財政績效自評報告14篇

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財政績效自評報告1

　　一、項目基本情況

　　（一）績效目標情況。

　　20xx年我鎮(zhèn)項目預算有共計7個項目，具體情況如下：

　　1.（政府）一般行政管理事務，主要用于公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監(jiān)管等；森林防滅火。應急處置等。

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會保障工作經(jīng)費；

　　3.（群團）一般行政管理事務，主要用于保障群團建設、開展群團活動。

　　4.（黨委）一般行政管理事務，主要用于保障黨組織活動開展，組織黨員進行培訓。

　　5.污水處理及垃圾清運費，主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運等。

　　6、基層政權化建設，主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會議室、便民服務中心的改造，保證正常辦公。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補助，主要用于渠道修建及基礎設施建設。

　　（二）資金安排情況。

　　7個項目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

　　1.（政府）一般行政管理事務，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；

　　3.（群團）一般行政管理事務，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。

　　4.（黨委）一般行政管理事務，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。

　　5.污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。

　　6.基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮(zhèn)7個項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉(zhuǎn)正常。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　全鎮(zhèn)7個項目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預算執(zhí)行率100%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.（政府）一般行政管理事務項目全年預算數(shù)7.2350萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元，完成預算的100%。通過項目實施，森林防火、安全監(jiān)管、基礎設施建設得到了改善。

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補助）項目全年預算數(shù)0.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，更好為國有企業(yè)退休職工服務。

　　3.（群團）一般行政管理事務項目全年預算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，群眾工作得以順利的開展。

　　4.（黨委）一般行政管理事務項目全年預算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，黨員教育培訓的得以順利開展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運項目全年預算數(shù)41.76萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提高居民生活滿意度。

　　6.基層政權化建設項目全年預算16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補助項目全年預算60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。

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　　一是改善了居住環(huán)境，提高了群眾的.生活質(zhì)量，提升人們自身的素質(zhì)；二是維護了社會穩(wěn)定，保障了轄區(qū)內(nèi)的安全，群眾滿意度很高；三是保障了鎮(zhèn)各項經(jīng)濟工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎設施。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年績效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執(zhí)行，做好項目資金管控，突出項目績效效應，使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　按照“花錢必問效”的原則，嚴格績效評價結(jié)果應用，并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開，主動接受社會監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

財政績效自評報告2

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復情況

　　本項目申報財政資金20萬元，但由于20xx年是實施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關計劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項研究任務，項目實施單位申請增加研究經(jīng)費10萬元。因此，南江縣科技局、財政局批準批復20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費30萬元，財政資金嚴格按照項目《實施方案》預算支出科目進行使用，符合科技資金管理辦法等相關規(guī)定。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　本項目是四川省科技廳下達的“十一五”畜禽育種攻關項目—《南江黃羊快長品系選育研究》的重要內(nèi)容，20xx年度重點開展核心羊群種羊培育與配套研究專題內(nèi)容，其具體績效目標及實施進度計劃如下。

　　1、南江黃羊核心羊群建設

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長、大型、黑色等四個品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。

　　2、配套研究專題

　　（1）南江黃羊快速育肥技術研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補飼”的飼養(yǎng)方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個階段進行屠宰測定其產(chǎn)肉性能，并選擇老殘羊60只進行短期育肥觀測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術。

　�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。通過對南江黃羊已發(fā)生的疾病調(diào)查，并結(jié)合國內(nèi)外羊的疾病防治現(xiàn)狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲病和普通病的`防治方法。形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術。

　�。�3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術研究。具體完成南江地區(qū)草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農(nóng)作物秸稈利用技術、草地牧草營養(yǎng)價值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究內(nèi)容。

　　3、實施進度計劃

　　項目實施進度計劃為10個月，即20xx年3月至12月。

　　（三）項目資金申報相符性

　　項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位

　　本項目實際到位縣級財政資金30萬元，資金到位率100%。

　　2、資金使用

　　截止項目評價時實際支出情況31.57萬元，項目資金嚴格按照實施方案預算科目計劃進行支出，各預算科目資金略有小調(diào)整，調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內(nèi)。詳細支出如下:

　　材料費26.51萬元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬元、藥品4.47萬元、屠宰試驗羊3.31萬元、上選種羊支出8.xx萬元。比計劃超支1.91萬元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數(shù)量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬元，在節(jié)余支出的勞務費中支出0.4萬元。

　　差旅費支出2.15萬元，比計劃超支0.95萬元。

　　勞務費支出2.21萬元。比計劃節(jié)余1.35萬元，節(jié)余資金用于支出增加的差旅費、材料費。

　　專家咨詢費支出0.7萬元。

　�。ǘ�）項目財務管理情況

　　1、項目財務管理制度建設情況

　　項目承擔單位的四川北牧南江黃羊集團有限公司屬于四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了《四川北牧南江黃羊集團有限公司財務管理制度》，并結(jié)合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費管理辦法》等制度。

　　2、機構(gòu)設置

　　公司內(nèi)部設置財務部，下設主辦會計1人、成本會計1人、出納1人。

　　3、會計核算及賬務處理情況

　　項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”，待項目結(jié)題驗收通過后合并入公司的統(tǒng)一會計賬務之中。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、技術人員、監(jiān)督人、課題負責人、單位領導等逐級審核簽字的程序進行審批后方可支付，各個環(huán)節(jié)缺一不可。對項目實施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴格按單位物資采購要求程序進行采購，采購前首先填寫好“物資采購申請單”，經(jīng)項目領導小組審批同意后方可采購。采購時，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監(jiān)督方等三方參與；對生產(chǎn)所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫，經(jīng)相關人員簽字審核后，方可結(jié)算。

　　因此，項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規(guī)范、準確。

　�。ㄈ�）項目組織實施情況

　　本項目在縣科技、財政、畜牧等部門的領導下，由四川北牧南江黃羊集團有限公司承擔實施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實施小組，由廖哲任組長，譚玉祥、陳瑜任副組長，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長欽。主要負責南江黃羊選育保種各研究內(nèi)容的實施與操作，同時聘請有關專家，組成專家顧問組，以保證按照技術路線如期完成各項任務。

　　三、項目完成情況

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　　1、南江黃羊核心羊群建設

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計劃任務120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達到南江黃羊品種一級標準，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.xx㎏；六月齡公羊80只，特一級率達到78.75%；培育種母羊437只。項目單位承擔實施的“十一五”四川省畜禽育種攻關項目通過驗收。

　　2、配套研究專題

　　本年度全面完成所開展的3項研究專題，其研究內(nèi)容如下：

　�。�1）南江黃羊快速育肥技術研究。通過研究探索出南江黃羊當年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達到32.65㎏為最佳出欄時間，在“放牧＋補飼”條件下，當年羯羊年齡在6—8月齡體重達到28.43㎏為最佳出欄時間；老殘羊在“放牧＋補飼”條件下，通過2個月時間的育肥增重效果最快，只平增重達到13.68㎏、日增重達到228克。形成南江黃羊快速育肥技術。

　�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。本專題研究形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術。

　�。�3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區(qū)養(yǎng)羊“草—畜”平衡技術，通過應用實現(xiàn)了生態(tài)養(yǎng)羊，促進養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　�。ǘ�）項目完成質(zhì)量

　　通過本項目實施，使四川北牧南江黃羊集團有限公司核心羊群的數(shù)量增加、質(zhì)量得到提升，全年完成生產(chǎn)各類種羊6787只，其中用于核心羊群擴群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現(xiàn)有特、一級種羊2860只，羊群結(jié)構(gòu)合理，品種質(zhì)量得到鞏固。

　�。ㄈ�）項目完成進度

　　本項目按照《實施方案》要求進度如期全面完成或超額完成各項研究任務。

　　四、項目效益情況

　　本著“邊研究、邊應用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內(nèi)推廣，全年向縣內(nèi)養(yǎng)羊農(nóng)戶推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發(fā)展養(yǎng)羊戶67戶；一邊向縣外推廣應用，當年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個省的38個縣(區(qū))，推廣種羊6185只。通過本項目實施，帶動龍頭企業(yè)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年四川北牧南江黃羊集團有限公司實現(xiàn)總收入6189萬元。

　　五、問題及建議

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　　四川北牧南江黃羊集團有限公司下屬的四川南江黃羊原種場是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設施設備等基礎設施較差的實際問題。一是通往原種場的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時常斷道，給科研帶來不便和增加運輸成本；二是以羊舍、草場為主基礎設備極差，大多數(shù)量羊舍是在上世紀六十年代修建的土木結(jié)構(gòu)房屋，年久失修、破爛不堪，草場過度利用需要改造，這些都給科研帶來極大影響；三是設施設備極差，原種場尚無實驗室及試驗設備。

　�。ǘ�）相關建議

　　由于南江黃羊育種保種是一項長期的、系統(tǒng)的、復雜的生物工程，必須長期堅持不懈。針對上述存在的具體問題建議：地方政府和相關部門應加大對南江黃羊核心育種區(qū)的投入，努力改善基礎設施條件，為南江黃羊育種保種創(chuàng)造有利條件。

財政績效自評報告3

　　一、項目概況

　　承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結(jié)）算審核工作，為20xx年度向社會公開聘請15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術人員支付服務費，購買辦公用品、升級辦公軟件。

　　二、資金使用與績效情況

　　（一）總體目標完成情況

　　根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財政性資金建設投資項目工程預結(jié)算造價審核服務資格采購項目》及《梅縣區(qū)財字[20xx]36號 計酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定，支付第三方咨詢公司審核服務費454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

　�。ǘ�）具體績效情況

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結(jié)算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。

　　三、存在問題

　　審核資料不完善，存在比較多的.項目漏設計或預算缺項，造成來回函件回復時間增加。

　　加強對第三方咨詢公司的監(jiān)督管理，提高審核質(zhì)量。

　　總體評價

　　充分利用預算資金，擴充了審核力量，提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。

財政績效自評報告4

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經(jīng)濟、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經(jīng)成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經(jīng)濟發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的.建設有利于節(jié)約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業(yè)建設，滿足公眾文化需求，促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟社會效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項目適應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務業(yè)經(jīng)濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

財政績效自評報告5

　　根據(jù)《關于開展2020年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　　（一）項目概況

　　1.立項背景

　　豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會主要職能職責為：1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展。2.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序。4.負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。5.負責住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進城市基礎設施建設工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。9.指導村鎮(zhèn)建設。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設政策。10.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。12.承擔人民防空工程建設管理的責任。

　　我委2020年因職能職責所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。

　　2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況

　　具體項目情況如下：

　　（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關事宜專題會議紀要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設運營一體化項目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。

　　豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據(jù)《關于進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護。確保城區(qū)王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

　　2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。

　　（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改�？h環(huán)衛(wèi)集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進行清理，欄桿、電路、設備、控制柜等更新與修復，設備工藝進行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。

　�。�4）污水處理公共服務費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)�廠區(qū)開展日常運營維護工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考核制”將每座站點落實到相應的'責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務費項目納入2020的財政預算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。

　　（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領縣政府辦等單位有關負責人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現(xiàn)場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務副縣長向文明同志帶領縣政府辦等單位有關負責人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設計機構(gòu)盡快制定項目初步設計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進行預算審核，審核金額為83.71萬元。

　　2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。

　�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰�司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　2020年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎設施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關于下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。

　�。�8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎設施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。

　�。�9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部2016年12月31日《關于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達到70%，其中中西部地區(qū)力爭達到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營單位，必須保持污水處理設施及監(jiān)控裝置的正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規(guī)定的排放標準，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應嚴格管理，加強監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設。根據(jù)《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。

　　根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設專題會議紀要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項目是污水處理廠的配套設施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關費用獲得回報。在線監(jiān)測項目2020年服務費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。

　�。�10）農(nóng)村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務院關于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設一支農(nóng)村建設技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術和質(zhì)量安全方面的責任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓完畢，84人培訓合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——2020年豐都縣培訓農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費下達時間2020年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。

　�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設合作協(xié)議》第七條“乙方在建設過程中涉及的相關地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執(zhí)行，2020年配套費返還金額為108.32萬元。

　　（12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。

　　（13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報告的批復。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務資金（1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。

　　（14）住房和建設管理費：為促進我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設配套費。

　　我委2020年征收城市建設配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。

　�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關于提前下達2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預算指標的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關建設推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。

　�。�16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。

　　（17）危房改造項目：根據(jù)《關于下達20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1.加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2.加強村鎮(zhèn)建設管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務。

　　二、項目績效評價工作情況

　　20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組 長：付體川

　　副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學峰、高應華、張長江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設在財務室。

　　2.工作職責

　　（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；

　�。�2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

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　　2020年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

　　（二）管理

　　1、加強組織領導。爭取領導重視，我委先后多次召開專題研究預算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯(lián)絡員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。

　　2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴容步伐：

　　1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

　　2.加強村鎮(zhèn)建設管理。

　　3.住房保證工作。

　　4.完成中市縣下達民生實事指標任務。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續(xù)發(fā)展：基礎設施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。

　　3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。

　　（五）評價結(jié)果和評價結(jié)論

　　本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達到預期績效目標。

　　四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議

　　1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。

　　2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

　　3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

　　4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。

財政績效自評報告6

　　為深入貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》，進一步規(guī)范預算支出績效管理，增強預算支出績效評價的科學性、規(guī)范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據(jù)德江縣財政局關于印發(fā)《德江縣預算部門預算績效運行監(jiān)控管理實施辦法》的`通知（德財績〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門預算支出績效管理工作進行了全面綜合評價，總體評價是：財政資金預算配置合理合規(guī)，預算執(zhí)行嚴格有序、預算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預期。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1、單位職能職責

　　德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責是：

　　（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬定和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。

　�。�2）起草財政、財務、會計管理的規(guī)范性文件，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及方法。

　　（3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執(zhí)行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專戶，管理有關政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。

　�。�4）根據(jù)國家有關政策規(guī)定，做好本縣財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務、會計的管理和監(jiān)督工作等。

　　2、機構(gòu)設置、人員情況

　　20xx年機構(gòu)改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務管理股、事業(yè)財務管理股、社會績效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個機構(gòu)，以及事業(yè)機構(gòu)6個，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會保障資金管理中心、德江縣基層財政服務中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務統(tǒng)計中心、德江縣投資評審中心組成。

　　核定編制87名（其中工勤4名），實有在職干部職工73人，離退休人員18人。

　　二、20xx年預算績效執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┑陆�縣財政局20xx度收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬元，與20xx年相比，減少491.15萬元，降低36.32%。主要原因是：支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出。

　�。ǘ�）德江縣財政局20xx年度收入情況

　　本年收入合計861.13萬元，其中：財政撥款收入855.50萬元，占99.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入5.63萬元，占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。

　　（三）德江縣財政局20xx年度支出情況

　　本年支出合計873.13萬元，其中：基本支出761.81萬元，占87.25%；項目支出111.32萬元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　�。ㄋ模┑陆�縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬元。與20xx年相比，減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因：一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項目專項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續(xù)下行，一般公共預算財政撥款支出相關費用減少。以上兩點綜合后總體減少513.49萬元，減少37.03%。

　　1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬元，其中：人員經(jīng)費709.60萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等）。

　　我局嚴格控制公務接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬元，同比下降6.9%。其中：公務接待費0.23萬元、增加0.03萬元，下降63.75%；公務用車購置及運行費用7.87萬元，比上年減少0.63萬元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬元。

　　2．20xx項目支出116.95萬元，是德江縣財政局為完成特定財政財務管理工作任務而發(fā)生的支出，包括：

　�。�1）財政網(wǎng)絡維護，主要用于保障財政專網(wǎng)網(wǎng)絡通暢，包括財政專網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡區(qū)間租賃。

　�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

　�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實現(xiàn)預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　　（4）上級特定項目專項支出及專項工作經(jīng)費。

　　（5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。

　　四、部門整體支出績效情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評，涉及資金116.95萬元，自評覆蓋率達到100%。

財政績效自評報告7

　　一、項目基本情況及自評結(jié)論

　　20xx年度科研及業(yè)務經(jīng)費總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃，制定了項目預算實施方案，并嚴格按照預算開展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓喴�情況

　　項目主管單位為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院是廣東省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構(gòu)，其前身為中國科學院廣州哲學社會科學研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱廣東省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建為廣東省社會科學院。廣東省社會科學院有良好的學術傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學科：鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。廣東省社會科學院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃；負責組織廣東省社會科學系列專業(yè)技術職稱評定工作。

　　改革開放以來，廣東省社會科學院為省委、省政府決策服務，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢領域的.研究，為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風暴對廣東的影響等問題的研究得到省領導的充分肯定。

　�。ǘ�）項目實施主要內(nèi)容及實施程序

　　20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領導所關注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領導交辦重大課題項目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分，主要包括20xx年上級領導交辦課題（根據(jù)省委常委會20xx年工作要點專題調(diào)研活動）、《廣東產(chǎn)學研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。

　　20xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實施實效性較強，主要分為三個階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進行梳理，細化研究內(nèi)容，對課題總體研究工作進行計劃和安排。

　　第二階段，調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會，專家論證會，完成前期報告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報告。

　�。ㄈ�）簡述項目自評等級和分數(shù)，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大項目大部分屬于省領導交辦課題，前期準備工作充分，在省領導下達課題后，我們會根據(jù)領導下達內(nèi)容組織相關領域?qū)＜医M成課題研究小組，對照領導要求和課題理論進行論證，制定研究大綱，開展課題預研究。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項目按照院上級交辦課題立項。

　�。�2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學性均為滿分，在目標完整性方面，制定了課題研究實施方案；在目標科學性方面，目標設計科學合理，實施過程順利。

　　（3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機構(gòu)上，以課題組為專門的實施組織機構(gòu)，并實行分項目制度，指定專門人員負責跟進。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務統(tǒng)一管理，有項目管理制度，按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施，有項目實施方案。

　　2、實施過程

　　項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)�。一種是應用類課題，時效性較強，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；基礎類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒能及時到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務合規(guī)性方面，得分為滿分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務管理規(guī)定，實行專賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。（2）項目管理方面，項目實施程序規(guī)范，嚴格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細則》執(zhí)行，課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面，得滿分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。

　　3、項目績效

　　20xx年重大課題項目績效明顯，在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

　�。�1）經(jīng)濟性方面，項目實施過程沒有超預算，節(jié)約進行，得滿分。

　�。�2）效率性方面，項目進展富有效率，得滿分。按照進度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領導認同。

　�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡本），或者幾萬字的研究報告（詳本），以《廣東省社會科學院專報》形式上報省領導。報告得到省委領導的圈點和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達到預期效果。

　　（4）公平性方面，項目實施沒有造成社會不公，具有較強的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　二、績效表現(xiàn)

　　（一）資金使用績效。

　　資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預期成效。

　�。ǘ�）存在問題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。

　　在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時到位，課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進意見

　　針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。

　　希望資金能夠及時到位，保證項目資金的有效使用。無其他意見。

財政績效自評報告8

　　一、項目基本情況

　　（一）績效目標情況。

　　20xx年我局以服務群眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數(shù)字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團體、戲曲團隊發(fā)展，引導群眾自我表現(xiàn)、自我服務。

　�。ǘ�）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。

　　20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執(zhí)行情況，以及預算管理情況。

　　20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預算21356萬元，占預算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執(zhí)行，職工工資各種補貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執(zhí)行的承辦機構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學習，文旅能人參加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設規(guī)劃戰(zhàn)略目標，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協(xié)同的研學教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟圈建設”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護范圍內(nèi)違規(guī)建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責任。健全多部門聯(lián)動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防范工作，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關鍵環(huán)節(jié)精細化。加強重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

　　（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的`任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

　　我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。

　　（四）項目效益分析。

　　根據(jù)項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進度。

　　四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

　　20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

財政績效自評報告9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務經(jīng)費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執(zhí)行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務經(jīng)費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執(zhí)行率70.13%。

　　（二）項目績效目標。

　　1.財政改革業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標：進一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六�！惫ぷ鳎�兜實兜牢“三�！钡拙�，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執(zhí)行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務：會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績

　　效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執(zhí)行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：

　�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行，確保全州財政業(yè)務系統(tǒng)平穩(wěn)運行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行，視頻會議正常召開；

　�。�2）完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　�。�4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　�。�7）隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及

　　局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據(jù)職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等，保證項目順利實施。

　　4.通過公開招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因，研究提出改進措施。

　　3.根據(jù)預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化，確�？冃�目標設置更加科學、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機構(gòu)人員的'指導下，由部門領導、相關業(yè)務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運行監(jiān)控工作，明確績效運行監(jiān)控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機構(gòu)指導下，結(jié)合部門實際情況，搭建起了本行業(yè)、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

　　7.配合第三方機構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進行分析，提出改進措施并進行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關自評表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

　　1.財政改革業(yè)務經(jīng)費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，共設8個績效指標，完成8個，預算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務經(jīng)費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關于印發(fā)<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　　（一）項目預算及自評工作不夠精準，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現(xiàn)預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

　�。ǘ�）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進一步調(diào)整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。

　�。ㄈ�）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結(jié)合實際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準調(diào)整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。

財政績效自評報告10

　　一、項目概況

　　項目名稱：梅縣區(qū)村級財務專項檢查.

　　項目達到的目的：為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級財務的管理，規(guī)范村級干部發(fā)放獎勵性補貼的情況，遏制農(nóng)村腐敗問題，保護農(nóng)民的.合法權益，使村級財務公開透明。

　　主要內(nèi)容：

　　（1）20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發(fā)放獎勵性補貼情況（92個村）

　　（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

　　（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）

　　項目開始實施時間：20xx年8月30日

　　項目完成時間：11月30日

　　項目已經(jīng)按計劃全部完成

　　二、項目資金管理情況

　　嚴格執(zhí)行預算資金管理有關制度，按照《關于印發(fā)政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號）和政府采購規(guī)定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。

　　三、項目執(zhí)行基本情況

　　項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標完成情況。

　　通過組織梅縣區(qū)村級財務專項檢查，對梅縣區(qū)村級財務管理存才的問題、村級干部違規(guī)發(fā)放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

　�。ǘ�）具體績效情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執(zhí)行定點采購合同，驗收合格率達100%。

　　3、產(chǎn)出成本：實際支出54.56萬元

　　4、產(chǎn)出時效：均在20xx年內(nèi)完成

　　5、產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

　　6、產(chǎn)生的社會效益：規(guī)范好農(nóng)村財務管理，遏制腐敗問題的發(fā)生，保護了農(nóng)民的合法權益。

財政績效自評報告11

　　一、項目資金情況

　　20xx年度績效評價經(jīng)費參照省級預算績效管理委托服務計費標準，結(jié)合本地實際，預算安排50萬元，實際支出76.8萬元，執(zhí)行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目；評價項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。

　　二、項目資金管理情況

　　嚴格執(zhí)行預算資金管理有關制度，按照《預算績效管理委托第三方實施工作規(guī)程（試行）》（粵財績[20xx]4號）、《關于印發(fā)政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號）和政府采購規(guī)定，進行政府采購計劃備案和定點采購，嚴格履行采購合同和撥款程序，做到�？顚Ｓ谩�

　　三、項目績效情況

　　（一）總體目標完成情況。重點評價項目9個，通過組織開展預算績效管理，在完善項目績效目標編制內(nèi)容、完善項目資金管理、規(guī)范項目實施程序、評價結(jié)果應用等方面提出了32項相關政策建議。

　�。ǘ�）具體績效情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量：年初設定目標≤10宗，全年實際完成9宗。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面，按工作要求完成績效評價，嚴格執(zhí)行定點采購合同，驗收合格率達100%。

　　3.產(chǎn)出時效：已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內(nèi)按時完成。

　　4.產(chǎn)出成本：實際支出76.8萬元。

　　5、經(jīng)濟效益：對評價等次為“中”的.2個項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關于印發(fā)<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結(jié)果掛鉤規(guī)定，按不低于20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發(fā)現(xiàn)的存在問題責成項目主管部門進行整改，促進預算單位提高預算績效管理水平，不斷提高資金使用績效。

　　四、總體評價

　　綜上所述，績效評價經(jīng)費執(zhí)行情況及實施效果總體良好。

　　存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優(yōu)化，績效結(jié)果的應用還需進一步提升。

財政績效自評報告12

　　一、項目的建設必要性

　　1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預防保健、衛(wèi)生應急、衛(wèi)生監(jiān)督服務設施建設”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標。

　　2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務水平和應急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實現(xiàn)以上目標，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系，建設各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化。

　　3.是保障人民身體健康，促進當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關，是社會高度關注的熱點，也是貫徹落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的'財富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟建設之中。

　　4、是適應社會經(jīng)濟發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰(zhàn)。建設完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此，進一步加強醫(yī)療基礎設施的建設，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務的基本需求。

　　5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應社會經(jīng)濟發(fā)展的基本醫(yī)療服務體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務體系建設的關鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強自身建設，防治結(jié)合與進一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強醫(yī)院綜合實力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應市場經(jīng)濟、技術力量與醫(yī)療設備配套有較好基礎的前提下，醫(yī)院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機構(gòu)建設適應城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要。

　　項目實施后將進一步擴大醫(yī)院影響力，進一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應急處置能力，使醫(yī)院的技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應急救援水平，增強中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此，該項目的建設是十分必要的。

　　二、項目經(jīng)濟社會效益

　　本項目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護人員技術水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要措施。

財政績效自評報告13

　　根據(jù)《xx省教育廳關于開展20xx年度部分財政支出項目績效評價自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著真實、科學、公正原則，依據(jù)《xx省財政廳關于建立財政支出績效跟蹤制度的通知》（云財績[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學校舍安全工程專項資金績效評價工作方案和指標體系》，我縣扎實認真地開展了財政支出績效評價工作，重點評價省級校安資金的工程項目有：食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1�，F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項目自評如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　自20xx年7月中小學校舍安全工程啟動以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財政、發(fā)改、建設、國土、審計、地震、公安、消防等相關職能部門為成員的中小學校舍安全工程領導小組，全面加強對工程建設的領導。制定出臺了《xx縣中小學校舍安全工程實施方案》，組織教育、財政、建設、國土等職能部門與特聘的技術力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設檢測技術有限公司，對縣市轄區(qū)內(nèi)中小學幼兒園校舍場址和校舍建筑進行全面排查、勘察與技術鑒定，為中小學校舍安全工程全面推進奠定了堅實的基礎。

　　在縣校舍安全工程領導小組的領導下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎上充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展狀況和教育發(fā)展水平等實際，結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標準化學校建設和校舍維修改造長效機制，科學制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學校舍安全工程總體規(guī)劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學校舍安全工程年度實施計劃和具體實施方案，有計劃，分步驟地實施新建改造和加固維修工程。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　按照“實用、夠用、方便學生和科學布局，合理規(guī)劃”的原則，并結(jié)合我校標準化建設的需要，通過多次對項目學校上報的可行性研究報告分析、論證，經(jīng)報請州校安辦同意20xx年校安工程省級財政支出建設項目涉及5個加固項目（食堂2；學生宿舍2；學生宿舍3；學生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金xx.79萬元）。

　　（三）項目的績效目標和預期主要收益

　　5個項目的實施能將學�，F(xiàn)存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學工作，提高辦學質(zhì)量，也能使學校更好的服務于社會。同時，按標準規(guī)范建設學校硬件設施，消除不安全隱患，改善學校學習、生活條件，為學校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。另外，項目的實施必將促進我校教育的發(fā)展，學校的安全隱患得以消除，辦學條件將進一步改善，學校辦學實力將更加增強，必將給學校教育的發(fā)展起到帶動和推動的積極作用。

　　二、項目組織實施情況

　　我校的項目主要是由鎮(zhèn)領導負責組織實施，校安工程項目確定后，xx縣教育局對項目單位要求，要根據(jù)上級審批的項目，認真做好校園規(guī)劃、勘察設計、招標、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計、竣工驗收等項工作。建設任務根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進行總體規(guī)劃，依據(jù)房舍使用功用和《中小學校建設標準》，聘請專業(yè)技術人員搞好初步設計。不擅自擴大建設規(guī)模，提高建設標準，增加建設內(nèi)容，施工預算嚴格控制在批準的概算以內(nèi)。所有建設項目都按以下制度：一是實行工程招投標制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和駐工地代表同時參與現(xiàn)場管理。三是實行合同管理制。工程的設計、施工、監(jiān)理都依法訂立合同，各類合同明確質(zhì)量要求和違約責任。四是實行竣工驗收備案制。項目建成后，項目建設單位及時組織施工單位進行自檢，進行專項驗收。驗收合格，交付使用。學校建設，實行強制性監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。五是實行項目檔案制。從校園規(guī)劃、項目審批至竣工驗收各個環(huán)節(jié)的文件資料，都按照要求進行收集、整理，做好存檔備案工作。

　　為把學校建成家長最放心、最安全的地方，在項目建設過程中相關部門和負責人都做到職責明確，校長負責施工現(xiàn)場管理。縣教育局不定期對工程進行現(xiàn)場督查和指導，聽取反饋意見。項目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項，并按規(guī)定辦理了相關建設手續(xù)。同時，主辦方與相關部門密切配合，聘請有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。

　　目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項工作。

　　三、項目資金使用及管理情況

　　根據(jù)《關于下達20xx年第一批中小學校舍安全工程專項資金的通知》（紅財教[20xx]14號）和《關于下達20xx年第二批中小學校舍安全工程省級專項資金和州級配套資金的通知》（紅財教[20xx]133號）文件，我校5個項目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中：省級資53.51萬元，州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃�有資金，我校全部用于項目的專項建設。

　　在資金管理上，嚴格按照《xx省中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等有關文件要求，校安工程資金運行實行專項資金專戶管理制度，項目建設工程款經(jīng)審核后由縣財政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，并建立專戶，實行專戶管理、封閉運行、集中支付，確保專項資金全部用于校舍安全工程項目建設，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時組織縣監(jiān)察局、財政局、教育局、審計局共同對工程專項資金使用情況進行嚴格檢查和審計。資金按照工程進度撥付給施工單位，無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。

　　四、項目績效目標完成情況

　　本次績效評價工作所涉及的項目在建設前，都存在較為嚴重的學校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項目實施主要考慮的是消除危房，解決學校教室和學生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學校辦學條件。

　　20xx年已下達的校舍安全工程專項資金71.3萬元，排除危房3571平方米。項目的實施，切實改善了項目學校的辦學條件，師生的安全得到了保障。同時，調(diào)動了老師的工作積極性，激發(fā)了學生的學習興趣，提高了教育教學質(zhì)量。

　　通過對項目支出后實際狀況與申報績效目標的對比分析，我縣20xx年中小學校舍安全工程省級專項資金所涉及項目能結(jié)合全縣中小學校布局調(diào)整和《xx縣中小學校舍安全工程總體規(guī)劃》，從項目的論證到報批、項目的規(guī)劃設計到招投標、施工、監(jiān)理等階段，都能嚴格按基建程序辦理相關事宜，嚴格遵守《建筑法》、《招投標法》、《合同法》等國家法律法規(guī)，特別資金管理上，為加強財政資金管理，推進部門預算管理改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益和政府公共管理服務水平，由縣級財政部門對專項資金進行管理，封閉運行，集中支付，避免了擠占和挪用專項資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》等相關規(guī)定，在各級政府部門和相關機構(gòu)對我市校安工程審計驗收中，工程建設質(zhì)量和資金使用等都得到相關部門的肯定和認可。

　　項目績效目標未完成的項目為維修加固項目，原因是由于項目資金于去年10月中旬才下?lián)�，加之加固改造項目才剛啟動，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學校校舍破損情況不一，下達資金額度有限，僅前期的設計等手續(xù)費都難以支付，暫時無法制定統(tǒng)一的維修加固方案，影響了工程的實施。目前，正在正在進行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進行維修改造，力爭在今年假期間完成此項工作。

　　由于維修加固項目暫未開始實施，影響了評價結(jié)果。綜合評價后，本次績效評價得分達88分，評價結(jié)果為良。拆除重建項目實施后與申報績效目標一致，對提高學校的辦學條件和管理水平起到了積極的促進作用。同時，贏得了當?shù)厝罕姷暮迷u，使學校成為家長最放心、最安全的地方。

　　五、主要做法、存在問題與建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗與做法

　　1.統(tǒng)籌規(guī)劃，均衡發(fā)展。由于我校學生多、住宿緊缺，城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項目規(guī)劃中，根據(jù)房屋的危險程度，以滿足學校教育教學需要為宗旨，與學校布局調(diào)整相結(jié)合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規(guī)劃，分步實施的原則進行規(guī)劃，對區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進行統(tǒng)籌，達到促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展，促進教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。

　　2.過程監(jiān)督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項目建設質(zhì)量，對工程實施全程綜合管理。即在工程招標時，對報名投標的各個建筑公司進行資質(zhì)評審、信譽考察，篩選出有資質(zhì)、信譽度好的建筑公司參與投標。在工程建設過程中，聘請有資質(zhì)的監(jiān)理公司對工程進行全過程監(jiān)理，工程中每一道工序完成，在進行下一道工序之前，由施工方報驗，監(jiān)理方檢查，符合設計要求，簽字認可后方可進行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會議，對工程中的技術問題及有關情況進行交底。工程竣工時，邀請各有關部門和專家對工程質(zhì)量進行評定，嚴格按照國家有關建筑質(zhì)量標準對工程進行驗收。由于對工程質(zhì)量的.嚴格控制，所有已完成的項目均合格驗收。

　　3.強化措施，加強管理。學校安全管理是各級各部門已不容辭的責任，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，安全工作在學校日常管理中的地位越來越突出。加強學校安全管理，對校舍進行安全監(jiān)控，實行校舍安全鑒定上報制度，對學生進行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。

　　（二）存在的困難和問題

　　在上級各有關部門的關心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進行簡單重建，而是需要根據(jù)學校的發(fā)展需要進行規(guī)劃建設，在原來的危房面積的基礎上往往大幅度增加。項目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學校的發(fā)展需要。由于我校財政難以安排全部配套經(jīng)費，部分項目學校產(chǎn)生了新的建設欠債，以致于造成由于資金缺口過大，項目推遲實施的現(xiàn)象。

　�。ㄈ�）項目的后續(xù)工作安排和有關建議

　　中小學校舍安全工程的實施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應該是一項長遠而艱巨的任務，不能一蹴而就，需要根據(jù)地方的財力和學校的實際需要進行規(guī)劃建設。在校安工程項目實施過程中，一是建議上級部門安排項目時應根據(jù)學校的實際需要進行調(diào)研審定，確定建設面積；二是在資金安排上，應根據(jù)各地區(qū)建筑單價的不同來區(qū)別對待；三是應鼓勵多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈等項目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進維修加固項目的實施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務，給師生在新學年創(chuàng)造一個更加安全、舒適的教學環(huán)境。

財政績效自評報告14

　　根據(jù)《關于開展20xx年度項目和部門整體支出預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（徐財績[20xx]2號）要求，我單位及時布置自評，由自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個內(nèi)設機構(gòu)，分別是：

　�。�1）辦公室

　　（2）法規(guī)稅政股

　�。�3）預算股

　　（4）國庫股

　�。�5）綜合規(guī)劃股

　　（6）行政政法股

　�。�7）教科文股

　　（8）農(nóng)業(yè)股

　�。�9）工貿(mào)發(fā)展股

　�。�10）經(jīng)濟建設股

　�。�11）金融與政府債務管理股

　　（12）社會保障股

　�。�13）會計股

　�。�14）監(jiān)督檢查辦公室

　　（15）績效評價股

　�。�16）政府采購監(jiān)管股

　　（17）人事股

　　(18)預算外資金管理中心

　�。▁x）工程預決算審核中心

　　（20）國庫支付中心

　�。▁x）農(nóng)村財務管理辦公室

　�。�22）資產(chǎn)管理中心

　�。�23）鎮(zhèn)財縣管中心。

　�。ǘ�）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時工人數(shù)41人。

　�。ㄈ�）工作職能。

　�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家和上級財政部門有關財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。

　　（二）執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策，運用財稅政策實施宏觀調(diào)控，綜合平衡社會財力和推進基本公共服務均等化。

　�。ㄈ�）編制年度縣級預算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣級和全縣預算執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。

　　（四）指導、監(jiān)督農(nóng)村財務管理工作。對企業(yè)財務制度進行監(jiān)督和管理。對代理記賬機構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務情況的監(jiān)督檢查。

　�。ㄎ澹┴撠熆h級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務票據(jù)、財政預算內(nèi)行政機構(gòu)的管理，參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領用資格審核核準。財政票據(jù)的領用審核、核銷等。

　�。�六）監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標準，負責建立和實施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調(diào)度和財政總預算會計工作。管理縣級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務制度，基本建設財務制度，設計企業(yè)財務制度和農(nóng)村財務制度。

　　（七）擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權管理制度，負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標體系及評價標準。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。

　�。ò耍﹨⑴c財政性資金項目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結(jié)算和竣工財務決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點項目委派財務總監(jiān)的管理制度。負責制定代建項目財務管理制度，參與工程造價管理，制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。

　　（九）貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導和監(jiān)管注冊會計師考試的有關業(yè)務。

　�。ㄊ�）監(jiān)督財稅方針，政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。

　�。ㄊ�一）負責擬定全縣政府性債務管理制度并組織實施。負責全縣政府性債務管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關制度。負責地方金融機構(gòu)財務監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸，還本付息相關工作。

　　（十二）管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導和監(jiān)督評估機構(gòu)和評估師的業(yè)務，辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設計國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目立項確認。

　　（十三）根據(jù)縣政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關規(guī)定履行出資人職責。

　�。ㄊ�四）貫徹落實黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關職責。

　　（十五）完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務。

　　二、自評工作情況

　　（一）評價小組情況。根據(jù)《徐聞縣財政局關于徐聞縣推進全面實施預算績效管理工作的'通知》（徐財教[20xx]6號）要求，為更好地開展財政支出績效評價工作，我局成立了財政支出績效評價工作領導小組�？冃гu價工作小組負責本單位預算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關業(yè)務股室及下屬單位負責年度部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作，績效評價工作小組負責復核部門預算整體支出和項目資金績效評價工作。

　�。ǘ�）自評工作情況。為切實做好部門預算整體支出及項目資金支出績效評價工作，進一步明確職責，規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務股室和下屬單位工作職責，組織指導協(xié)調(diào)全局績效自評工作，相關業(yè)務股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求，負責落實工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》，本單位自評得分82.5分，績效評價等級為“良”。

　�。ㄈ�）自評材料報送時間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。

　�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、預算編制情況

　　（一）目標設置

　　1.績效目標申報情況。當年績效目標申報部門整體支出項目1個，金額xx96.09萬元，實際到位金額xx96.09萬元。

　　2.整體支出績效目標。

　　（1）績效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作

　�。�2）階段性（當年）績效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。

　�。ǘ�）預算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務量、往年預算數(shù)和預算編制要求和標準，合理測算基本支出預算和項目支出預算，形成20xx年度部門整體支出預算。

　�。ㄈ�）預算編制規(guī)范性。本單位預算編制符合財政當年度有關預算編制的原則，符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。

　�。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09，本年實際收入數(shù)15539.41萬元（含全縣性公積金收入），實際支出15318.05萬元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因：人員基本工資和津貼補貼預算結(jié)余，年末國庫收回。

　　2.財務合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料形成，本單位部門整體預算的執(zhí)行符合政府會計準則、相關會計制度的要求，如實反映政府部門的財務狀況、運行情況等有關信息。

　　（二）信息公開。

　　1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。

　　2.預決算信息公開。我局按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預算信息；公開的文件標題是：20xx年徐聞縣財政局部門預算。20xx年決算信息未公開，未公開原因：待財政部門批復20xx年決算后再作公開。

　　3.績效目標公開。本單位按照績效目標批復的有關規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復后的績效目標，所公開的績效目標內(nèi)容與批復一致。

　　四、預算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1.項目實施程序。1.項目實施程序。年度實施項目5個，其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個，合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范，驗收手續(xù)完整。

　　（二）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財務規(guī)章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務處理規(guī)范，資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗收、領用、登記手續(xù)完備，資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬元，完成預算30.7萬元的35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行費支出決算為6.71萬元，完成預算25.2萬元的26.63%（其中：公務用車購置支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車運行費支出決算為6.71萬元，完成預算25.2萬元的26.63%）；公務接待費支出決算為4.17萬元，完成預算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關運行經(jīng)費支出207.23萬元，比上年決算數(shù)減少294.71萬元，下降58.71%。主要增減變動情況是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等經(jīng)費開支。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當年年末單位實際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。

　　五、整體績效

　　1、產(chǎn)出指標-成本指標：不超預算。

　　2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。

　　3、效益指標-社會效益：保障各項工作順利開展。

　　4、效益指標-可持續(xù)影響：持續(xù)提升公共服務效能。

　　六、存在問題

　　預期目標設置與實際執(zhí)行有偏差。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是實際支付過程中，受各方面因素影響，未能嚴格按照預算指標執(zhí)行。

　　七、今后改進措施

　　加強對財政預算資金管理方面制度的學習，嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務股室和下屬單位的業(yè)務工作能力，進一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績效目標申報管理意識。

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