部門預(yù)算績效自評報告（精選6篇）
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告不再是罕見的東西，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的部門預(yù)算績效自評報告（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
部門預(yù)算績效自評報告1
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
�。�1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
�。�3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
�。�5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對公共資源交易活動實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┳栽u指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的'中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級公共資源電子交易平臺運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
�。ǘ┱那闆r
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
部門預(yù)算績效自評報告2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
20xx年我局財政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
實(shí)行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧�。�?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政相適應(yīng)的財政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標(biāo)體系
綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。
�。ㄈ┳栽u組織過程
1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報告，報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的.基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。ǘ┻^程情況分析
我局在經(jīng)費(fèi)支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強(qiáng)統(tǒng)計監(jiān)督
堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動“七個專項(xiàng)行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
四、存在的問題和整改情況
無
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
�。ǘ┳龅綄？顚Ｓ�。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到�？顚Ｓ谩�(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價工作。
七、其他需說明的情況
無
部門預(yù)算績效自評報告3
一、部門概況
�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財政資金收支
1.部門全部資金收支
�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績效評價程序
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過對財政績效的綜合評價，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛冃гu價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
�。ㄈ┛冃гu價主要依據(jù)
1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績效
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的'法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪�(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實(shí)三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計開展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
�。┮匀藶楸荆嵘⻊�(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績效評價結(jié)論與分析
（一）績效評價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。
�。�2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率兩個方面的進(jìn)行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率�！叭苯�(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。
�。�2）預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
D.績效自評價
按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65.6分。
�。�1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。
�。�2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強(qiáng)對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項(xiàng)
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進(jìn)行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對項(xiàng)目實(shí)時跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。
部門預(yù)算績效自評報告4
一、部門概況
國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶，總?cè)丝?252人，幅員面積206平方公里；政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。
二、部門財政資金基本情況
（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬元。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
國勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結(jié)余資金使用190.26萬元。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金安排及支出情況
1、20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬元，主要包括：
�。�1）20xx年人大會議費(fèi)1.656萬元；
�。�2）根據(jù)鹽財資行【20xx】467號下達(dá)20xx年度縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人民代表大會換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)9.1142萬元；
�。�3）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬元；
�。�4）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)網(wǎng)絡(luò)改造安裝費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留）1.08萬元；
（5）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于國勝鄉(xiāng)政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；
�。�6）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修17.3256萬元；
�。�7）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于水毀恢復(fù)2.341萬元；
�。�8）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)住房維修加固困難補(bǔ)助（公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留）0.6萬元；
�。�9）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；
（10）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于國勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元；
�。�11）根據(jù)鹽財資行【20xx】444號調(diào)整信訪疑難案件和重信重訪專項(xiàng)資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項(xiàng)化解穩(wěn)控)19萬元；
�。�12）根據(jù)川財行【20xx】4號下達(dá)20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元；
�。�13）根據(jù)川財教【20xx】33號下達(dá)20xx年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金4.3984萬元；
（14）根據(jù)鹽財資行【20xx】281號下達(dá)20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費(fèi)開放縣級配套資金0.5949萬元；
（15）根據(jù)川財教[20xx]0040號下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金8.189049萬元；
�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)疫情防控資金（公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留）1.9086萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】106號消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政“暫付款”36.878498萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留）用于20xx年各村垃圾清運(yùn)補(bǔ)助2.09萬元；
鹽財資預(yù)【20xx】93號下達(dá)國勝鄉(xiāng)垃圾填埋場整改工程項(xiàng)目資金18.5176萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】19號下達(dá)20xx年動物村級防疫員補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)（動物防疫員補(bǔ)助）9.631萬元；
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】88號下達(dá)20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】18號下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元；
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】44號下達(dá)脫貧攻堅檔案歸檔專用經(jīng)費(fèi)1.4785萬元；
�。�26）20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬元；
（27）20xx年村級辦公經(jīng)費(fèi)37萬元；
�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬元；
�。�29）20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬元；
二灘庫區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬元；
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】8號重新下達(dá)解決鹽邊縣中小河流域治理項(xiàng)目占地補(bǔ)償費(fèi)用64.0837萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】21號下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬元；
根據(jù)鹽財資農(nóng)【20xx】75號下達(dá)國勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動資金18萬元；
根據(jù)鹽財資建【20xx】153號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急和安全監(jiān)管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.83萬元；
根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】1號下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算（預(yù)備費(fèi)）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬元；
2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：
�。�1）20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬元；
�。�2）根據(jù)鹽財資預(yù)【20xx】71號下達(dá)20xx年結(jié)余資金，用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬元。
�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬元；
（4）20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬元；
�。�5）20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬元；
（6）20xx年村級辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬元；
�。�7）根據(jù)鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)1.4509萬元
（三）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
�。ㄋ模┢渌枰f明的情況
國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。
三、部門預(yù)算績效管理情況（項(xiàng)目自評報告根據(jù)要求另行單獨(dú)報送）。
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效管理。
我鄉(xiāng)按照財政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤。對項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計劃，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績效申報表，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報送到縣級財政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ�，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動全縣經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財政資金的`管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展。
�。ㄒ唬┛h級財政資金績效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，有效推動工作的順利開展。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對項(xiàng)目資金的預(yù)算，提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計劃，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績效申報表，提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù)，切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報送到縣級財政部門。
在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，堅持“反對浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則，�？顚Ｓ�，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上，按時按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
�。ǘ┥霞墝ｍ�(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會議費(fèi)3.38萬元；根據(jù)國勝府﹝20xx﹞205號下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬元；根據(jù)鹽財資預(yù)﹝20xx﹞3號下達(dá)20xx年度三州開發(fā)專項(xiàng)資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬元；20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬元；20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬元；20xx年村官補(bǔ)助4.62萬元；20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據(jù)鹽財資農(nóng)﹝20xx﹞95號下達(dá)20xx年一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費(fèi)46萬元。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財政績效目標(biāo)管理，基本達(dá)到滿意。
�。ㄈ┢渌枰f明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無特別說明
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.深化績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
2.通過績效自評建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗，一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現(xiàn)象；盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時間，不用時關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調(diào)時，盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時及時關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強(qiáng)車輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
3.強(qiáng)化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，嚴(yán)格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律，會計核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，提高財政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，及時進(jìn)行會計核算，對項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）公開公示情況
為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預(yù)算整體績效目標(biāo)管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際，具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性，績效自評結(jié)果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，更好地履行本部門的職能職責(zé)，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結(jié)果進(jìn)行公開公示。
四、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支績效管理，不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化；預(yù)算管理意識有待增強(qiáng)；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《政府會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
�。ǘ┐嬖趩栴}和改進(jìn)建議。
1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率。
2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展。
部門預(yù)算績效自評報告5
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
�。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
�。ㄈ┎块T財政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E 財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；
②預(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；
③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
�、�、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。
經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ�，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計核算，正確準(zhǔn)時編制會計報表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的'財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項(xiàng)事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
�。ǘ﹨^(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會議費(fèi)、政府工作報告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
�。ㄎ澹┰u價結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
部門預(yù)算績效自評報告6
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計，確保�？顚Ｓ�。
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會議費(fèi)支出情況：20xx年決算會議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評價工作開展
�。ㄒ唬┛冃гu價實(shí)施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價結(jié)論。
�。ǘ┛冃гu價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的`建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時堅持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動等一系列專項(xiàng)整治活動，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說明的問題
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