審計人員自我鑒定范文簡述

　　自我鑒定是對一個階段的學(xué)習(xí)或工作進行回顧檢查并分析評價，自我鑒定可以使我們更有效率，不如靜下心來好好寫寫自我鑒定吧。那么自我鑒定要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編精心整理的審計人員自我鑒定范文簡述，歡迎大家分享。

　　回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自我的職責(zé)�，F(xiàn)將主要情景小結(jié)如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年XX月份進入XX公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自XX公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了XX個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對XX及XX部門開展審計。①在對“XX”進行審計時，由于XX是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)提議10余條。②在對“XX部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情景;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情景;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對XX部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響XX部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)提議。

　　2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口XX部、進出口XX部、進出口XX部及進出口XX部的審計。我參與了進出口XX部及進出口XX部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已提議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改善措施。

　　3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及XX部的審計。經(jīng)過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(異常是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的提議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

　　4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SoP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年XX月末XX月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。經(jīng)過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

　　經(jīng)過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，經(jīng)過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

　　1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員供給，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情景及發(fā)票情景倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

　　2、貨物的出入庫情景未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情景僅有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間能夠交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

　　三、工作體會

　　1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情景，內(nèi)審工作的監(jiān)督、鑒定、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)供給可靠的決策依據(jù)。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情景，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施供給了有力保證。

　　總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了必須層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)�？墒牵�隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改善，審計力度需進一步加強等。應(yīng)對種.種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、鑒定經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系XX公司的實際情景，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

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