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學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（通用10篇）
在日常生活和工作中，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編收集整理的學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（通用10篇），希望對(duì)大家有所幫助。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛赤財(cái)績(jī)﹝20xx﹞2號(hào)）要求，本單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局屬政府機(jī)關(guān)，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，截至20xx年末本單位財(cái)政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時(shí)人員7人。
區(qū)審計(jì)局主要職能是：
1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計(jì)政策措施，制定審計(jì)指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，參與起草財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀(guān)調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況；區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)各部門(mén)（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬?lài)?guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
5.按規(guī)定對(duì)區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀(guān)調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計(jì)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計(jì)人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計(jì)局，正科級(jí)，為區(qū)政府工作部門(mén)。
區(qū)審計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合計(jì)劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)稅金融審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股；另外，區(qū)審計(jì)委辦公室秘書(shū)股設(shè)在區(qū)審計(jì)局。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加大對(duì)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度。把政策跟蹤審計(jì)作為重大任務(wù)，主動(dòng)跟進(jìn)審計(jì)，揭露上有政策、下有對(duì)策，有令不行、有禁不止等問(wèn)題，推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。
2.圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)收支效益，加大對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)力度，關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益，落實(shí)財(cái)政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。
4.圍繞保障和改善民生，加大對(duì)民生資金和公共投資項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，著力惠民富民政策落到實(shí)處，促進(jìn)保障和改善民生。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元（包括：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)22.40萬(wàn)元，審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)134.60萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機(jī)動(dòng)應(yīng)急資金8萬(wàn)元）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。20xx年本單位確保審計(jì)項(xiàng)目按進(jìn)度完成，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計(jì)劃，提高審計(jì)工作質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。
20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元，其中：基本支出201.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出70.57萬(wàn)元。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。已按要求成立自評(píng)小組，自評(píng)小組組長(zhǎng)為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
�。ǘ┳栽u(píng)工作過(guò)程。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合部門(mén)職能在財(cái)政部門(mén)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)20xx年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將20xx年部門(mén)預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)20xx年部門(mén)整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo)，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析，量化分析部門(mén)資金使用績(jī)效管理。
�。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間為20xx年7月22日，自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí)，自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀(guān)、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。自評(píng)材料報(bào)送與公開(kāi)情況一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出資金管理；二是按時(shí)完成當(dāng)年度審計(jì)計(jì)劃，合理安排項(xiàng)目支出；三是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分，等級(jí)為良好。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門(mén)職責(zé)、年度工作重點(diǎn)，以及項(xiàng)目的輕重緩急，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
�。�1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴(yán)格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、資金使用等方面的管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。
�、僦С鐾瓿陕省�20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元，財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬(wàn)元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。
�、诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬(wàn)元，20xx年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)275.46萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。
�、蹏�(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動(dòng)率為0。
�、苷少�(gòu)執(zhí)行率。20xx年實(shí)際采購(gòu)金額合計(jì)數(shù)5.5萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)9.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。
（2）項(xiàng)目管理方面。本單位20xx年項(xiàng)目支出按規(guī)定申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。
�。�3）項(xiàng)目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市局下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，開(kāi)展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效能。
�。�4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置入庫(kù)、計(jì)提折舊、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準(zhǔn)確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結(jié)存情況，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績(jī)效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評(píng)小組，在規(guī)定時(shí)間完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面，本單位對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度較好，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%（日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元）；效率性方面，20xx年計(jì)劃安排審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，針對(duì)重大政策措施跟蹤、區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計(jì)。
�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額5899萬(wàn)元，違規(guī)金額84萬(wàn)元，其中審計(jì)期間整改金額72萬(wàn)元，被審計(jì)單位制定整改措施43項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告13份，審計(jì)提出建議共37條，較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
�。�3）部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共有三個(gè)，支出情況為：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元、審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)59.22萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。確保了審計(jì)計(jì)劃按期完成，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)依法行政工作。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
1.由于上級(jí)臨時(shí)安排項(xiàng)目難以估算，項(xiàng)目預(yù)算編制難度較大，對(duì)績(jī)效管理有一定的影響。
2.預(yù)算績(jī)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。
(四）改進(jìn)措施
1.充分與上級(jí)溝通，力爭(zhēng)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，做好預(yù)算編制，積極加強(qiáng)績(jī)效管理。
2.加強(qiáng)工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績(jī)效管理工作水平。
四、其他自評(píng)情況
無(wú)。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
大家好！我受學(xué)校委托，向本次教職工代表大會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
20xx年，財(cái)務(wù)處圍繞學(xué)校中心工作和四屆三次教代會(huì)《院長(zhǎng)工作報(bào)告》提出的工作任務(wù)，在王院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)和直接分管下，我們?cè)凇邦A(yù)算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費(fèi)與收費(fèi)”、“經(jīng)費(fèi)保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責(zé)、勤奮工作，取得了預(yù)期效果。
一、認(rèn)真做好20xx年預(yù)算編制和執(zhí)行工作
1、編制了20xx年學(xué)�；局С鲱A(yù)算方案。
20xx年，由于受金融危機(jī)的影響，省級(jí)財(cái)政對(duì)事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財(cái)政，生均公用經(jīng)費(fèi)撥款仍為零增長(zhǎng)，學(xué)校收入增長(zhǎng)有限，學(xué)校大事又較多，同時(shí)人員經(jīng)費(fèi)剛性支出繼續(xù)增加，收支缺口在拉大，面臨經(jīng)費(fèi)供求矛盾十分突出形勢(shì)，我們?cè)趫?jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓縮一般行政性開(kāi)支，對(duì)水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進(jìn)行壓縮或?qū)嵭辛阍鲩L(zhǎng)，在預(yù)算方案安排時(shí)，廣泛征求各部門(mén)意見(jiàn)，在交流溝通中，取得各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)充分理解和大力支持，確保了學(xué)�；局С鲱A(yù)算收支平衡。
2、細(xì)編了20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。
按照政府收支分類(lèi)的改革的要求，今年將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按支出用途和支出內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化、分解，把20xx年財(cái)政資助的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、學(xué)校配套的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和學(xué)校自立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一并進(jìn)行了細(xì)化，與基本支出預(yù)算方案一同編制、一同下達(dá)、一同執(zhí)行，提高了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
3、調(diào)整和清理了20xx年預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)。
根據(jù)財(cái)政資金對(duì)項(xiàng)目支出支持方向和重點(diǎn)的調(diào)整，我們對(duì)學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行全面清理，調(diào)整和增加了財(cái)政支持力度大的項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算滾動(dòng)管理。健全了項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審論證制度，提高了項(xiàng)目支出預(yù)算編制的合理性。對(duì)以前年度預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)中安排的一些重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤問(wèn)效試點(diǎn)。
4、按照省財(cái)政關(guān)于完善部門(mén)預(yù)算編制改革的要求，編報(bào)了20xx年學(xué)校預(yù)算基礎(chǔ)信息表和20xx年上報(bào)預(yù)算建議方案。
5、強(qiáng)化20xx年預(yù)算執(zhí)行管理，著重強(qiáng)化以下幾項(xiàng)方面：
(1)嚴(yán)格執(zhí)行下達(dá)的切塊經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算總指標(biāo)和預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行“雙控”和“雙管”。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行用款計(jì)劃的審批制度和審批程序，強(qiáng)化“一支筆”審批責(zé)任。
(3)嚴(yán)格控制追加預(yù)算。在經(jīng)費(fèi)可控有限的范圍內(nèi)，在編制年初預(yù)算方案時(shí)，適當(dāng)增加預(yù)算準(zhǔn)備費(fèi)，用于應(yīng)急的開(kāi)支和不可預(yù)見(jiàn)的支出，強(qiáng)化預(yù)算約束性。
(4)嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算的支出，包括貸款安排預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化預(yù)算嚴(yán)肅性。
(5)定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析通報(bào)，讓部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)了解本部門(mén)切塊經(jīng)費(fèi)支出、結(jié)余情況，強(qiáng)化預(yù)算用款計(jì)劃性。
二、加強(qiáng)學(xué)生收費(fèi)管理，積極做好困難學(xué)生資助工作
1、認(rèn)真做好本專(zhuān)科生、研究生和成人教育學(xué)生的收費(fèi)工作，全年共辦理學(xué)生收費(fèi)近13060人次，收費(fèi)總額5096萬(wàn)元。
2、對(duì)歷年學(xué)生欠費(fèi)名單和緩交協(xié)議進(jìn)行梳理、清理，建立了欠費(fèi)學(xué)生電子檔案，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費(fèi)管理與補(bǔ)交費(fèi)管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯(cuò)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學(xué)生處配合下，國(guó)家助學(xué)貸款規(guī)模尤其是生源地助學(xué)貸款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，緩解了困難學(xué)生交不起學(xué)費(fèi)的壓力，欠費(fèi)率大大下降，簽訂緩交協(xié)議學(xué)生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬(wàn)元(含以前年度簽訂的合同)。
4、及時(shí)發(fā)放國(guó)家政策性補(bǔ)貼和學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金705萬(wàn)元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過(guò)銀行卡發(fā)放，保證款項(xiàng)及時(shí)、安全發(fā)放到位。
三、加強(qiáng)資金管理和科學(xué)調(diào)度，多渠道籌集資金，確保學(xué)校重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重要工作順利進(jìn)行
1、及時(shí)向國(guó)庫(kù)申報(bào)預(yù)算內(nèi)日常資金和項(xiàng)目資金，合理高效地用好預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款。
2、加強(qiáng)收費(fèi)資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定，及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，并根據(jù)年初預(yù)算分月申報(bào)使用計(jì)劃，確保收費(fèi)資金年度內(nèi)全額返還到帳。確保學(xué)校收入預(yù)算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進(jìn)行。
3、及時(shí)按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)和合同協(xié)議規(guī)定，對(duì)獨(dú)立核算實(shí)體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進(jìn)行了清算和催交，確保了預(yù)算審定的上繳指標(biāo)全部到帳。
4、科學(xué)調(diào)度，加強(qiáng)流動(dòng)資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作，沒(méi)有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié)，確保了學(xué)校資金鏈正常周轉(zhuǎn)。
5、在有關(guān)部門(mén)的大力支持下，多方籌措資金，通過(guò)申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)、銀行貸款、內(nèi)部調(diào)劑等方式籌措更多資金支持學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)。如：申請(qǐng)到位維修專(zhuān)項(xiàng)70萬(wàn)元、博士點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)及中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)元、質(zhì)量工程專(zhuān)項(xiàng)90萬(wàn)元、省部共建實(shí)驗(yàn)室500萬(wàn)元、貸款財(cái)政貼息534萬(wàn)元，新增建行項(xiàng)目貸款授信額度3000萬(wàn)元，浦發(fā)銀行貸款到位額度20xx萬(wàn)元，確保了學(xué)校今年幾件大事，如質(zhì)量工程建設(shè)、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點(diǎn)立項(xiàng)建設(shè)、中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證等完成和順利進(jìn)行的資金保障。
四、認(rèn)真做好中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證的教學(xué)經(jīng)費(fèi)投入和管理自評(píng)報(bào)告撰寫(xiě)并對(duì)支撐材料進(jìn)行了梳理、匯總、裝訂成冊(cè)。積極做好校慶捐贈(zèng)接受工作。
五、配合學(xué)校紀(jì)委，認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，并按要求對(duì)全校銀行賬戶(hù)和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨(dú)立核算實(shí)體)進(jìn)行全面登記、上報(bào)、清理工作。
六、參加學(xué)校拓展辦學(xué)空間調(diào)研、論證和籌資方案思考；參加維修改造、設(shè)備、教材、圖書(shū)等采購(gòu)的論證和招議標(biāo)工作，全年共參加各類(lèi)招議標(biāo)31次。按照財(cái)政廳要求，參與圖書(shū)館400萬(wàn)元古籍專(zhuān)項(xiàng)用款計(jì)劃論證和預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)，確保用款計(jì)劃符合財(cái)政部專(zhuān)項(xiàng)資金使用要求和管理規(guī)定。
七、挖掘潛力，籌集和調(diào)劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個(gè)月午餐補(bǔ)貼，住房公積金從7月份開(kāi)始將校內(nèi)津貼列入基數(shù)，每人每月增加40%，校內(nèi)津貼總額和人均額適當(dāng)增加，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問(wèn)費(fèi)，離休人員在去年人均每月1000元生活補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補(bǔ)貼，國(guó)慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問(wèn)費(fèi)。教職工(含離退休)住房貨幣化補(bǔ)貼在9月份全部?jī)冬F(xiàn)。
八、關(guān)于廉潔方面。本人嚴(yán)格履行《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，嚴(yán)格要求自己，自覺(jué)做到廉潔從政，沒(méi)有奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生，沒(méi)有利用工作和職務(wù)之便謀取任何不正當(dāng)利益，歡迎大家對(duì)我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結(jié)束后，我們制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)處安全崗位責(zé)任制》并結(jié)合各個(gè)崗位工作職責(zé)，對(duì)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、分解，落實(shí)到每個(gè)責(zé)任人。財(cái)務(wù)處工作人員安全職責(zé)，不僅僅是財(cái)產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經(jīng)濟(jì)安全，包括法制觀(guān)念、廉潔意識(shí)、廉政建設(shè)和廉政教育，全體財(cái)務(wù)人員防腐、反腐和廉潔自律意識(shí)不斷增強(qiáng)，確保了學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序規(guī)范和經(jīng)濟(jì)行為健康。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績(jī)與成效，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)大力支持、密切配合分不開(kāi)、與財(cái)務(wù)處全體同志共同努力分不開(kāi)，在此，對(duì)大家給予財(cái)務(wù)部門(mén)工作重視、理解、支持、幫助和指導(dǎo)表示衷心感謝！
總結(jié)即將過(guò)去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級(jí)文件規(guī)定、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認(rèn)為自己在學(xué)習(xí)的自覺(jué)性、主動(dòng)性上還要進(jìn)一步加強(qiáng)，聯(lián)系部門(mén)加強(qiáng)調(diào)研還要進(jìn)一步深入，工作方式方法還要進(jìn)一步改進(jìn)，畏難情緒與急躁情緒還要進(jìn)一步克服，服務(wù)意識(shí)和奉獻(xiàn)意識(shí)還要進(jìn)一步強(qiáng)化，職工待遇改善提高還要進(jìn)一步想辦法。
以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進(jìn)。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、20xx年來(lái)經(jīng)費(fèi)收支基本情況。
1、學(xué)�？偸杖�390.79萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)收入236.07萬(wàn)元，占總收入60%。事業(yè)收入28.15萬(wàn)元，其中學(xué)雜費(fèi)收入14.95萬(wàn)元，借讀費(fèi)收入4.29萬(wàn)元，監(jiān)護(hù)服務(wù)費(fèi)收入4.13萬(wàn)元，其它收入4.79萬(wàn)元（主要為信息技術(shù)費(fèi)收入）。捐贈(zèng)收入4.5萬(wàn)元，其它收入12.58萬(wàn)元(其中小賣(mài)部承包款3.8萬(wàn)元)。教育附加撥款109.48萬(wàn)元，其中鎮(zhèn)財(cái)政撥款97.78萬(wàn)元，區(qū)教育局撥款11.7萬(wàn)元。
2、學(xué)�？傊С�383.99萬(wàn)元，其中人員支出(工資，考核獎(jiǎng)，醫(yī)保，公積金，冷貼等)247.50萬(wàn)元，占總支出65%；日常公用支出(辦公費(fèi)，水電費(fèi)，電話(huà)費(fèi)，出差車(chē)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，定額福利費(fèi)，招待費(fèi)等)69.91萬(wàn)元，占總支出18%。教育附加費(fèi)支出66.59萬(wàn)元，其中月票支出4.5萬(wàn)元，基建維修購(gòu)置設(shè)備支出27.06萬(wàn)元，用于教師福利20萬(wàn)元，還貸付息10萬(wàn)元，其它支出5.03萬(wàn)元（主要為創(chuàng)綠色學(xué)校，省標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校，教師節(jié)會(huì)餐活動(dòng)等支出）。
3、年末節(jié)余：總收入390.79萬(wàn)元減法總支出383.99萬(wàn)元，節(jié)余6.8萬(wàn)元。節(jié)余部分全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金中的一般基金。
二、用于教師福利收支基本情況。
1、用于福利收入38.89萬(wàn)元。預(yù)算內(nèi)職工福利費(fèi)1萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助福利經(jīng)費(fèi)3.95萬(wàn)元，浮動(dòng)基金上年節(jié)余2.7萬(wàn)元，04年收入14.44萬(wàn)元，鎮(zhèn)財(cái)政撥入春節(jié)4萬(wàn)元，升學(xué)獎(jiǎng)6.45萬(wàn)元，教師節(jié)2.4萬(wàn)元，福利費(fèi)補(bǔ)助3.95萬(wàn)元。
2、福利支出40.37萬(wàn)元。其中，付春節(jié)實(shí)物發(fā)放、課時(shí)工資、教師值周、學(xué)科獎(jiǎng)等等浮動(dòng)基金支出16.85萬(wàn)元；付鎮(zhèn)政府對(duì)教師春節(jié)、教師節(jié)、慰問(wèn)費(fèi)、升學(xué)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)及學(xué)校年度考核優(yōu)秀和被評(píng)為定海區(qū)先進(jìn)集體對(duì)教師的獎(jiǎng)勵(lì)等等教育附加支出20萬(wàn)元；預(yù)算內(nèi)付教師福利支出3.52萬(wàn)元。按年平均教師77人計(jì)算，人均福利費(fèi)5242.86元，與03年相比，有大幅度的提高。（這些福利支出不包括“三八”上海行和“青島—泰山療養(yǎng)”費(fèi)用及對(duì)不參加活動(dòng)教師的補(bǔ)助費(fèi)用。）
3、年末用于福利的費(fèi)用節(jié)余3571元，其中職工福利基金節(jié)余70元，浮動(dòng)基金節(jié)余3501元。
三、固定資產(chǎn)增減情況。
1、新增固定資產(chǎn)229664元。具體如下：購(gòu)置校車(chē)一輛136667元；課桌200套，27600元；DV攝像機(jī)一只，6300元；功放音柱一套，3570元；臺(tái)式電腦4臺(tái)，服務(wù)器一只，計(jì)28980元；筆記本電腦一臺(tái)，計(jì)9600元；空調(diào)一臺(tái)，計(jì)3400元；消毒柜一只，計(jì)1080元；辦公家具一批，計(jì)9860元；圖書(shū)新增一批，計(jì)2607元。
2、減少資產(chǎn)2355元。具體如下：圖書(shū)報(bào)損469元，教學(xué)儀器報(bào)損1492元，行政生活用家具報(bào)損394元。
四、財(cái)務(wù)分析。
20xx年度，是學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行出色的一年。首先，在新增資產(chǎn)近23萬(wàn)元的情況下，年末節(jié)余近7萬(wàn)元，是20xx年兩校合一節(jié)余最多的一年，也是辦校以來(lái)最多的一年。第二，教師福利有大幅度的提高，人均享受超過(guò)5100元。第三，加大對(duì)教師的培訓(xùn)投入。總之，20xx年學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排下，取得了不伴俗的成績(jī)，但成績(jī)?nèi)〉每扛魑唤處熜燎诘墓ぷ�，驕人成�?jī)的為支撐�，F(xiàn)在，20xx年已經(jīng)到來(lái)，各位代表，老師們，同志們，主讓我們來(lái)一起努力，創(chuàng)造出更好的成績(jī)！
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求（湛財(cái)績(jī)[20xx]3號(hào)），我校及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將20xx年度我校整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
單位屬性：公益二類(lèi)事業(yè)單位
核定編制人數(shù)：核補(bǔ)115人，員額115人
年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人
單位工作職能：中技、高技學(xué)歷教育；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）短期職業(yè)技能培訓(xùn)；各工種（高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí)）職業(yè)技能鑒定。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.認(rèn)真履行主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅(jiān)持立德樹(shù)人宗旨，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以
“優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理，建設(shè)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)，推進(jìn)校企合作，把握時(shí)機(jī)，大力開(kāi)展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地，扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。
5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展，深化教學(xué)改革，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級(jí)技能競(jìng)賽，以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作，進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策，進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才，人盡其用，安居樂(lè)業(yè)，解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問(wèn)題�；緦�(shí)現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況
20xx年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬(wàn)，決算數(shù)為2388.24萬(wàn)，主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專(zhuān)項(xiàng)支出。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
我校高度重視整體績(jī)效自評(píng)工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成評(píng)價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作。
（三）自評(píng)工作過(guò)程。
1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表和整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，各科室認(rèn)真準(zhǔn)備，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。
2.檢查專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。
3.分析評(píng)價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)為“優(yōu)”。
�。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)材料報(bào)送工作，所報(bào)送的自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告的內(nèi)容全面詳實(shí)，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀(guān)、真實(shí)。
�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。
我校所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開(kāi)的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表相一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論
�。�1）20xx年完成整體招生任務(wù)目標(biāo)，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級(jí)補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。
�。�2）經(jīng)濟(jì)性：資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。
�。�3）效率性：重點(diǎn)工作完成效率、績(jī)效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
�。�4）效果性
經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報(bào)銷(xiāo)發(fā)放辦法，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。
�。�5）公平性：我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，學(xué)校積極推薦就業(yè)，學(xué)生、家長(zhǎng)的抽樣調(diào)查滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
2.自評(píng)分?jǐn)?shù)： 預(yù)算執(zhí)行效益自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
�。�1）預(yù)算編制
預(yù)算編制合理性：部門(mén)預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配； 部門(mén)預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。
預(yù)算編制規(guī)范性：部門(mén)預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
預(yù)算編制準(zhǔn)確性：項(xiàng)目預(yù)算、功能分類(lèi)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
�。�2）目標(biāo)設(shè)置
目標(biāo)完整，能按要求申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
目標(biāo)科學(xué)，績(jī)效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門(mén)履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
�。�1）支出管理
單位資金支出規(guī)范，資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。
�。�2）資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范，有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳；資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好，利用率100%。
3.預(yù)算監(jiān)督情況
�。�1）信息公開(kāi)
在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況；在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)，所公開(kāi)的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致；被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或其他渠道公開(kāi)自評(píng)材料，用以反映單位公開(kāi)的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
（2）績(jī)效自評(píng)
成立自評(píng)工作小組，自評(píng)工作評(píng)價(jià)小組3人以上，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料；表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫(xiě)真實(shí)、齊全，自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀(guān)、真實(shí)。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
我校市級(jí)資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行，保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行，確保20xx年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。
（2）重點(diǎn)工作完成情況
落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
�。�3）部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況
對(duì)在校生進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書(shū)，提高就業(yè)能力，力爭(zhēng)畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，不存在問(wèn)題。
(四）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制，大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，全面提高辦學(xué)質(zhì)量，落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
2.加強(qiáng)管理，做好基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng)，堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象，保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確，做好免學(xué)費(fèi)資助對(duì)象的認(rèn)定工作。
3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任，強(qiáng)化資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用意識(shí)，規(guī)范使用，確保資金安全有效。
四、其他自評(píng)情況
我校認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查，按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)工作，確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀(guān)，禁止弄虛作假。通過(guò)本次績(jī)效自評(píng)，形成《整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》、《佐證材料清單》、《績(jī)效自評(píng)公開(kāi)情況表》。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
�。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ�
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理
包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。
�。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專(zhuān)項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪(fǎng)維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪(fǎng)維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：
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1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。其中：
全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專(zhuān)項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效管理。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┩晟瓶�(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ǘ┒酱偌涌祉�(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。
（三）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7
一年來(lái)，在上級(jí)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，本人始終不忘堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)，緊緊圍繞學(xué)校工作大局，立足本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，在穩(wěn)定中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新上求發(fā)展，創(chuàng)造出一流工作業(yè)績(jī)?yōu)閷W(xué)校教學(xué)服務(wù)，現(xiàn)將本學(xué)期工作總結(jié)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)
本人的工作崗位雖然在后勤，但本人始終不忘學(xué)習(xí)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的法律法規(guī)，每晚的中央新聞30分和地方新聞是必看資料，了解大事要事，增強(qiáng)法律意識(shí)；二是認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等法律、法規(guī)，用心參加會(huì)計(jì)資格培訓(xùn)、年審等，促進(jìn)工作更好更有效的開(kāi)展；三是經(jīng)常向行家里手學(xué)習(xí)，比如：在電腦操作中遇到不懂、不會(huì)的問(wèn)題，就立即找張興旺老師或者陳寶玉老師請(qǐng)教、探討，請(qǐng)教、探討后，就在大腦中記一遍，然后在筆記本中記載下來(lái)，再加以靈活運(yùn)用，直至完全掌握為止。
二、任勞任怨，樂(lè)于奉獻(xiàn)。
本人的工作崗位在學(xué)校財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)工作瑣事多，心要細(xì)，要求高，壓力大，因次在處理每一件事時(shí)，都往往存在著必須的困難和復(fù)雜的矛盾。尤其是在學(xué)校欠債、經(jīng)濟(jì)不寬余地狀況下，債務(wù)要還，學(xué)校的`經(jīng)費(fèi)也要正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。在這即要保運(yùn)轉(zhuǎn)，又要償還債務(wù)的狀況下，作為財(cái)務(wù)工作人員，就要當(dāng)好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的參謀，精打細(xì)算，統(tǒng)籌規(guī)劃。在這心要細(xì)、壓力大、瑣事多的工作環(huán)境中，作為財(cái)務(wù)工作人員，既要有寬闊的胸懷和樂(lè)觀(guān)主義精神，又要有大公無(wú)私，廉潔奉公，吃苦耐勞，任勞任怨，愛(ài)校如家，不圖名利，公道正派，埋頭苦干，不計(jì)較個(gè)人得失、處處以學(xué)校利益、師生利益為重的奉獻(xiàn)精神。總之，工作千頭萬(wàn)緒，本人始終本著認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度來(lái)完成每一項(xiàng)工作。
三、認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)于教育教學(xué)。
全心全意為人民服務(wù)的遵旨，既是一種崇高理想，又是一種政治要求，更是一種實(shí)際行動(dòng)所在。學(xué)校財(cái)務(wù)工作負(fù)擔(dān)者相應(yīng)的不可推卸的職責(zé)，只有立足于自己的工作崗位，結(jié)合自己的特殊的工作特點(diǎn)，完成自己負(fù)責(zé)的任務(wù)，才是為人民服務(wù)的體現(xiàn)。該辦的事，要認(rèn)真細(xì)致的堅(jiān)決辦，不拖拉；能辦到的事立刻辦，不等不靠；不好辦的事，想方設(shè)法去辦，不推不拖。一切為學(xué)校、為教師、為學(xué)生著想。在服務(wù)于教學(xué)的同時(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到有計(jì)劃的使用經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)掌握開(kāi)支。按照法律、法規(guī)及上級(jí)主管部門(mén)的要求，單據(jù)報(bào)銷(xiāo)均需主管校長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報(bào)銷(xiāo)。
四、謙虛謹(jǐn)慎，做好傳、幫、帶工作。
財(cái)務(wù)工作性質(zhì)，銜接性比較強(qiáng)。在學(xué)校決定安排新人接我班后，我就先領(lǐng)著她到教育局、人事科、計(jì)財(cái)科、教育科、勤辦；財(cái)政局、行財(cái)科、國(guó)庫(kù)科、社�？�、預(yù)算外局；區(qū)政府人事局、物價(jià)、局檔案局；市社會(huì)保障局、市醫(yī)保中心、市地稅局等所要辦事的單位走一趟，認(rèn)認(rèn)門(mén)戶(hù)，作個(gè)交接，試著讓她先做一些簡(jiǎn)單的事情。第二步教她怎樣報(bào)賬，填寫(xiě)報(bào)賬單，什么樣的憑證，屬什么科目或哪一級(jí)的科目。第三步教她怎樣做帳�？傊�，我把我所明白的，毫不保留地傳授與她。同時(shí)，自己要謙虛謹(jǐn)慎，向她人學(xué)習(xí)自己沒(méi)有掌握的知識(shí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，相互學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8
去年，學(xué)�？倓�(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下，根據(jù)學(xué)校財(cái)經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)地工作。全體財(cái)務(wù)人員始終牢記全校工作一盤(pán)棋，以本部門(mén)的.年度工作目標(biāo)為中心，通過(guò)群策群力，全體財(cái)務(wù)人員擰成一股繩，發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量，全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標(biāo)，并在會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jī)，受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定�，F(xiàn)將學(xué)校財(cái)務(wù)總體工作總結(jié)如下，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面
反映，是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對(duì)學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費(fèi)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我校財(cái)務(wù)室已經(jīng)對(duì)日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。
資金是學(xué)校正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)校發(fā)展的血液，我們開(kāi)源節(jié)流，較大的綏解了學(xué)校的資金壓力，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開(kāi)展。在對(duì)外聯(lián)系的過(guò)程中，我們堅(jiān)持始終把學(xué)校的利益放在首位，堅(jiān)持維護(hù)學(xué)校的整體形象。以年初計(jì)劃安排的經(jīng)費(fèi)為限，盡力使所花費(fèi)的每一分錢(qián)都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩，時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校，為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門(mén)的最大努力。
二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算方面
核算，也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在費(fèi)用核算上采取分處室核算，隨時(shí)都可以查出每各處室每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
(一)精心設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚(yáng)“凡事預(yù)則立”，學(xué)校全體財(cái)務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)、幫助下，總結(jié)以前年度會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，通過(guò)會(huì)議研討、日常交流、向?qū)＜艺?qǐng)教、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式，事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對(duì)會(huì)計(jì)核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會(huì)計(jì)核算手段，精心組織、設(shè)計(jì)學(xué)校的會(huì)計(jì)核算體系和會(huì)計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國(guó)家正常財(cái)務(wù)核算對(duì)財(cái)務(wù)工作要求的前提下，利用電化手段設(shè)置了財(cái)務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門(mén)控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財(cái)務(wù)信息。
(二)堅(jiān)持會(huì)計(jì)創(chuàng)新，克服工作中的種種壓力與困難，在會(huì)計(jì)人員較少的情況下辦理了大量事項(xiàng)，取得了階段性的工作成績(jī)。
由于近年來(lái)由于學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，學(xué)校財(cái)務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財(cái)政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求，全面維護(hù)學(xué)校的整體利益，確保學(xué)校的利益最大化，在進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程中，一項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)置支出不得兩次進(jìn)入成本。總務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專(zhuān)家的指導(dǎo)、幫助下，按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來(lái)學(xué)校統(tǒng)一按照<事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度>的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出分別會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，即將學(xué)校經(jīng)營(yíng)支出的資產(chǎn)購(gòu)置采用經(jīng)營(yíng)核算的模式，分次計(jì)提折舊的方式進(jìn)入成本，為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出，為學(xué)校的發(fā)展提供了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督方面
監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)處室每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，不能無(wú)意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面，嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情；其次是對(duì)學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，以保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受侵害。
總務(wù)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對(duì)超過(guò)現(xiàn)金限額的支出按國(guó)家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行資金核對(duì)。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專(zhuān)人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫(kù)存等的臺(tái)賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷(xiāo)各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線(xiàn)”，嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫(kù)手續(xù)，從源頭做好學(xué)校的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
財(cái)務(wù)“收支兩條線(xiàn)”是學(xué)校所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律，就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國(guó)家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)交存、返還和資產(chǎn)購(gòu)置、日常大宗消耗的政府采購(gòu)。做好學(xué)校的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線(xiàn)”的源頭控制工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無(wú)差錯(cuò)。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
四、經(jīng)費(fèi)管理
管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，學(xué)校財(cái)務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學(xué)校管理和決策，對(duì)學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象，財(cái)務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃過(guò)程進(jìn)行控制和管理，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督，積極開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的效益性，開(kāi)展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來(lái)款項(xiàng)管理和其他工作
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9
過(guò)去的一年是我校快速發(fā)展的一年，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績(jī)。在這一年里，學(xué)校財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、規(guī)章制度和要求，逐步建立并規(guī)范了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項(xiàng)辦學(xué)資金的使用效益，基本保證了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
一、財(cái)務(wù)工作取得的成績(jī)
第一，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行亮證收費(fèi)，杜絕亂收費(fèi)。
第二，嚴(yán)把開(kāi)支關(guān)，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，保證教學(xué)投入，為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護(hù)航。
第三，嚴(yán)格和完善日常采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，實(shí)行了財(cái)與物分開(kāi)專(zhuān)人管理，每張?jiān)计睋?jù)（憑證）都有經(jīng)辦（有驗(yàn)收）、有主管、有審核的簽字，最后由校長(zhǎng)簽批。
二、一年來(lái)學(xué)校財(cái)務(wù)情況
20xx年9月，縣教育會(huì)計(jì)核算中心對(duì)我校財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，截止20xx年8月31日，學(xué)校可用經(jīng)費(fèi)負(fù)債175512.93元；學(xué)校校建負(fù)債235萬(wàn)余元。
到20xx年10月份，我校收入總計(jì)6611939.50元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入5651428.50元，事業(yè)收入152760.00元，其他收入77751元，基建撥款730000元；支出總計(jì)7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1395441.00元，商品和服務(wù)支出902306.32元，校舍建設(shè)等資本性支出1234403.00元，上繳上級(jí)支出48948元。
三、20xx年財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題
1、教育經(jīng)費(fèi)與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預(yù)料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。
3、后勤管理面臨的問(wèn)題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源增速減緩，總量不足；開(kāi)源節(jié)流意識(shí)、預(yù)算意識(shí)還不是很強(qiáng)，不必要的浪費(fèi)現(xiàn)象仍然存在，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)挠^(guān)念還需再加強(qiáng)。
總的來(lái)講，20xx年度學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況整體上是好的。今后，今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費(fèi)和超標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)支，逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，開(kāi)源節(jié)流，勵(lì)精圖治，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，不斷改革創(chuàng)新，逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財(cái)、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！
學(xué)校預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門(mén)，正處級(jí)單位，本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警和防控機(jī)制，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案并組織實(shí)施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.按國(guó)家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施。
7.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算。開(kāi)展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強(qiáng)人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.年度總體工作：
�。�1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
（2）繼續(xù)攻堅(jiān)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
�。�3）推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
�。�4）強(qiáng)化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
（5）營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點(diǎn)工作：
�。�1）建立防止返貧監(jiān)測(cè)中心，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線(xiàn)。繼續(xù)實(shí)施“百企幫百村”，精準(zhǔn)對(duì)接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對(duì)薄弱村的駐村工作隊(duì)，繼續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。
�。�2）推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)的常態(tài)化和制度化，落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，落實(shí)國(guó)家組織的第一批（延續(xù)25個(gè)品種）、第二批（32個(gè)品種）、第三批（55個(gè)品種）、第四批藥品集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購(gòu)掛網(wǎng)工作。
�。�3）探索基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。
（4）推動(dòng)基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展，落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)�！虡I(yè)健康保險(xiǎn)融合發(fā)展的實(shí)施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施“惠醫(yī)�！表�(xiàng)目。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)�；鹌椒�(wěn)高效運(yùn)行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局，努力推動(dòng)我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）。
20xx年本年收入2854.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2851.75萬(wàn)元，占99.89%；其他收入3萬(wàn)元，占0.11%。
20xx年本年支出2850.02萬(wàn)元，其中：按資金來(lái)源，財(cái)政撥款支出2849.72萬(wàn)元，占99.99%，其他支出0.3萬(wàn)元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬(wàn)元，占40.53%，項(xiàng)目支出1694.82萬(wàn)元，占59.47%；按支出經(jīng)費(fèi)分類(lèi)，工資福利支出924.6萬(wàn)元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元，占62%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助156.88萬(wàn)元，占5.5%，資本性支出1.39萬(wàn)元，占0.05%
二、績(jī)效自評(píng)
�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論
20xx年，我局積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局20xx年度評(píng)價(jià)得分為99.79 分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
�。�1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和整體支出績(jī)效目標(biāo)。主要成效如下：
——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)477.38萬(wàn)人，參保率長(zhǎng)期保持在95%以上，醫(yī)�；鹂傮w運(yùn)行平穩(wěn)。
——截止20xx年底，221種國(guó)談藥中我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用數(shù)186個(gè)，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長(zhǎng)151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購(gòu)費(fèi)用大幅降低，群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕，同時(shí)減輕了醫(yī)�；鹬Ц秹毫Γ瑸檎{(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)保基金8180萬(wàn)元，守護(hù)了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動(dòng)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實(shí)現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹(shù)立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報(bào)道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報(bào)道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì)，通過(guò)20多家中央、省、市級(jí)新聞單位的報(bào)道，主動(dòng)發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開(kāi)展了縣區(qū)巡回宣傳等線(xiàn)下活動(dòng)，服務(wù)性強(qiáng)，接地氣、得民心，線(xiàn)上線(xiàn)下齊齊發(fā)力，營(yíng)造醫(yī)保宣傳聲浪。
（2）重點(diǎn)工作完成情況。
我局20xx年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長(zhǎng)效機(jī)制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對(duì)象”（原“建檔立卡對(duì)象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫(yī)療救助對(duì)象參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元；全市共救助33.21萬(wàn)人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。
——我市藥品集中帶量采購(gòu)制度基本建立，按照“良性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)優(yōu)者得”的原則，努力促成三個(gè)省級(jí)采購(gòu)平臺(tái)相互補(bǔ)充、有序良性競(jìng)爭(zhēng)的格局，著力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續(xù)約國(guó)家集采以及、第三批、第四批、第五批國(guó)家藥品集采，執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計(jì)劃進(jìn)度。1-12月累計(jì)節(jié)省醫(yī)藥采購(gòu)費(fèi)用8.98億元，藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開(kāi)始實(shí)施國(guó)家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%；已完成第二批骨科類(lèi)品種報(bào)量；20xx年2月1日省級(jí)組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測(cè)產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)（套）也已落地實(shí)施。預(yù)計(jì)今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購(gòu)費(fèi)用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)保”項(xiàng)目已完成20xx年投保工作，全市共64.7萬(wàn)參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開(kāi)展項(xiàng)目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)保”已累計(jì)為1.5萬(wàn)人次報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用，報(bào)銷(xiāo)總金額達(dá)5000多萬(wàn)元。
�。�3）對(duì)部門(mén)本級(jí)支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1.65萬(wàn)元，比上年決算減少1.58萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少主要原因：遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。
會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年會(huì)議費(fèi)總額1.01萬(wàn)元，比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)減少主要原因：本年度會(huì)議開(kāi)展較少，會(huì)議費(fèi)支出減少。
培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年度培訓(xùn)費(fèi)總額33.26萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)增加主要是因?yàn)椋河捎诠ぷ餍枰�，開(kāi)展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現(xiàn)了部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，財(cái)政資金使用效果良好。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.要強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑，強(qiáng)化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時(shí)間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢?cái)務(wù)運(yùn)行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時(shí)論證單位預(yù)算項(xiàng)目，在確保項(xiàng)目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計(jì)劃，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對(duì)性。
3.對(duì)本單位預(yù)算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo)，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)加以糾正。
三、其他自評(píng)情況（無(wú)）
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)99分。
市財(cái)政對(duì)醫(yī)�；鹭�(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助-本級(jí)項(xiàng)目自評(píng)99分。
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