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稅務(wù)局2020年內(nèi)控工作開展情況的報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告不再是罕見的東西，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼亩悇�(wù)局2020年內(nèi)控工作開展情況的報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
稅務(wù)局2020年內(nèi)控工作開展情況的報(bào)告1
按照《XX市財(cái)政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位20xx年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》（X財(cái)會(huì)〔20xx〕8號(hào)）文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，精心組織，全面安排部署，對(duì)照相關(guān)指標(biāo)結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部、省財(cái)政廳及市財(cái)政局的相關(guān)文件和會(huì)議精，充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制工作的重要性和必要性，成立了主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能站所共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，主持召開專題會(huì)議，全面安排部署全鄉(xiāng)內(nèi)部控制工作，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際制定詳細(xì)的工作方案，明確了工作責(zé)任和要求，并向轄區(qū)內(nèi)單位和部門廣泛宣傳，要求各有關(guān)部門做好內(nèi)部控制工作，明確要求，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開展。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
制定內(nèi)部控制工作實(shí)施方案，加強(qiáng)對(duì)干部的培訓(xùn)提升工作能力。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員深入鉆研內(nèi)部控制建設(shè)方面的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)基本理論知識(shí)和相關(guān)政策法規(guī)，及時(shí)掌握相關(guān)政策制度變化，了解業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)熱點(diǎn)和理論前沿，不斷拓寬自身視野，豐富專業(yè)知識(shí)，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。二是注重工作總結(jié)。要求業(yè)務(wù)人員以參加相關(guān)會(huì)議為契機(jī)，認(rèn)真梳理自身工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不足，思考改進(jìn)工作的途徑方法，并虛心聽取上級(jí)部門的`點(diǎn)評(píng)意見和批評(píng)建議，同時(shí)，注意借鑒其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)驗(yàn)做法和創(chuàng)新模式，從中吸納精髓、學(xué)習(xí)思路、借鑒方法，提高自身能力。
三、加強(qiáng)制度建設(shè)
重視內(nèi)部控制的各項(xiàng)制度建設(shè)，建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《收支業(yè)務(wù)管理制度》《預(yù)算管理制度》等多項(xiàng)制度，同時(shí)強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程管理，進(jìn)一步完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等多個(gè)方面的內(nèi)部控制。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照相關(guān)要求，經(jīng)常不定期圍繞資金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查全鄉(xiāng)各類資金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是夠規(guī)范，有無(wú)違規(guī)操作甚至違紀(jì)違法等各方面問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)資金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
四、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法及取得的成效
單位內(nèi)控是一個(gè)復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要內(nèi)部各部門的協(xié)作和配合。成立了鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)、分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實(shí)內(nèi)部控制的整改計(jì)劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。
五、內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難
�。ㄒ唬⿲�(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。
�。ǘ﹥�(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái)，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái)，個(gè)別制度雖然建立了，但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。
六、下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃
下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)按照內(nèi)部控制的相關(guān)要求，以這次檢查為契機(jī)，針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施，推進(jìn)我鄉(xiāng)內(nèi)部控制工作更上一層樓。
�。ㄒ唬┖侠碓O(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制。根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核等崗位。建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過(guò)程的監(jiān)督。
�。ǘ┘訌�(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升內(nèi)控隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
�。ㄈ┻M(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。既要重視業(yè)務(wù)工作，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推進(jìn)全鄉(xiāng)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，為我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作順利開展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
稅務(wù)局2020年內(nèi)控工作開展情況的報(bào)告2
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)（20xx）408號(hào)）文件精神，我行營(yíng)業(yè)部對(duì)20xx年2月6日至20xx年3月4日期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、文明服務(wù)及行風(fēng)紀(jì)律等進(jìn)行了全面認(rèn)真的自查，通過(guò)選擇檢查要點(diǎn)、確定檢查方案，以現(xiàn)場(chǎng)查看業(yè)務(wù)操作流程、審核會(huì)計(jì)憑證、查閱各類交接登記簿、調(diào)閱錄像及檢查計(jì)算機(jī)運(yùn)行等方式，分別對(duì)現(xiàn)金區(qū)和非現(xiàn)金區(qū)大額取款的登記審核、會(huì)計(jì)專用核算印章的管理、賬務(wù)核對(duì)管理、重要事項(xiàng)核準(zhǔn)報(bào)備管理、重要空白憑證及密鑰交接登記管理、業(yè)務(wù)操作流程管理進(jìn)行了全面檢查和整改。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
�。�1）思想道德方面：
1、在日常工作中，我部門成員工作態(tài)度端正，對(duì)于本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極進(jìn)取，差錯(cuò)率低、任務(wù)完成及時(shí)，未出現(xiàn)敷衍、推諉等責(zé)任心不強(qiáng)、作風(fēng)不扎實(shí)的行為；
2、工作期間，員工遵章守紀(jì)，未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為；
3、我部門每周一三五晚上營(yíng)業(yè)結(jié)束以及周六的上午都組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和操作技能培訓(xùn)，員工都能積極參與，新入職員刻苦練習(xí)、虛心求教、態(tài)度端正。
�。ǘI(yè)務(wù)管理方面
1、我部門對(duì)金融規(guī)章制度及上級(jí)的精神都進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)，明確本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé)；
2、對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的'漏洞能做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、報(bào)告和處理；
3、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為，未有柜員、會(huì)計(jì)主管違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況；
4、會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理、主管行長(zhǎng)堅(jiān)持每周、每旬、每月、每季對(duì)所有尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證進(jìn)行清點(diǎn)；
5、本部門按規(guī)定實(shí)行對(duì)重要崗位進(jìn)行輪崗安排。
�。ㄈI(yè)務(wù)操作方面：
1、通過(guò)對(duì)柜員尾箱現(xiàn)金及重要空白憑證的檢查，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定對(duì)賬而出現(xiàn)賬賬、賬實(shí)、賬表不符的情況；通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審查，未有未經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核或授權(quán)，擅自辦理入賬、提出交換的行為；
2、未有偽造、涂改變?cè)鞈{證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證的現(xiàn)象；
3、檢查開戶申請(qǐng)書、預(yù)留銀行印鑒卡片上應(yīng)由客戶填寫或簽字的部分，沒有銀行內(nèi)部員工的簽名；通過(guò)調(diào)閱監(jiān)控錄像資料檢查賬戶的開立、變更和撤銷、密碼變更時(shí)，客戶都在場(chǎng)，相關(guān)業(yè)務(wù)由客戶發(fā)起。
4、柜員和主管安全意識(shí)有所加強(qiáng)，無(wú)違反規(guī)定辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況；每天營(yíng)業(yè)終了都執(zhí)行雙人清點(diǎn)尾箱且清點(diǎn)后進(jìn)行登記、簽名，明確責(zé)任；
5、未有擅自動(dòng)用庫(kù)存款墊付其他款項(xiàng)、白條抵庫(kù)的行為。無(wú)收、付款時(shí)偷張換張，隱瞞不報(bào)長(zhǎng)短款的現(xiàn)象；未有擅自保管客戶存折（單）、銀行卡及密碼的行為，并替代儲(chǔ)戶取款現(xiàn)象；
6、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)得到加強(qiáng)，操作規(guī)范度也有大幅提高，單位和個(gè)人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)都能按規(guī)定報(bào)告、報(bào)批；大額取款柜員都能夠嚴(yán)格做到雙人卡把復(fù)核，規(guī)范操作，主管把關(guān)審查。未有開戶審查不嚴(yán)、違反個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為；
7、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象，無(wú)不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況；不存在混崗操作現(xiàn)象；
8、通過(guò)對(duì)對(duì)公業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶開戶資料中人行核準(zhǔn)的開戶許可證的檢查，和對(duì)網(wǎng)點(diǎn)《開銷戶登記簿》和人行賬戶管理系統(tǒng)相核對(duì)的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)對(duì)公開戶存在2個(gè)久懸戶且有11戶無(wú)法在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)登記（由于農(nóng)商行更名），現(xiàn)已著手處理。
9、。在審查對(duì)公業(yè)務(wù)過(guò)程中，相關(guān)柜員都能做到辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)執(zhí)行先記借后記貸，先記賬后簽發(fā)回單；受理他行票據(jù)時(shí)都能遵守收妥入賬原則。
10、通過(guò)對(duì)單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、單位開戶資料證明文件的檢查，上面都有審核人簽章；單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書上有業(yè)務(wù)主管和部門業(yè)務(wù)公章，在檢查網(wǎng)點(diǎn)留存的變更單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書和撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書上都有業(yè)務(wù)主管審批簽章和部門的業(yè)務(wù)公章。
11、檢查現(xiàn)場(chǎng)有開戶業(yè)務(wù)時(shí)，印押證三分離情況良好；《開戶申請(qǐng)書》都有柜面受理人員、網(wǎng)點(diǎn)審批人員簽章。
12、檢查貸款借據(jù)與相應(yīng)科目分戶賬、定期存款證實(shí)書（及單位定期存單）與相應(yīng)科目分戶賬余額都能相符。
13、辦理同城票據(jù)交換時(shí)，我行雖人員緊張，但仍堅(jiān)持實(shí)行經(jīng)辦員、復(fù)核員、交換員三分離制度，相互制約，不兼崗混崗。
14、現(xiàn)金區(qū)每日兩次進(jìn)行碰賬，柜員出入現(xiàn)金區(qū)都需復(fù)核現(xiàn)金，離開柜臺(tái)操作界面鎖定
15、早晚現(xiàn)金進(jìn)出現(xiàn)金區(qū)都已做到雙人鎖箱雙人押運(yùn)，并能每日認(rèn)真審核押運(yùn)鈔票者是指定人選。
16、早晚尾箱出入金庫(kù)都能做到三人同開庫(kù)門（卡、鑰匙、密碼分管），柜員出箱入箱都需要登記，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。
17、業(yè)務(wù)公章、本票專用章、三省一市匯票章、全國(guó)匯票章由主管保管，只在結(jié)算業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)及單位對(duì)賬及證明中使用；大額取現(xiàn)由主管或行長(zhǎng)授權(quán)并加蓋授權(quán)章，以明責(zé)任。本票章及匯票章都由主管保管，審核無(wú)誤后才能在相應(yīng)業(yè)務(wù)中使用，在平時(shí)的保管中做到章在人在，人離開章入箱保管并鎖好。
18、在文明服務(wù)和大堂管理方面，大堂經(jīng)理盡心盡職，文明服務(wù)，做到“來(lái)有迎聲，問有答聲，走有送聲”。
19、我部門負(fù)責(zé)反洗錢信息數(shù)據(jù)的采集、分析、審核和報(bào)送等工作，配合業(yè)務(wù)管理部行使全行反洗錢工作的監(jiān)督檢查職責(zé)，履行良好。
20、我行建立身份核查制度，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)我部門能嚴(yán)格遵守《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》和《人民幣結(jié)算賬戶管理方法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或辦理規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或其他身份證明文件，并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核實(shí)并登記。
�。ㄋ模z查小結(jié)
由于大家的共同努力以及積極配合，內(nèi)控檢查得以順利完成。我部在自查的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在的問題：一是學(xué)習(xí)不夠深入，員工在學(xué)習(xí)中缺乏全面性；二是員工的內(nèi)控管理學(xué)習(xí)不夠務(wù)實(shí)，要從其思想入手，狠抓落實(shí)，樹立并加強(qiáng)員工的內(nèi)控管理能力。
針對(duì)問題，制定對(duì)策。我部門組織員工對(duì)照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，在規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的具體學(xué)習(xí)措施上下功夫。為確保達(dá)標(biāo)，我部門制定了具體的工作計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的學(xué)習(xí)、規(guī)范業(yè)務(wù)核算，力求鍛造一支高水平的員工隊(duì)伍，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善內(nèi)控制度，全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制。
稅務(wù)局2020年內(nèi)控工作開展情況的報(bào)告3
全省國(guó)稅系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)東片座談會(huì)后，我局迅速對(duì)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作作了全面安排�，F(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：
一、學(xué)習(xí)傳達(dá)省局李組長(zhǎng)和張主任講話精神
8月10日市局召開局務(wù)會(huì)專題研究全系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，會(huì)上學(xué)習(xí)傳達(dá)了省局李組長(zhǎng)和張主任講話精神，按照李組長(zhǎng)提出的宣傳動(dòng)員、風(fēng)險(xiǎn)排查、規(guī)范完善、整改落實(shí)“四項(xiàng)任務(wù)”；排查風(fēng)險(xiǎn)、明確崗位、規(guī)范程序、優(yōu)化流程、健全和完善制度“五個(gè)步驟”；責(zé)任落實(shí)、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范“三個(gè)到崗”和張主任提出的七個(gè)方面的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)，加快全市國(guó)稅系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)程。
二、認(rèn)真研究，確定全系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)基本框架
全市國(guó)稅系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作從8月份開始至9月下旬結(jié)束，分宣傳動(dòng)員部署、排查風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范完善、整改落實(shí)四個(gè)階段進(jìn)行，實(shí)施工作步驟：一是制定工作方案。市局制定下發(fā)了《XX市國(guó)稅系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》，明確了全系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟和工作要求。二是以部門為單位，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。由市、縣局機(jī)關(guān)各職能部門、基層征管單位圍繞本部門權(quán)力事項(xiàng)和崗位職責(zé)，開展查找職務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作。采取個(gè)人自查、部門評(píng)查、縣局梳理匯總、市局進(jìn)行評(píng)估審查的方式，全面梳理權(quán)力事項(xiàng)，對(duì)稅收管理、稅收?qǐng)?zhí)法和行政管理中容易引發(fā)職務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的各種信息進(jìn)行識(shí)別、排序，明確監(jiān)督制約體系的控制對(duì)象。三是規(guī)范程序。由市、縣局機(jī)關(guān)各職能部門、基層征管單位按照相關(guān)規(guī)定理清職責(zé)和職權(quán)，列出本部門所在崗位的“職權(quán)清單”，對(duì)本部門權(quán)力運(yùn)行流程按事項(xiàng)和崗位進(jìn)行細(xì)化和分類，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行流程。四是優(yōu)化流程。在規(guī)范程序的基礎(chǔ)上，對(duì)市、縣局機(jī)關(guān)各職能部門、基層征管單位權(quán)力事項(xiàng)的運(yùn)行程序、行使依據(jù)、承辦崗位、操作標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)等內(nèi)容編制工作流程圖，使每項(xiàng)權(quán)力的行使過(guò)程均做到可查可控。五是制訂運(yùn)行管理辦法。從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度等方面入手，清理整合制度，增強(qiáng)制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性和可操作性。市局研究制訂《XX市國(guó)稅系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行管理辦法》，8月底完成起草工作。六是編制工作手冊(cè)。按照“高風(fēng)險(xiǎn)崗位，高等級(jí)防范，高標(biāo)準(zhǔn)要求”的原則，根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由市局內(nèi)控機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究編制《市局機(jī)關(guān)部門內(nèi)控機(jī)制工作手冊(cè)》和《縣局部門內(nèi)控機(jī)制工作手冊(cè)》。對(duì)部門崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類管理，針對(duì)部門權(quán)力事項(xiàng)和用權(quán)方式，制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，優(yōu)化運(yùn)行程序，明確控制節(jié)點(diǎn)和防控及廉政措施，把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的'各項(xiàng)內(nèi)容貫穿到每個(gè)崗位和具體的環(huán)節(jié)操作中，實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的過(guò)程制約、程序控制。8月底完成工作手冊(cè)起草工作。整個(gè)推行工作計(jì)劃從XX年10月1日施行。
強(qiáng)化工作措施，確保部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作落到實(shí)處
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，靠實(shí)責(zé)任。要求各級(jí)各部門按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分工和“一崗兩責(zé)”制，把部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作同稅收業(yè)務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)和國(guó)稅事業(yè)和諧發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，把反腐倡廉建設(shè)的要求滲透到稅收?qǐng)?zhí)法權(quán)、行政管理權(quán)運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成領(lǐng)導(dǎo)、部門、個(gè)人“三位一體”責(zé)任體系，做到層層分工，落實(shí)責(zé)任。
二是認(rèn)真組織實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)。要求各級(jí)各部門在部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作推行過(guò)程中，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，嚴(yán)格工作規(guī)范，適時(shí)記載內(nèi)控流程表，把防控措施落實(shí)到具體實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)過(guò)程的監(jiān)督控制，切實(shí)做到責(zé)任落實(shí)到崗、制度建設(shè)到崗、風(fēng)險(xiǎn)防范到崗，推進(jìn)內(nèi)控制度的貫徹落實(shí)。
三是強(qiáng)化督促檢查，注重實(shí)效。市、縣局要把部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作落實(shí)情況納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的內(nèi)容，與稅收業(yè)務(wù)建設(shè)一起檢查、一起考核，通過(guò)懲防體系建設(shè)檢查、執(zhí)法監(jiān)察、執(zhí)法檢查、巡視檢查、內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、征管質(zhì)量考核和績(jī)效考核等檢查手段，加強(qiáng)對(duì)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，做到日有登記臺(tái)賬、月有例會(huì)評(píng)估、季度有檢查、年終有考核，防止部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作走過(guò)場(chǎng)。對(duì)部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作推進(jìn)不力的部門，要嚴(yán)格問責(zé)；對(duì)違規(guī)操作的人員，追究其責(zé)任人的責(zé)任，確保部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作順利運(yùn)行并取得實(shí)效。
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