企業(yè)管理者的自我評價
在學(xué)習(xí)、工作乃至生活中，我們都可能會使用到自我評價，自我評價具有重要的社會功能。相信很多朋友都對寫自我評價感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的企業(yè)管理者的自我評價，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)管理者的自我評價1
我叫李坤，20xx年起在山東大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育的工商企業(yè)管理專業(yè)學(xué)習(xí)，以下是我對我?guī)啄甑膶W(xué)習(xí)所做的一個自我鑒定。
欲善其事,必先利其器。學(xué)習(xí)這幾年,我始終堅持天道酬勤的原則,一日三省，自信品格的日趨完善；勇于行事，務(wù)實求新，自信工作有所成績；三更燈火，寒窗苦讀，相信學(xué)有所成。期間，我始終以提高自身的綜合素質(zhì)為目的，以個人的全面發(fā)展為奮斗方向，樹立正確的人生觀和價值觀，奮力拚搏、自強不息，我逐漸成為了一個能適應(yīng)社會要求的新時代大學(xué)生，并為做一個全能型的社會主義建設(shè)者打下堅實的基礎(chǔ)，選擇工商企業(yè)管理這門專業(yè)，不是因為它是擇業(yè)的“冷門”或者“熱門”而是我喜歡這門專業(yè)喜歡這個行業(yè)。再有就是學(xué)習(xí)的同時我也培養(yǎng)了自己獨立思考問題和處理問題的能力，古語雖有“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”的真諦，但是“黃金屋”和“顏如玉”也是需要自己去探索研究才能發(fā)現(xiàn)的，所以我飽讀古今中外各類圖書，不僅豐富了自己，而且從中領(lǐng)悟到思考問題和處理問題的能力。所以我同時也認(rèn)真學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識，發(fā)揮自己的特長；挖掘自身的潛力，結(jié)合每年的暑期社會實踐機會，從而逐步提高了自己的學(xué)習(xí)能力和分析處理問題的能力以及一定的協(xié)調(diào)組織和管理能力。
出生于山東的我優(yōu)點是：誠實守信，熱心待人，勇于挑戰(zhàn)自我。為人處世上，我堅持嚴(yán)于律已，寬以待人，"若要人敬已，先要已敬人"，良好的人際關(guān)系正是建立在理解與溝通基礎(chǔ)之上的。學(xué)習(xí)上認(rèn)真刻苦，同時作為一名即將畢業(yè)的工商企業(yè)管理的大學(xué)生，我所擁有的是年輕和知識，使我不畏困難，善于思考，但年輕也意味著閱歷淺，更需要虛心向?qū)W。我也深知，畢業(yè)只是求學(xué)的一小步，社會才是一所真正的大學(xué)，我還要繼續(xù)努力。
我認(rèn)為總結(jié)只是紙上談兵，而真正的挑戰(zhàn)還在后面，所以我會時刻提醒自己，不驕不躁，冷靜的對待今后的每一次挑戰(zhàn)，做一個真正的全能型社會主義建設(shè)者！我相信我可以。
企業(yè)管理者的自我評價2
從大一時的懵懵懂懂到大二時的自覺學(xué)習(xí)，再到現(xiàn)在大三，我認(rèn)為自己在大學(xué)期間是很有收獲的，這三年讓我不斷的收獲知識和不斷的思想成熟。從學(xué)習(xí)來說，我懂得了運用學(xué)習(xí)方法的同時注重獨立思考。隨著方法的確定，我不止是學(xué)到了公共基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識，我的心智也有了一個質(zhì)的飛躍。到現(xiàn)在為止，除了學(xué)業(yè)上的成績，還通過了國家英語四級，并正向六級水平進展;能運用microsoft office的各種功能進行辦公室日常工作。并獲得國家計算機二級——access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計證書。
此外，我還抓住一切機會鍛煉自己各方面的能力，使自己朝著現(xiàn)代社會所需要的具有創(chuàng)新精神的復(fù)合型人才發(fā)展。在班里，我一直都是班干主力。大一任職團支書，大二至今都是班長。在三年時間里，我?guī)ьI(lǐng)班級和本專業(yè)參加過不少活動，造就了我的凝聚力和親和力，積累了豐富的工作經(jīng)驗，同時組織和交際能力也達(dá)到了一定的深度，使我懂得了人與人之間的溝通技巧，也使我處事更務(wù)實、更有責(zé)任感。另外，我還在校外做過兼職和實習(xí)，實在的接觸過社會工作，適應(yīng)能力得到鍛煉。這是我所具有積極進取精神的體現(xiàn)。相信這些將是我今后做事情的重要經(jīng)驗和寶貴財富。
在工作中學(xué)會工作，在學(xué)習(xí)中學(xué)會學(xué)習(xí)。樂觀、執(zhí)著、拼搏已成為我的航標(biāo)。為了有更好的實踐平臺，我會不斷的鍛煉完善自己。大學(xué)三年的學(xué)習(xí),使我自身的各方面等都有了質(zhì)的飛躍;讓我懂得了除學(xué)習(xí)以外的個人處事能力的重要性和交際能力的必要性。更讓我不斷的挑戰(zhàn)自我、充實自我，在曲折的過程中充分體現(xiàn)自我價值。
企業(yè)管理者的自我評價3
對工作充滿激情，專業(yè)知識扎實，具有團隊合作精神，強烈的責(zé)任心和集體榮譽感。做事認(rèn)真仔細(xì)，能吃苦耐勞，知識面廣，心理素質(zhì)好，對新事物學(xué)習(xí)和接受很快，承受壓力強本人性格開朗，做事謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，適應(yīng)力強，勇于接受新挑戰(zhàn)，善于溝通，交際能力強，具有團隊精神，有良好的個人素養(yǎng)。
學(xué)習(xí)能力強，能靈活處理日常事務(wù)；對數(shù)字有獨特的敏感度，熟悉目標(biāo)管理，能完成每月公司制定的銷售任務(wù)，可以獨立完成上級交辦的各種工作任務(wù)；性格外向，活潑開朗。能迅速適應(yīng)各種工作環(huán)境并融入團體，極具親和力，溝通能力強。
熟悉電腦的基本操作，有實際的工作經(jīng)驗和工作能力，抗壓力強，面對問題能獨立做出正確的判斷及處理好事務(wù)，具有團隊精神，吃苦耐勞，能較快的適應(yīng)各種環(huán)境，并投入其中。
企業(yè)管理者的自我評價4
安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡稱“公司”），是一家專業(yè)設(shè)計、制造、銷售動力傳動機械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。公司于20xx年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。
報告期內(nèi)，公司根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對本公司內(nèi)部控制情況進行了全面的檢查，在查閱公司各項管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門在內(nèi)部控制方面所做工作的基礎(chǔ)上，對本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實施有效性進行了全面的評估。現(xiàn)將公司20xx年度內(nèi)部控制的建立健全與實施情況報告如下：
一、公司內(nèi)部控制的基本情況
股份公司成立以來，公司董事會及管理層十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，通過公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)控制度的修訂，已初步建立了一個科學(xué)合理的內(nèi)部控制體系，20xx年，公司根據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時地對內(nèi)控制度進行了修訂和完善。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制環(huán)境
1、公司的治理結(jié)構(gòu)
公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。
股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，通過董事會對公司進行管理和監(jiān)督；董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)，向股東大會負(fù)責(zé)，對公司經(jīng)營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務(wù)進行監(jiān)督。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長由董事會選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理活動，組織實施董事會的決議。
公司董事會對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：確定建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行，審閱內(nèi)部控制審計報告和內(nèi)部控制自我評價報告，制定重大控制缺陷、風(fēng)險的改進和防范措施。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會。
戰(zhàn)略委員會由五名董事組成，其中獨立董事兩名，主要職責(zé)權(quán)限如下：
�。�1）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
(2)對公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
(3)對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；
(4)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
(5)對以上事項的實施進行檢查。
提名委員會由四名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
�。�1）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；
（2）研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；
�。�3）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的.人選；
�。�4）對董事候選人、高級管理人員進行審查并提出建議。
審計委員會由三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
�。�1）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；
�。�2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；
（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；
�。�4）審核公司的財務(wù)信息及其披露；
�。�5）審查公司內(nèi)部控制制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計。
薪酬與考核委員會三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：
(1)根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
�。�2）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎懲和懲罰的主要方案和制度等；
（3）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評；
（4）負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
2、公司的組織機構(gòu)
公司根據(jù)職責(zé)劃分，結(jié)合公司實際情況，設(shè)立了董事會秘書室、審計法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)計劃部、技術(shù)中心、經(jīng)營部、設(shè)備部、財務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉儲中心、生產(chǎn)運行中心等部門及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各部門及生產(chǎn)單位職責(zé)明確，相互牽制。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：
制定并實施內(nèi)部控制制度編制計劃，合理保證內(nèi)部控制的有效執(zhí)行，批準(zhǔn)內(nèi)部控制自查計劃，組織開展內(nèi)部控制檢查與評價并向董事會報告，執(zhí)行董事會制定的重大控制缺陷、風(fēng)險的改進和防范措施。
公司審計部門對內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實施內(nèi)部控制審計計劃，檢查并報告風(fēng)險，針對控制缺陷和風(fēng)險提出改善建議；對募投項目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報告編制、重大投資、項目招標(biāo)等工作進行監(jiān)督審計。
股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機構(gòu)，職能部門能夠按照各項治理制度規(guī)范運作，公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營、重大財務(wù)開支等均由相關(guān)機構(gòu)按照規(guī)定權(quán)限來決策執(zhí)行，公司內(nèi)部控制環(huán)境良好。
3、內(nèi)控管理制度
公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進行和持續(xù)發(fā)展，結(jié)合行業(yè)特性、自身特點和實際運營管理經(jīng)驗，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及控制制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購、產(chǎn)品銷售、對外投資、行政管理等整個生產(chǎn)經(jīng)營過程和各個具體環(huán)節(jié)，確保各項工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。
公司所有員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制的各項流程和標(biāo)準(zhǔn)，接受公司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn)，以具備履行崗位職責(zé)所需要的知識和能力。
4、外部影響
影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國家宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)動態(tài)等。公司能適時地根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識，強化和改進內(nèi)部控制政策和程序。
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公司設(shè)置了獨立的會計機構(gòu),在財務(wù)管理方面和會計核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財務(wù)會計工作的順利進行。會計機構(gòu)人員分工明確，實行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開。
公司已按照《公司法》、《會計法》以及新的企業(yè)會計準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會計制度和財務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序。制定并執(zhí)行的財務(wù)會計流程制度包括：《財務(wù)部崗位說明體系》、《財務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理辦法》、《應(yīng)收賬款管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等。這些財務(wù)會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務(wù)會計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止錯弊提供了有力保障。
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為合理保證各項目標(biāo)的實現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制程序，主要包括：交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨立稽核控制、電子信息系統(tǒng)控制等。
1、交易授權(quán)控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)《公司章程》及各項管理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費用報銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門逐級授權(quán)審批制度；對非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長、董事會、股東大會審批。公司制定有《采購合同管理規(guī)定》、《采購、委外管理細(xì)則》、《供應(yīng)商考核規(guī)定》、《招標(biāo)管理辦法》、《供應(yīng)商開發(fā)流程》、《財務(wù)管理制度》、《預(yù)付賬款管理制度》等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。
2、責(zé)任分工控制
合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。
3、憑證與記錄控制
公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營人員在執(zhí)行交易時及時編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會計和結(jié)算部門，已登賬憑證依序歸檔。公司通過實施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時，加強了對印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。
4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制
公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對財產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險措施，以使各種財產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會計檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。
5、獨立稽核控制
公司實行內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計工作主要分為月度例行審計和專項專案審計：月度例行審計工作對每月財務(wù)報表的真實、可靠性，重大交易活動，貨幣資金及盤點，庫存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行情況出具審計意見；專項專案審計按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度項目審計計劃執(zhí)行，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)循環(huán)審計、授權(quán)審計、信息系統(tǒng)審計等，及時出具審計報告、提出整改意見，并跟進實施結(jié)果。
6、電子信息系統(tǒng)控制
公司已建立了較為完善的計算機信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。公司制定了《泰爾重工ERP系統(tǒng)運行管理制度》、《OA管理系統(tǒng)使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度》等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)安全，并對ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化。
二、主要內(nèi)部控制的實施情況
1、公司治理方面
公司嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監(jiān)管部門的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機構(gòu)，均能夠按照各項治理制度規(guī)范運作。
2、市場營銷管理
公司市場及銷售部門通過廣泛的市場調(diào)查，收集了解掌握相關(guān)的市場信息，銷售價格，制訂了切實可行的銷售政策，引導(dǎo)公司研發(fā)方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運營，并且對銷售相關(guān)的信用管理、定價原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。
3、采購與付款管理方面
公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。公司對需要采購的原材料分門別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對其經(jīng)濟實力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價格進行評審，確保所采購的原材料供應(yīng)方能滿足與保障公司經(jīng)營的需要。已建立合格供應(yīng)商資料庫，并在后續(xù)合作中對供應(yīng)商進行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評估。公司日常采購和付款由專門授權(quán)的采購部門、財務(wù)部門按照公司的采購流程、付款流程及操作指南，按照不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過必要的審核流程來操作和執(zhí)行。
4、成本費用核算與管理控制方法
公司按照規(guī)定的成本費用開支范圍，嚴(yán)格審核和控制成本費用支出，及時完整地記錄和反映成本費用支出，正確計算產(chǎn)品成本和期間費用，建立健全預(yù)算成本費用管理責(zé)任制。強化成本費用的事前預(yù)測、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營成果，為經(jīng)營決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
5、資產(chǎn)管理方面
為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和控制流程，對貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項、固定資產(chǎn)等進行管理和控制，并嚴(yán)格按照制度和流程規(guī)定執(zhí)行。
6、投資管理、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易
20xx年度，公司無新增對外投資；無對外擔(dān)保事項；，公司因加工采購事項而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計123485.84萬元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《對外擔(dān)保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規(guī)定了對外投資、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。
三、內(nèi)部控制建設(shè)下一步工作計劃
針對20xx年度內(nèi)部控制的實施情況，擬定開展以下工作，進一步推動公司內(nèi)部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營風(fēng)險。
1、根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部控制過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；
2、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣傳力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法；
3、加強內(nèi)部審計力度，夯實例行及項目審計工作基礎(chǔ)、完善流程審計體系建設(shè)，初步實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的信息化管理；加大審計工作例行化進程，開展月度財務(wù)報表審計、月度實物盤點抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測試審計、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計、季度募集資金使用情況審計等。
4、20xx年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門將加強對子公司進行審計，包括但不限于控制制度的執(zhí)行進行監(jiān)督，對付款、費用進行審查。
四、對公司內(nèi)部控制情況的總體評價
綜上，公司董事會認(rèn)為，公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營管理活動的正常進行，在一定程度上控制了經(jīng)營管理風(fēng)險，確保了公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的發(fā)展，本公司將進一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。
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