采購部部門職責(zé)(集錦9篇)
采購部部門職責(zé)1
1、主持部門全面工作；
2、負(fù)責(zé)集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；
3、負(fù)責(zé)公司采購規(guī)劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；
4、負(fù)責(zé)物資采購供應(yīng)商管理；
5、負(fù)責(zé)物資采購、驗收、倉儲、發(fā)放等管理；
6、負(fù)責(zé)物資合同管理；
7、負(fù)責(zé)物資采購信息系統(tǒng)的應(yīng)用及管理；
8、負(fù)責(zé)電子商務(wù)工作。
副主任
1、協(xié)助主任負(fù)責(zé)部門日常管理各項工作；
2、貫徹執(zhí)行集團公司、公司物資采購有關(guān)制度、物資采購戰(zhàn)略，制定部門管理制度與工作流程；
3、參與、監(jiān)督大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況；
4、負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案管理制度，參與供應(yīng)商開發(fā)、選擇、處理與考核工作；
5、組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價格的控制工作，并預(yù)測價格變化趨勢；
6、主持采購招標(biāo)、合同評審工作，監(jiān)督采購合同執(zhí)行情況，建立合同臺賬；
7、負(fù)責(zé)采購進度控制及交期管理，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作；
8、負(fù)責(zé)部門崗位人員的績效、培訓(xùn)等管理工作。
綜合管理
1、協(xié)助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；
2、負(fù)責(zé)部門公文流轉(zhuǎn)、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作；
3、負(fù)責(zé)部門對外聯(lián)絡(luò)及上行文件報送工作；
4、負(fù)責(zé)部門會務(wù)、活動組織及綜合事務(wù)處理；
5、負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及績效考核；
6、負(fù)責(zé)部門重點工作督察督辦；
7、負(fù)責(zé)部門辦公、環(huán)境衛(wèi)生；
8、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
系統(tǒng)管理
1、負(fù)責(zé)物資采購各信息系統(tǒng)的日常維護和管理工作；
2、負(fù)責(zé)公司物資編碼工作；
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份工作；
4、負(fù)責(zé)部門信息管理各項工作；
5、協(xié)助稽核崗?fù)瓿韶攧?wù)結(jié)算或財務(wù)處理數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)；
6、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
稽核
1、負(fù)責(zé)物資采購的各類款項的審核、核算、預(yù)付和承付工作；
2、負(fù)責(zé)發(fā)票及各類憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務(wù)結(jié)算、報表上報工作；
3、負(fù)責(zé)年度物資盤點與統(tǒng)計工作，按規(guī)定審核上報相關(guān)報表。
4、對各類帳務(wù)進行匯總、裝訂、存檔；
5、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
計劃管理
1、匯總各單位物資材料需求計劃，結(jié)合年度計劃，制訂詳細(xì)的月度采購計劃；
2、平衡采購計劃，監(jiān)控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平；
3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報采購計劃的執(zhí)行情況及存在的問題；
4、深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道；
5、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
采購管理
1、參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)采購管理制度和流程；
2、負(fù)責(zé)制訂采購招標(biāo)工作計劃并及時組織落實；
3、負(fù)責(zé)從邀標(biāo)、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評標(biāo)、清標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等全過程的組織工作；
4、組織招標(biāo)后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；
5、負(fù)責(zé)進口物資采購相關(guān)手續(xù)辦理工作；
6、參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作；
7、收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商及年度合格供應(yīng)商的評價工作，與供應(yīng)商良好關(guān)系；
8、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
供應(yīng)商管理
1、定期對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)的審查、歸檔、數(shù)據(jù)錄入、信息更新等工作，按規(guī)定組織供應(yīng)商考評與分級管理；
3、加強與供應(yīng)商溝通配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期等問題，不斷提高采購質(zhì)量；
4、向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持；
5、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，負(fù)責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
合同管理
1、協(xié)助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執(zhí)行、控制機制；
2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關(guān)管理制度；
3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統(tǒng)一采購合同范文；
4、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件、談判資料、價格資料、合同文本等整理、匯總和歸檔工作；
5、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。
質(zhì)量檢驗
1、負(fù)責(zé)編制采購貨物質(zhì)量檢驗的具體方案并實施；
2、按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對采購物資進行質(zhì)量檢驗；
3、按照公司規(guī)定的程序?qū)嵤z驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；
4、識別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量檢驗報告單；
5、定期對所檢物資的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，形成報告并上報部門領(lǐng)導(dǎo)；
6、協(xié)助供應(yīng)商評估工作，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議；
7、建立完善采購物資質(zhì)量檢驗臺賬，做好整理、歸檔、裝訂；
8、維護與保養(yǎng)檢驗儀器、量規(guī)和試驗設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案；
9、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。
庫房管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行《中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規(guī)范》，協(xié)助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規(guī)章制度；
2、負(fù)責(zé)采購物資到貨驗收、入庫、保管、養(yǎng)護及出庫手續(xù)辦理工作；
3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規(guī)格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應(yīng)；
4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；
5、負(fù)責(zé)倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；
6、定期清掃管轄區(qū)，保證管轄區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生；
7、對庫存的特殊物資，根據(jù)其物資特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫期間的質(zhì)量；
8、檢查倉庫養(yǎng)護設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，保證庫區(qū)的儲存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)；
9、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作；
駕駛員
1、負(fù)責(zé)制訂、執(zhí)行車輛、機具和設(shè)備使用、維護、保養(yǎng)制度和計劃；
2、愛崗敬業(yè)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現(xiàn)場送貨等各項工作；
3、憑有效審批的派車單出車執(zhí)行任務(wù)，做好部門費用控制工作；
4、執(zhí)行出車任務(wù)時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；
5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并維修處理，嚴(yán)禁帶病出車執(zhí)行任務(wù)。要愛護車輛，保證車內(nèi)外清潔；
6、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。
經(jīng)管員
1、負(fù)責(zé)部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作；
2、負(fù)責(zé)部門辦公用品管理、購置與發(fā)放工作；
3、負(fù)責(zé)部門工作人員勞保用品發(fā)放工作；
4、負(fù)責(zé)公司各主管部門所需基礎(chǔ)性材料上報工作；
5、負(fù)責(zé)部門來人來訪接待工作；
6、認(rèn)真履行公司HSE方針、目標(biāo)與職責(zé)，完成上級安排的其它工作。
物資裝卸
1、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務(wù)順利完成；
2、作業(yè)時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業(yè)過程安全防護；
3、裝卸作業(yè)過程中要提高裝卸質(zhì)量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現(xiàn)象，事后負(fù)責(zé)清理地面衛(wèi)生；
4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現(xiàn)場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數(shù)量清點與確認(rèn)工作；
5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴(yán)禁收受司機的錢財和物品；
6、負(fù)責(zé)物資庫區(qū)、料棚（場）衛(wèi)生清潔工作；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交付其他工作。
門衛(wèi)
1、執(zhí)行公司安全管理各項制度與規(guī)定，貫徹報告內(nèi)控及HSE體系要求；
2、嚴(yán)格遵守慶陽石化公司員工職業(yè)道德規(guī)范；
3、按照物資倉儲庫區(qū)出入庫管理規(guī)定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關(guān)人員和車輛進入庫區(qū)，特殊情況需上報主任，經(jīng)批準(zhǔn)后方可放行；
4、負(fù)責(zé)出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；
5、負(fù)責(zé)維護物資采購部門衛(wèi)區(qū)域正常秩序；
6、負(fù)責(zé)庫區(qū)夜間巡檢及出現(xiàn)意外事故時的警戒工作；
7、負(fù)責(zé)門衛(wèi)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
采購部部門職責(zé)2
一、基本信息
部門名稱：采購部部門人員編制：2人
部門直接主管：副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：采購部部長
二、部門定位
負(fù)責(zé)原材料及時的供應(yīng)以及采購成本有效的控制；為采購管理提供即時的市場行情；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與維護。
三、部門職能
1.負(fù)責(zé)采購部作業(yè)手則及相關(guān)規(guī)程的制定和執(zhí)行。
2．采購管理。
1）原物料采購計劃的編制和執(zhí)行；
2）采購合同的簽訂和采購定單下達；
3）原物料到貨跟催、入庫和報帳。
4）采購物資質(zhì)量等問題處理事務(wù)；
3．采購物資行情信息處理
1）建立相關(guān)信息的搜集渠道；
2）定期對信息進行匯總分析；
3）根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。
4．供應(yīng)商管理
1）根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應(yīng)商；
2）定期對供應(yīng)商進行評估；
3）建立完整的供應(yīng)商檔案庫。
5．負(fù)責(zé)合同、定單等記錄的檔案管理
6.為其它部門提供相關(guān)性支持；
7．其它事務(wù)性考核管理。
采購部部門職責(zé)3
一、崗位描述
全面負(fù)責(zé)公司項目采購工作，負(fù)責(zé)采購部的部門建設(shè)與業(yè)務(wù)管理。
二、崗位職責(zé)
1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。
2．調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。
3．審核年度各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。
4．監(jiān)督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；
5．審核商品采購合同、協(xié)議；
6．收集供應(yīng)商信息，組織對供應(yīng)商的評估工作；
7．按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支
8．對本部門的工作負(fù)責(zé)。
9．負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督行政部其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。
10．完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時交辦的工作。
采購部部門職責(zé)4
一、崗位描述
全面負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和利用，制定并實施有關(guān)人事調(diào)配、薪酬福利、勞動保障、績效考核、培訓(xùn)開發(fā)等方面的方針政策。
二、崗位職責(zé)
采購部經(jīng)理職位說明書
職務(wù)名稱:采購經(jīng)理
所屬部門:采購部
直接上級職務(wù):公司總經(jīng)理
工作目的:
工作要點:
在采購部擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督的重要角色。
工作要求:
工作目標(biāo)與職責(zé)：
1制定采購計劃,修定采購制度。
2統(tǒng)籌安排采購資金。
3監(jiān)督和考評采購人員，并指導(dǎo)其工作。
4決策購進業(yè)務(wù)活動，提高經(jīng)濟效益。
5組織領(lǐng)導(dǎo)采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其趨勢，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
6與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系。
工作完成結(jié)果及衡量標(biāo)準(zhǔn):
提高采購決策的準(zhǔn)確性，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，不斷完善各種制度，保證采購部門在良性運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)
上工作，從而提高經(jīng)濟效益。8．對本部門的工作負(fù)責(zé)。
9．負(fù)責(zé)制定本部門各級人員的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督本部門其他人員的業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作;
10．完成常務(wù)副總臨時交辦的其他臨時性工作。
6.1采購部經(jīng)理
6.1.1崗位職責(zé)
6.1.1.1采購訂單的擬定，采購計劃的編排、產(chǎn)品訂購及交貨期的控制；
6.1.1.2產(chǎn)品供應(yīng)商的尋找、資料的收集及開發(fā)工作；
6.1.1.3與供應(yīng)商的比價、議價談判工作，與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等；
6.1.1.4改進采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；
6.1.1.5發(fā)展、選擇和處理當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)商關(guān)系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等；
6.1.1.6對舊供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供貨商的穩(wěn)定供貨能力；6.1.1.7及時跟蹤掌握價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本；
6.1.1.8制定部門工作計劃，主持部門工作，進行部門建設(shè)、部門內(nèi)員工的管理培訓(xùn)工作；
6.1.1.9對采購員的業(yè)績進行考核、評比，以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要；
6.1.1.10完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
采購部部門職責(zé)5
部門名稱：
采購部
部門目的：
在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。
職責(zé)1：制定材料的戰(zhàn)略采購計劃
工作基準(zhǔn)：
1、每種原料選擇2—3家供應(yīng)商。
2、與供應(yīng)商簽訂常年協(xié)議，不管市場怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。
3、與供應(yīng)商建立相互信任關(guān)系。
4、以戰(zhàn)略眼光與供應(yīng)商發(fā)展合作。
職責(zé)2：建立供應(yīng)商的管理機制
工作基準(zhǔn)：
1、對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。
2、通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價格、服務(wù)、信譽等方面進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。
3、多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，多了解信息，增加上方信任。
4、建立供應(yīng)商往來明細(xì)賬，做到賬目準(zhǔn)確無誤。
職責(zé)3：供應(yīng)商市場制定分析、評估。
工作基準(zhǔn)：
1、隨時關(guān)注國際與國內(nèi)相關(guān)形式，便于掌握市場動向。
2、對供應(yīng)市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應(yīng)對措施。
3、定期到港口或原料所在地進行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。
職責(zé)4：實施采購計劃
工作基準(zhǔn)：
1、加快采購資金周轉(zhuǎn)率。
2、提高采購成本降低率。
3、提高供貨及時性。
4、減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率。
5、降低運輸成本。
職責(zé)5：制定賬務(wù)管理辦法
工作基準(zhǔn)：
1、依據(jù)公司現(xiàn)狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。
2、根據(jù)工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。
職責(zé)6：部門業(yè)務(wù)合作辦法
工作基準(zhǔn)：
1、與儲運室的合作辦法：
1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統(tǒng)計審核。
2）材料供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。
2、與財務(wù)室的合作辦法：
1）給材料供應(yīng)商的付款和臨時購貨現(xiàn)金由采購員書寫借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。
2）供應(yīng)商取款前，開具收款收據(jù)。由供應(yīng)部統(tǒng)計員審查無誤后交：部門經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應(yīng)商領(lǐng)款。
3）供應(yīng)商開具的發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會計，現(xiàn)金賬的發(fā)票交出納員。
4）給供應(yīng)商憑發(fā)票掛賬的付款。供應(yīng)商要開具相對應(yīng)的收款收據(jù)。供應(yīng)部審計員審核無誤后，由部門經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現(xiàn)金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。
職責(zé)7：制定費用計算辦法
工作基準(zhǔn)：
1、根據(jù)公司需要購材料。
2、購買材料根據(jù)所定合同，提前申報付款額。
3、對備品備件供應(yīng)商基本是先用貨后付款。
職責(zé)8：制定員工績效管理
工作基準(zhǔn)：
1、對員工進行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。
2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。
3、對公司做出貢獻的依據(jù)公司規(guī)定進行激勵。
職責(zé)9：統(tǒng)計、分析
工作基準(zhǔn)：
1、隨時對庫存核查、盤存、
2、定期對市場進行調(diào)研、分析。
職責(zé)10：積極參與安全
采購部部門職責(zé)6
1、維護公司利益，制定并規(guī)范采購工作流程及規(guī)章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，建立合格供應(yīng)商目錄并進行動態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)項目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的采購計劃開始采購工作。
4、負(fù)責(zé)接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。
5、負(fù)責(zé)采購物資的接收、報驗、入庫工作。
6、負(fù)責(zé)配合財務(wù)整理供應(yīng)商賬目，確保發(fā)票按時錄入系統(tǒng)結(jié)算。
7、負(fù)責(zé)采購物資的不合格品退、換工作。
8、負(fù)責(zé)配合各項目經(jīng)理，市場部，技術(shù)支持部的投標(biāo)預(yù)算工作。
9、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應(yīng)商，及時掌握市場信息，并對原材料市場進行分析與預(yù)測；
10、負(fù)責(zé)并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；
12、負(fù)責(zé)確保與供應(yīng)商的往來賬目準(zhǔn)確無誤，保證資金安全，并協(xié)助財務(wù)部門完相關(guān)的票據(jù)管理工作；
13、按從正規(guī)渠道進貨的`原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進行性價比較，確保商品質(zhì)量的控制；
14、嚴(yán)格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
15、會同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合理采購；
16、負(fù)責(zé)辦理所采購物資的報驗和入庫相關(guān)手續(xù)；
17、負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監(jiān)督供應(yīng)商按期完成；
18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應(yīng)附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料，并要求供應(yīng)商隨貨提供產(chǎn)品使用說明書和詳細(xì)設(shè)備清單；
19、負(fù)責(zé)外協(xié)加工件生產(chǎn)廠家的協(xié)調(diào)、進度跟蹤等工作；
20、負(fù)責(zé)本部門與其他部門之間的工作協(xié)調(diào)事項。
采購部部門職責(zé)7
一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)
直接主管：區(qū)域經(jīng)理或地區(qū)副總經(jīng)理
直接部屬：各部門采購經(jīng)理
（一）主要職責(zé)
1、在區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)與授權(quán)下，直接負(fù)責(zé)采購部門的各項工作，并行使采購總監(jiān)的職權(quán)。
2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下，制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策、客戶政策、供應(yīng)商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經(jīng)營政策。
3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下，領(lǐng)導(dǎo)采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求。
4、給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。
5、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合。
（二）主要工作項目：
1、制定及督導(dǎo)及各項經(jīng)營政策及措施的實施。
2、制定并督導(dǎo)各部各月、季、年度各項銷售指標(biāo)的落實，利潤及各項業(yè)務(wù)指標(biāo)。
3、協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理的工作并予以指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)各費用支出核準(zhǔn)，各項費用預(yù)算審定和報批落實。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責(zé)和行為動作規(guī)范的情況。
6、負(fù)責(zé)中工的考證工作，在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動、任免等。
7、定期給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。
二、部門經(jīng)理（包含經(jīng)理及副經(jīng)理）：
直接主管：采購總監(jiān)
直接部屬：采購主管
（一）主要職責(zé)：
1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標(biāo)進行細(xì)化，并進行考核。
2、負(fù)責(zé)本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。
3、負(fù)責(zé)本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。
4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。
5、督導(dǎo)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商。
6、督導(dǎo)滯銷商品的淘汰。
7、決定與供應(yīng)商的合作方式、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司運營。
8、負(fù)責(zé)審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。
9、參與a類供應(yīng)商的采購，為公司爭取最大利益。
10、在采購主管需要支援時予以支援。
11、負(fù)責(zé)本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。
13、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。
14、負(fù)責(zé)采購人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理。
三、采購主管：
直接主管：采購經(jīng)理
直接部屬：采購助理
（一）主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司指派商品的企劃及業(yè)務(wù)的拓展工作。
2、篩選合作的供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)協(xié)商最佳的采購交易條件
3、執(zhí)行最有效的價格策略。
4、計劃各種促銷活動。
5、與賣場人員合作，擴展業(yè)績并達成毛利的目標(biāo)。
（二）主要工作項目：
1、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作。
所選擇的商品應(yīng)符合客戶的需要，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標(biāo)。
2、選擇最佳的供應(yīng)商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質(zhì)量、規(guī)格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務(wù)、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。
3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標(biāo)示及說明）。
4、考慮市場的競爭爭善，價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素，訂定市場上可能的最低售價、塑非常有競爭力的價格形象。
5、選擇天合快訊及賣場內(nèi)的促銷項目，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到天合來采購。
6、與賣場合作無間，以擴展業(yè)績（業(yè)績是與賣場共同分擔(dān)的責(zé)任），并達成毛利率及金額的目標(biāo)（毛利是采購人員的主要責(zé)任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)（存貨是與賣場共同分擔(dān)的責(zé)任）。
— 毛利目標(biāo)
— 業(yè)績目標(biāo)
— 拜訪供應(yīng)商或參觀展監(jiān)的計劃
— 費用預(yù)算
7、本職位人員對下列的決定應(yīng)經(jīng)由采購經(jīng)理的核準(zhǔn)：
— 供應(yīng)商
— 商品組合
— 商品及商品類別
— 售價及毛利
— 第一次訂貨
— 天合快訊的項目
— 所有采購交易的條件
— 采購助理的解雇
8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候，能獨立運作。采購助理將作短期的決定，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則。同理，當(dāng)采購助理不在公司的時候，本職位人員也應(yīng)負(fù)責(zé)例行公事。
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1、本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。
2、本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。
3、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。
4、采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：
�。�1）操守廉潔
（2）掌握市場
�。�3）精打細(xì)算
（4）積極認(rèn)真
�。�5）創(chuàng)新求新
�。�6）適應(yīng)性強
�。�7）團結(jié)合作
�。ㄋ模┛偙O(jiān)辦公室：
1、錄入組：負(fù)責(zé)采購部所有供應(yīng)廠商資料、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入、更正工作，確保各項采購資訊的準(zhǔn)確性。
2、結(jié)算組：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的貨款結(jié)算，其他營業(yè)外收入的收取及追蹤事項。
3、商品組：負(fù)責(zé)商品的下單、催貨、退貨、換貨及接待新供應(yīng)商的
采購部部門職責(zé)8
職責(zé)概述
負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù)，同時負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù)
職責(zé)內(nèi)容
1，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作
2，及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金周報表報送領(lǐng)導(dǎo)
3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整
4，負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜
5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符
6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)
7，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報銀行余額及交易明細(xì)
8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊
9，與銀行信貸人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11，負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性和準(zhǔn)確性，及時編制記賬憑證
2.5財務(wù)部崗位職責(zé)的其他分工與配合
2.5.1財務(wù)經(jīng)理的其他職責(zé)
我公司財務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé)：
1，融資專員崗位職責(zé)
2，薪酬核算會計職責(zé)
3，應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)
2.5.2財務(wù)主管的其他職責(zé)
我公司財務(wù)主管還具體負(fù)責(zé)：
1，財務(wù)分析專員崗位職責(zé)
2，報表會計崗位職責(zé)
3，成本會計崗位職責(zé)
4，資產(chǎn)管理會計崗位職責(zé)
5，銷售核算會計崗位職責(zé)
6，稅務(wù)主管崗位職責(zé)
2.5.3財務(wù)出納的其他職責(zé)
我們公司財務(wù)出納也負(fù)責(zé)部分會計工作，具體內(nèi)容如下：
1，負(fù)責(zé)網(wǎng)銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作
2，負(fù)責(zé)原始憑證整理，記賬憑證錄入工作
3，配合財務(wù)主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作
4，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管交代的其他職責(zé)先關(guān)事項
2.5.4其他說明
1，財務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財務(wù)主管和財務(wù)出納分配工作，并隨時調(diào)整工作范圍
1，因為財務(wù)部目前人員配備的關(guān)系，財務(wù)主管也負(fù)責(zé)總賬會計工作，但是需要和會計配合完成
2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關(guān)工作
3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)，會計要及時向項目部報送到款信息
4，財務(wù)會計人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作
5，財務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策，財務(wù)主管向財務(wù)經(jīng)理匯報工作并提出意見并指導(dǎo)會計工作，會計和出納對財務(wù)主管負(fù)責(zé)并匯報工作、提出意見。
采購部門崗位職責(zé)描述
職責(zé)概述
在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定財務(wù)管理制度，主持企業(yè)財務(wù)預(yù)算、決算、核算、會計監(jiān)督、成本控制、財務(wù)分析、財務(wù)審計等財務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成企業(yè)財務(wù)目標(biāo)
職責(zé)內(nèi)容
1，組織開展會計核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準(zhǔn)確地記賬、算賬、報賬
3，定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進行分析，為新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)
4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作
5，組織對部門員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，并對員工進行業(yè)績考核
6，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動進行風(fēng)險評估 7，根據(jù)規(guī)定的成本項目、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定
8，根據(jù)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作，及時清理結(jié)算企業(yè)各項債券、債務(wù)
9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準(zhǔn)確性
10，負(fù)責(zé)定期組織員工進行資產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進行清查，保證財產(chǎn)安全
采購部門工作內(nèi)容
1.制定并完善采購制度和采購流程：
(1)根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo);
(2)負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;
(3)制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行;
2.制定并實施采購計劃：
(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃;
(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
(3)組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃;
(4)根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況;
(5)負(fù)責(zé)組織落實公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資;
(6)督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量;
3.采購成本預(yù)算和控制：
(1)編制年度采購預(yù)算，實施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本;
(2)采購價格審核、預(yù)算、報價，達到有效的成本控制;
(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng);
(4)對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項;
4.選擇并管理供應(yīng)商：
(1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;
(2)建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);
(3)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查;
(4)制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;
5.本部門建設(shè)工作：
(1)根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃;
(2)負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理;
(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。
采購部部門職責(zé)9
任職條件:
1.材料采購主管、計劃經(jīng)營主管、采購員、供應(yīng)商管理員:
(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,機械、電氣、材料、物流、房地產(chǎn)經(jīng)營管理、市場營銷、管理類相關(guān)專業(yè);
(2)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)熟悉建設(shè)工程市場情況及行業(yè)原材料產(chǎn)品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設(shè)用等設(shè)備及材料采購專業(yè)知識;熟悉招標(biāo)、比價、采購制度流程;
(4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設(shè)項目工藝及物資、材料、設(shè)備特性;
(5)具備較強的抗壓、學(xué)習(xí)、適應(yīng)能力;
2.驗收專員
(1),45歲以下,大專以上學(xué)歷,材料、電氣自控、化工機械類相關(guān)專業(yè);
(2)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)掌握供應(yīng)鏈管理流程,了解現(xiàn)場設(shè)備、工程材料的物資知識及分類,了解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系,了解庫存、采購、計劃相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;
(4)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設(shè)項目工藝及物資、材料、設(shè)備特性;
(5)能夠熟練運用辦公軟件。
3.票據(jù)稽核員、核算員
(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、財會等相關(guān)專業(yè);
(2)三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
(3)掌握財務(wù)管理基本知識,熟悉稅務(wù)及票據(jù)管理等制度流程;了解供應(yīng)鏈管理流程;
(4)能夠熟練運用辦公軟件;
(5)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設(shè)項目工藝及物資、材料、設(shè)備特性;
(6)具備較強的抗壓、學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力。
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