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大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（精選7篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告十分的重要，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫起報(bào)告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
一、學(xué)院基本情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)院概況
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20xx年8月掛牌成立，是一所經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院，由xx市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受云南省教育廳指導(dǎo)。以“立足xx，服務(wù)云南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學(xué)定位，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作，為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)立及完成情況
1.項(xiàng)目支出
初步完成信息化一期建設(shè)工程
2.整體支出
任務(wù)：xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模達(dá)到1800人，能夠保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足正常教學(xué)需要。
措施：
�、磐瓿�20xx年招收高職大專生1500人；
�、瓢凑帐“l(fā)改委的批復(fù)，加快校園規(guī)劃建設(shè)；
⑶加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)；
�、韧卣箤I(yè)設(shè)置。
�。ㄈ╊A(yù)算批復(fù)及決算情況
20xx年收入預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2784.40萬元；支出預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，本級(jí)財(cái)力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項(xiàng)目支出1282萬元。
20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18775.4萬元，事業(yè)收入929.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項(xiàng)目支出13168.26萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)4412.22萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1．抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)
在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，結(jié)合學(xué)院目前發(fā)展情況及事業(yè)目標(biāo)，擬定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)，旨在做好資金導(dǎo)向及目標(biāo)設(shè)定，確保項(xiàng)目預(yù)算符合學(xué)院實(shí)際，保障資金流向科學(xué)合理，同時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
2．不斷制訂完善相關(guān)管理制度
學(xué)院正在制訂財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部控制等管理制度。通過加強(qiáng)“三重一大”事前、事中、事后的監(jiān)督及認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金使用的職業(yè)技術(shù)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，確保了項(xiàng)目安排和資金使用合法合規(guī)，程序不漏、手續(xù)不缺，檔案完整、規(guī)范。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)目的
通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
部門整體支出項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括項(xiàng)目投入、過程管理、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面，評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，包括5個(gè)一級(jí)指標(biāo)，12個(gè)二級(jí)指標(biāo)，具體詳見附件。
�。ㄈ┳栽u(píng)組織過程
成立績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長、分管財(cái)務(wù)副院長任副組長，黨政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、資產(chǎn)處、教務(wù)處等部門為小組成員，組織開展20xx年學(xué)院績(jī)效自評(píng)工作。
自評(píng)小組根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判；對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成情況及實(shí)施效果，對(duì)部門整體績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判；分析存在的問題及下一步工作目標(biāo)；形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫自評(píng)報(bào)告。
�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)“xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度部門整體支出”績(jī)效目標(biāo)的完成情況和績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。鑒于學(xué)院20xx年大專生計(jì)劃招收1500人，實(shí)際招收1800人，20xx年實(shí)際在校生規(guī)模2512人，在校生規(guī)模超計(jì)劃完成；由于學(xué)院于20xx年新成立，目前沒有大專畢業(yè)生的原因，xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度整體支出績(jī)效自評(píng)分為90分，整體支出自評(píng)等級(jí)為“良”。
三、存在的問題和整改情況
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1.績(jī)效評(píng)價(jià)體系不夠完善。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)操作性不足。部分績(jī)效目標(biāo)量化程度不夠�？�(jī)效考核過程中無法科學(xué)、直觀的體現(xiàn)目標(biāo)完成情況。
�。ǘ┱那闆r
為落實(shí)政府會(huì)計(jì)制度改革目標(biāo)，以及《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))等文件關(guān)于緊緊圍繞提高財(cái)政資源配置效率，將績(jī)效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程等要求。經(jīng)研究，我院重點(diǎn)在年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)定量定性平衡設(shè)定、過程控制、評(píng)價(jià)、糾偏、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等環(huán)節(jié)制定整改措施并組織實(shí)施，進(jìn)一步完善符合學(xué)院預(yù)算實(shí)際的績(jī)效管理制度，充分使用信息系統(tǒng)，確保工作質(zhì)量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。學(xué)院高度重視，在中層干部大會(huì)、教職工大會(huì)等多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)績(jī)效管理的重要性，確保將財(cái)稅體制改革、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理等要求、意義及措施等精神傳達(dá)到位。切實(shí)增強(qiáng)事先有目標(biāo)、事中有考核、事后有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)有運(yùn)用的'績(jī)效管理意識(shí)，提升學(xué)院績(jī)效管理水平。
2.進(jìn)一步完善績(jī)效預(yù)算績(jī)效管理體系，最大可能設(shè)置定量考核指標(biāo)。建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)框架。構(gòu)建定量和定性相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)框架，所有績(jī)效目標(biāo)編制必須細(xì)化、量化，確�？�(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)可以真實(shí)反映項(xiàng)目效益，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點(diǎn)考核實(shí)績(jī)，切實(shí)提升項(xiàng)目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點(diǎn)關(guān)注收入結(jié)構(gòu)、收入完成情況及效率、減收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；支出方面，重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項(xiàng)目實(shí)施效果。細(xì)化并明確每一個(gè)考核點(diǎn)。
3.搭建績(jī)效管理全程信息化管理平臺(tái)。構(gòu)建起以“預(yù)、核、決”為主體，“收費(fèi)管理、人員支出管理、獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放管理”等多項(xiàng)功能并重的財(cái)務(wù)閉環(huán)管理系統(tǒng)。目前已逐步將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、中期評(píng)價(jià)、糾偏、績(jī)效評(píng)級(jí)、結(jié)果運(yùn)用等全過程融入信息化系統(tǒng)，切實(shí)提高績(jī)效管理科學(xué)化水平及工作效率。
4.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用。一是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，其在績(jī)效因素分配資金占比達(dá)將20%以上；二是利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)學(xué)院各部門及學(xué)院增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作。
（三）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定深度融入學(xué)院事業(yè)發(fā)展。根據(jù)學(xué)院年度工作重點(diǎn)、重大事項(xiàng)及發(fā)展目標(biāo)，設(shè)定涵蓋經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)發(fā)展效益等多方面的整體支出績(jī)效目標(biāo)。
2.督查落實(shí)
主要是由學(xué)院紀(jì)委牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察處進(jìn)行督促檢查，落實(shí)主體責(zé)任，每月督查工作計(jì)劃完成情況，不能完成計(jì)劃的，從主觀原因查找問題，啟動(dòng)問責(zé)機(jī)制。
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以醫(yī)藥衛(wèi)生和工科專業(yè)為主,農(nóng)林、經(jīng)管等專業(yè)共同發(fā)展的全日制國有公辦普通高等�？茖W(xué)校。主要面向醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、建筑、農(nóng)林、IT、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)管理等行業(yè)，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成
學(xué)院設(shè)有護(hù)理系、醫(yī)學(xué)系、藥學(xué)系、農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)系、機(jī)電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、公共課部、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心等教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、科技處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)基建處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團(tuán)委、工會(huì)；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫(yī)院。學(xué)院現(xiàn)有在職教職工1160（其中學(xué)院761人，附屬第一醫(yī)院399人），專任教師593人，高級(jí)職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學(xué)位教師407人。全日制高職在校生14517人。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)情況
20xx年收入總額28704.33萬元，其中財(cái)政撥款收入20078.63萬元，事業(yè)收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。
20xx年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)17609.24萬，公用經(jīng)費(fèi)6918.07萬），項(xiàng)目支出5938.8萬元（其中基本建設(shè)類項(xiàng)目2697.86萬元），對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出120.15萬元。（常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)3090.47萬元，所以支出大于收入）。
（四）績(jī)效目標(biāo)
整體支出績(jī)效目標(biāo)是：完成在校學(xué)生的日常教學(xué)管理、科研和其他工作；完成招生計(jì)劃任務(wù)和畢業(yè)生就業(yè)等相關(guān)工作；提高學(xué)院專業(yè)建設(shè)水平、實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會(huì)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)等工作；師生整體滿意度達(dá)到95%。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項(xiàng)目支出5149萬元。
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20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補(bǔ)貼928.87萬元、獎(jiǎng)金3763萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)872.4萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)463.34萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費(fèi)22.49萬元、退休費(fèi)342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補(bǔ)助1107.25萬、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.61萬、助學(xué)金117.14萬、獎(jiǎng)勵(lì)金7.72萬、其他對(duì)個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助499.3萬；公用經(jīng)費(fèi)2560.14萬元，主要包括辦公費(fèi)30.54萬、印刷費(fèi)21.36萬、咨詢費(fèi)、水費(fèi)127.24萬、電費(fèi)220.4萬、郵電費(fèi)0.81萬、物業(yè)管理費(fèi)28.28萬、差旅費(fèi)47.39萬、維修（護(hù)）費(fèi)111.85萬、租賃費(fèi)1.2萬、培訓(xùn)費(fèi)135.5萬、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬、專用材料費(fèi)91.26萬、勞務(wù)費(fèi)87.14萬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.65萬、福利費(fèi)109.21萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.65萬、其他交通費(fèi)用24.12萬、其他商品和服務(wù)支出375.2萬等。
(二)項(xiàng)目支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5149萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年支出總額30586.26萬元，成本發(fā)生規(guī)范合理，為學(xué)院事務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障。
學(xué)院以培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才為目標(biāo)，加強(qiáng)日常教學(xué)管理工作，注重內(nèi)涵建設(shè)。完成在校14517名學(xué)生的教學(xué)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)，學(xué)生成績(jī)合格率98.68%，實(shí)習(xí)單位落實(shí)率100%；完成5129名畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作，學(xué)生就業(yè)率87.2%；完成招生計(jì)劃5021人，組織社會(huì)培訓(xùn)11156人次，培養(yǎng)新型學(xué)徒制人才913人，組織教學(xué)競(jìng)賽2次；完成市級(jí)以上和院級(jí)課題立項(xiàng)103項(xiàng)，發(fā)表論文521篇。
辦學(xué)條件持續(xù)改善，未發(fā)生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了強(qiáng)有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行差異率大
預(yù)算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預(yù)算，但是沒有把握的收入除外。財(cái)政撥款項(xiàng)目資金無法估計(jì)，未納入預(yù)算范圍，所以預(yù)算執(zhí)行差異率大。
�。ǘ⿲I(yè)對(duì)口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專業(yè)對(duì)口往往無法保證，所以專業(yè)對(duì)口安置率偏低。
�。ㄈ┦屑�(jí)以上及院級(jí)立項(xiàng)課題驗(yàn)收通過率偏低
立項(xiàng)課題的結(jié)題時(shí)間一般要一年以上，當(dāng)年立項(xiàng)的課題當(dāng)年一般無法驗(yàn)收，以前年度立項(xiàng)的課題，結(jié)題進(jìn)度緩慢，所以驗(yàn)收通過率偏低。
八、下一步改進(jìn)措施
深化預(yù)算管理，探索實(shí)施項(xiàng)目庫管理，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋；督促加快立項(xiàng)課題的結(jié)題進(jìn)度；加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)生健康成長，培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)將在學(xué)校官網(wǎng)上進(jìn)行公開公示，接受廣大師生和社會(huì)的監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
一、部門基本情況
（一）部門概況
xx學(xué)院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國唯一的“國家綠色經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)示范區(qū)”，享有“天賜xx世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽(yù)的城市——xx。0xx年3月29日，經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)在思茅師范高等�？茖W(xué)校的基礎(chǔ)上建立xx學(xué)院，至今已有42年辦學(xué)歷史。
學(xué)校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬平方米，教學(xué)行政用房17.5萬平方米，教學(xué)儀器設(shè)備總值7520.16萬元，館藏紙質(zhì)圖書1101299冊(cè)、數(shù)字資源1099313冊(cè)。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學(xué)位教師427人，具有高級(jí)職稱教師181人。其中享受國務(wù)院特殊津貼專家1人，省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)和人才稱號(hào)24人，省級(jí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)、教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。
學(xué)校堅(jiān)持以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為導(dǎo)向，形成了以應(yīng)用型專業(yè)為主的學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人文學(xué)院、農(nóng)林學(xué)院、理工學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院等14個(gè)二級(jí)學(xué)院。開設(shè)文學(xué)、史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)9大學(xué)科門類本科專業(yè)40個(gè)，其中園林專業(yè)為國家教育部、農(nóng)業(yè)部、林草局卓越農(nóng)林人才培養(yǎng)試點(diǎn)建設(shè)專業(yè)。學(xué)校全日制在校生11874人，其中本科7942人，�？�3715人，留學(xué)生217人。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
xx學(xué)院20xx年部門績(jī)效總體目標(biāo)設(shè)定圍繞教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估，重點(diǎn)推進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)�？茖W(xué)發(fā)展三大方面進(jìn)行。通過預(yù)算科學(xué)、執(zhí)行有效、管理規(guī)范、效益明顯等措施有力保障學(xué)校實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo)。
1、切實(shí)保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)
科學(xué)編制預(yù)算，合理分配資金。既實(shí)事求是，又有超前意識(shí)。保證學(xué)校正常穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)兼顧前瞻性發(fā)展的目標(biāo)。學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)。20xx年5月組織申報(bào)xx學(xué)院北校區(qū)二期項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目已經(jīng)列入云南省20xx年“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。民族文化傳承創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目主體工程已經(jīng)基本建設(shè)完成，今年能夠完成建設(shè)，東盟學(xué)院樓副樓建已經(jīng)封頂，主樓已完成前期準(zhǔn)備工作，滇西南國際職業(yè)教育實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心已經(jīng)開工建設(shè)。
2、推進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)和應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范高校建設(shè)
成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進(jìn)國門大學(xué)建設(shè)。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（xx）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會(huì)，論壇推進(jìn)瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進(jìn)行了廣泛探討，達(dá)成了一系列共識(shí)，與會(huì)高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40余家新聞媒體對(duì)論壇進(jìn)行了全方位報(bào)道。
成立xx學(xué)院泰國清萊皇家大學(xué)中國語言文化中心，啟動(dòng)國外辦學(xué)基地建設(shè)項(xiàng)目。與清萊皇家大學(xué)聯(lián)合成立中國語言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國學(xué)生。舉辦了第二屆泰北漢語演講比賽，比賽吸引了泰國北部80余所大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)參加，泰國北部多家媒體對(duì)賽事舉辦進(jìn)行了廣泛報(bào)道。
進(jìn)一步爭(zhēng)取東南亞留學(xué)生培養(yǎng)支持，加強(qiáng)東南亞非通用語人才教育基地建設(shè)。市委市政府加大對(duì)學(xué)校留學(xué)生招生支持力度，在原有基礎(chǔ)上每年增加20市政府獎(jiǎng)學(xué)金名額。今年共招收留學(xué)生105名，其中老撾留學(xué)生96人，泰國留學(xué)生8人，另外緬甸留學(xué)生1人，學(xué)校留學(xué)生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學(xué)生總數(shù)達(dá)到了321名。成功獲批泰語本科專業(yè)，老撾語、緬甸語、泰語三個(gè)非通用語種專業(yè)在讀學(xué)生總數(shù)達(dá)到124人，初步建成國家非通用語種人才培養(yǎng)基地。
加強(qiáng)與瀾湄流域國家合作力度，聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)人才取得新進(jìn)展。學(xué)校與泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)、老撾蘇發(fā)努馮大學(xué)、老撾國立大學(xué)、仰光外國語大學(xué)就聯(lián)合培養(yǎng)非通用語種人才達(dá)成協(xié)議，從20xx年開始，泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)每年免費(fèi)招收我校2名學(xué)生攻讀碩士學(xué)位。
3、學(xué)校加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，提升實(shí)踐育人能力。
成立實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理中心，由實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理中心負(fù)責(zé)全校實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作，全面提升學(xué)校實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地管理水平。對(duì)生化、農(nóng)林實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行改造提升，改善實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件。加強(qiáng)與企事業(yè)單位合作力度，建成校外實(shí)習(xí)實(shí)踐基地18個(gè)。
4、科學(xué)研究工作取得新進(jìn)展
科研項(xiàng)目申報(bào)工作成績(jī)突出。20xx年學(xué)校共報(bào)出科研項(xiàng)目109項(xiàng)，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項(xiàng)目1項(xiàng)、國家教育規(guī)劃課題青年項(xiàng)目1項(xiàng)、云南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、云南教育科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目2項(xiàng)、教育部老撾國家研究中心專項(xiàng)資助項(xiàng)目2項(xiàng)，云南省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)2項(xiàng)，獲國家專利授權(quán)3個(gè)，新申報(bào)2個(gè)。對(duì)20xx年度187篇論文、13部著作、11個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目、3個(gè)結(jié)題項(xiàng)目、14個(gè)到賬經(jīng)費(fèi)。資助學(xué)術(shù)專著出版6本。制定《xx學(xué)院青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人培養(yǎng)實(shí)施辦法》，激勵(lì)青年教師投身科研工作。
（三）部門整體收支情況
20xx年我�？偸杖�238,834,021.96元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入171,283,563.76元；事業(yè)收入57,142,000.00元；經(jīng)營收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。
20xx年我�？傊С�236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務(wù)支出30,983,017.58元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24,949,624.71元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。
20xx年我校完成對(duì)市本級(jí)9個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，總項(xiàng)目支出192.31萬元。其中：傅伯杰院士工作站（2017）上年結(jié)余資金64.22萬元，19年支出7.12萬元;那柯里絕版木刻基地經(jīng)費(fèi)（2017）上年結(jié)余資金10.28萬元，19年支出4.81萬元;20xx年培養(yǎng)老撾大學(xué)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上年結(jié)余資金2.54萬元，19年支出2.54萬元;文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金文化精品工程扶持項(xiàng)目上年結(jié)余資金8萬元，19年支出0.74萬元;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建項(xiàng)目上年結(jié)余資金290.81萬元，19年支出177.1萬元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項(xiàng)目資金20萬元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項(xiàng)目資金20萬元，尚未支出;艾滋病專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金5萬元，尚未支出;前期工作經(jīng)費(fèi)-北部校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金300萬元，尚未支出。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
按照內(nèi)部控制建設(shè)的要求，學(xué)校制定了《xx學(xué)院經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定（試行）》、《xx學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施辦法》、《xx學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施辦法（試行）》、《xx學(xué)院物資采購風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施意見》、《xx學(xué)院后勤服務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施辦法》等規(guī)章制度。用制度管人管事，規(guī)范預(yù)算編制程序，不斷強(qiáng)化預(yù)算的合理性、科學(xué)性和規(guī)范性，加強(qiáng)預(yù)算管理。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)目的
1、通過績(jī)效評(píng)價(jià)，保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性；為指導(dǎo)預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高管理和服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
2、通過績(jī)效評(píng)價(jià)，從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果效益及等環(huán)節(jié)找出項(xiàng)目實(shí)施存在的問題，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議，為學(xué)校進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金項(xiàng)目決策與管理制度，改進(jìn)項(xiàng)目管理工作，更好地發(fā)揮財(cái)政資金在促進(jìn)學(xué)院建設(shè)發(fā)展中的引導(dǎo)作用提供參考。
�。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
根據(jù)職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
�。ㄈ┳栽u(píng)組織過程
1、前期準(zhǔn)備
學(xué)校高度重視，召開了績(jī)效自評(píng)動(dòng)員會(huì)議，通報(bào)了財(cái)政關(guān)于績(jī)效自評(píng)的相關(guān)要求，要求由財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、資產(chǎn)處、基建處等職能部門及相關(guān)二級(jí)學(xué)院做好總體支出及項(xiàng)目支出自評(píng)工作，以評(píng)促建，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理水平。
2、組織實(shí)施
由財(cái)務(wù)處牽頭，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)對(duì)照2017年學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理情況，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善制度，更新技術(shù)手段，提高管理水平和財(cái)務(wù)管理質(zhì)量。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
對(duì)照整體支出績(jī)效指標(biāo)自評(píng)表，綜合各項(xiàng)項(xiàng)目資金完成情況，20xx年度我�？傮w支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分為92分，自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。在保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成學(xué)校各項(xiàng)任務(wù)的同時(shí)，通過項(xiàng)目資金保障各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利開展，取得了一定的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。學(xué)校也將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效率。
四、存在的問題和整改情況
1、如何確定分配項(xiàng)目的資源到項(xiàng)目所涉及的人員、機(jī)構(gòu)和職能部門，并且判斷這些資源是否根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃能被有效地利用是今后項(xiàng)目管理的重要工作。
2、信息化建設(shè)是內(nèi)部控制建設(shè)的有效手段，學(xué)校預(yù)算管理、收支管理、國有資產(chǎn)管理建立了信息化管理系統(tǒng)，20xx年，政府采購管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、科研項(xiàng)目管理等也逐步上線信息化管理平臺(tái)。但從整個(gè)學(xué)校的信息建設(shè)來說，尚處于各管各家，各自建設(shè)的情況。缺乏數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，信息化建設(shè)存在一定困難。
3、學(xué)�，F(xiàn)已制定了一部分相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應(yīng)管理要求，同時(shí)，由于管理能力、業(yè)務(wù)水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒有覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，甚至有些制度的制定存在滯后的`現(xiàn)象，加之制度的修訂更新不及時(shí)，導(dǎo)致監(jiān)督控制職能弱化。
4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與學(xué)校的快速發(fā)展速度不匹配，推進(jìn)速度較為緩慢。學(xué)校目前有已建成建筑面積18萬平方米，缺乏建設(shè)項(xiàng)目資金。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
學(xué)校針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、目前學(xué)校的績(jī)效自評(píng)主要是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，下一步將針對(duì)學(xué)校特點(diǎn)，結(jié)合學(xué)校的年度工作計(jì)劃，緊扣學(xué)校自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)來進(jìn)行總結(jié)分析和評(píng)價(jià)。
2、要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作(包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等)，使項(xiàng)目執(zhí)行有力，充分提高資金使用效益。項(xiàng)目一經(jīng)確定，就要制定切實(shí)可行的分月用款計(jì)劃，逐月跟蹤落實(shí)，才能保證支出進(jìn)度的完成。
3、在項(xiàng)目管理過程中，統(tǒng)籌全局，科學(xué)管理，優(yōu)化人員績(jī)效分配制度，堅(jiān)持以成果為導(dǎo)向進(jìn)行績(jī)效分配。
七、其他需說明的情況
無。
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是2014年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財(cái)政補(bǔ)助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養(yǎng)全日制師范類大專學(xué)生，學(xué)校堅(jiān)持“做大做強(qiáng)教師教育類專業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類專業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“xx龍頭、省內(nèi)一流、全國知名”的幼兒師范高等�？茖W(xué)校品牌。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
截至20xx年末，全校編制數(shù)276人，實(shí)有人數(shù)260人，另外聘教職工84人，共計(jì)教職工344人，學(xué)生達(dá)7065人。學(xué)校有黨群機(jī)構(gòu)6個(gè)：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會(huì)、團(tuán)委、婦委會(huì)；行政機(jī)構(gòu)7個(gè)：教務(wù)處、科研處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處；系部6個(gè)：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)課教學(xué)部。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度實(shí)際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項(xiàng)目支出3996.81萬元。
20xx年收入年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，全年預(yù)算數(shù)為12822.82萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元。其中財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為7329.5萬元，年末決算數(shù)為10226.86萬元，事業(yè)收入年初預(yù)算數(shù)為2200萬元，年末決算數(shù)為551.42萬元，其他收入的年末決算數(shù)為283.04萬元。
20xx年支出年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元，年末決算數(shù)按照支出經(jīng)濟(jì)分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務(wù)支出1554.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設(shè)）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。
（一）基本支出情況
我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務(wù)支出754.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.96萬元，實(shí)際支出9.44萬元，占預(yù)算的.86.13%。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.46萬元，實(shí)際支出為0.62萬元，占預(yù)算的25.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元，實(shí)際支出為8.82萬元，超預(yù)算3.8%；因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，實(shí)際支出為0萬元。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了有效地控制，嚴(yán)格按照計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，總決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出超預(yù)算，是因?yàn)?0xx年公務(wù)用車油費(fèi)使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費(fèi)增加，發(fā)生維修費(fèi)1.5萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
20xx全年預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金共計(jì)5758.31萬元，我校20xx項(xiàng)目支出3996.81萬元，明細(xì)如下：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：
1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（思政科普）：預(yù)算下達(dá)38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設(shè)，知識(shí)普及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。縮小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經(jīng)費(fèi)保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)校科研科普工作力度，提高教師專業(yè)水平。
1.2公費(fèi)定向教師培養(yǎng)：預(yù)算下達(dá)1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養(yǎng)公費(fèi)師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)，水電費(fèi)，專用設(shè)備購置，書籍費(fèi)等。打造教師公費(fèi)定向培養(yǎng)基地，公費(fèi)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，擴(kuò)大培養(yǎng)規(guī)模，緩解農(nóng)村教師培養(yǎng)補(bǔ)充不足的矛盾。
1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓(xùn)差旅費(fèi)，學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，中職階段學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、軍訓(xùn)服裝費(fèi)、教材費(fèi)免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：無
3、市級(jí)專項(xiàng)資金：
3.1編制經(jīng)費(fèi)：預(yù)算下達(dá)332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補(bǔ)教學(xué)人員經(jīng)費(fèi)不足部分，維持學(xué)校各項(xiàng)工作運(yùn)行正常，擴(kuò)大教師規(guī)模，提高辦學(xué)條件，推動(dòng)學(xué)科、專業(yè)集群拓展，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。
3.2獎(jiǎng)助學(xué)金：預(yù)算下達(dá)590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項(xiàng)國家資助政策按規(guī)定得到落實(shí)，教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。
3.3教育專項(xiàng)建設(shè)資金：預(yù)算下達(dá)2938.25萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費(fèi)699.59萬元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)60萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1568.81萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)120萬元，校園建成區(qū)域綠化完善經(jīng)費(fèi)150萬元，室外籃球場(chǎng)建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場(chǎng)改造經(jīng)費(fèi)30.22萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)3.78萬元，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)105.85萬元。
實(shí)際支出共計(jì)1194.94萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費(fèi)支出50.4萬元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出56.9萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出894.53萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出62.71萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費(fèi)支出81.91萬元，室外籃球場(chǎng)建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場(chǎng)改造經(jīng)費(fèi)支出0.66萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出3.77萬元，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)后山護(hù)坡建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出44.06萬元，主要用于校園建設(shè)投入工程款的支付，圖書館及食堂設(shè)施設(shè)備改造升級(jí)購置等，改善校園環(huán)境。
以上支出做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，設(shè)備購置有預(yù)算、申購審批，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，履行規(guī)定的程序和手續(xù)，嚴(yán)格單據(jù)送審和資料完整制度。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校無政府性基金。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我校無國有資本經(jīng)營資金。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我校無社會(huì)保險(xiǎn)基金。
六、部門整體支出績(jī)效情況
我校不斷健全財(cái)務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校采購內(nèi)控制度》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕11號(hào)）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕7號(hào)）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)卡報(bào)銷結(jié)算管理辦法》等，財(cái)務(wù)管理上堅(jiān)持執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。在增人增資費(fèi)用、招聘費(fèi)用、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等費(fèi)用中設(shè)立專門人員核算并執(zhí)行，多部門共同協(xié)作、相互監(jiān)督，合理合規(guī)開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率均達(dá)標(biāo)，另外我校在預(yù)算管理執(zhí)行過程中支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息。
在預(yù)算管理一體化國庫集中支付管理下，財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，因此本年財(cái)政撥款賬務(wù)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
我校部門整體支出年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因原上報(bào)市財(cái)政預(yù)算不含中省資金、公費(fèi)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、生均獎(jiǎng)補(bǔ)等資金，故實(shí)際收入超出上報(bào)年初預(yù)算數(shù)額。而上報(bào)市財(cái)政預(yù)算金額并不能滿足學(xué)校正常運(yùn)行維護(hù)和發(fā)展所需。
我校部門整體支出績(jī)效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體教職工按照既定部署，大力實(shí)施“三高四新五全”戰(zhàn)略，圍繞“七抓四辦”工作要點(diǎn)求真務(wù)實(shí)、勠力進(jìn)取，取得了系列成績(jī)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，具體如下：
1、人才隊(duì)伍建設(shè)日趨優(yōu)化合理
按照學(xué)校黨委提出的“五個(gè)一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設(shè)年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎(jiǎng)，3篇獲三等獎(jiǎng)，通過評(píng)選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)；全年公開招聘編內(nèi)教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊(duì)伍在年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃國家級(jí)、省級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象41人，其中國家級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象30人、省級(jí)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象11人;遴選推薦20xx年國內(nèi)學(xué)校訪問學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養(yǎng)對(duì)象3人，為青年骨干教師培養(yǎng)注入活力；通過做好崗位設(shè)置工作，爭(zhēng)取到“雙肩挑”崗位15個(gè)，“雙身份”崗位3個(gè)，解決了學(xué)校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設(shè)置聘任得以落實(shí)。
2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩(wěn)步提升
20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽學(xué)校在三個(gè)賽項(xiàng)7人獲獎(jiǎng)，獲3個(gè)省二等獎(jiǎng)，4個(gè)省三等獎(jiǎng);全國大學(xué)生英語競(jìng)賽共獲省特等獎(jiǎng)2個(gè)，一等獎(jiǎng)3個(gè);湖南省大學(xué)生英語口語網(wǎng)絡(luò)大賽獲省一等獎(jiǎng);參加省教育廳組織的就業(yè)指導(dǎo)課程創(chuàng)新大賽獲三等獎(jiǎng);20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競(jìng)賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業(yè)課程教育與體育大類一等獎(jiǎng)第一名，并獲國賽三等獎(jiǎng)。著眼專業(yè)建設(shè)，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機(jī)構(gòu)和制度，成立了教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、專業(yè)建設(shè)委員會(huì)，出臺(tái)了課程帶頭人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、教學(xué)團(tuán)隊(duì)、精品課程建設(shè)管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對(duì)專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)的認(rèn)知，促進(jìn)了各專業(yè)建設(shè)水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實(shí)現(xiàn)省社科類課題立項(xiàng)1個(gè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校零的突破;申報(bào)教育科學(xué)研究規(guī)劃課題16個(gè)、科學(xué)研究項(xiàng)目16個(gè)、職業(yè)教育教學(xué)改革項(xiàng)目12個(gè)，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會(huì)課題17個(gè)，結(jié)題項(xiàng)目33個(gè)。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數(shù)量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項(xiàng)目建設(shè)地方專項(xiàng)債1.8億爭(zhēng)資立項(xiàng)
完成《“十四五”規(guī)劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ);新建體育館即將竣工，老圖書館升級(jí)改建工程，行政樓前坪的停車場(chǎng)車位提質(zhì)擴(kuò)容工程的建設(shè)，學(xué)校硬件建設(shè)的投入，將會(huì)向社會(huì)展現(xiàn)xx幼專全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專業(yè)學(xué)位
與郴州綜合職業(yè)中專簽訂合作辦學(xué)合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養(yǎng)方案，共享教育教學(xué)資源。
6、學(xué)習(xí)教育持續(xù)推進(jìn)
各黨總支在學(xué)生中開展輔導(dǎo)講座近30場(chǎng)，共計(jì)參與師生9000余人次，為統(tǒng)一和提高師生員工思想認(rèn)識(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事
出臺(tái)學(xué)校《“十四五”規(guī)劃編制》，為學(xué)校未來五年發(fā)展繪就美好藍(lán)圖，校園文化建設(shè)持續(xù)投入，“一院一品”格局加速形成，對(duì)宿舍消防水網(wǎng)改造升級(jí)，緩解學(xué)生熱水供應(yīng)不足問題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場(chǎng)地不充裕問題。
與第一人民醫(yī)院開展醫(yī)教合作項(xiàng)目，解決學(xué)生就醫(yī)難問題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問題，開展學(xué)生普通話測(cè)試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內(nèi)考點(diǎn)服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問題。
8、解決社會(huì)所盼的事
積極響應(yīng)省市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭成立幫扶工作隊(duì)，入駐宜章縣五嶺鎮(zhèn)鄧家灣村開展鄉(xiāng)村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓(xùn)，開展“三進(jìn)一亮”活動(dòng)，走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行幫扶。
七、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
2、個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，彌補(bǔ)管理漏洞，及時(shí)按程序辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
2、預(yù)算編制管理不夠精細(xì)化。
八、下一步改進(jìn)措施
按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制管理。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)年度工作目標(biāo)，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí)事求是的分析當(dāng)年資金需求，對(duì)包括上年結(jié)余、預(yù)算收入、本年追加，根據(jù)年度工作目標(biāo)需要，通過測(cè)算進(jìn)行年度預(yù)算編制。保證預(yù)算安排既能體現(xiàn)“過緊日子”的節(jié)約原則，又能充分滿足學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。并以此作為年度預(yù)算執(zhí)行、控制和對(duì)部門處、室進(jìn)行預(yù)算管理、評(píng)價(jià)考核的依據(jù)。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我校將運(yùn)用現(xiàn)有的績(jī)效自評(píng)結(jié)果做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，為以后的預(yù)決算工作、預(yù)算執(zhí)行工作提供數(shù)據(jù)參考�？�(jī)效自評(píng)報(bào)告連同附表在我校的門戶網(wǎng)站上公開，接受社會(huì)監(jiān)督。
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能：培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對(duì)象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗(yàn)、烹飪等級(jí)幾十個(gè)專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì)提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競(jìng)賽等組織服務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)13個(gè)，教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)8個(gè)；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
20xx年，我院深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點(diǎn)，主要開展了以下工作：
�。�1）落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局，以培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人為著眼點(diǎn)，推動(dòng)形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機(jī)制。
（2）加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅(jiān)持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應(yīng)性。
�。�3）抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作
抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認(rèn)真做好新冠疫情防控工作的同時(shí)，緊緊圍繞“擴(kuò)規(guī)提質(zhì)”總基調(diào)，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報(bào)到，但因部分學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)過于薄弱、適應(yīng)能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊(cè)審批1396人。
抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內(nèi)、州外、省內(nèi)、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開遠(yuǎn)市人社局舉行了一次校園招聘會(huì)，引入企業(yè)65家，提供了2000多個(gè)崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達(dá)99%，完成了既定的學(xué)生就業(yè)推薦目標(biāo)。
抓好實(shí)習(xí)工作。做好崗前調(diào)研、頂崗實(shí)習(xí)生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導(dǎo)、認(rèn)真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實(shí)習(xí)生的回訪。學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)率99%。
（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專題教育實(shí)施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動(dòng)員大會(huì)，對(duì)師德專題教育進(jìn)行全部部署，扎實(shí)深入開展師德專題教育。
（5）奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)。一年以來，學(xué)院培訓(xùn)鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作與鑒定認(rèn)定評(píng)價(jià)工作，校本部與培訓(xùn)聯(lián)合單位工作銜接的“三個(gè)統(tǒng)籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，本年度共開展職業(yè)技能培訓(xùn)255期、11986人人次，實(shí)施職業(yè)資格鑒定、技能等級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)定計(jì)劃155個(gè)、12000余人次，全年培訓(xùn)收入達(dá)1000萬元以上。
（6）結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興。一年來，學(xué)院統(tǒng)一全體教職工思想，把定點(diǎn)幫扶工作作為一項(xiàng)政治責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，團(tuán)結(jié)一心、群策群力，用實(shí)際行動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。加大對(duì)定點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)、村、學(xué)校的資金幫扶力度，全年共計(jì)投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠(yuǎn)市開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開發(fā)投資有限公司購買農(nóng)特產(chǎn)品，購買人數(shù)合計(jì)1233人次，購買金額合計(jì)12.88萬元。
�。�7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛(wèi)處、學(xué)生處、后勤處、各個(gè)系部及各個(gè)職能部門緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實(shí)落細(xì)。
這一年中我院認(rèn)真履職，圓滿完成了各項(xiàng)工作。為全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
20xx年部門履職總體目標(biāo)：學(xué)院將與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定10000人以上。
工作任務(wù)：落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局；加強(qiáng)專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強(qiáng)校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)；奉獻(xiàn)社會(huì)，積極開展社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)，社會(huì)化培訓(xùn)10000人以上；結(jié)對(duì)幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
學(xué)院與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機(jī)會(huì)多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，長期以來，就業(yè)率都在98%以上。同時(shí)，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì)化培訓(xùn)、鑒定每年一萬人以上。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開展情況
嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定了《預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度》，待研究通過后下發(fā)執(zhí)行。對(duì)20xx年預(yù)算編制整體支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，形成了績(jī)效評(píng)估報(bào)告；建立了部門核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；認(rèn)真做好各季度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行了“雙監(jiān)控”；及時(shí)對(duì)上年度整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效開展自評(píng)和公開。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年州本級(jí)行政事業(yè)單位人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門預(yù)算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預(yù)算8037.75萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算119.91萬元。
基本支出安排預(yù)算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務(wù)支出769.41萬元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助30.56萬元。
項(xiàng)目支出安排預(yù)算為119.91萬元，其中：免學(xué)費(fèi)資金預(yù)算安排80.65萬元，國家助學(xué)金預(yù)算安排：39.26萬元。
2、整體收支情況
�。�1）全年收入決算數(shù)15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項(xiàng)目支出年度資金總額7098.23萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2128.82萬元）
（2）全年支出決算數(shù)15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項(xiàng)目支出年度資金總額7097.89萬元（當(dāng)年財(cái)政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。
全年收支預(yù)算執(zhí)行率99.02%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.17%，項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率99.99%。
3、預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預(yù)算增加7154.67萬元；支出預(yù)算8157.66萬元，支出決算數(shù)15162.07萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加7004.41萬元。主要是：財(cái)政撥入工程建設(shè)款1000萬元由學(xué)院轉(zhuǎn)付紅河發(fā)展集團(tuán)，原州技校資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)及土地出讓金1908.51萬元，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等上級(jí)專項(xiàng)資金1300.52萬元，財(cái)政返還工作經(jīng)費(fèi)716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2128.82萬元未包含在年初預(yù)算中。
差異原因分析：本年單位年初預(yù)算數(shù)僅包含單位年初編制過的預(yù)算資金，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和州級(jí)配套項(xiàng)目資金，而決算數(shù)包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和多項(xiàng)未由單位編制年初預(yù)算的項(xiàng)目資金，如：轉(zhuǎn)付工程建設(shè)費(fèi)用、資產(chǎn)處置稅費(fèi)和土地出讓金、免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金上級(jí)資金，青年技能人才補(bǔ)助資金、職業(yè)教育專款等。
二、部們整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年部門整體支出設(shè)定77條績(jī)效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)30條、質(zhì)量指標(biāo)31條、時(shí)效指標(biāo)6條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)0條、社會(huì)效益4條、可持續(xù)性影響指標(biāo)1條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3條。已全部完成，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
本年招生人數(shù)未完成年度指標(biāo)值3000人以上，實(shí)際招生1396人，因高中擴(kuò)招，招生形勢(shì)嚴(yán)峻，未能全額完成既定指標(biāo)；年末教職工總數(shù)指標(biāo)值大于等于413人，因部分職工退休，年末實(shí)際職工人數(shù)405人；專任教師人數(shù)指標(biāo)值大于等于360人，因部分職工退休，年末實(shí)際專任教師人數(shù)350人。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)77項(xiàng)，其中74項(xiàng)達(dá)標(biāo)。預(yù)算資金全部落實(shí)到位，整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%以上。
本年度學(xué)院落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著,對(duì)職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評(píng)分94.20分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）投入情況分析
投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，投入指標(biāo)滿分15分，自評(píng)得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標(biāo)設(shè)定情況分析
根據(jù)州財(cái)政統(tǒng)一布置，在編制20xx年部門預(yù)算時(shí)同步編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配，符合部門年度工作任務(wù)。20xx年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)根據(jù)20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計(jì)劃、部門職能職責(zé)、重點(diǎn)工作安排部署等資料設(shè)定部門整體支出總體績(jī)效目標(biāo)，并分解為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、目標(biāo)明確。
2.預(yù)算配置情況分析
編制20xx年度預(yù)算時(shí)根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)、參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)本年度收支預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實(shí)。基本支出預(yù)算基本能夠保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)無缺口，日常公用經(jīng)費(fèi)因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會(huì)存在用免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金和非稅返還工作經(jīng)費(fèi)兩塊項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。
（二）過程情況分析
過程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理3個(gè)方面進(jìn)行自評(píng)，過程指標(biāo)滿分20分，自評(píng)得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
截至20xx年9月30日，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為85.84%；11月30日預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)95%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2128.83萬元，20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率-97.28%。
20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排40.19萬元，實(shí)際支出數(shù)27.68萬元，20xx年實(shí)際支出25.30萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率9.41%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率68.87%。
20xx年發(fā)生政府采購1072萬元，政府采購預(yù)算數(shù)70萬元，采購執(zhí)行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應(yīng)的采購手續(xù)。
所有收入來源合規(guī)，各項(xiàng)支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預(yù)算績(jī)效管理情況分析
除遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費(fèi)等內(nèi)部管理辦法。成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并擬定了預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案、操作細(xì)則等制度，涵蓋了事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面。
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求落實(shí)部門主體責(zé)任，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，20xx年開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、對(duì)1—6月和1—9月支出開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、對(duì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。
近3年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開整改情況及預(yù)決算。按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)政局。
3.資產(chǎn)管理情況分析
按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實(shí)際管理中，制度得到有效執(zhí)行，按照每年至少盤點(diǎn)一次的.要求，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；20xx年度資產(chǎn)處置規(guī)范。無閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況主要從部門履職情況進(jìn)行自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評(píng)得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點(diǎn)工作辦結(jié)情況分析
本年度畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會(huì)化培訓(xùn)鑒定人數(shù)達(dá)10000人以上，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等重點(diǎn)工作均按要求完成，除招生工作未完成下達(dá)任務(wù)目標(biāo)外，其他重點(diǎn)工作均按要求辦結(jié)，重點(diǎn)工作辦結(jié)率為87.50%。
2.實(shí)際工作任務(wù)完成情況分析
本年度共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部完成。
3.工作任務(wù)完成及時(shí)情況分析
共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，已全部按時(shí)完成。
4.工作任務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況分析
共設(shè)定77項(xiàng)工作任務(wù)，其中74項(xiàng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項(xiàng)未達(dá)標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為96.10%
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況主要從部門履職效益進(jìn)行自評(píng)，效益指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經(jīng)濟(jì)效益分析
本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，技能人才的培養(yǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
2.社會(huì)效益分析
認(rèn)真履行部門職責(zé)，本年度重點(diǎn)工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個(gè)臺(tái)階，持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會(huì)影響力。
3.生態(tài)效益或可持續(xù)影響
認(rèn)真履行部門職責(zé)，按規(guī)定完成相關(guān)工作，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過程中嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，本年度未發(fā)生過廉政違紀(jì)違法情況。
5.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度分析
社會(huì)公眾或部門（單位）的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果有良好的評(píng)價(jià)，滿意度達(dá)90%以上。
五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強(qiáng)；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。
（二）整改情況
我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度；進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌安排，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)、考核、管理預(yù)算績(jī)效相關(guān)工作；加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項(xiàng)管理制度，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告6
一、單位基本情況
xx科技職業(yè)學(xué)院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業(yè)教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業(yè)教育社共建的公辦高等職業(yè)學(xué)院，具有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)校秉承“至誠至公、精業(yè)樂業(yè)”的校訓(xùn)，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、開放辦校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，取得了多項(xiàng)科技創(chuàng)新與社會(huì)服務(wù)成果。學(xué)校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。學(xué)校先后榮獲中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機(jī)構(gòu)、全國黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國高職高專科研工作先進(jìn)單位、湖南省黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)一把手工程優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱號(hào)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
我校20xx年一般公共財(cái)政基本支出指標(biāo)共下達(dá)9272.74萬元，指標(biāo)執(zhí)行9272.23萬元，指標(biāo)執(zhí)行率99.99%。預(yù)算執(zhí)行到位。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
我校由公共財(cái)政支持的項(xiàng)目主要為雙一流專項(xiàng)、教育綜合發(fā)展專項(xiàng)，其余為業(yè)務(wù)專項(xiàng)。
1、省級(jí)專項(xiàng)——雙一流建設(shè)專項(xiàng)
我校雙一流建設(shè)專項(xiàng)20xx年共下達(dá)當(dāng)年公共財(cái)政指標(biāo)1208.33萬元，預(yù)算執(zhí)行1192.81萬元，執(zhí)行率98.72%。
2、處室委托經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)
我校處室委托經(jīng)費(fèi)20xx年共下達(dá)公共財(cái)政指標(biāo)73.98萬元，預(yù)算執(zhí)行56.13萬元，執(zhí)行率75.87%。
3、其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)
我校其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)20xx年共下達(dá)公共財(cái)政指標(biāo)10106.33萬元，預(yù)算執(zhí)行9321.93萬元，執(zhí)行率92.23%，剩余指標(biāo)主要為20xx年年底下達(dá)的新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)基建類指標(biāo)，相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)中，尚未達(dá)到支付要求。
我校其他事業(yè)類發(fā)展專項(xiàng)主要涵蓋教學(xué)、科研、招生、師資培訓(xùn)、學(xué)生事務(wù)、合作辦學(xué)、行政綜合管理、后勤保障、新校區(qū)建設(shè)等方面內(nèi)容。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校新政府性基金20xx年共下達(dá)新校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券指標(biāo)6900萬元，由于下達(dá)時(shí)間為20xx年12月30日，故20xx年該項(xiàng)指標(biāo)無支出額。
四、單位整體支出績(jī)效情況
20xx年我校致力于培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新與服務(wù)社會(huì)。20xx年我校預(yù)算指標(biāo)共計(jì)下達(dá)47898.65萬元，實(shí)際完成31956.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率66.72%，預(yù)算執(zhí)行率較高。指標(biāo)未執(zhí)行部分大部分為20xx年12月底下達(dá)的新校區(qū)專項(xiàng)債券6900萬元與尚在建設(shè)期或已完成但尚未報(bào)賬的項(xiàng)目。
�。ㄒ唬�20xx年我校整體目標(biāo)
積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)，開展“五四”表彰大會(huì)、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì)。扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作，計(jì)劃召開學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議和思想政治工作暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，組織開展黨委中心組集中學(xué)習(xí)。做好黨支部“五化”建設(shè)的落實(shí)及整改工作。
教學(xué)方面，我校20xx年計(jì)劃認(rèn)真開展教學(xué)工作。做好專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作，申報(bào)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)，做好人才培養(yǎng)方案省級(jí)抽查、卓越院校及軟件技術(shù)中高職銜接項(xiàng)目驗(yàn)收工作，做好20xx年度績(jī)效采集和數(shù)據(jù)填報(bào)工作，做好1+X職業(yè)技能等級(jí)證書的試點(diǎn)工作并組織學(xué)生參加技能等級(jí)證書認(rèn)證考試。
科研方面，我校計(jì)劃做好20xx年省部級(jí)、廳級(jí)科研項(xiàng)目申報(bào)工作，申報(bào)湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地，完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項(xiàng)目驗(yàn)收，組織完成學(xué)校“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，做好學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評(píng)價(jià)、咨詢工作。
新校區(qū)建設(shè)方面，20xx年我校計(jì)劃完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程的封頂工作，做好搬遷計(jì)劃。
人才隊(duì)伍建設(shè)方面，20xx年我校改革計(jì)劃人才評(píng)價(jià)和崗位聘任管理制度，計(jì)劃選聘8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計(jì)49人。
招生就業(yè)方面，20xx年我校計(jì)劃做好新生報(bào)到服務(wù)工作，畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽。
學(xué)生教育管理方面，20xx年我校計(jì)劃開展輔導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦輔導(dǎo)員沙龍，提高輔導(dǎo)員專業(yè)水平；完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作；組織好各類主題教育和社團(tuán)活動(dòng)；組建一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊(duì)；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動(dòng)。
校企合作方面，20xx年我校計(jì)劃制定留學(xué)生管理制度，組織學(xué)生赴校外實(shí)訓(xùn)基地開展綜合實(shí)訓(xùn)和跟崗實(shí)習(xí)，初步建立天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校計(jì)劃完成學(xué)�！笆奈濉苯逃聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃完成學(xué)校“三重一大”、黨委會(huì)、校長辦公會(huì)議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作，計(jì)劃完善學(xué)校內(nèi)控制度。
鄉(xiāng)村振興方面，20xx年我校計(jì)劃選派3名干部組成鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)，對(duì)口幫扶新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村，計(jì)劃開展5期鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。
疫情防控和校園穩(wěn)定方面，20xx年我校計(jì)劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時(shí)開展全員核酸檢測(cè)，做好學(xué)校疫情防控保障工作，計(jì)劃開展兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練及疫情防控知識(shí)專題講座，做好教室等公共區(qū)域的消殺工作，做好遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。
綜合管理方面，20xx年我校計(jì)劃做好亞行貸款和資產(chǎn)管理等，強(qiáng)化工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審計(jì)工作，計(jì)劃爭(zhēng)取財(cái)政十四五基建撥款3600萬元，新校區(qū)專項(xiàng)債券發(fā)行6900萬元，做好學(xué)校離退休職工活動(dòng)開展工作。
雙一流建設(shè)方面，我校20xx年計(jì)劃新建、改建12個(gè)實(shí)訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師220人，承辦省級(jí)技能競(jìng)賽2項(xiàng)，.立項(xiàng)省廳級(jí)以上科研課題、教研教改課題40項(xiàng)，立項(xiàng)、認(rèn)定省級(jí)精品在線課程4門、1門，省級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫1項(xiàng)，學(xué)生技能競(jìng)賽獲得省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)50項(xiàng)，教師職業(yè)能力比賽獲獎(jiǎng)8項(xiàng)。
（二）20xx年我校整體績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況
1、黨建和思政工作
以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實(shí)事”等活動(dòng)。成功開展“五四”表彰大會(huì)、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì)等活動(dòng)。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，民主黨派組織建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育，完成了學(xué)校團(tuán)委會(huì)、學(xué)生會(huì)換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會(huì)。指導(dǎo)各民主黨派做好了換屆選舉工作。
扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務(wù)92項(xiàng)。召開了學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議和思想政治工作暨意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，組織開展了12次黨委中心組集中學(xué)習(xí)。強(qiáng)化了基層黨組織建設(shè)，做好了黨支部“五化”建設(shè)的落實(shí)及整改工作。
深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展了巡察整改工作督查和校風(fēng)建設(shè)檢查，多措并舉全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)。
2、教學(xué)科研工作
認(rèn)真開展教學(xué)工作。20xx年我校組織了三年制大專34個(gè)專業(yè)、2個(gè)方向，五年制大專4個(gè)專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作。軟件技術(shù)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)正式立項(xiàng)為第二批國家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。新申報(bào)了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)。人才培養(yǎng)方案省級(jí)抽查合格。卓越院校、軟件技術(shù)中高職銜接項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果合格。下發(fā)了《xx科技職業(yè)學(xué)院實(shí)施<職業(yè)教育培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（20xx-2023年）重點(diǎn)任務(wù)工作方案>的通知》，并完成20xx年度績(jī)效采集和數(shù)據(jù)填報(bào)工作。完成4300多名畢業(yè)生畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)工作。繼續(xù)承擔(dān)Web前端開發(fā)等6個(gè)1+X職業(yè)技能等級(jí)證書的'試點(diǎn)工作，組織400多名學(xué)生參加了5個(gè)技能等級(jí)證書認(rèn)證考試，其中Web前端開發(fā)已經(jīng)完成了150人的試點(diǎn)計(jì)劃。在20xx年全省教師職業(yè)能力大賽中，獲得一等獎(jiǎng)1個(gè)，二等獎(jiǎng)3個(gè)，三等獎(jiǎng)4個(gè)。在全省思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲二等獎(jiǎng)1個(gè)。申報(bào)省級(jí)精品課程10門，省級(jí)專業(yè)資源庫1個(gè)。獲省級(jí)課程思政教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)，省級(jí)課程思政示范課程1個(gè)。承辦20xx年全國數(shù)字化管理師賽項(xiàng)學(xué)生組全國總決賽，并獲一等獎(jiǎng)。獲云計(jì)算賽項(xiàng)國賽二等獎(jiǎng)1個(gè)。承辦人工智能技術(shù)與應(yīng)用和智慧零售運(yùn)營與管理兩個(gè)省賽賽項(xiàng)。學(xué)生參加省級(jí)技能競(jìng)賽獲得58個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)14個(gè)，團(tuán)體二等獎(jiǎng)1個(gè)，全省排名第5。一名學(xué)生被表彰為20xx年度湖南省省直優(yōu)秀共青團(tuán)員。完成學(xué)校2022年高等教育質(zhì)量年度報(bào)告編制、發(fā)布和報(bào)送工作。發(fā)布督導(dǎo)通報(bào)30期，校級(jí)督導(dǎo)聽課268人次。
促進(jìn)科學(xué)研究工作。20xx年我校申報(bào)省部級(jí)、廳級(jí)科研項(xiàng)目118項(xiàng)，已獲批立項(xiàng)22項(xiàng)。立項(xiàng)自科基金聯(lián)合項(xiàng)目2項(xiàng)；協(xié)會(huì)課題2項(xiàng)；校級(jí)科研課題36項(xiàng)。組織申報(bào)湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地1個(gè)。立項(xiàng)20xx年教育部新一代信息技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。成功申報(bào)國家“5G+智慧教育”20xx年應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。牽頭申報(bào)“基于國產(chǎn)區(qū)塊鏈的可信數(shù)字教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與創(chuàng)新實(shí)踐”項(xiàng)目作為湖南省教育廳唯一推薦項(xiàng)目已進(jìn)入20xx年國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)評(píng)審。在省教科協(xié)20xx年度優(yōu)秀論文評(píng)選中，獲一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、二等獎(jiǎng)11項(xiàng)、三等獎(jiǎng)13項(xiàng)。完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項(xiàng)目驗(yàn)收。組織完成學(xué)�！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作。制定了《橫向科研項(xiàng)目（非財(cái)政撥付資金項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)和社會(huì)服務(wù)管理辦法》《科研業(yè)績(jī)與科研獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)分辦法》。修訂了《學(xué)術(shù)委員會(huì)章程》，增補(bǔ)了2名學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。召開了9次學(xué)術(shù)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真開展學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評(píng)價(jià)、咨詢工作。
3、新校區(qū)建設(shè)方面
新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段工程總建筑面積為5萬多平方米，合同價(jià)2.146億元。20xx年我校實(shí)際完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實(shí)訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程順利封頂。完成二標(biāo)段招標(biāo)工作。制定了老校區(qū)調(diào)整與搬遷工作方案。
4、人才隊(duì)伍建設(shè)方面
20xx年我校制定了《20xx年“師德師風(fēng)”建設(shè)年實(shí)施方案》，著力加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。20xx年按計(jì)劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計(jì)49人。實(shí)施人才評(píng)價(jià)和崗位聘任管理制度改革。全年調(diào)整干部3批次累計(jì)34名，提任干部2批次累計(jì)25名。加大年輕干部的選拔培養(yǎng)力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。
5、招生就業(yè)方面
20xx年我校錄取新生4508名。繼續(xù)啟動(dòng)網(wǎng)上迎新系統(tǒng)，做好新生報(bào)到服務(wù)工作。畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到89.85%，較去年提升了10個(gè)百分點(diǎn)以上。有1380名畢業(yè)生報(bào)考專升本，考取379人，免試入學(xué)47人，共錄取426人，創(chuàng)報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù)新高。在黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，獲省級(jí)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、優(yōu)勝獎(jiǎng)4項(xiàng)。此外，還成功組織了外省藝術(shù)院校組考工作。
6、學(xué)生教育管理方面
20xx年我校印發(fā)了《輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施辦法》。創(chuàng)建輔導(dǎo)員工作室，舉辦輔導(dǎo)員文化沙龍，完成了新任輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)。10名輔導(dǎo)員獲得心理咨詢師高級(jí)培訓(xùn)證書，1名輔導(dǎo)員獲省高校學(xué)生思想政治教育研究與實(shí)踐百佳個(gè)人，1名輔導(dǎo)員獲省高校輔導(dǎo)員工作研究與實(shí)踐百佳個(gè)人。立項(xiàng)建設(shè)“輔導(dǎo)員隊(duì)伍專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節(jié)。評(píng)出省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生123人，校級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生240人。順利完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作。共組織各類主題教育和社團(tuán)活動(dòng)20多次，志愿服務(wù)活動(dòng)12次，勞動(dòng)教育教研室安排40名任課教師擔(dān)任195個(gè)班級(jí)的教學(xué)任務(wù)，總課時(shí)590節(jié)，建立了學(xué)校校園環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化長效機(jī)制。被評(píng)為20xx年度示范團(tuán)組織，20xx-20xx年度湖南省高校無償獻(xiàn)血先進(jìn)單位。成功組建了一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊(duì)，開展新生軍訓(xùn)。向部隊(duì)輸送在校生112名，得到上級(jí)機(jī)關(guān)嘉獎(jiǎng)。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動(dòng)。
7、校企合作和國際交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教學(xué)和管理工作。錄取了老撾籍留學(xué)生3人，并出臺(tái)了留學(xué)生管理制度，規(guī)范了外籍師生的管理。規(guī)范實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生技能，進(jìn)行勞動(dòng)教育。完成了5個(gè)二級(jí)學(xué)院25個(gè)專業(yè)20xx級(jí)1714名學(xué)生到校外實(shí)訓(xùn)基地開展綜合實(shí)訓(xùn)和跟崗實(shí)習(xí)，涉及合同總金額563萬元。與醴陵陶瓷煙花學(xué)校等21家單位簽訂了校校、校企合作協(xié)議。由天心經(jīng)開區(qū)投入1500萬元建設(shè)的天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地初見成效。基地建成后，可接納200名左右學(xué)生到基地開展實(shí)踐教學(xué)。
8、治理能力現(xiàn)代化建設(shè)方面
20xx年我校完成了學(xué)校“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃。完成了學(xué)�！叭匾淮蟆薄Ⅻh委會(huì)、校長辦公會(huì)議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作。印發(fā)了學(xué)校預(yù)算、收支、國有資產(chǎn)、基建工程項(xiàng)目、合同六大內(nèi)控管理制度。設(shè)置了校長信箱，積極開展“校長接待日”活動(dòng)。制定了校級(jí)數(shù)據(jù)管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統(tǒng)，啟用了學(xué)工管理系統(tǒng)、教學(xué)云平臺(tái)管理系統(tǒng)。推進(jìn)了檔案信息化建設(shè)，完成紙質(zhì)檔案掃描17.29萬頁，條目著錄5萬條。
9、鄉(xiāng)村振興工作方面
20xx年我校選派了3名干部組成的鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)進(jìn)駐新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村。向錫溪村捐贈(zèng)20萬元，建設(shè)文化廣場(chǎng)；捐贈(zèng)60臺(tái)電腦、投影儀及配套設(shè)備，建成了村務(wù)信息中心。積極落實(shí)了中國開發(fā)區(qū)協(xié)會(huì)捐贈(zèng)2000余萬元醫(yī)療設(shè)備器材，并指導(dǎo)創(chuàng)建好“百年小學(xué)”等。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)被省基層黨建工作簡(jiǎn)報(bào)2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)；向吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院捐贈(zèng)10萬元，赴醴陵市溈山鎮(zhèn)佛年學(xué)校開展送教進(jìn)校活動(dòng)。對(duì)口幫扶新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校。全力完成省教育廳下達(dá)學(xué)校241萬元的消費(fèi)幫扶任務(wù)，2個(gè)教師團(tuán)隊(duì)成功進(jìn)入全省消費(fèi)營銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉(xiāng)村振興局“湖南省脫貧村鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)”項(xiàng)目省級(jí)培訓(xùn)基地，開展了5期894名鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。
10、疫情防控和校園穩(wěn)定方面
20xx年我校在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)防范措施。20xx年我校共完成兩校區(qū)1萬多名師生疫苗接種，進(jìn)行了2次全員核酸檢測(cè)。完成學(xué)校各類考試、競(jìng)賽、會(huì)議等重大活動(dòng)共30多場(chǎng)次的疫情防控保障，開展3次兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識(shí)專題講座，分兩校區(qū)設(shè)置了較為規(guī)范的隔離樓棟與隔離室，對(duì)47人次進(jìn)行了校內(nèi)隔離，3人次到區(qū)級(jí)定點(diǎn)隔離處進(jìn)行隔離，對(duì)7人進(jìn)行了健康監(jiān)測(cè)，消毒教室、學(xué)生宿舍130多間。基本處理好了7·29的事件中涉及的學(xué)歷學(xué)籍、免費(fèi)就業(yè)培訓(xùn)、返校讀書等學(xué)生管理問題、檔案問題，針對(duì)學(xué)生家長的退費(fèi)要求，法院審理后已經(jīng)駁回（學(xué)生和學(xué)生家長）要求退費(fèi)的訴訟請(qǐng)求。后續(xù)工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務(wù)。做好了遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。穩(wěn)妥處置了3名學(xué)生人身意外傷害善后工作。
11、綜合管理方面
20xx年我校共受理網(wǎng)上投訴、咨詢事項(xiàng)498件，其中廳轉(zhuǎn)件76件，辦結(jié)率100%。完成招標(biāo)項(xiàng)目32個(gè)，成交金額為3.2億元，集體采購項(xiàng)目47個(gè)，電子賣場(chǎng)采購項(xiàng)目235個(gè)，做好了亞行貸款和資產(chǎn)管理等。強(qiáng)化了工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審計(jì)工作，審減金額351.89萬元。爭(zhēng)取財(cái)政十四五基建撥款3600萬元，其他專用資金支持150萬元，新校區(qū)專項(xiàng)債券發(fā)行6900萬元，為新校區(qū)建設(shè)提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動(dòng)，在市區(qū)設(shè)立了4個(gè)送貨點(diǎn)上門服務(wù)。完成了240名退休教職工退休待遇社會(huì)化發(fā)放工作。工會(huì)獲省教育廳關(guān)工委20xx“讀懂中國”主題教育活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。
12、雙一流建設(shè)方面
20xx年我校實(shí)際新建、改建、擴(kuò)建12個(gè)實(shí)訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師245人，承辦省級(jí)技能競(jìng)賽3項(xiàng)，立項(xiàng)省廳級(jí)以上科研課題、教研教改課題42項(xiàng)，立項(xiàng)、認(rèn)定精品在線課程4門、1門，立項(xiàng)人工智能技術(shù)應(yīng)用省級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫1項(xiàng)，學(xué)生技能競(jìng)賽獲得省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)58項(xiàng)，參加教師職業(yè)能力比賽獲得10項(xiàng)省級(jí)比賽獎(jiǎng)項(xiàng)。
五、存在的問題及原因分析
20xx年由于疫情影響，部分學(xué)校項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，一些培訓(xùn)、會(huì)議、考試、學(xué)生活動(dòng)項(xiàng)目受到影響，部分創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)延后到2022年才能開展。
雙一流專項(xiàng)設(shè)立的項(xiàng)目還存在分散現(xiàn)象，沒有完全集中用于重點(diǎn)建設(shè)；一些學(xué)科及科研建設(shè)過程因項(xiàng)目實(shí)施期比較長，整體推進(jìn)進(jìn)度有些滯后。
新校區(qū)建設(shè)資金緊張問題雖然得到緩解，但從長期來看仍然存在缺口，新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。
我校后勤維修滿意度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。原因是我校存在年代久遠(yuǎn)，兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)增長快，許多生活設(shè)施設(shè)備已非常陳舊，維修量巨大，而學(xué)院維修資金有限，無法滿足目前維修工作的需要。
部分學(xué)院學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)“訂單培養(yǎng)”還存在一些不足，特別是在學(xué)生實(shí)習(xí)管理方面還有待改進(jìn)。教師和學(xué)生參與的比賽不夠多，獲獎(jiǎng)數(shù)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。部分學(xué)院科研及教改項(xiàng)目沒有完成學(xué)校下達(dá)的績(jī)效考核目標(biāo)，還有待加強(qiáng)。
六、下一步改進(jìn)措施
在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，有序組織開展學(xué)校各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)生活動(dòng)及各項(xiàng)教學(xué)科研工作，積極推動(dòng)各個(gè)項(xiàng)目開展。
進(jìn)一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點(diǎn)專業(yè)群建設(shè)，同時(shí)主要集中一些影響較大的項(xiàng)目。簡(jiǎn)化建設(shè)流程，完善雙一流項(xiàng)目庫管理，定期召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，提高建設(shè)速度。年度項(xiàng)目立項(xiàng)前分析過去一年已經(jīng)建設(shè)的項(xiàng)目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。
全校各學(xué)院、部門樹立過“緊日子”的意識(shí)，積極開源節(jié)流，嚴(yán)格各項(xiàng)目預(yù)算控制與財(cái)務(wù)核算。進(jìn)一步加強(qiáng)新校區(qū)融資力度，加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，緩解新校區(qū)建設(shè)資金鏈壓力。
爭(zhēng)取社會(huì)資金參與學(xué)校有關(guān)后勤項(xiàng)目，在節(jié)約的基礎(chǔ)上做好學(xué)校后勤維修維護(hù)工作，提高學(xué)校師生滿意度。
加強(qiáng)與企業(yè)聯(lián)系，尋求產(chǎn)教融合、校企合作新路徑。鼓勵(lì)師生參加各項(xiàng)專業(yè)比賽，不斷積累賽事經(jīng)驗(yàn)，爭(zhēng)取多參賽，多積累，拿到省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，提升師生專業(yè)水平。鼓勵(lì)老師多發(fā)表論文，參與課題研究。
七、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
總體來說，我校20xx年績(jī)效目標(biāo)完成良好。
大學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告7
一、預(yù)算單位基本概況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財(cái)政二級(jí)預(yù)算定額撥款單位，學(xué)校共設(shè)11個(gè)部門，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育發(fā)展指導(dǎo)科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個(gè)縣級(jí)工作站和5個(gè)教學(xué)點(diǎn)，其中5個(gè)電大工作站設(shè)置在當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校內(nèi)，5個(gè)教學(xué)點(diǎn)設(shè)在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�(zé)
xx廣播電視大學(xué)（xx社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。
二、單位預(yù)算及支出、管理情況
（一）預(yù)算情況
1、預(yù)算收入：20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，其中：財(cái)政預(yù)算全額撥款128.64萬元；財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助163.28萬元；財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年預(yù)算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬元、對(duì)家庭和個(gè)人支出96.64萬元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬元。
3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
20xx年度預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出10萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。
�。ǘ╊A(yù)算支出情況
1、20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，實(shí)際收入2211.82萬元，較預(yù)算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財(cái)政撥款增加13.26萬元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬元，退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。
2、20xx年我校預(yù)算支出2091.92萬元，實(shí)際支出總額2211.82萬元，較預(yù)算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對(duì)家庭和個(gè)人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。
3、20xx年支出明細(xì)分析：
（1）工資福利支出共計(jì)761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎(jiǎng)金131.05萬元、伙食補(bǔ)助14.77萬元、績(jī)效工資182.74萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎(jiǎng)金科目131.05萬元包含85.03萬元政績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)、一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資和綜治獎(jiǎng)勵(lì)46.02萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬元包含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)50.63萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)50.43萬元、醫(yī)療補(bǔ)助25.95萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.3萬元。
（2）商品和服務(wù)支出共計(jì)1340.72萬元：其中辦公費(fèi)8.71萬元、印刷費(fèi)12.16萬元、咨詢費(fèi)5.4萬元、水電費(fèi)8.06萬元、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)11.36萬元、物業(yè)管理4.5萬元、差旅費(fèi)7.6萬元、出國考察費(fèi)6.18萬元、維修維護(hù)費(fèi)14.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元、專用材料費(fèi)（教材費(fèi)）134.85萬元、勞務(wù)費(fèi)177.81萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.49萬元、福利費(fèi)6.46萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬元、其他交通費(fèi)13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項(xiàng)、宣傳廣告費(fèi)、農(nóng)民大學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）、上繳省校費(fèi)用833.65萬元。
�。�3）對(duì)家庭和個(gè)人支出共計(jì)104.9萬元，其中離休費(fèi)15.67萬元、退休費(fèi)65.13萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.10萬元、其他支出10萬元。
�。�4）資本性支出（辦公設(shè)備購置）共計(jì)4.27萬元。
4、特別說明三公經(jīng)費(fèi)情況：
20xx年三公務(wù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)12.22萬元：其中公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；因公出國（境）費(fèi)6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習(xí)）。
�。ㄈ╊A(yù)算管理情況
1、預(yù)算編制方面
學(xué)校依據(jù)教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際情況制定預(yù)算管理辦法，編制20xx年部門支出預(yù)算，具體編制流程如下：
①預(yù)算布置：財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的.預(yù)算申報(bào)工作；
�、陬A(yù)算申報(bào)：各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度收入和支出預(yù)算數(shù)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。
③預(yù)算分析：財(cái)務(wù)室對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學(xué)校下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
�、芫幹祁A(yù)算：財(cái)務(wù)室根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，上報(bào)校黨委會(huì)審閱后再上報(bào)市教育局、市財(cái)政局。
2、基本支出預(yù)算管理情況
根據(jù)市教育局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報(bào)下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支額度必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)：?jiǎn)渭?500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財(cái)務(wù)部門在校長辦公會(huì)或黨委會(huì)上通報(bào)）；該數(shù)額以上報(bào)校長辦公會(huì)或和黨委會(huì)集體決定。
3、項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況
學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，�？顚Ｓ茫坏锰摿许�(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。
4、所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。大額度物資采購需上報(bào)校黨委會(huì)審批后再進(jìn)行采購流程并接受監(jiān)督。
4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況
學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算支出，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出均符合上級(jí)文件要求，無違規(guī)、無超范圍、無超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。
三、資金使用績(jī)效情況
（一）績(jī)效總目標(biāo)
為xx的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會(huì)工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺(tái)階。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢(shì)上揚(yáng)，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我�，F(xiàn)有在籍生達(dá)到18000余人。堅(jiān)持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹，今年獲國家開放大學(xué)舉辦的“政法類課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)大賽”一等獎(jiǎng)，一名同志被評(píng)為國家開放大學(xué)師德標(biāo)兵。參加全國大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個(gè)項(xiàng)目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎(jiǎng)，其中兩個(gè)項(xiàng)目獲湖南省賽金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項(xiàng)目獲全國銅獎(jiǎng)，我校這項(xiàng)賽事被省校評(píng)為優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和優(yōu)秀指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。堅(jiān)持品牌興校，負(fù)責(zé)實(shí)施的“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學(xué)、培養(yǎng)典型、抓嚴(yán)考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學(xué)“農(nóng)民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評(píng)選活動(dòng)中獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。
2.終身教育不斷夯實(shí)。學(xué)校進(jìn)一步主動(dòng)承擔(dān)起政府賦予我們?cè)谏鐓^(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責(zé)任，規(guī)劃實(shí)施的城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍(lán)圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)�，評(píng)選了20個(gè)社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個(gè)項(xiàng)目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項(xiàng)目還獲得全國社區(qū)教育終身學(xué)習(xí)品牌項(xiàng)目榮譽(yù)。終身教育理論研究不斷加強(qiáng)，有4項(xiàng)社區(qū)教育省級(jí)課題申報(bào)立項(xiàng)。干部在線教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊(cè)學(xué)習(xí)，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會(huì)精神專題培訓(xùn)班論文評(píng)選活動(dòng)，獲全省一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)2篇，三等獎(jiǎng)3篇。
3.培訓(xùn)教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動(dòng)服務(wù)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，對(duì)接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開發(fā)、個(gè)性服務(wù)、門類齊全”的社會(huì)培訓(xùn)教育良性運(yùn)行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實(shí)現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來的民辦學(xué)校校長（園長）資格證培訓(xùn)由單純市區(qū)擴(kuò)展到縣（市）。新增普通話資格證培訓(xùn)考試，打造了該項(xiàng)目的全省培考一體的典型示范；國資委系統(tǒng)方面，國資企業(yè)人員培訓(xùn)打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務(wù)工作者首期培訓(xùn)班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓(xùn)學(xué)院；
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
強(qiáng)化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時(shí)由辦公室牽頭，通過工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對(duì)制度的執(zhí)行落實(shí)進(jìn)行及時(shí)、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時(shí)通報(bào)工作進(jìn)度，逐級(jí)抓落實(shí)。運(yùn)用年度績(jī)效考核等形式定期對(duì)各部門各職工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
四、存在的主要問題
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.我單位是全額撥款編制，但財(cái)政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算支出相差較大。
3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細(xì)，不適應(yīng)規(guī)范辦學(xué)的管理要求。
五、改進(jìn)措施和建議
針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算時(shí)優(yōu)先保障相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.堅(jiān)持制度管校，用制度規(guī)范辦學(xué)行為，用制度理順各項(xiàng)工作，從粗放型管理向精細(xì)化管理邁進(jìn)。重新修訂《內(nèi)控手冊(cè)》，對(duì)制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實(shí)可行的.各類管理制度和激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴(yán)謹(jǐn)性，各項(xiàng)工作逐步規(guī)范化。
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