熱網(wǎng)改造事前績效評估報告范文（精選5篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報告的人越來越多，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的熱網(wǎng)改造事前績效評估報告范文（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報告1
一、政策（項目）基本情況
1.項目背景
為加快推進縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作的通知》，《通知》中明確建設(shè)領(lǐng)域，即圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進市政交通設(shè)施、市政管網(wǎng)設(shè)施、配送投遞設(shè)施、老舊小區(qū)更新改造和縣城智慧化改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)。
雞東縣實行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實行集中供熱過程中，都是利用各小鍋爐房進行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達到 15 年以上，最長使用的達到 20 年以上，腐爛銹蝕嚴重，泄漏嚴重，亟需對這部分管網(wǎng)進行全面更換改造。
雞東縣2021年供熱老舊管網(wǎng)改造項目就是基于遇上原因提出的。
2.項目概況
雞東縣 2021年供熱老舊管網(wǎng)改造項目，預(yù)計總投資3734.99萬元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級網(wǎng)3.87公里(14處)，二級網(wǎng)5.22公里(22處)，項目建設(shè)內(nèi)容包括：
�。�1）改造 14 處老舊一級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
①廢舊市場-市場東0號站，管徑為DN200，溝長50米；
�、谡厩奥犯啬c醫(yī)院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長137米；
�、壅厩奥犯啬c醫(yī)院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長47米；
�、芗闻d園北門振興大街-嘉興園內(nèi)17號熱力站，管徑為DN250，溝長33米；
⑤振興大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長59米；
⑥雙擁廣場-法院住宅樓北側(cè)11號熱力站，管徑為DN250，溝長63米；
�、咧行拇蠼肘鶊@小區(qū)南門-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長140米；
�、鄤趧哟髲B穿越南華大街-鑫鑫公寓小區(qū)內(nèi)10號熱力站，管徑為DN250，溝長169米；
�、岢墙废蛭�-進修學校院內(nèi)，管徑為DN200，溝長53米；
�、鈱嶒炗變簣@沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長100米；
城建路沿中心大街南側(cè)-質(zhì)量監(jiān)督局院內(nèi)18號熱力站，管徑為DN250，溝長160米；
污水處理廠西側(cè)-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長1925米；
雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長95米；
熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設(shè)溝長310米，架空敷設(shè)單管530米；
一級網(wǎng)設(shè)計供回水溫度110°C/50°C管道;設(shè)計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償和有補償直埋敷設(shè)方式和架空敷設(shè)方式，補償器選用套筒補償器設(shè)置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
�。�2）改造 22 處老舊二級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
①供電2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長170米；
②繁榮路-工會樓，管徑為DN100，溝長65米；
�、圻\管綜合樓院內(nèi)5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長170米；
�、芗闻d園17號熱力站-文工團樓，管徑為DN200-DN65，溝長301米；
⑤城中小區(qū)9號熱力站-銀峰小區(qū)原規(guī)劃處，管徑為DN150-DN100，溝長142米；
⑥二中院內(nèi)14號熱力站-銀豐鄉(xiāng)綜合樓總控閥門井，管徑為DN125-DN100，溝長92米；
�、呓煌ù髲B熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長155米；
�、嚯p吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長105米；
⑨雙吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井，管徑為DN150，溝長83米；
�、饧覙穲@2號熱力站-陽光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長204米；
鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井，管徑為DN150-DN80，溝長138米；
鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井，管徑為DN200-DN40，溝長112米；
邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井，管徑為DN100-DN80，溝長205米；
邊防熱力站-計生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長56米；
法院住宅北側(cè)11號熱力站-東風社區(qū)，管徑為DN125-DN100，溝長144米；
牌坊廣場，管徑為DN150-DN50，溝長307米；
糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長66米；
銀豐街大市場-移動公司，管徑為DN250-DN100，溝長261米；
金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長680米；
沈煤集團中心，管徑為DN200-DN80，溝長1312米；
沈煤集團中學，管徑為DN150-DN100，溝長360米；
銀豐大街閥門井-翰林一期，管徑為DN250，溝長80米。
二級網(wǎng)設(shè)計供回水溫度70°C/50°C管道;設(shè)計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補償敷設(shè)方式。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
二、事前績效評估有關(guān)情況
�。�1）事前績效評估的思路
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（雞發(fā)〔2020〕10號）和《雞西市財政局關(guān)于印發(fā)<市本級支出政策和項目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財發(fā)〔2020〕9號）等有關(guān)規(guī)定。對“雞東縣2021年供熱老舊管網(wǎng)改造項目”進行事前績效評，其重點是評估項目該做還是不該做，主要解決的是財政支持與否的問題。
�。�2）事前績效評估采取的方式、方法以及實施流程
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估，對專業(yè)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)；在項目設(shè)計階段召集建設(shè)單位、設(shè)計單位、熱力公司、預(yù)算編制單位、財審單位相關(guān)人員開展座談，了解政策和項目情況，集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。
三、事前績效評估內(nèi)容及結(jié)論。
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項目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點：
�、匐u東縣現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿足規(guī)范要求；
�、陧椖康慕ㄔO(shè)是改善居民生活水平，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市發(fā)展；
③項目的建設(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。
論證結(jié)論：本項目通過管網(wǎng)改造，將解決現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊導(dǎo)致的跑冒滴漏現(xiàn)象，從而改善區(qū)域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，進而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項目的建設(shè)是十分必要的。
投入經(jīng)濟性
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會；在項目設(shè)計階段召集建設(shè)單位、預(yù)算編制單位、財審單位相關(guān)人員開展座談，對投入經(jīng)濟性方面開展評估。
論證結(jié)論：本項目投入產(chǎn)出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學有效等。
績效目標合理性
圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進市政管網(wǎng)設(shè)施改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)，確保雞東縣2021年供熱老舊管網(wǎng)改造項目順利實施。
論證結(jié)論：項目績效目標清晰明確，與相關(guān)規(guī)劃、計劃相符，績效目標和指標設(shè)定科學合理、與現(xiàn)實需求相匹配，績效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核，預(yù)期績效顯著等。
籌資合規(guī)性
本項目建設(shè)資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。
論證結(jié)論：項目的建設(shè)符合國家政策要求，屬于財政支持范圍，符合財政事權(quán)與支出責任相適應(yīng)的原則，資金規(guī)模、資金支持方式和資金分配依據(jù)科學合理，財政資金來源和渠道明確，資金規(guī)模未超出財政可承受能力，不容易引發(fā)債務(wù)風險，資金籌集行為合法合規(guī)，資金投入產(chǎn)出與預(yù)期績效目標相符。
實施可行性和可持續(xù)性
通過對項目的社會影響分析、項目與社會的互適性分析、項目的社會風險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知，項目所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好，資源豐富。通過本項目的建設(shè)，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，提高人民的生活舒適度，加強當?shù)鼐用竦木裎拿鹘ㄔO(shè)，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。不同利益群體、當?shù)亟M織機構(gòu)和文化經(jīng)濟條件都適應(yīng)項目的建設(shè)。具備人員配備、技術(shù)支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件，建設(shè)單位、設(shè)計單位、項目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確，通過采取適當有效的措施可以規(guī)避社會風險，保證項目的可持續(xù)性。
論證結(jié)論：項目具有可實施性及可持續(xù)性
四、總體結(jié)論
綜上，經(jīng)過對新項目成本效益分析及有關(guān)部門專家評估論證，本項目立項必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績效目標明確合理、籌資合規(guī)、實施可行性及可持續(xù)性高，評估結(jié)論為建議予以支持。
其他需要說明的事項和相關(guān)建議
縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財政運行狀況及部門和行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃等政策內(nèi)容，運用科學、合理的評估方法，從立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、籌資合規(guī)性、實施可行性和可持續(xù)性等方面，對雞東縣2021年供熱老舊管網(wǎng)改造項目進行客觀、公正的評估。事前績效評估報告適用于雞東縣財政局縣本級支出政策和項目決策
附件或相關(guān)佐證材料。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報告2
一、項目基本情況
（一）項目立項背景
隨著文水縣城的不斷發(fā)展以及新的城區(qū)規(guī)劃，目前城區(qū)的自來水狀況已遠遠不能滿足文水縣城的生產(chǎn)和居民生活需要。為了穩(wěn)定城鎮(zhèn)工作，構(gòu)建和諧的社會環(huán)境，造福百姓，強化城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，解決縣城生產(chǎn)和生活需要，提升城市的整體形象，根據(jù)縣委縣政府要求，將新增供水能力1.5萬噸，以緩解縣城居民安全飲水問題，同步加快供水主、支管網(wǎng)工程建設(shè)，早日實現(xiàn)城區(qū)自來水擴容增量，滿足群眾安全飲水。
按照縣委、縣政府要求，以“聚焦民生、服務(wù)群眾”開展主題實踐活動，縣直有關(guān)單位認真落實“保障基本生活、落實基本政策、維護基本權(quán)益、改進基本服務(wù)和解決基本問題”，圍繞水、暖、電、氣、網(wǎng)、吃、住、行、醫(yī)、學、保、安等十二個方面的民生問題開展為群眾辦實事活動。
為提高城區(qū)管網(wǎng)的用水安全和輸配水能力，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局決定實施城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程。
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1．項目計劃建設(shè)內(nèi)容
呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關(guān)村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關(guān)村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。
2．項目實施情況
�。�1）報建手續(xù)：項目實施主體為行政機關(guān)，適用審批制。2020年4月22日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復(fù)》（文審管投資發(fā)〔2020〕71號）（項目代碼：2020－141121－46－01－007403）；2020年4月22日，取得《文水縣國土資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地的初步審查意見》（文自然資初步審查函〔2020〕13號）；2021年8月17日，取得《呂梁市生態(tài)環(huán)境局文水分局關(guān)于辦理文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程環(huán)評的申請的復(fù)函》（文環(huán)函〔2021〕40號）；2022年3月18日，取得《文水縣自然資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程不占用土地的說明》（文自然資函〔2022〕22號）；2022年3月29日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（文審管設(shè)計發(fā)〔2022〕17號）；2022年4月29日，取得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（建字第141121202200005號）。
�。�2）項目進展：目前已經(jīng)完成施工招標，預(yù)計于2022年6月開工建設(shè)，2022年底前完成城區(qū)5個片區(qū)的供水管網(wǎng)全覆蓋和改造，新增供水用戶10000戶，解決4萬余人的用水問題，工程預(yù)計于2024年6月全部完工。
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略
�。ㄋ模╉椖抠Y金構(gòu)成
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（文審管設(shè)計發(fā)〔2022〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預(yù)計建設(shè)期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。其中：建筑工程6，918.12萬元、其他費用432.18萬元，基本預(yù)備費367.52萬元，建設(shè)期利息363.00萬元。
資金來源為：通過申請財政資金3，080.82萬元，在項目建設(shè)過程中逐步到位；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券來解決。
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1．項目總體績效目標
工程建設(shè)完成后，可進一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質(zhì)，滿足群眾安全飲水，對實現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰(zhàn)略實施、對保障民生具有十分重要的意義。
2．項目具體績效目標
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二、評估工作開展情況
�。ㄒ唬┰u估對象及目的
本次事前績效評估對象為呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目，通過評估該項目的實施必要性、實施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟性、績效目標合理性等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)該項目在策劃實施階段的不足，分析其產(chǎn)生的原因，以提出可行性建議，增強項目的科學性，同時也為合理安排債券發(fā)行提供重要的參考依據(jù)。
（二）評估思路及方法
1．評估思路
本次事前績效評估以擬發(fā)行項目是否符合發(fā)行條件及要求為目標，主要對實施必要性、實施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟性、績效目標合理性五方面進行綜合評估、分析與論證，并提出相關(guān)建議。
實施必要性主要評估項目設(shè)立是否符合相關(guān)宏觀政策要求，是否與部門職能、規(guī)劃及年度重點工作相關(guān)，是否有迫切的現(xiàn)實需求和明確的服務(wù)對象，并重點關(guān)注項目是否符合專項債券政策要求。
實施可行性主要評估項目是否已經(jīng)明確項目主體及具體建設(shè)內(nèi)容，人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備，不確定因素和風險是否可控，項目是否采取有效的過程控制措施，項目設(shè)立、清理和退出是否有明確的時限和步驟，是否有保證項目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機制等，并重點關(guān)注項目前期手續(xù)的完備情況等。
籌資合規(guī)性重點關(guān)注專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道；在滿足此條件的基礎(chǔ)上，進一步對資金來源渠道、籌措程序是否合規(guī)，申請額度是否合理，投資計劃是否科學等方面進行評估。
投資的經(jīng)濟性主要評估項目投資計劃是否科學合理，與項目建設(shè)需求是否匹配，同時重點關(guān)注項目收入、成本、收益是否按相關(guān)標準測算、是否滿足償債需求，以及后續(xù)的償債計劃是否科學合理、風險防控措施是否有效。
績效目標合理性，主要評估項目績效目標是否明確，績效目標與預(yù)定工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性，績效目標和績效指標與現(xiàn)實需求是否匹配，績效目標和指標是否細化、量化、可衡量等。
2．評估方法
本次事前績效評估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法進行論證。具體內(nèi)容如下：
�。�1）成本效益分析法。本次事前績效評估過程中將預(yù)期的投入與預(yù)期產(chǎn)出、效益進行關(guān)聯(lián)性分析，從而論證項目開展的必要性。
�。�2）比較法。將計劃實現(xiàn)的目標與預(yù)期實施效果等情況進行比較，評估項目實施的必要性、可行性。
（3）因素分析法。本次事前績效評估過程中對影響項目實施目標實現(xiàn)和實施效果的內(nèi)外部因素進行梳理，綜合分析各種因素對績效目標實現(xiàn)的影響程度進行評估。
（4）公眾評判法。本次事前績效評估過程中通過采取專家評估等方式，對項目的籌資合理性及投資經(jīng)濟性等方面提供咨詢意見和支撐。
（三）評估工作程序
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，通過成立評估工作組、資料收集與審核、擬定評估方案、現(xiàn)場調(diào)研、綜合評估、提交報告等工作程序，同時在整個評估過程中采用專家咨詢的方式，對2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目進行全面評估。主要評估程序如下：
1．成立評估工作組。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干及工程專家，組成評估工作組，以單位分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，專門負責此次事前績效評估工作，明確評估對象及評估范圍。
2．資料收集與審核。評估工作組根據(jù)評估對象和評估需要，全面收集2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進行審核、整理與分析，申報單位應(yīng)按要求提供相關(guān)資料，并對資料的真實性負責。
3．擬定事前績效評估工作方案。評估工作組結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案，包括評估對象、內(nèi)容、方法、時間安排等。
4．現(xiàn)場調(diào)研。評估工作組現(xiàn)場聽取項目負責人及技術(shù)負責人員匯報和介紹，對所提供的有關(guān)資料進行分類、整理和分析，同時組織專家進行論證并提出專業(yè)意見，評估工作組結(jié)合、匯總專家的評估結(jié)果提出評估意見。
5．綜合評估。評估工作組在現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上，選擇適當?shù)脑u估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目立項進行綜合評判。
6．提交報告。評估工作組按照規(guī)定的報告格式，撰寫事前績效評估報告，評估報告應(yīng)當依據(jù)充分、真實完整、數(shù)據(jù)準確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正，報告內(nèi)容應(yīng)當涵蓋評估對象概況、評估所采用的方式和方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及其他需要說明的事項等。
三、綜合評估情況與評估結(jié)論
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項目實施必要性指標從政策相關(guān)性、職能相關(guān)性、需求相關(guān)性、項目合規(guī)性四個方面進行評估。分值共計30分，本項目實際得分30分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－1：
表3－1項目實施必要性指標得分情況
（略）
1．A1政策相關(guān)性：分值5分，得分5分。
政策相關(guān)性指標，評估項目是否符合相關(guān)宏觀政策；項目是否已進入發(fā)改部門國家重大建設(shè)項目庫；是否屬于專項債券重點投向行業(yè)領(lǐng)域。
該項目立項符合《中華人民共和國水法》（20xx年）、《中華人民共和國環(huán)境保護法》（20xx年）、《中華人民共和國水污染防治法》（20xx年）、《飲用水水源保護區(qū)污染防治管理規(guī)定》等法律法規(guī)，按照文水縣總體規(guī)劃和文水縣人民政府重要指示，把保障城市居民供水作為最基本的民生工程，以增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感為目標，確保把縣委、縣政府要求落實到位，政策匹配度高。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目已被發(fā)改委納入國家重大建設(shè)項目庫。
根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會 山西省財政廳關(guān)于申報2022年新增專項債券項目和資金需求的通知》（晉發(fā)改投資發(fā)〔2021〕411號）文件內(nèi)容，專項債券資金投向領(lǐng)域包括交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、國家重點戰(zhàn)略項目九大領(lǐng)域，2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施類，屬于專項債券重點投向行業(yè)領(lǐng)域。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分5分。
2．A2職能相關(guān)性：分值4分，得分4分。
職能相關(guān)性指標，評估項目與相關(guān)部門職責范圍是否相符；是否符合當年度發(fā)展規(guī)劃和政策要求。
為加快推進文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程建設(shè)，文水縣人民政府授權(quán)文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局作為建設(shè)主體。該項目建設(shè)與文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局“貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于市政基礎(chǔ)設(shè)施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環(huán)衛(wèi)、空間管理和城管執(zhí)法等城市管理的方針政策和法律法規(guī)”、“指導(dǎo)全縣并負責縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市建設(shè)項目”職能，是部門履職所需。
該項目符合文水縣《文水縣縣城總體規(guī)劃（20xx－2030）》、
《文水縣縣城供水工程專項規(guī)劃（20xx－2030）》等相關(guān)規(guī)劃，是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的重要措施，它對縣城經(jīng)濟發(fā)展，對穩(wěn)定社會，提高居民生活質(zhì)量，促進工農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善整體經(jīng)濟環(huán)境，都將起到積極促進作用，是文水縣2022年重點實施的項目之一。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分4分。
3．A3需求相關(guān)性：分值9分，得分9分。
需求相關(guān)性指標，評估項目是否具有迫切現(xiàn)實需求；是否有確定的服務(wù)對象或受益對象；是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目建設(shè)具有一定的迫切需求。項目的建設(shè)可以提高農(nóng)村飲水安全保障。項目的建設(shè)是節(jié)約用水的需要。水資源是寶貴的自然資源，國家大力提倡節(jié)約用水，減少資源浪費。對城市管網(wǎng)老化、漏損嚴重的管道進行改造能大幅度降低漏損率、降低產(chǎn)銷差率，減少水資源的流失。管網(wǎng)的改造使管網(wǎng)運行更為經(jīng)濟合理，能夠最大限度地滿足居民生活正常用水，同時，也為“水表出戶、按表計費、一戶一表”的工作起到積極的推動作用，也利于城市供水價格的改革。居民生活用水階梯式計價收費的工作得以實施。能夠達到節(jié)約用水的目的。
項目的建設(shè)是實現(xiàn)城區(qū)擴容提質(zhì)，加快城區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的需要。由于城市規(guī)劃方案的分期實施或方案變更等原因，使已有管道不能適應(yīng)當前或規(guī)劃期內(nèi)供水的需要。如老城區(qū)的道路改造，房地產(chǎn)開發(fā)，新城區(qū)及城鄉(xiāng)結(jié)合部的發(fā)展建設(shè)，使已有的管道不能滿足城市發(fā)展用水量，再就是管道平面位置發(fā)生變化，或處于車行道路而下或處于建筑物基礎(chǔ)下，給道路的安全暢通和建筑物的安全帶來了隱患。這些都使得管道的位置及埋深需作相應(yīng)的調(diào)整而改造。
項目的建設(shè)是提高供水能力，改善水質(zhì)的需要。由于城區(qū)大部分為八十年代埋設(shè)的管道，時間長，再加上過去無完善防腐措施，管道內(nèi)外腐蝕嚴重，管道內(nèi)壁結(jié)垢，使管網(wǎng)水的濁度、色度時經(jīng)常劣于出廠水，有時管網(wǎng)內(nèi)余氯消失又使細菌指標明顯惡化，管網(wǎng)水質(zhì)受到嚴重影響，管道內(nèi)壁結(jié)垢也使輸水能力下降，影響了輸配水的水壓、水量，尤其在夏季用水高峰期，水壓、水量不足的矛盾尤為突出，用戶反映強烈，同時由于管道內(nèi)壁銹垢的脫落常堵塞用戶的水表，時常造成用戶用水困難。
本項目實施已明確具體服務(wù)對象或受益對象為文水縣城區(qū)居民，文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的實施，能進一步完善縣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障居民飲水安全，為城市建設(shè)提供充足的水源，為整個縣城的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目建設(shè)未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)的現(xiàn)象。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分9分。
4．A4項目合規(guī)性：分值12分，得分12分。
項目合規(guī)性指標，評估項目是否屬于公益性項目；項目實施后能否產(chǎn)生對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖�；項目主體及有關(guān)責任人是否被中國人民銀行納入征信系統(tǒng)黑名單或是否被列為失信被執(zhí)行人。
根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》的通知（財庫〔20xx〕83號）規(guī)定，能夠發(fā)行地方政府專項債券的項目應(yīng)當是政府投資的有一定收益的公益性項目，即項目必須同時具備三個條件：一是項目必須是政府投資項目；二是項目必須有公益性；三是項目必須有收益。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目為市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，屬于重大區(qū)域發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容，具有非營利性和社會效益性，屬于公益性建設(shè)項目。
該項目建成后有專項收入，收益主要來源于供水收入，其收益全部用于償還債券本息和項目建設(shè)運營公共用途，不存在利潤分配。
該項目實施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，根據(jù)其信用狀況，該單位及有關(guān)責任人無行政處罰、失信懲戒等信息，資信情況良好。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分12分。
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項目實施可行性指標從實施內(nèi)容明確性、實施計劃可行性、過程控制有效性、項目成熟度四個方面進行考察。分值共計30分，本項目實際得分24分，得分率80.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－2：
表3－2 項目實施可行性指標得分情況
（略）
1．B1實施內(nèi)容明確性：分值4分，得分4分。
本指標考核項目建設(shè)主體及實施內(nèi)容是否已經(jīng)明確。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目實施單位為文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局，項目建設(shè)主體明確。該項目實施內(nèi)容已初步明確，呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程主要對城區(qū)狄青大街、則天大街、興華路及北澗河輸配水管網(wǎng)的新建改造，同時對土堂村片區(qū)、新建街片區(qū)、北街槐抱區(qū)、西河灘、北關(guān)村片區(qū)、東五區(qū)、私評村片區(qū)、韓村片區(qū)、冀周村片區(qū)、南關(guān)村片區(qū)、新南街片區(qū)、岳村片區(qū)、朝陽路北延、國稅局東路、劉胡蘭中學路及其他小街巷的輸配水管網(wǎng)進行新建改造和水表升級改造，共計93.457km。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分4分。
2．B2實施計劃可行性：分值4分，得分2分。
實施計劃可行性，評估項目組織、進度安排是否合理；與項目有關(guān)的人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（文審管設(shè)計發(fā)〔2022〕17號），該項目建設(shè)周期為24個月，該項目由文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局負責實施。但項目建設(shè)單位未結(jié)合項目實際制定具體的項目工期計劃，扣除分值2分。
為確保工程項目建設(shè)順利實施，根據(jù)國家要求實行項目法人制，法人下設(shè)各職能部門和各分項工程工作組。各相關(guān)部門及具體職能如下：
�。�1）行政管理：負責日常行政工作以及與項目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作。
�。�2）計劃財務(wù)：負責項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排與項目履行單位辦理合同協(xié)作與手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。
（3）技術(shù)管理：負責項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作；主持設(shè)計圖紙的會審、處理有關(guān)技術(shù)問題、組織技術(shù)交流；組織職工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。
�。�4）施工管理：負責項目的土建施工及安裝的招標，指揮與協(xié)調(diào)、施工進度、計劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗收工作。
（5）設(shè)備材料管理：負責項目設(shè)備材料的招標、訂貨、采購、保管、調(diào)撥等驗收工作。
該項目建設(shè)符合城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃要求，人員、設(shè)施等基礎(chǔ)保障條件均已具備。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分2分。
3．B3過程控制有效性：分值10分，得分8分。
過程控制有效性，評估項目過程控制是否能對項目實施提供有效支撐。
項目申報、審批、調(diào)整流程方面，本項目已經(jīng)按照相關(guān)程序獲得可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)等手續(xù)，項目目前已完成的申報、審批流程較為規(guī)范，且下一步前期手續(xù)辦理計劃切實結(jié)合本項目特點，符合相關(guān)要求的規(guī)定。
項目資金申請、審批、撥付按照專項債券資金申請及撥付要求并結(jié)合縣級財政資金管理制度要求，由項目實施單位根據(jù)工程實施進度進行申請，縣級財政部門負責審批，項目資金申請、審批流程規(guī)范。
項目組織管理方面，為確保項目建設(shè)任務(wù)順利完成，文水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局成立各分項工程工作組并明確了各部門崗位職責，組織機構(gòu)健全，人員分工明確。
制度建設(shè)及執(zhí)行方面，為了能更好地控制好工程項目建設(shè)的速度、費用和質(zhì)量，保護好國家投資資金的合理性，由項目實施單位牽頭成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，按照有關(guān)規(guī)定對建設(shè)資金、參建單位及其建設(shè)行為進行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。業(yè)務(wù)管理方面，項目實施項目法人負責制、工程監(jiān)理制、招投標制、合同制、竣工驗收制等，確保項目順利完成。
資金管理方面，加強內(nèi)部財務(wù)管理，對建設(shè)項目的資金來源、使用方向和資金落實情況等進行全面審查監(jiān)督。按國家有關(guān)規(guī)定建立建設(shè)資金管理賬戶，對項目資金實行管理、�？顚Ｓ�。
項目技術(shù)規(guī)程、標準方面，項目設(shè)計、建設(shè)按照《室外給水設(shè)計標準》（GB50013－20xx）、《城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范》（GB50788－20xx）、《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749－2006）、《城市給水工程項目建設(shè)標準》（建標120－2009）、《城鎮(zhèn)給水排水技術(shù)規(guī)范》GB50788－20xx、《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》GB50289－20xx、《市政公用工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定（20xx年版）》等，符合建設(shè)要求。
該項目建設(shè)完成后，尚未明確后續(xù)管護主體，相應(yīng)的管護制度還未制定，缺少保證項目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機制。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分8分。
4．B4項目成熟度：分值12分，得分10分。
項目成熟度指標，評估項目各項前期手續(xù)是否完備。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目各項前期手續(xù)基本完備，項目成熟度較高。2020年3月21日，取得《文水縣自然資源局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程用地初步審查意見的函》（文自然資函〔2020〕20號）；2020年4月3日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復(fù)》（文審管投資發(fā)〔2020〕38號，項目代碼：2020－141121－46－01－005250）；2022年3月14日，取得《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（文審管設(shè)計發(fā)〔2022〕17號）。
2022年5月17日，通過公開招標確定中化二建集團有限公司為中標單位（施工單位）。
目前還未辦理施工許可證，編制開工報告，扣2分。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
�。ㄈ╉椖炕I資合規(guī)性
項目籌資合規(guī)性指標從籌資規(guī)范性、籌資合理性兩個方面進行考察。分值共計14分，本項目實際得分14分，得分率100.00％。各項考評指標得分情況詳見表3－4：
表3－4 項目籌資合規(guī)性指標得分情況
�。裕�
1．C1籌資規(guī)范性：分值6分，得分6分。
籌資規(guī)范性指標，評估項目專項債券投入是否必要，有無其他替代籌資渠道，在有必要的情況下，具體考核資金來源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定；資金籌措程序是否科學規(guī)范，是否體現(xiàn)權(quán)責對等、風險共擔原則。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目屬于專項債券支持領(lǐng)域，通過申請發(fā)行政府專項債券，以相較銀行貸款利率更低的融資成本完成項目部分資金籌措，減輕財政資金投入壓力，能夠更好地發(fā)揮專項債券促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的積極作用。
項目資金來源一是通過申請財政資金投入3，080.82萬元；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券來解決。資金來源渠道符合規(guī)定。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目通過申請專項債券的方式，拓寬了項目資金正當?shù)呢斦a充來源；同時，縣財政根據(jù)擬申請專項債券項目建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模與受益范圍、構(gòu)成要素、實施環(huán)節(jié)以及復(fù)雜程度等，確定專項債券額度，按照貸款期限形成不同的債券利率，明確了償還主體，體現(xiàn)了權(quán)責對等、風險共擔原則。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分6分。
2．C2籌資合理性：分值8分，得分8分。
籌資合理性指標，評估項目各項籌資渠道是否合理。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目總投資金額為8，080.82萬元，其中計劃申請財政資金投入3，080.82萬元，已經(jīng)列入財政預(yù)算安排；剩余資金需求5，000.00萬元擬通過申請發(fā)行地方政府專項債券籌資，占總投資比例為61.87％，符合專項資金申請額度不高于總投資80％的規(guī)定。
根據(jù)評分標準，本指標實際得8分。
�。ㄋ模╉椖客顿Y經(jīng)濟性
項目投資經(jīng)濟性指標從投資合理性、風險可控性兩個方面進行考察。分值共計20分，本項目實際得分20分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－5：
表3－5 項目投資經(jīng)濟性指標得分情況
（略）
1．D1投資合理性：分值10分，得分10分
投資合理性指標，評估項目投資計劃是否合理以及專項債券投入是否必要。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程初步設(shè)計的批復(fù)》（文審管設(shè)計發(fā)〔2022〕17號），項目估算總投資為7，717.82萬元，對其進行修正后（預(yù)計建設(shè)期專項債券利息費用363.00萬元），確定總投資概算金額為8，080.82萬元。與項目工作任務(wù)相匹配。結(jié)合項目工期安排，制定了分年度投資計劃，投資計劃需求與項目進度匹配度較高，項目投資計劃表見下表3－6：
表3－6 項目投資計劃表
單位：萬元
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根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
2．D2風險可控性：分值10分，得分10分。
風險可控性：評估項目投資的各項風險以及相關(guān)應(yīng)對措施是否完備。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目以項目建成為起點，收入和成本內(nèi)容全面，測算依據(jù)充分合理。該項目計劃募投專項債券資金5，000.00萬元，期限15年期，每半年支付一次利息，到期后一次性償還本金和最后一期利息。根據(jù)謹慎性原則，后續(xù)債券利息支出參考當前15年期國債收益率（基準日：2022年5月16日）上浮50BP來測算，利率為3.63％，2022年至2037年共計需要支付債券利息費用2，722.50萬元。凈收益覆蓋融資成本倍數(shù)可達到1．10倍≥1.1倍，期末項目累計凈現(xiàn)金結(jié)余為1，168.45萬元。項目完成后能夠?qū)崿F(xiàn)充足、穩(wěn)定的現(xiàn)金流收入，能夠覆蓋專項債券還本付息的規(guī)模。
專項債券期限為15年，在債券存續(xù)期內(nèi)，項目對應(yīng)的供水經(jīng)營收入可覆蓋債券對應(yīng)文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程的債券本息支出，計劃償還方式與項目運營期限及預(yù)期運營收益匹配，實施單位制定的償債計劃切實可行。
風險管控方面，從債券限額不能滿足項目需求風險、項目施工進度風險、項目收益風險以及資金使用風險等方面著手分析，并提出通過多種渠道籌措項目建設(shè)資金、編制并細化施工方案、跟蹤市場需求并加強后期運營管理、制定突發(fā)性應(yīng)急預(yù)案等風險防控措施，償債風險認識較為全面，風險防控措施可行性較高。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分10分。
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項目績效目標合理性指標從目標合理性、指標明確性兩個方面進行考察。分值共計6分，本項目實際得分6分，得分率100％。各項考評指標得分情況詳見表3－7：
表3－7 項目績效目標合理性指標得分情況
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1．E1目標合理性：分值3分，得分3分。
目標合理性指標，評估項目績效目標與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平，是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。
2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目設(shè)定總體目標為：工程建設(shè)完成后，可進一步提高城區(qū)市政供水能力、改善水質(zhì)，滿足群眾安全飲水，對實現(xiàn)市政供水可持續(xù)發(fā)展、節(jié)能降耗、對推動與促進文水縣城市化進程，實施“擴容強縣”戰(zhàn)略實施、對保障民生具有十分重要的意義。該績效目標設(shè)置符合項目實施情況，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平；項目設(shè)定建設(shè)期為24個月，與概算確定的項目投資額或資金量相匹配。
根據(jù)評分標準，本指標實際得分3分。
2．E2指標明確性：分值3分，得分3分。
指標明確性指標，評估項目績效目標是否細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，是否與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。
該項目在填報績效目標申報表時，形成了清晰、可衡量的績效指標，對項目總目標進行了細化分解，能夠覆蓋項目總體的產(chǎn)出、效益目標，績效指標明確。各項指標及指標值見下表3－8：
表3－8 項目績效目標表
（略）
根據(jù)評分標準，本指標實際得分3分。
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2022年呂梁市文水縣城區(qū)供水管網(wǎng)提升改造工程項目事前績效評估總體得分94分。其中實施必要性指標得分30分、實施可行性指標得分24分、籌資合規(guī)性指標得分14分、投資經(jīng)濟性指標得分20分、績效目標合理性指標得分6分。各指標得分情況如下表3－9：
（略）
四、相關(guān)建議
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為保障項目工程按期完工，建議項目實施單位及施工單位根據(jù)項目建設(shè)周期及現(xiàn)場實際情況，制定出總體進度計劃。在此基礎(chǔ)上，編制相應(yīng)的細部進度計劃，將各個細部進度計劃按照需要的管理時間進行匯總，形成季度、月、周的進度計劃。在項目建設(shè)過程中，對施工隊伍實際進度進行跟蹤監(jiān)督，確保項目進度控制有效。
�。ǘ┙⒑罄m(xù)管護配套機制
建議文水縣住建局根據(jù)項目預(yù)期實現(xiàn)效益建立相應(yīng)的后續(xù)管護配套機制，明確后續(xù)管護主體、管護人員、管護資金，確保供水管網(wǎng)提升改造工程完成后，運營維護工作有序開展，項目效益可持續(xù)產(chǎn)生。
五、其他需要說明的事項
本次績效評價報告的基本假設(shè)為：預(yù)測期內(nèi)國家政策、法律以及當前社會政治、經(jīng)濟環(huán)境不發(fā)生重大變化；預(yù)測期內(nèi)項目所從事的.行業(yè)及市場狀況不發(fā)生重大變化；項目涉及的相關(guān)手續(xù)后續(xù)能夠獲得相關(guān)政府部門的審批，項目各項支出按照相關(guān)要求能夠如期支付；預(yù)測期內(nèi)項目對應(yīng)的各項收入可按照測算結(jié)果如期、如量完成；無其他人力不可抗拒因素和不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。
六、評估人員簽字
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一、政策背景
20xx年9月，李克強主持召開《國務(wù)院常務(wù)會議部署精準施策加大力度做好“六穩(wěn)”工作確定加快地方政府專項債券發(fā)行使用的措施帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需》：李克強指出要在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，特別是人均基礎(chǔ)設(shè)施補短板。根據(jù)地方重大項目建設(shè)需要，按規(guī)定提前下達明年專項債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，擴大使用范圍，重點用于鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎(chǔ)設(shè)施，城鄉(xiāng)電網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)和儲氣設(shè)施等能源項目，農(nóng)林水利，城鎮(zhèn)污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)保項目，職業(yè)教育和托幼、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生服務(wù)，冷鏈物流設(shè)施，水電氣熱等市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。
本項目屬于國家政策重點支持專項債券發(fā)展領(lǐng)域，是具有一定收益的市政基礎(chǔ)設(shè)施項目。
二、項目背景
集中供熱是縣城基礎(chǔ)設(shè)施中必不可少的一項，但是縣城市集中供熱建設(shè)速度落后于城市現(xiàn)代化建設(shè)的步伐，城鎮(zhèn)集中供熱程度不高，現(xiàn)有供熱設(shè)備建設(shè)年限較久、老化嚴重、熱效率低等原因，造成了整個熱力系統(tǒng)效率低下，供熱管網(wǎng)覆蓋率低，影響城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展進程，城市現(xiàn)狀供熱方式的不合理及集中供熱能力與城市總采暖面積供需矛盾等問題日益突出。
為順應(yīng)國家宏觀政策和節(jié)能政策，擬對縣城現(xiàn)有集中供熱設(shè)施實施熱源整合，拆除6家供熱設(shè)備，另行選址在城新建一座大型集中供熱站，徹底改善現(xiàn)狀供熱不足問題和大氣污染問題。
三、項目重大經(jīng)濟社會效益分析
根據(jù)本項目可行性研究報告，本項目建設(shè)重大經(jīng)濟和社會效益分別如下所示：
(一)經(jīng)濟效益分析
本項目的建設(shè)不僅使供熱能力得到進一步提高，還為的城市建設(shè)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，從而帶動的社會經(jīng)濟又好又快發(fā)展。本項目的建設(shè)將合理促進的招商引資，通過本項目的建設(shè)，從而改變經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和財政來源，可以從經(jīng)濟上解決加強各項社會事業(yè)的投入，完善社會保障制度，加快城市建設(shè)等事業(yè)的發(fā)展。本工程實施后將改善廣大群眾目前的生活環(huán)境，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，同時也為各族人民群眾的生活帶來更大的便利，必將推動社會經(jīng)濟的發(fā)展。
因此，本項目產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益。
(二)社會效益分析
1.集中供熱工程項目是一項改善能源利用效率，提高大氣環(huán)境質(zhì)量的環(huán)保項目。工程實施后，可提高大氣環(huán)境質(zhì)量，符合可持續(xù)發(fā)展的方針。
2.本項目建設(shè)期有短時期、輕微的環(huán)境污染；本項目建成運行時，偶然會有少量基本無污染的管網(wǎng)水排放。這些污染不僅量小，而且經(jīng)過本項目的環(huán)保措施的預(yù)防和無害化處理，對項目周圍區(qū)域不會帶來有害環(huán)境污染。
3.本項目中燃煤鍋爐也采用除塵、脫硫的改造滿足排放標準，環(huán)境污染較小。由于實施集中供熱，減少煙塵、SO2、灰渣排放量，有很明顯的環(huán)保效益，另外實施集中供熱后將大量節(jié)約分散鍋爐房汽車運煤量及汽、柴油消耗量。可進一步改善城市目前的大氣污染狀況，提高市民的生活質(zhì)量及生存環(huán)境質(zhì)量。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報告4
一、項目基本情況
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1、立項背景及目的
臨沂市城區(qū)部分老舊小區(qū)的供熱管線超期服役、老化嚴重，管線存在嚴重跑、冒、滴、漏等問題，管線失水量大，輸送能力較差，為加快推進中心城區(qū)住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造移交工作，實現(xiàn)供熱企業(yè)直供服務(wù)到戶，保障供熱質(zhì)量，提高市民集中供熱的滿意度，實施住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項目。
2、組織實施情況
�。�1）改造范圍
1）20xx年1月1日前建成尚未移交給供熱企業(yè)維護管理的住宅小區(qū)；
2）20xx年1月1日后建成已繳納住宅小區(qū)規(guī)劃紅線內(nèi)供熱配套費尚未移交給供熱企業(yè)維護管理的住宅小區(qū)；
�。�2）改造管理
20xx 年1 月1日前建成供熱設(shè)施的住宅小區(qū)，供熱企業(yè)制定更新改造方案，報區(qū)住建局備案，由區(qū)住建局監(jiān)督實施；
20xx 年1 月1 日后建成供熱設(shè)施的住宅小區(qū)，問題突出、確需改造的，需經(jīng)第三方評估機構(gòu)（由供熱企業(yè)與小區(qū)屬地住建局商定，企業(yè)出資聘請）評估，由區(qū)住建局審核并經(jīng)市住建局同意，由供熱企業(yè)制定改造方案，報區(qū)備案，由區(qū)監(jiān)督實施。
（3）改造內(nèi)容
主要是住宅小區(qū)換熱站、管網(wǎng)、樓內(nèi)立管等供熱設(shè)施。
3、資金撥付情況
根據(jù)資金撥付憑證確認20xx -2020年度蘭山區(qū)老舊住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造移交項目撥付蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局項目資金9，202.97萬元，其中：市級資金6，418.50萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元；蘭山區(qū)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局已撥付至項目實施單位8，108.69萬元，其中：市級資金5，324.22萬元，區(qū)級資金2，784.47萬元。
二、綜合評價情況及評價結(jié)論
從評價情況看，住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項目是一項重要的民生工程，從走訪調(diào)查滿意度情況看，居民滿意度為57.21%，說明居民對該項目一般滿意。
三、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、強化資金保障。在爭取上級資金的同時，積極申請區(qū)級配套供熱設(shè)施改造項目資金，減輕供熱企業(yè)壓力，提高供熱企業(yè)改造積極性。
2、強化監(jiān)管。對重點政策和重大項目支出進行重點監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括：（1）績效目標完成情況;（2）預(yù)算資金執(zhí)行情況;（3）其他需要實施監(jiān)控的內(nèi)容。
3、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市政府成立中心城區(qū)住宅供熱設(shè)施改造移交工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。蘭山區(qū)也高度重視這項工作，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責配合具體實施工作。
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1、預(yù)算執(zhí)行率低。供熱企業(yè)報送資料慢（已完成項目驗收過緩）、資料不全使得結(jié)算過緩，資金無法下達，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。
2、政策宣傳不到位，群眾參與度低。住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造項目是一項惠民工程，應(yīng)該家喻戶曉。由于宣傳力度不夠，居民了解不夠全面，有的居民甚至不知情，居民參與度不高。
3、項目進度慢，供熱設(shè)施改造效果不明顯。前期規(guī)劃或施工原因，致部分項目在施工期進入供暖季，無法繼續(xù)進行。
�。ㄈ┙ㄗh和改進舉措
1、明確責任，保障報送材料的規(guī)范性、合法性和及時性。已經(jīng)完工未驗收的供熱設(shè)施改造小區(qū)，明確提報時限，加快推進項目運作，保障預(yù)算的執(zhí)行，降低施工企業(yè)資金占用壓力，盤活財政資金，防止政府失信于民。
2、加強宣傳，提高群眾的參與度，接受群眾監(jiān)督，保障項目陽光運行、安全平穩(wěn)。
3、進一步加快改造速度。今年因疫情等原因未完成的改造項目，應(yīng)緊鑼密鼓，提前布局，全面完成所有的住宅小區(qū)供熱設(shè)施改造工程，保障居民供暖質(zhì)量。
熱網(wǎng)改造事前績效評估報告5
1.公益性論證
天然氣分布式熱源站及配套管網(wǎng)工程由城市管理局負責，主要為園區(qū)提供工業(yè)蒸汽并向周邊生活小區(qū)提供冬季采暖熱負荷。經(jīng)公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下∶
（1）法律對公益性的第一點基本要求，即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾，區(qū)分營利性和非營利性，關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營活動獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應(yīng)全部歸屬政府 財政收入，用于償還債券本息以及項目建設(shè)運營公共用途，不存在利潤分配的可能性。
該項目為供熱設(shè)施建設(shè)，建成后存在運營收益，主要運營收入來源為供熱收入。該項目收益將全部歸屬于政府 財政收入，用于償還債券本息及項目建設(shè)運營公共用途，不會進行利潤分配�；诖�，判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。
�。�2）法律對公益性的第二點基本要求，即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應(yīng)體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責任主體發(fā)行專項債的公益性項目一定是在當?shù)亟?jīng)濟社會建設(shè)中有重大影響力的建設(shè)項目，項目的投資規(guī)模大，項目建設(shè)完成投入運營后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會效益，往往能帶來當?shù)毓伯a(chǎn)品與服務(wù)的較大提升，影響當?shù)嘏c該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門，甚至影響區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整，乃至影響當?shù)卣麄�社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。
本項目擬建的燃氣蒸汽爐及相關(guān)輔助系統(tǒng)，符合地方政府氣化政策要求。項目低污染、低排放，對市的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展將起到重要的示范作用。此外，項目建成可解決園區(qū)的供熱需求，降低能源結(jié)構(gòu)中的耗煤比重，減少環(huán)境污染，符合市利用資源、保護環(huán)境、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、提高能源的選用水平和走經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展之路的要求，將有效推動項目區(qū)域內(nèi)各項事業(yè)的發(fā)展及城市化進程，改善當?shù)赝顿Y環(huán)境，吸引外資。基于此，判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。
�。�3）法律對公益性的第三點基本要求，即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應(yīng)為社會公共利益服務(wù)，不以營利為目的的投資項目。
本項目為供熱工程，建設(shè)完成后將解決南部區(qū)域工業(yè)企業(yè)蒸汽需求及南部區(qū)域居民供熱需求，改善當?shù)丨h(huán)境，使城市環(huán)境優(yōu)美、整潔、衛(wèi)生，提高人民健康水平，提升城市當?shù)厝嗣竦奈镔|(zhì)和文化生活水平。此外，該項目的建設(shè)必將產(chǎn)生大量的社會效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價值�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第 三點基本要求。
2.建設(shè)必要性
�。�1）滿足市場需求。城市管理局給出了供熱區(qū)域范圍，需要在該區(qū)域內(nèi)建設(shè)集中供熱的熱源以滿足工業(yè)用戶及居民用戶的需求。
�。�2）項目屬國家能源政策鼓勵發(fā)展的天然氣供能項目，本項目以天然氣為燃料，直接向用戶提供蒸汽。項目廠址與用戶均處于園區(qū)內(nèi)，就近實現(xiàn)了熱能供應(yīng)，屬國家能源政策鼓勵清潔供能方案。
（3）供熱站直接面向當?shù)赜脩粜枨�，臨近用能點，簡化了能量輸送環(huán)節(jié)，減少了能量損失與輸送成本，同時增加了用戶能量供應(yīng)的可靠性。
（4）項目采用清潔的天然氣作為燃料，滿足工業(yè)熱負荷需要的同時，實現(xiàn)了節(jié)能減排，綜合體現(xiàn)了社會和環(huán)境的效益目標。
�。�5）使用清潔能源，提升能源利用效率，解決了園區(qū)用能企業(yè)的發(fā)展困境，同時為的招商引資奠定了良好的基礎(chǔ)，具有示范效應(yīng)。
此供熱站項目考慮裝設(shè)煙氣余熱利用裝置，遵循產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟生態(tài)化、生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化的理念，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式和消費方式，創(chuàng)新體制機制、合理利用資源、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟，有助于推動工業(yè)文明向生 態(tài) 文明邁進，為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展提供示范。
綜上所述，本項目的實施具有顯著的經(jīng)濟效益和社會環(huán)境效益，項目建設(shè)是完全必要的。
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