電所的xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)再上新臺階。
公司自查報(bào)告3
市國資委:
為做好本公司清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作,根據(jù)國省關(guān)于清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務(wù)院令第728號〈保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例〉》文件精神,緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)關(guān)于清理拖欠民營中小企業(yè)賬款工作既定目標(biāo),增添措施、明確任務(wù)、細(xì)化方案、強(qiáng)化落實(shí),目前各項(xiàng)工作穩(wěn)中推進(jìn),現(xiàn)將工作開展情況自查如下:
一、工作開展情況
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善組織,我司各建設(shè)單位嚴(yán)格按照合同比例按時(shí)支付建設(shè)工程款給各中小企業(yè)。
二、SPV公司督促施工單位項(xiàng)目部
根據(jù)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度,依法與分包單位簽訂了施工合同,按時(shí)足額支付進(jìn)度款,不存在拖欠分包單位款項(xiàng)的情況。
三、對于保障農(nóng)民工工資支付的預(yù)案和處理討薪事件的應(yīng)急措施:
。1)派人對現(xiàn)場農(nóng)民工進(jìn)行人數(shù)清點(diǎn),根據(jù)現(xiàn)場農(nóng)民工提供的身份證對其進(jìn)行動態(tài)臺賬管理,并對現(xiàn)場農(nóng)民工開展思想教育工作,提高農(nóng)民工的自我保護(hù)意識,預(yù)防包工頭以變相手段無故拖欠農(nóng)民工工資的情況;
。2)我司定期安排人員到農(nóng)民工中進(jìn)行回訪、調(diào)查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)行匯報(bào),杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農(nóng)民工工資的情況;
四、我司多次組織相關(guān)部門及各子公司
集體學(xué)習(xí)相關(guān)文件、傳達(dá)會議精神,嚴(yán)格按照上級文件要求,對所建項(xiàng)目逐一排查,特別是對中小企業(yè)款項(xiàng)支付的'到位情況進(jìn)行廣泛溝通。建立了關(guān)于支付情況的動態(tài)反饋機(jī)制,各級責(zé)任均落實(shí)到位,做好了信訪及輿情預(yù)案。
為確保項(xiàng)目的安全穩(wěn)定和文明施工,我司將對在建項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管,杜絕出現(xiàn)拖欠中小企業(yè)款項(xiàng)的現(xiàn)象發(fā)生,從源頭上防止在建和新建項(xiàng)目發(fā)生拖欠款項(xiàng)的現(xiàn)象,切實(shí)保障廣大中小企業(yè)的合法權(quán)益,有效地維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和項(xiàng)目的順利建設(shè)。
公司自查報(bào)告4
按照《中共XX的通知》要求,我公司對20xx年上半年落實(shí)“三重一大”決策制度情況進(jìn)行認(rèn)真自查,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)制度建設(shè)。
我公司堅(jiān)決執(zhí)行“三重一大”決策制度,將落實(shí)“三重一大”決策制度作為貫徹執(zhí)行民主集中制、強(qiáng)化內(nèi)部管理、加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重要舉措,通過建立健全規(guī)章制度,不斷完善監(jiān)督管理體系,為公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提供了政治保障和機(jī)制保障。近年來,結(jié)合公司實(shí)際,先后制定《黨委議事規(guī)則》《會議管理辦法》《采購及招投標(biāo)管理辦法》《工程基本建設(shè)管理辦法》《資金使用管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度,這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作”做了具體規(guī)定,使企業(yè)在“三重一大”事項(xiàng)上有章可循,為提高決策水平、預(yù)防腐敗提供了制度保障。
二、完善工作機(jī)制。
公司對“三重一大”項(xiàng)目在作出正式?jīng)Q策前,始終堅(jiān)持充分調(diào)研、反復(fù)論證,并安排各有關(guān)部門做好會議決策前的準(zhǔn)備工作,其中XX部負(fù)責(zé)對經(jīng)營活動中的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)對涉及固定資產(chǎn)管理的重大事項(xiàng)決策、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用做好前期調(diào)研、資料整理工作;XX部負(fù)責(zé)做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負(fù)責(zé)對黨建工作中的重大事項(xiàng)做好前期調(diào)研、資料整理工作,并做好有關(guān)會議記錄、會議紀(jì)要整理工作;工會負(fù)責(zé)組織做好對有關(guān)事項(xiàng)的職代會審議工作;紀(jì)委負(fù)責(zé)對違反有關(guān)規(guī)定的進(jìn)行問責(zé)。各部門之間分工明確、互相協(xié)作,有效規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。
三、堅(jiān)持民主決策。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制,堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定的原則,凡“三重一大”事項(xiàng)必須通過召開黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀(jì)委充分發(fā)揮監(jiān)督職責(zé),全程參與招投標(biāo)活動,對公司基建工程事項(xiàng)進(jìn)行全過程監(jiān)督、檢查,嚴(yán)格執(zhí)行中層干部任前廉政考試制度,強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部的日常考核研判。在公司內(nèi)部形成作風(fēng)民主、清正廉潔的工作氛圍。
四、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
近年來,公司在制定年度目標(biāo)任務(wù)、改建搬遷、成立建設(shè)新店、對外合作、業(yè)務(wù)招標(biāo)、基層黨組織設(shè)置、評選年度先進(jìn)、審議工作報(bào)告以及選拔、任用、調(diào)整、免職中層干部等工作中,均通過會議集體研究后作出決策。特別是在組織實(shí)施投資購地、拆遷搬遷、改造開發(fā)等重大項(xiàng)目過程中,公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)守對黨負(fù)責(zé)、對企業(yè)負(fù)責(zé)、對職工負(fù)責(zé)的態(tài)度,多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議,并及時(shí)向省廳報(bào)告工作進(jìn)展,確保決策過程合法合規(guī),確保權(quán)力運(yùn)行公開透明。
我公司在此次自查中未發(fā)現(xiàn)任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今后工作中,一是進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度,加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳教育,切實(shí)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部對“三重一大”工作重要性的`認(rèn)識,強(qiáng)化工作責(zé)任感。二是進(jìn)一步充實(shí)完善與“三重一大”事項(xiàng)有關(guān)的決策制度,明確、細(xì)化集體決策的事項(xiàng)范圍,優(yōu)化決策程序。三是進(jìn)一步強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)管控,自覺接受廳黨組、駐廳紀(jì)檢組的監(jiān)督和指導(dǎo),自覺接受公司紀(jì)委和干部職工的監(jiān)督,扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
公司自查報(bào)告5
根據(jù)x地稅直查(20xx)20xx號文件要求,我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式,于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視,認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機(jī),認(rèn)真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行認(rèn)真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng),并以此為契機(jī),加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn),提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過為期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計(jì)法律法規(guī),依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查,我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14,096、18元;其中:20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580、76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,5xx、42元。具體情況如下:
1、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的`原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4,580、76元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用14,881、10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)第四條的規(guī)定,我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881、10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061、67元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8,5xx、42元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)購買無形資產(chǎn)直接費(fèi)用化:我公司20xx年11月購入財(cái)務(wù)軟件14,300、00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)的規(guī)定,應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061、67元。
(2)無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20,000、00元,軟件公司現(xiàn)己合并,并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng),根據(jù)x地稅直函20xx89號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000、00元。
公司自查報(bào)告6
20xx年8月,公司開始對《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施,F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作,將本次專項(xiàng)活動的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報(bào)告如下:
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的開展?fàn)顩r
公司對規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動高度重視,活動的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行,具體開展?fàn)顩r如下:
1、20xx年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動小組,并對此次專項(xiàng)活動的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日~8月15日,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動,并對自查活動的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析,出具自查報(bào)告,提交審計(jì)委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,以及各級主管部門的指導(dǎo)意見,逐一落實(shí)整改方案,職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日,出具整改報(bào)告,提交審計(jì)委員會和董事會審議。
二、自查問題的整改狀況
根據(jù)整改方案,公司對《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料:
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換,會計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況:公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度,明確會計(jì)人員的.工作崗位實(shí)行定期輪換,規(guī)定關(guān)鍵崗位會計(jì)人員每2年輪崗;明確會計(jì)人員任用回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員的親屬不得在公司會計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
。ǘ⿻(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況:加強(qiáng)了會計(jì)檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會計(jì)檔案調(diào)閱申請單》,會計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請人填制申請單,履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
。ㄈ┵Y金管理和控制狀況
1、未對支票購買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況:加強(qiáng)了對票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對重大會計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況:完善公司財(cái)務(wù)管理制度,追加了包括重大會計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更的審批程序,暫無明文規(guī)定會計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況:修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系,明確了會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更審批程序,明確會計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作,公司將以本次專項(xiàng)活動工作為起點(diǎn),繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度,進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識,繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè),不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識和水平,不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平,鞏固此次活動效果,切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益,為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司自查報(bào)告7
為貫徹落實(shí)《省聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)年活動方案》的精神,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次活動的重要意義。明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與省聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。
1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場,時(shí)刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅(jiān)決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅(jiān)決完成里工作任務(wù)。
2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例,具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫房管理,堅(jiān)持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);五是能夠嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)
限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識,落實(shí)“三防一!,熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時(shí)刻保持清醒的頭腦,保護(hù)全行的'財(cái)產(chǎn)安全。
二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)
在工作上我嚴(yán)肅認(rèn)真,盡職盡責(zé),注重學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識,勤懇努力,任勞任怨,能夠認(rèn)真遵守湖南農(nóng)村合作銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格約束自己。作為一名事后監(jiān)督工作人員,每天逐筆核對各柜員的流水賬、日終憑證、匯總機(jī)構(gòu)日結(jié)憑證,做好裝訂歸檔工作,登記事后監(jiān)督工作日志和事后監(jiān)督檢查登記簿,積極協(xié)助庫管員做好現(xiàn)金調(diào)運(yùn)工作,主動配合委派會計(jì)做好內(nèi)勤工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。每周三做好領(lǐng)導(dǎo)帶班日志和文明服務(wù)檢查登記工作,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個(gè)人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。
三、存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研本職工作,對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還
不夠積極主動,有時(shí)候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班。許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗(yàn)。
四、今后的努力方向
一是始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),時(shí)刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對湖南農(nóng)村合作銀行工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
公司自查報(bào)告8
根據(jù)文件精神,我公司嚴(yán)格按照文件要求,對保密工作進(jìn)行了自查,特報(bào)告如下:
第一、加強(qiáng)保密教育,提高思想認(rèn)識
為了做好保密工作,我公司將保密教育工作切實(shí)融入到日常工作中。在平時(shí)的會議上,我們一再強(qiáng)調(diào)做好保密工作的重要性,使保密工作真正做到規(guī)范、有依據(jù)、有檢查有指導(dǎo),真正做到制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
第二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善規(guī)章制度
為了嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,堵塞漏洞,消除隱患,加強(qiáng)公司的保密工作,我公司成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長,其他人員擔(dān)任成員,加強(qiáng)對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí),建立了保密工作制度。要求公司全體員工自覺遵守保密工作的規(guī)章制度。嚴(yán)格不將機(jī)密和絕密文件帶回家,不在公共場所談?wù)摍C(jī)密事項(xiàng),不向任何無關(guān)人員透露機(jī)密內(nèi)容,不在公司聯(lián)網(wǎng)電腦上操作與工作無關(guān)的事項(xiàng),嚴(yán)格不打聽不應(yīng)該知道的事情,堅(jiān)決不傳遞不應(yīng)該傳遞的東西。對違反保密規(guī)定的人和事要進(jìn)行批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。嚴(yán)格制度、嚴(yán)格措施、嚴(yán)格紀(jì)律,確保保密工作萬無一失。
第三、落實(shí)各項(xiàng)措施,確保保密性和安全性
為了有效落實(shí)保密制度,做好保密工作,我公司采取了以下措施。第一,嚴(yán)格的電腦管理。目前,我公司所有辦公室都配備了電腦來刪除所有與工作無關(guān)的信息和軟件,特別是網(wǎng)絡(luò)游戲等網(wǎng)絡(luò)軟件,以防止信息丟失或來自外部的惡意攻擊。第二,嚴(yán)格的文檔管理。檔案室是存放文件和資料的`地方。為了確保文件不會隨意流出,我公司設(shè)立了專職人員負(fù)責(zé)紙質(zhì)文件和電子文件的管理。做好文件資料的收發(fā)、分發(fā)、整理、歸檔和銷毀工作,只閱讀檔案中的機(jī)密文件資料,未經(jīng)批準(zhǔn)不得帶出公司;做好電子文件的錄入、歸檔、發(fā)送、打印和備份工作,確保電子文件的安全。同時(shí),加大檔案的日常管理力度,非工作人員一般不允許進(jìn)入檔案,防止機(jī)密泄露。第三,嚴(yán)格的會議管理。嚴(yán)格執(zhí)行保密措施,遵守公司各類會議的保密紀(jì)律,尤其是涉及人事、財(cái)務(wù)談判等保密會議。
第四,嚴(yán)格公章管理。所有需要加蓋公章的文件和資料,應(yīng)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后蓋章。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料進(jìn)行詳細(xì)登記。
第四、存在的問題及改進(jìn)
我公司保密管理工作基本良好,未發(fā)現(xiàn)機(jī)密文件資料丟失等事件。但是,與要求還有一定差距,包括以下兩個(gè)方面:
(一)保密工作的宣傳教育不夠。
加強(qiáng)公司全體員工的保密教育,提高每一個(gè)員工的保密意識是非常重要的。要不斷加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)人們的保密意識,提高他們做好保密工作的主動性和自覺性,并制定相應(yīng)的規(guī)章制度,規(guī)范事前行為,杜絕可能的丟失和泄露事件,消除隱患,確保公司安全。
(二)保密工作人員專業(yè)培訓(xùn)不夠。
保密工作需要強(qiáng)大的物質(zhì)基礎(chǔ)來保證。除了必要的資金和設(shè)備投入外,還應(yīng)加強(qiáng)對保密人員的專業(yè)培訓(xùn),提高保密人員的素質(zhì)。保密還有很長的路要走。在今后的工作中,我公司將進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作的重要性,加強(qiáng)保密內(nèi)容的管理,爭取保密工作取得新的成績,確保工作的順利開展。
公司自查報(bào)告9
xx地方稅務(wù)局稽查局:
根據(jù)《xx稽查局關(guān)于對xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開展稅收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部長為副組長、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,按要求于xx年xx月xx日對xx年至xx年xx個(gè)年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、公司概況
我公司于xxX年X月xx日成立,經(jīng)營范圍:xxxxxx。企業(yè)注冊資本人民幣xxX萬元。
公司現(xiàn)有員工xxX人,其中總經(jīng)理X人,常務(wù)副總經(jīng)理X人,總會計(jì)師X人,財(cái)務(wù)部長X人。管理體制健全規(guī)范,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件—用友NC(版本VX.xx),會計(jì)政策的選擇(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
二、xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)稅及附加xx萬元,其中:
。╔)營業(yè)稅xx萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅xx萬元、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅xx萬元);
(X)城建稅xx萬元;
。╔)教育費(fèi)附加xx萬元;
(X)地方教育費(fèi)附加xxX萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xx萬元,其中:(X)印花稅xx萬元;
(X)房產(chǎn)稅xx萬元;
(X)土地使用稅xx萬元;
。╔)車船使用稅xx萬元;
。╔)企業(yè)所得稅xxX萬元;
。╔)個(gè)人所得稅xx萬元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxX萬元。
三、xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營業(yè)稅及附加xxX萬元,其中:(X)增值稅xxX萬元(裝卸搬運(yùn)增值稅);
(X)營業(yè)稅xxX萬元(服務(wù)業(yè)營業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營業(yè)稅);(X)城建稅xxX萬元;
。╔)教育費(fèi)附加xxX萬元;
。╔)地方教育費(fèi)附加xxX萬元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxX萬元,其中:(X)印花稅xxX萬元;
(X)房產(chǎn)稅xxX萬元;
。╔)土地使用稅xxX萬元;
。╔)車船使用稅xxX萬元;
。╔)企業(yè)所得稅xxX萬元;
。╔)個(gè)人所得稅X.xx萬元。
3、xx年X月xx市地方稅務(wù)局對本單位xx年度進(jìn)行了稽查和納稅評估,補(bǔ)交了稅款X.xx萬元,明細(xì)如下:(X)印花稅X.xx萬元;
。╔)營業(yè)稅X.xx萬元;
。╔)城建稅X.xx萬元;
。╔)教育費(fèi)附加X.xx萬元;
。╔)地方教育費(fèi)附加X.X萬元;
。╔)價(jià)調(diào)金X.xx萬元。
。╔)個(gè)人所得稅X.xx萬元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxX.xx萬元。
四、營改增情況
公司為“營改增”戶,于xx年X月xx日認(rèn)定為一般納稅人。從xx年X月X日起,將裝卸搬運(yùn)收入由“營業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營項(xiàng)目是:《裝卸搬運(yùn)》,該行業(yè)明細(xì)代碼為xx,征收品目代碼為xx、增值稅適應(yīng)稅率為X%。
其中:xx年X月X日至xx年xx月xx日,核算增值稅的.應(yīng)稅收入:裝卸搬運(yùn)收入xxX.xx萬元,銷項(xiàng)稅xx.xx萬元,進(jìn)項(xiàng)稅xx.xx萬元,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出X.xx萬元,應(yīng)(已)交增值稅X.xx萬元,期末留底稅X.xx萬元。(見附表一)
五、自查出的問題
由于我公司財(cái)務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹,xx年多繳企業(yè)所得稅xxX.xx萬元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定,當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查,我們本身業(yè)務(wù)水平有限,對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹,有些問題還沒有自查出來。
公司自查報(bào)告10
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全縣加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)工作會議精神,切實(shí)解決部分干部中存在的“庸、懶、散、推、拖”問題,以扎實(shí)的作風(fēng)推動合江加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展,確保順利完成我縣“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的全面完成。根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局精神,我局按照“治庸治懶治散”活動要求,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,認(rèn)真開展自查自糾及整改工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、采取多種形式,開展“治庸治懶治散治推治拖”專項(xiàng)活動
一是干部職工思想發(fā)動。開展“集中教育月”活動,活動期間召開水務(wù)系統(tǒng)干部職工大會進(jìn)行動員,學(xué)習(xí)毛主席、等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于作風(fēng)建設(shè)的重要論述,學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員干部先進(jìn)事跡,同時(shí)廣泛開展互動交流會等系列活動,形成上下齊動、干群互動的良好氛圍,通過這些教育活動,提高廣大干部職工對庸懶行為危害的認(rèn)識,強(qiáng)化“有錯(cuò)是過,無為也是過”的責(zé)任意識,激發(fā)干部職工參與活動的內(nèi)在動力,使之以積極的態(tài)度投身到活動中。二是開展向社會公開活動。將本次活動的目標(biāo)、任務(wù)、要求等向社會公開,就轉(zhuǎn)變作風(fēng)、服務(wù)群眾,陽光作業(yè)、政務(wù)公開,辦結(jié)、高效服務(wù),依法行政、文明執(zhí)法,關(guān)注民意、改善民生,廉政勤政、規(guī)范操作,強(qiáng)化責(zé)任、監(jiān)督問責(zé)等方面向社會公開并切實(shí)兌現(xiàn),公布監(jiān)督投訴電話,接受全社會的監(jiān)督。三是豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。在全系統(tǒng)落實(shí)理論學(xué)習(xí)制度。四是開展自查自糾,聽取意見。通過召開座談會、社會問卷調(diào)查等形式,廣泛征求群眾意見建議,摸清群眾最關(guān)注的問題,針對我局干部職工存在的問題,組織全體干部職工針對“庸懶散推拖”的行為對照檢查,為全體干部職工準(zhǔn)確查找問題、深刻分析原因、明確努力方向、客觀進(jìn)行評議提供切實(shí)可行的依據(jù)。
二、結(jié)合自身實(shí)際,認(rèn)真查找問題
我局以自己找、別人提、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、社會評等形式,集中查找干部在思想、作風(fēng)、紀(jì)律、工作方面存在的不良表現(xiàn),一是認(rèn)真梳理并加以分析,形成個(gè)人自查報(bào)告。二是以自查自糾出來的問題為主要依據(jù),對領(lǐng)導(dǎo)干部和一般工作人員的“庸、懶、散、推、拖”問題實(shí)行掛號,并要求限期整改銷號。三是主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)對股室負(fù)責(zé)人、股室負(fù)責(zé)人對每個(gè)股室工作人員的工作表現(xiàn)、工作成效等情況進(jìn)行點(diǎn)評,作出“優(yōu)秀、較好、一般、差”四個(gè)等次評價(jià),同時(shí),以優(yōu)秀為典型進(jìn)行標(biāo)榜,鞭策和鼓勵(lì)后進(jìn),共同提升干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)整體水平
通過治庸治懶推拖工作的開展,我局工作作風(fēng)得到改進(jìn),工作質(zhì)量得到提高,但與上級的要求還存在差距,主要存在以下問題:
一是“滿”的`問題。滿足現(xiàn)狀。有的干部學(xué)習(xí)的積極性、主動性差,不主動了解新科技,學(xué)習(xí)新知識,掌握新政策,深入基層做調(diào)查研究不夠;有的干部不注重提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,不注意研究新時(shí)期工作的規(guī)律和特點(diǎn),對本行業(yè)、本系統(tǒng)上下的動態(tài)、區(qū)內(nèi)外、國內(nèi)外的狀況不了解、不研究,習(xí)慣于憑老方式、老辦法想問題、做工作,缺乏主動性和創(chuàng)造性,缺乏“創(chuàng)、闖、爭”的精神。
二是“低”的問題。工作要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)低。對工作要求低,個(gè)別同志工作得過且過,不求有功,但求無過。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)低。雖然沒有“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、人難找、事難辦”的現(xiàn)象,但是存在著在服務(wù)上稍有困難就找借口、找客觀,不是主動為服務(wù)對象排憂解難,而是想辦法推卸責(zé)任現(xiàn)象。
三是“推”的問題。在工作中少數(shù)同志有服務(wù)意識不到位,有推諉作風(fēng),遇事扯皮,缺乏敢于負(fù)責(zé)的意識和敢于擔(dān)當(dāng)?shù)挠職,遇到矛盾問題,千方百計(jì)找理由借口推脫,把矛盾問題轉(zhuǎn)移出去或者把矛盾后推等問題。
四是“實(shí)”的問題。工作作風(fēng)欠實(shí)。有些同志長期坐在機(jī)關(guān)里,對基層調(diào)查了解甚少,工作不深入,滿足于淺嘗則止;有的同志抓工作缺乏雷厲風(fēng)行的狠心、堅(jiān)韌不拔的恒心、一抓到底的決心,工作布置了,沒有深入檢查,收不到實(shí)際效果。存在一定程度的形式主義。工作方式、工作手段陳舊落后,以會議貫徹會議,以文件貫徹文件,新手段、新辦法不多,工作只停留在一般號召上。
五是“拖”的問題。有干部完成工作任務(wù)時(shí)效性差,甚至出現(xiàn)延辦、拖辦的現(xiàn)象,工作中故步自封,因循守舊,消極等待,行動遲緩?fù)侠,辦事超出規(guī)定時(shí)限或時(shí)限,敷衍懈耽無所事事,往往是沒有政策等政策、有了政策等意見、有了意見等經(jīng)驗(yàn)、有了經(jīng)驗(yàn)等支持,錯(cuò)失了大好的發(fā)展機(jī)遇。
六是“責(zé)”的問題。有的干部工作敷衍了事,事業(yè)心和責(zé)任感不強(qiáng),對工作消極應(yīng)付,敷衍塞責(zé);有的人怕下深水,怕挑擔(dān)子,習(xí)慣于做表面文章,碰到問題繞道走;有的干部對自己責(zé)任范圍內(nèi)的事情不敢負(fù)責(zé)、不作決斷,需要上報(bào)的事項(xiàng)不提意見、不拿主意,不積極主動為領(lǐng)導(dǎo)建言獻(xiàn)策,不積極主動做好自身工作。有的干部覺得工作越主動、越負(fù)責(zé)就越是自己給自己增加麻煩,純粹是自找苦吃。
公司自查報(bào)告11
建設(shè)公司黨委:
根據(jù)九冶黨發(fā)20xx4號文件的通知精神,一公司黨委結(jié)合黨務(wù)公開工作,對20xx年度黨費(fèi)收繳、使用和管理情況進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、黨費(fèi)收繳情況
二、黨費(fèi)管理情況
在建設(shè)公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,一公司黨委本著對黨組織和黨員個(gè)人負(fù)責(zé)的原則,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定》,把收好、管好、用好黨費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作來抓,并結(jié)合實(shí)際,不斷完善黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法,建立健全黨費(fèi)收繳制度,加大督查力度,確保了全體黨員自覺交納黨費(fèi)。
1、加強(qiáng)黨員權(quán)利和義務(wù)學(xué)習(xí)。為保證黨員黨費(fèi)按時(shí)足額交納,一公司黨委堅(jiān)持要求各黨支部組織支部活動,學(xué)習(xí)黨員權(quán)利、義務(wù),并為全體黨員配發(fā)了黨員證,不斷提高了全體黨員自覺交納黨費(fèi)的意識。
2、做到黨費(fèi)收繳、使用和管理透明公正。一公司黨費(fèi)收繳工作嚴(yán)格依據(jù)《黨章》、《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和按照《關(guān)于規(guī)范黨員黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》(九冶黨工發(fā)(20xx)3號)文件要求進(jìn)行,做到了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一時(shí)限、統(tǒng)一上交要求。黨費(fèi)收繳時(shí),以黨支部為單位進(jìn)行,按照自覺、及時(shí)、足額原則,統(tǒng)一按照《關(guān)于規(guī)范黨員黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》每半年繳納一次黨費(fèi)。一公司各黨支部都能做到按半年度收繳黨費(fèi),并將黨費(fèi)足額上繳到黨群工作部,再由黨群工作部統(tǒng)一上繳到建設(shè)公司黨委。同時(shí),對黨費(fèi)的.收繳、使用和管理情況,一公司黨委堅(jiān)持在黨委會、黨支部會議上進(jìn)行通報(bào),做到了每年向黨員公布一次黨費(fèi)收繳情況。
3、規(guī)范黨費(fèi)收繳工作流程。為了規(guī)范黨費(fèi)收繳工作,一公司黨委指定專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理工作,并按照財(cái)務(wù)制度建立了帳簿,做到了黨員繳納黨費(fèi)有登記、有票據(jù);黨費(fèi)管理實(shí)行獨(dú)立賬戶,做到了?顚S、賬目清楚、賬款相符、票據(jù)齊全、開支合理。
三、存在不足
通過此次自查,我們也發(fā)現(xiàn)在黨費(fèi)收繳、管理工作中存在一些不足,具體表現(xiàn)為:離退休黨員和流動黨員難以按新標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)收交黨費(fèi)。今后,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對黨員的教育和管理,增強(qiáng)黨員的黨性意識,進(jìn)一步做好黨費(fèi)的收繳工作。
公司自查報(bào)告12
威信縣教育局紀(jì)委辦:
根據(jù)威信縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學(xué)生保險(xiǎn)違紀(jì)違法案件及減負(fù)規(guī)定通報(bào)文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉(xiāng)校長會議,成立以中心校長楊文任組長,吳軍任副組長,辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導(dǎo)組,對學(xué)生保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查自糾。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、學(xué)生參加保險(xiǎn)基本情況。
我校學(xué)生的平安保險(xiǎn)由中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司承保,度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2837人,參保學(xué)生1558人,投保率54.9%,保險(xiǎn)費(fèi)每生30元。度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2799人,參保學(xué)生1658人,投保率59.2%,保險(xiǎn)費(fèi)每生50元。
二、學(xué)生保險(xiǎn)工作我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒有”。
在學(xué)生保險(xiǎn)工作中,我校認(rèn)識十分到位,學(xué)生平安保險(xiǎn)屬商業(yè)保險(xiǎn)范疇,始終本著一個(gè)平等自愿的原則,由學(xué)生及家長自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔(dān)我校學(xué)生保險(xiǎn)的中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳,正面引導(dǎo),有效防止了學(xué)生平安保險(xiǎn)工作中的不正當(dāng)行為,在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執(zhí)行”。
一個(gè)“執(zhí)行”:嚴(yán)格貫徹執(zhí)行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問題
的'通知》(云價(jià)收費(fèi)[]30號)的精神,在學(xué)生保險(xiǎn)中不存在政府及有關(guān)部門的行政干預(yù),作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長自愿參加,尊重家長及學(xué)生的意愿、選擇。
三個(gè)“沒有”:
1、沒有以任何形式強(qiáng)制學(xué)生保險(xiǎn)或要求學(xué)生在指定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的中國人壽保險(xiǎn)公司威信分公司在保險(xiǎn)工作中講信譽(yù),堅(jiān)持原則,且對學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí),讓廣大參保的學(xué)生及家長十分滿意,自愿在該公司投保,我校學(xué)生投保率在55%左右,所占比例為總?cè)藬?shù)一半左右,學(xué)校沒有強(qiáng)制學(xué)生交保險(xiǎn)。
2、沒有與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒有接受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)吃請或收受回扣的情況,從保險(xiǎn)公司看也沒有向?qū)W校教職工請客送禮、返還回扣的現(xiàn)象,一切均按原則辦理。
3、沒有學(xué)校教職工參與保險(xiǎn)費(fèi)收取,由保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員自己收取。
總之,通過自查,我校學(xué)生平安保險(xiǎn)工作一切正常,有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī),有效維護(hù)了學(xué)生家長的利益,同時(shí)化解矛盾、轉(zhuǎn)嫁學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。
公司自查報(bào)告13
安全生產(chǎn)事關(guān)公司改革發(fā)展穩(wěn)定的大局,事關(guān)職工的生命安全和健康。切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作,營造安全生產(chǎn)氛圍,進(jìn)一步增強(qiáng)職工的安全意識,最大限度地消除事故隱患,有效預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生,使“安全第一、預(yù)防為主”的方針真正落到實(shí)處,是安保部門的責(zé)任所在,F(xiàn)就上半年公司安全形勢作簡要分析,內(nèi)容包括:一是存在的問題,二是安全管理對策和建議。
一、存在的問題
1、部分職工的安全意識不夠,責(zé)任心不強(qiáng)。公司的作業(yè)是按照一定的作業(yè)流程進(jìn)行的,安全管理的目的`就是保證在生產(chǎn)流程中每臺設(shè)備都處于最佳狀態(tài)、每個(gè)員工都嚴(yán)格履行自己的職責(zé),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,防止設(shè)備運(yùn)行和人員行為出現(xiàn)偏差,影響公司生產(chǎn)按照正常的程序進(jìn)行,造成設(shè)備損失和人員傷害,所以安全管理是貫穿在每一個(gè)人的行動中,是公司每一位職工的職責(zé)。但是目前公司的部分職工還沒有意識到這一點(diǎn),對自己的行為產(chǎn)生的后果認(rèn)識不清,自我保護(hù)意識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,對于安全操作規(guī)程理解不夠深刻,對作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)沒有完全了解,這些問題歸結(jié)為一點(diǎn)就是安全意識不強(qiáng)。
2、安全工作宣傳的氛圍不夠。宣傳教育不僅是企業(yè)安全文化建設(shè)中精神文化建設(shè)的重要組成部分,而且是建立安全管理長效機(jī)制的有效途徑。通過多種形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),讓職工逐漸轉(zhuǎn)變觀念,消除各種錯(cuò)誤認(rèn)識,樹立和強(qiáng)化“安全第一、生產(chǎn)第二”等正確的安全思想,從而營造出濃郁的安全文化氛圍。從調(diào)查情況看,生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、浮吊船等很少有安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)語、條幅等,相關(guān)安全警示標(biāo)識也較少,“人人想安全,人人管安全,人人抓安全”的氛圍不濃厚,“安全第一、預(yù)防為主”的方針還未深入干部職工心中。
3、安全管理制度需進(jìn)一步完善和落實(shí)。近年來,安保部對公司下發(fā)的安全管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,各相關(guān)單位基本都能做到嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,但有些工作和制度要求的還有些出入,如公司安全獎懲條例,相關(guān)條款可能和實(shí)際工作不吻合,或者是執(zhí)行者對于制度的理解還不夠透徹。這就需要制度的制定者和執(zhí)行者,還有公司其他相關(guān)部門對制度進(jìn)行討論,確定是制度問題還是執(zhí)行問題,對制度進(jìn)行修訂或是加大執(zhí)行力度,避免由于制度的缺陷或者執(zhí)行不力造成損失。
4、安保隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)和提高,F(xiàn)有安保部人員配備不足,目前管理人員4人,無現(xiàn)場巡檢人員。安保部與華產(chǎn)公司物業(yè)保安在管理上、工作協(xié)調(diào)與執(zhí)法溝通上還有待進(jìn)一步明確管理職責(zé)。目前公司的安全管理人員專業(yè)技能還不夠,不能確保在日常的管理工作中發(fā)現(xiàn)細(xì)微的安全隱患,對于出現(xiàn)的緊急情況如果不能給出專業(yè)性、指導(dǎo)性的意見,將影響安全管理在企業(yè)中的地位,不是安全不重要,而是管理人員的專業(yè)技能還不夠。公司相關(guān)單位安全員素質(zhì)有待提高,基層安全員隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。
5、安全檢查力度不夠、隱患整改不及時(shí)。公司目前現(xiàn)有的安全檢查形式有綜合性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、日常安全檢查。檢查形式很多,但檢查過程中存在走過場、檢查深入程度不夠的現(xiàn)象,不能發(fā)現(xiàn)深層次的安全隱患。對于在各種安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患,有些部門還存在相互推諉責(zé)任的現(xiàn)象。
二、對策和建議
1、加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步充實(shí)人員力量,從新工人中招錄優(yōu)秀的職工充實(shí)到安全管理崗位上來,切實(shí)履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。建立安全生產(chǎn)信息員隊(duì)伍,配備相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息員,做好安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作。
建議:一是將物業(yè)公司保安納入安保部管理,實(shí)行一塊牌子,兩套班子的管理體系,保安人員兼任現(xiàn)場巡檢員職責(zé);二是安保部配備高頻對講機(jī);三是配備大屏幕電視,全程監(jiān)控現(xiàn)場安全;四是購置安保人員制服。
2、加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度。組織職工觀看安全教育片,參加消防培訓(xùn)演習(xí)、安全技術(shù)培訓(xùn)、“安全生產(chǎn)月”活動等,營造安全生產(chǎn)的良好氛圍。
建議:在作業(yè)現(xiàn)場懸掛安全生產(chǎn)條幅10條,讓“人人想安全,人人管安全,人人抓安全”,“安全第一、預(yù)防為主”的方針深入干部職工心中。
3、加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設(shè)備以及交通車的安全管理。制定公司重點(diǎn)部位安全管理制度(辦法),明確了安全重點(diǎn)部位的工作目標(biāo)及責(zé)任。
建議:根據(jù)目前交通車運(yùn)行情況,將公司交通納入安保部負(fù)責(zé)管理。
4、建立健全安全生產(chǎn)工作制度。抓安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作,建立安全生產(chǎn)會議制度、安全檢查制度、事故隱患和危險(xiǎn)源管理制度、安全事故報(bào)告制度、事故應(yīng)急救援及處置制度、安全生產(chǎn)值班制度、領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系安全生產(chǎn)重點(diǎn)單位制度、安全信息及檔案管理制度、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎勵(lì)制度等12項(xiàng)基本規(guī)章制度,以下達(dá)責(zé)任書的形式層層落實(shí)到基層,并通過定期的檢查,使各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處。
5、實(shí)施安全生產(chǎn)隱患整改管理制度。將隱患排查整治作為安全生產(chǎn)工作的第一道防線,使應(yīng)急救援預(yù)案始終成為安全的保護(hù)神,建立健全事故隱患的排查、整改、督查和考核制度,實(shí)現(xiàn)隱患“排查—發(fā)現(xiàn)—消除—復(fù)查”的管理,促進(jìn)隱患排查治理制度化、規(guī)范化,完善政策措施,狠抓措施落實(shí),建立長效機(jī)制,確保隱患治理落實(shí)到位,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。
安全管理,從來都不只是一個(gè)部門的事情,需要公司各部門相互協(xié)調(diào)、及時(shí)溝通,需要公司從上到下每一個(gè)人的參與,努力建立起一個(gè)穩(wěn)固的安全管理環(huán)境,才能保證公司健康持續(xù)發(fā)展。
公司自查報(bào)告14
公司于其他印刷品印刷,電腦圖文設(shè)計(jì)、文具用品、工藝品、包裝材料零售。根據(jù)《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》、《印刷品承印管理規(guī)定》以及新聞出版總署《關(guān)于開展20xx年印刷企業(yè)年度核驗(yàn)工作的通知》要求,現(xiàn)本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報(bào)告如下:
一、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的'印刷業(yè)有關(guān)法律法規(guī)各項(xiàng)規(guī)章制度,企業(yè)按規(guī)章開展公司業(yè)務(wù),有健全的承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、銷毀等經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理制度,保證生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定,自覺維護(hù)良好的企業(yè)形象。企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為,未受過行政機(jī)關(guān)任何處罰。
二、20xx年度實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值XX50萬元,交納稅金42萬元,利潤總額57萬元,F(xiàn)擁有印刷機(jī)2臺,曬版機(jī)1臺,全部為非國家淘汰印刷設(shè)備,20xx年未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障,所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
三、按照相關(guān)規(guī)定本公司實(shí)施了綠色印刷,“三廢”排放達(dá)標(biāo),危險(xiǎn)物品妥善安置,使用了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣等污染物的收集裝置,公司在杜絕污染方面制定了很多制度來約束污染行為。
山東晨光印務(wù)包裝有限公司
20xx年X月XX日
公司自查報(bào)告15
一、企業(yè)概況
1、企業(yè)的性質(zhì)及類型:
醫(yī)藥有限公司”原名“醫(yī)藥公司”,該公司成立于1992年,原隸。經(jīng)營地址是市號。公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照gsp的要求規(guī)范經(jīng)營行為,公司從藥品的購進(jìn)、儲存、銷售一直按照gsp要求管理,堅(jiān)決落實(shí)質(zhì)量管理職責(zé)和質(zhì)量管理程序,通過不斷的培訓(xùn)讓員工知道在其崗位上做什么、怎樣做,責(zé)任落實(shí)到人。
2、營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積:
公司現(xiàn)有辦公場所面積300㎡,經(jīng)營場所面積90㎡,倉儲面積1232㎡,其中陰涼庫:982㎡,常溫庫214㎡,冷藏庫14m2,易串味庫22㎡。另設(shè)有40m2的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室。
倉庫按要求劃分為:待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū),分別用黃色、綠色、紅色明顯標(biāo)志。行政辦公區(qū)與倉庫完全分開。
3、人員概況:
公司現(xiàn)有職工80人,其中:執(zhí)業(yè)藥師1人,從業(yè)藥師2人,藥1師人,其他技術(shù)人員4人。藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的10%。從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)工作人員7人。
公司主要負(fù)責(zé)人具有相關(guān)學(xué)歷和職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章及所經(jīng)營藥品的知識。質(zhì)管部經(jīng)理具有執(zhí)業(yè)藥師資格,大專學(xué)歷。從事質(zhì)量管理的人員,均為大專以上學(xué)歷,且專職在崗。
4、企業(yè)經(jīng)營狀況:
。1)經(jīng)營方式范圍:經(jīng)營范圍為:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品。
。2)公司注冊資金100萬元,20xx年經(jīng)營品種660多種,20xx年完成銷售額約8000萬元。
二、公司gsp質(zhì)量體系內(nèi)部評審情況
為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則,公司建立了以總經(jīng)理為首,包括質(zhì)管部、辦公室、業(yè)務(wù)部、儲運(yùn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在內(nèi)的gsp管理小組,成員有等,并明確了具體職能。同時(shí)進(jìn)行了軟件整理、硬件改造。為使我公司質(zhì)量管理符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),我們于20xx年1月12日——1月14日進(jìn)行了全面的內(nèi)部評審。通過制定方案,召開會議布置任務(wù),提出要求,組織檢查,綜合評審,下達(dá)整改通知書,制定措施,實(shí)施整改,最后做出企業(yè)自查內(nèi)審報(bào)告。
具體內(nèi)容如下:
1、建立了質(zhì)量管理組織,制定了質(zhì)量管理制度,發(fā)布了質(zhì)量方針目標(biāo)。
。1)質(zhì)量管理組織情況
設(shè)立了由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)下設(shè)質(zhì)量管理組、質(zhì)量驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)組。企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為執(zhí)業(yè)藥師;質(zhì)管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)和銷售人員均具有中專以上學(xué)歷,經(jīng)藥品監(jiān)督局培訓(xùn)并考試合格。從事質(zhì)管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)人員7人,占員工總數(shù)的9%。
。2)藥品經(jīng)營質(zhì)量文件的制定及運(yùn)行情況:
公司制定了質(zhì)量方針及目標(biāo),成為公司進(jìn)行質(zhì)量管理、開展各項(xiàng)質(zhì)量活動的基本準(zhǔn)則。
由總經(jīng)理及質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人牽頭組織編寫的質(zhì)量管理職責(zé)、程序文件,規(guī)范了相關(guān)記錄,明確了規(guī)范各部門職責(zé)及崗位責(zé)任制。
程序文件包括:
質(zhì)量方針和目標(biāo)管理;
質(zhì)量體系的審核;
質(zhì)量責(zé)任;
質(zhì)量否決;
質(zhì)量信息管理;
首營企業(yè)和首營品種的審核;
質(zhì)量驗(yàn)收;
倉儲保管、養(yǎng)護(hù)和出庫復(fù)核的管理;
記錄和憑證的管理;
有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理;
質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理;
藥品不良反應(yīng)報(bào)告的規(guī)定;
衛(wèi)生和人員健康狀況的管理;
質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核規(guī)定等。
20xx年根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,我們對質(zhì)量管理文件進(jìn)行修訂和頒布,其中修訂和頒布了質(zhì)量職責(zé)16項(xiàng),質(zhì)量管理制度36項(xiàng),操作程序21項(xiàng)。
其中包括:對興奮劑藥品管理,如興奮劑的分區(qū)管理、驗(yàn)收以及對銷售客戶和人員資質(zhì)的索取審核。通過不斷的改進(jìn)質(zhì)量管理制度,從而保證公司經(jīng)營的進(jìn)一步規(guī)范。
20xx年我們制定的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一,用戶至上”。
質(zhì)量目標(biāo)為:
1、確保公司經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性;
2、確保所經(jīng)營藥品質(zhì)量的安全有效;
3、確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn);
4、不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù);
5、最大限度的滿足客戶需求。
同時(shí)分解為:
1、首營企業(yè)、首營品種審批率100%;
2、庫存藥品合格率100%;
3、購銷合同均有質(zhì)量條款或100%簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。
4、直接接觸藥品員工每年體檢一次,并建立健康檔案;
5、相關(guān)崗位均要持證上崗;
6、新錄入員工均進(jìn)行崗前培訓(xùn);
7、入庫藥品驗(yàn)收合格率為100%;
8、質(zhì)量查詢和投訴受理、處理率100%;
9、質(zhì)量信息、不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào)率100%;
10、全年重大事故為0;
11、質(zhì)量培訓(xùn)每季度一次。通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布,有力的推動了公司質(zhì)量管理全面開展,收到了良好的效果。
。3)質(zhì)量體系的實(shí)施與運(yùn)行
公司定期進(jìn)行質(zhì)量管理程序?qū)嵤┛己,使管理程序落?shí)到實(shí)處,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。每年對公司藥品進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行評審和總結(jié)。
2、人員與培訓(xùn)
。1)培訓(xùn):公司為提高人員素質(zhì),采取請進(jìn)來或送出去的多種方式對人員進(jìn)行繼續(xù)教育。積極參加各級藥品監(jiān)督管理局的各種培訓(xùn),質(zhì)管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等相關(guān)人員都進(jìn)行了培訓(xùn)并考試合格。公司辦公室和質(zhì)管部共同制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃,由辦公室按計(jì)劃組織培訓(xùn),每季度培訓(xùn)一次并考核。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和藥品專業(yè)知識及專業(yè)技術(shù)、管理程序及管理職責(zé),培訓(xùn)及考核均記錄存檔。通過培訓(xùn)使員工提高了質(zhì)量意識,保障了質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。20xx年我公司共培訓(xùn)4次,10個(gè)學(xué)時(shí),考核4次,均為優(yōu)、良。
(2)健康檢查:質(zhì)量管理、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等崗位人員不但在專業(yè)素質(zhì)方面須達(dá)到要求,健康狀況也須符合要求。新上崗人員須經(jīng)體檢合格方可上崗,在崗人員按規(guī)定每年體檢一次。通過體檢以上人員均未患有皮膚病、傳染病、精神病。辦公室建立了“健康檢查匯總表”及健康檔案。
3、設(shè)施與設(shè)備
環(huán)境質(zhì)量是保證藥品在經(jīng)營中其安全有效的基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有辦公面積300㎡,經(jīng)營面積90㎡,倉儲面積1232㎡,其中陰涼庫:982㎡,常溫庫214㎡,冷藏庫14m2,易串味庫22㎡。另設(shè)有40m2的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室。
庫區(qū)地面平整、無積水和無污染源,辦公區(qū)與倉儲區(qū)嚴(yán)格分開。庫內(nèi)墻壁、頂棚、地面光潔平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,并有良好的通風(fēng)系統(tǒng)和排水設(shè)施。庫區(qū)內(nèi)配置有溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、溫濕度計(jì)。冷藏庫配備了雙電源,安裝了溫濕度自動記錄設(shè)備。當(dāng)庫房溫濕度超出范圍時(shí),及時(shí)采取調(diào)控措施,以使保持合格范圍。除此之外,庫區(qū)設(shè)置有通風(fēng)、驅(qū)鼠、防蟲、防蚊蠅等設(shè)施,以及符合安全的照明設(shè)施和拆零、拼箱等工作場所。
驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室內(nèi)配置有:千分之一天平、標(biāo)準(zhǔn)比色液、澄明度檢測儀、空調(diào),室內(nèi)溫度嚴(yán)格按要求調(diào)控。
公司對所用的設(shè)備和設(shè)施制定有檢查、維修、保養(yǎng)和操作規(guī)程并建立了使用記錄及檔案。
營業(yè)大廳寬敞明亮,設(shè)有電腦8臺,購銷業(yè)務(wù)全部實(shí)行微機(jī)管理。
4、藥品購進(jìn)
公司嚴(yán)格按制定的《藥品購進(jìn)程序》、《藥品購銷合同評審程序》、《首營企業(yè)和首營品種審核制度》對供方進(jìn)行審核,建立供貨企業(yè)檔案。以確保購進(jìn)的藥品是合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的、符合質(zhì)量要求的合格藥品。
在審核確定供貨企業(yè)的同時(shí),對其與本企業(yè)聯(lián)系的銷售人員進(jìn)行合法資格的確認(rèn)。即:收取銷售人員的身份證復(fù)印件,檢查其所持有的法人委托書及委托書期限。
公司與供貨企業(yè)所簽訂的購貨合同中有質(zhì)量條款并按質(zhì)量條款執(zhí)行。購銷合同中明確:藥品質(zhì)量應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求;藥品附產(chǎn)品合格證;藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。業(yè)務(wù)部建立了合同管理臺帳。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督購貨合同中質(zhì)量條款的執(zhí)行。
目前已完成首營企業(yè)審批580家,首營品種審批387種,F(xiàn)供方資質(zhì)齊全,質(zhì)量合格,票據(jù)齊備。
5、藥品驗(yàn)收
公司均按國家法定標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨合同中的質(zhì)量條款以及《藥品驗(yàn)收管理制度》、《銷后退回藥品管理制度》、《藥品質(zhì)量驗(yàn)收操作規(guī)程》對購進(jìn)藥品、銷后退回藥品的質(zhì)量逐批驗(yàn)收,包括藥品外觀的性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝及標(biāo)識的檢查,建立了《藥品驗(yàn)收記錄》。驗(yàn)收記錄記載了供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容。驗(yàn)收記錄按要求存檔。
對銷后退回藥品,驗(yàn)收人員按進(jìn)貨“驗(yàn)收細(xì)則”的規(guī)定逐批驗(yàn)收。并填寫《銷后退回藥品檢查驗(yàn)收記錄》,記錄按要求存檔。
驗(yàn)收在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成,驗(yàn)收時(shí)抽樣按《驗(yàn)收抽樣細(xì)則》進(jìn)行抽樣,確保抽取的樣品具有代表性。首營品種須有該批號藥品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。倉庫保管員憑驗(yàn)收員簽字收貨。對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊等情況,拒收并上報(bào)有關(guān)部門處理。
用于藥品驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)用儀器、計(jì)量器具,按規(guī)定登記、使用和定期校驗(yàn)并記錄。
發(fā)現(xiàn)不合格藥品按《不合格藥品管理制度》上報(bào),經(jīng)確認(rèn)的不合格藥品,移入不合格品區(qū)存放,并懸掛紅色不合格品標(biāo)志牌。
不合格藥品按《不合格藥品管理制度》、《銷貨藥品管理制度》進(jìn)行確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷毀并填寫相應(yīng)的記錄。
xx年改制后已驗(yàn)收藥品1493批,驗(yàn)收率100%,驗(yàn)收合格率100%,均有記錄。
6、藥品儲存與養(yǎng)護(hù)
。1)嚴(yán)格實(shí)行色標(biāo)及“分開”管理。庫房內(nèi)劃出了待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨藥品區(qū)、發(fā)貨區(qū),并有色標(biāo)標(biāo)記。養(yǎng)護(hù)員及庫管員嚴(yán)格按要求擺放藥品。做到藥與非藥分開;內(nèi)服藥與外用藥分開;易串味藥與一般藥分開。并達(dá)到“五距”要求。
。2)嚴(yán)格控制庫區(qū)溫、濕度。養(yǎng)護(hù)人員隨時(shí)檢查在庫藥品的儲存條件。配合保管員進(jìn)行庫房溫、濕度的'監(jiān)測和管理。每日上、下午各一次定時(shí)對庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。若庫房的溫、濕度超出規(guī)定范圍時(shí)采取調(diào)控措施。
(3)養(yǎng)護(hù)員對庫房藥品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查,并做好養(yǎng)護(hù)記錄,建立了藥品養(yǎng)護(hù)檔案。《藥品養(yǎng)護(hù)管理制度》規(guī)定了養(yǎng)護(hù)員對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時(shí)間較長的藥品,養(yǎng)護(hù)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題懸掛明顯標(biāo)志和暫停發(fā)貨,養(yǎng)護(hù)員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部復(fù)查處理。藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)定期匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時(shí)間儲存的藥品等質(zhì)量信息。
。4)效期藥品管理。公司制定《藥品效期管理程序》,保管員對距有效期終止不足6個(gè)月的藥品,即時(shí)填制《近效期藥品催銷單》,上墻管理及催銷。出庫復(fù)核時(shí)嚴(yán)禁過期藥品出庫。
。5)不合格藥品管理。公司制訂了《不合格藥品管理制度》,對不合格藥品的確定、保管、報(bào)損、銷毀做了明確規(guī)定。
(6)退庫藥品管理。公司制訂了《退貨藥品管理制度》,對購進(jìn)退出、銷后退回藥品管理作了規(guī)定。
7、出庫、復(fù)核與運(yùn)輸
藥品出庫進(jìn)行復(fù)核和質(zhì)量檢查。藥品出庫時(shí),復(fù)核員按出庫單對實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對,尤其須做到藥品出庫“先產(chǎn)先銷”“先進(jìn)先出”“易變先出”“近期先出”和按批號發(fā)貨。藥品出庫時(shí),有下列問題時(shí)停止發(fā)貨,并報(bào)養(yǎng)護(hù)員處理:藥品包裝內(nèi)有異常響動和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;包裝標(biāo)識模糊不清或脫落;藥品已超出有效期。
對每批出庫藥品復(fù)核員均須填寫復(fù)核記錄。復(fù)核記錄內(nèi)容包括:購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論和復(fù)核人等項(xiàng)目。復(fù)核記錄按要求保存。
對有溫度要求的藥品運(yùn)輸,養(yǎng)護(hù)員根據(jù)季節(jié)和運(yùn)程采取必要的保溫或冷藏措施。搬運(yùn)和裝卸藥品時(shí),嚴(yán)格按外包裝圖示標(biāo)志輕拿、輕放和堆碼,并針對藥品的包裝條件以及道路情況,采取相應(yīng)的防護(hù)措施,防止藥品混淆和破損。
8、銷售與售后服務(wù)
公司嚴(yán)格控制藥品銷售渠道,確保藥品銷售給具有合法資格的單位。我公司堅(jiān)持了索取客戶有效的《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》并建立檔案。目前已建立客戶檔案1400余家,銷售員開具合法票據(jù),做到票、帳、貨相符。公司按規(guī)定建立藥品銷售記錄,記載藥品的品名、劑型、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、銷售日期等項(xiàng)內(nèi)容。銷售記錄按要求保存。
公司對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,采取有效的處理措施,并做好了記錄。
公司制訂了《藥品不良反應(yīng)報(bào)告的制度》,注意收集本企業(yè)售出藥品的不良反應(yīng)情況,發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)情況,由質(zhì)量管理部按規(guī)定上報(bào)告主管部門。目前尚未發(fā)生。
三、內(nèi)部評審結(jié)論
通過內(nèi)部評審認(rèn)為,我公司在質(zhì)量管理體系的執(zhí)行過程中,不斷改進(jìn),在質(zhì)量管理制度、人員與培訓(xùn)、設(shè)備與設(shè)施、藥品購進(jìn)、藥品驗(yàn)收、儲存與養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核與運(yùn)輸、銷售與售后服務(wù)等各方面較以往有了明顯進(jìn)步,基本符合gsp認(rèn)證要求,因此申請認(rèn)證。
【公司自查報(bào)告】相關(guān)文章:
公司自查報(bào)告10-07
公司的自查報(bào)告06-01
公司稅務(wù)自查報(bào)告06-28
公司保密自查報(bào)告10-27
公司自檢自查報(bào)告08-04
公司治理自查報(bào)告10-15
公司安全自查報(bào)告09-27
供電公司自查報(bào)告10-04
測繪公司自查報(bào)告04-11