中文字幕高清在线,中文字幕在线电影观看,中文字幕在线看,免费国产一区二区三区,男攻调教双性男总裁,热热涩热热狠狠色香蕉综合,亚洲精品网站在线观看不卡无广告

審計人員年度考核個人總結(jié)

時間:2023-03-17 17:14:06 耿烽 總結(jié) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

審計人員年度考核個人總結(jié)(通用10篇)

  總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),我想我們需要寫一份總結(jié)了吧?偨Y(jié)怎么寫才不會千篇一律呢?下面是小編為大家收集的審計人員年度考核個人總結(jié),希望對大家有所幫助。

審計人員年度考核個人總結(jié)(通用10篇)

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇1

  我任審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

  一、加強學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)

  按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

  二、扎實做好本職工作

  我作為員工,一年來,親身感受了xx給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們xx規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的'管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

  1、認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

  2、求真務(wù)實、盡職盡責(zé),做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

  三、回顧檢查自身存在問題

  一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。

  二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

  四、針對以上問題,今后的努力方向

  1、加強理論學(xué)習(xí),進一步提高自身素質(zhì),必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。

  2、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

  總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇2

  20xx年審計工作即將告一段落,在近些年中,20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù),F(xiàn)將我一年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。

  一、主要工作

  截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

  二、工作心得

  20xx年是質(zhì)量年,20xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:

  1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時間,另一方面也細(xì)化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;

  2.以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實施,導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

  根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經(jīng)驗,以便更好的提高工作效率。例如:

  1.合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;

  2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

  3.清晰劃分權(quán)限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

  在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。

  三、工作不足

  1.提高工作效率

  由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率。本年審計中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計策略,重新劃分需要進行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

  2.加強企業(yè)個體的深入了解

  隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的`審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。

  3.加強自我學(xué)習(xí)

  隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。

  著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇3

  本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

  一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

  為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的'侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

  在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性。

  新的一年,我將汲取過去的經(jīng)驗教訓(xùn),挖掘自己的潛力,改善自身存在的不足,不斷提高個人的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)綜合素質(zhì)。希望在新年里能取得更好的業(yè)績,他同時希望公司越辦越紅火,生意蒸蒸日上!

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇4

  回顧20xx年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗、同舟共濟。

  一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

  今年,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心。

  一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進局現(xiàn)任班子成員。

  二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數(shù)碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。

  三是重大疑難問題,縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題,縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并親自把關(guān)審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,為審計部門撐腰壯膽。

  二、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

  重視審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險是審計工作永恒的主題,也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量,我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,注重審計成果的運用,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,重視整改等五個方面外,我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性,認(rèn)真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的'審計日記,出具較高水準(zhǔn)的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準(zhǔn)確,評價實事求是。

  今年,我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。

  三、加強審計隊伍建設(shè)是保證

  要想做好審計工作,使審計質(zhì)量提升,必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設(shè),提高審計人員素質(zhì),我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動,認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神,認(rèn)真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建、機關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,加強黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),強化組織紀(jì)律,全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。

  在效能建設(shè)活動期間,局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現(xiàn)象,上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生,通過實行上班暗查,責(zé)任追究,服務(wù)承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀(jì)律和責(zé)任意識,確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。

  以上便是我們審計部門一年來的工作,在今后的工作中,我們要更加努力地做好審計工作。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇5

  20xx年全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以國家法律法規(guī)及教育財務(wù)規(guī)章制度為依據(jù),樹立“審計為學(xué)校發(fā)展服務(wù)”的理念,圍繞教育中心工作,以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度,切實履行監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮教育系統(tǒng)內(nèi)部審計作用,促進我縣教育又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:

  一、突出財務(wù)收支和經(jīng)濟責(zé)任審計,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能

 。ㄒ唬⿵娀瘜徲嫺M,積極開展財務(wù)收支常規(guī)審計。

  全年計劃對30所學(xué)校實施常規(guī)審計,對財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性、公平性積極開展績效審計,重點糾正管理不善造成的損失浪費、效益低下和侵害師生權(quán)益等問題,分析評價資金管理使用的經(jīng)濟性、效益性和公平性,重點關(guān)注重大經(jīng)濟事項的決策程序和效果。從提升管理水平、避免損失浪費等方面入手,找出管理、決策、效益等方面存在的突出問題,提出建議和整改措施,建立長效管理機制,規(guī)范管理,增強領(lǐng)導(dǎo)干部的`財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。

 。ǘ┍O(jiān)督關(guān)口前移,積極開展校長任中經(jīng)濟責(zé)任審計。

  中小學(xué)校長離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作堅持在“有離必審,不留盲區(qū)”的基礎(chǔ)上,拓展審計外延,前移監(jiān)督關(guān)口,以任職期間財務(wù)管理實績?yōu)橐罁?jù),重點突出對中小學(xué)校長任中經(jīng)濟責(zé)任審計,并將審計結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部考察任用的重要依據(jù),充分發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在加強干部監(jiān)督管理、維護財經(jīng)紀(jì)律和推進依法治教等方面的積極作用。

  二、突出關(guān)鍵領(lǐng)域,強化重點環(huán)節(jié)審計

  關(guān)注教育民生,開展專項審計調(diào)查,為保障和改善民生服務(wù),加強對教育民生工程資金的審計調(diào)研、指導(dǎo)與檢查。對義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補助資金、普通高中助學(xué)金和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生減免學(xué)費、中職國家助學(xué)金和免學(xué)費、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃專項資金落實情況開展專項審計,確保各項民生工程資金按政策落實到位。

  三、科學(xué)運用審計成果,加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

  科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果,有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,立足發(fā)展,著眼整改,充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度,及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,在整改過程中,注重加強內(nèi)控制度建設(shè),不斷完善財務(wù)管理制度,確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,組織自查整改。

  四、積極推動內(nèi)部審計交流,提升教育內(nèi)部審計效率

  加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的指導(dǎo)力度,深入進行調(diào)查研究,總結(jié)交流經(jīng)驗,促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,積極探索審計理論與實務(wù);鼓勵審計人員參加有關(guān)審計課題研究,發(fā)表專業(yè)論文,不斷提高教育系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。加強與政府審計機關(guān)之間的溝通與交流,積極配合審計部門加大對高完中、直屬單位財務(wù)審計力度,創(chuàng)新審計思路,改進審計方法,努力提高我縣教育內(nèi)部審計工作效率。

  五、強化教育內(nèi)審隊伍建設(shè),加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  加強審計人員政治思想教育,提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí),刻苦鉆研,不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德,樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感,積極而公正地履行審計職責(zé)。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇6

  回顧20xx的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé),F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

  一、概況

  我是在20xx年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。

  二、具體工作

  1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對BB及C部門開展審計。

  ①在對“BB”進行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

  ②在對“C部門”進行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

  2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

  3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

  4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的.SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20xx年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

  5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

  通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:

  1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

  2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

  三、工作體會

  1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

  2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

  總之,經(jīng)過20xx年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇7

  今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

  1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

  2、開展專項經(jīng)營考核審計

  20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

  3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù)

  為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對20xx年度省xx、xx、xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù)。

  4、加強離任審計,帶給人事管理參考

  20xx年,寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核帶給參考。

  5、完善基建工程審計

  20xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

  根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。

  二、主要工作體會

  1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

  20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。

  2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

  3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

  20xx年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。

  三、存在問題與今后打算

  1、存在問題

  由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。

  集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  2、今后打算

  堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

  20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

  前段時間對一個工程項目進行審計,在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,主要有工程完工時間不及時、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單,一個幾個億的項目,工程簽證就達30%(1.8億)還多,有些單項項目簽證比原預(yù)算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,作出暫停付款的'措施。

  我們在審查時發(fā)現(xiàn),由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,與致造成大量的工程簽證單無法核實,在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,就是在建設(shè)工程項目實施過程中,業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項,在協(xié)商一致的情況下,經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,使竣工結(jié)算失去了真實性。

  總之,在進行工程項目審計時應(yīng)重注意發(fā)下問題:

  1、注意招投標(biāo)是否合規(guī)。建設(shè)項目招投標(biāo)情況審計是審計的源頭,只要從源頭開始規(guī)范,才能有利于公司施工管理。工程項目招投標(biāo)審計的內(nèi)容主要有:

 、賹彶楣こ添椖空型稑(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法,其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。

 、趯彶橛袩o應(yīng)實行招投標(biāo)的項目而未招投標(biāo),有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子,采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工、安裝單位。

 、蹖彶楦綄俟こ獭⒘阈枪こ淌欠窠(jīng)過招投標(biāo)。

 、軐彶橹袠(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì),有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì),采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。

  2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額,預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項工程預(yù)算編制是否真實、準(zhǔn)確,包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,是否準(zhǔn)確;分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī),選用是否恰當(dāng)。

  3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章,印章是否偽造,復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容。

  4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時,特別注意是對于工程量的簽證,審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算,逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

  5、注意設(shè)備價格、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進行審計時應(yīng)注意合同價格的合理性,材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,并將審查合同設(shè)備清單及財務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合,對工程所需的設(shè)備,要看采購合同清單,如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備,要注意設(shè)備采購的運雜費、保管費的支付情況,應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費、調(diào)試費及附件、配件等。

  6、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價格,定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計,通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,著重應(yīng)對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計,審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。

  7、注意結(jié)算取費的標(biāo)準(zhǔn)。取費是要工程預(yù)結(jié)算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標(biāo)準(zhǔn)。進行審計時應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議,了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別、承包方式、結(jié)算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法、施工條件,機械選用的型號、臺數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費用定額及相關(guān)取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數(shù),并結(jié)合實際情況加以審查,對適用不同費用政策的同一工程,應(yīng)按工程量劃分分別計算相應(yīng)費用,審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標(biāo)準(zhǔn)的情況。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇8

  本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

  一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

  為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí),進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

  在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的.任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇9

  20xx年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

  一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

  為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

  二、建立培訓(xùn)教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20xx年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

  三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,通過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財政財務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

  三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。

  20xx年,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的`內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促,確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本!

  四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

  三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

  審計人員年度考核個人總結(jié) 篇10

  一年來,審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn) 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ,積極探索和改進內(nèi)部審計工作,較好地完成了各項審計任務(wù),現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下:

  一、 領(lǐng)導(dǎo)重視,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強

  董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持, 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”,并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問題,積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,促進公司各項制度的落實,進一步提高公司的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,今年下半年,集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé),配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。

  二、 過程管控,內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

  結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,今年以來,在董事會的正確指 導(dǎo)下,審計部結(jié)合各子公司的具體情況,有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項 146 項。其中,對各子公司進行半年度審計 1 項,共查問題 213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%,整改情況較好;后續(xù)整改跟進 1 項,重點對未 整改落實情況進行了跟蹤,除 6 個問題因特殊情況未完成外,其余問題均已整改完畢;進行采購審計 85 項,工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾妫?,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。

  1、 工程項目審計

  根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ,審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手,對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確 重點進行了審查和抽查;必要時,審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,我公司目前普遍存在的問題是:工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,很難滿足全面 審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,審計部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,給審計工作帶來了一定的難度。

  2、采購審計

  采購審計按照集團公司的制度要求, 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報,審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求,嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度,大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進行,對未按照程序進行的單位,審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確,審計人員視采購情況的不同,分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格 等方法,共對 xx 項日常采購進行了事前審計,采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

  審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,綜合市場調(diào)研情況,完善物資價格信息庫,進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

  3、 年度審計

  為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,在董事會安排下,審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,于20xx 年x月x日至x月 x日,對集團內(nèi) xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé) 任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計,對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

  4、 年度后續(xù)審

  在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會批準(zhǔn),審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對 xx 公司分別進行了xx 審計。審計前期,審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,制定了有針對性的后續(xù)審計方案,對關(guān) 聯(lián)事項進行了細(xì)化和完善, 并幫助有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證, 五個子公司共有 xx 項需要整改,實際整改 xx 項,加權(quán)平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過程中,能逐步認(rèn)識到整改的必要性,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

  5、 后續(xù)審計跟蹤

  xx月xx日至xx月xx 日,后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,其余子公司均為非現(xiàn)場審計,本次落實整改率為 xx%;至本期止,整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事項, 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,審計部將繼續(xù)跟蹤。

  從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

  6、日常監(jiān)控

  1) 車輛費用監(jiān)控

  xx 月份開始,審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

  2) 財務(wù)費用、銷售費用

  財務(wù)費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始,審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,也在努力配合審計部的工作,審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

  三、加強管理,為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

  1、審計人員崗位職責(zé)的.建立

  根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),在此基礎(chǔ)上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,要完成更深層次的跨越,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

  2、 已建立的審計基本制度

  建立和健全內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計行為,是獨立開展審計 工作的必要條件。為此,我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 、《xx 制度》 、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度,對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,提高了審計質(zhì)量,降低了審計風(fēng)險,同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

  3、 審計檔案管理工作

  檔案是企業(yè)的寶貴財富,也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,既是審計工作的基本要求,也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作,促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,今年下半年,審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中,除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,做到有據(jù)可查。

  4、 審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

  內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,xx 月份開始,我們組織召開xx會,明確和部署工作重點,探討審計方法,組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);xx 月份,審計部組織了xx 的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),審計人員開拓了視野,找到了差距,明確了目標(biāo),對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

  5、 審計人員自律情況

  xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提, 審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

  三、 總結(jié)經(jīng)驗,不斷推進內(nèi)部審計工作

  在過去的一年中,雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,但仍存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部 xx 專業(yè)人員,對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,特別是在xx 方面,無法做到全過程監(jiān)管;三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,審計工作略顯滯后,未能很好地做到防患于未然。

  1、 加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

  董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具 體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,須更加注重同各級管理層的交流與溝通,爭取各級管理層的理解和信任。

  2、 健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

  在董事會的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)得到完善,辦公條件得 到改善,工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名,其中注冊會計師x名、國際注冊審計師(會計師)x 名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

  3、 內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

  內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重, 寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是 為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。 結(jié)合企業(yè)實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

  五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

  1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

  首先,各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時,須補充和完善各項管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險,保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。

  其次,審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,控制整個業(yè)務(wù)流程,不但可以提高審計質(zhì)量,降低審計風(fēng)險,同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

  2、 審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

  如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,使審計工作向高層次發(fā)展,使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

  3、建立內(nèi)部審計激勵機制

  對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,肯定成績,并進行適當(dāng)獎勵,能夠增強審計人員的成就感,有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,建立內(nèi)部審計激勵機制,有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

  4、加強審計工作的宣傳力度

  各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站、刊物),弘揚先進和典型,闡述審計工作體會, 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持, 擴大內(nèi)部審計的影響力。

  5、 建立精干高效的內(nèi)審團隊

  有計劃地完善審計人員配置,建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法,主動發(fā)現(xiàn)問題,嚴(yán)格控制不良勢頭,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。

【審計人員年度考核個人總結(jié)】相關(guān)文章:

審計人員年度個人總結(jié)06-09

銀行審計人員年度個人總結(jié)10-24

人員年度考核個人總結(jié)03-28

審計局年度考核個人總結(jié)10-17

審計經(jīng)理年度個人考核工作總結(jié)11-09

財政人員年度考核個人總結(jié)08-29

醫(yī)院人員年度考核個人總結(jié)03-09

人員年度考核個人總結(jié)優(yōu)秀04-17

醫(yī)院人員年度考核個人總結(jié)05-28