審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編精心整理的審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)1
（1）病房負(fù)責(zé)術(shù)前準(zhǔn)備、術(shù)后護(hù)理，健康教育，心理護(hù)理，出院指導(dǎo)；
�。�2）落實(shí)分級(jí)護(hù)理、基礎(chǔ)護(hù)理、專(zhuān)科護(hù)理、危重大手術(shù)的`監(jiān)護(hù)護(hù)理；
�。�3）手術(shù)室負(fù)責(zé)術(shù)前訪(fǎng)視、術(shù)中配合、術(shù)后隨訪(fǎng)三圍一體護(hù)理模式；
�。�4）皮膚科負(fù)責(zé)治療前準(zhǔn)備、治療中配合、治療后健康教育；（5）醫(yī)學(xué)抗衰老科負(fù)責(zé)治療前準(zhǔn)備、治療中配合、治療后健康教育；
�。�6）供應(yīng)室負(fù)責(zé)全院重復(fù)使用醫(yī)療器械回收、清洗、消毒、干燥、包裝、滅菌、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，消毒滅菌合格率100%，保證臨床需要。
�。�7）積極配合新業(yè)務(wù)新技術(shù)的開(kāi)展，總結(jié)出護(hù)理常規(guī)。
�。�8）對(duì)醫(yī)院“三基三嚴(yán)、三查七對(duì)”等監(jiān)督和基礎(chǔ)護(hù)理制度的制定和實(shí)施。
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1、部門(mén)目標(biāo)：
1）定性目標(biāo)
定性目標(biāo)是具備相正確穩(wěn)定性，同時(shí)具有長(zhǎng)期性和可持續(xù)性，事關(guān)本部門(mén)發(fā)展的關(guān)鍵目標(biāo)，醫(yī)院客服部需要重點(diǎn)把握的定性指標(biāo)主要包括：
��？部門(mén)流程設(shè)計(jì)目標(biāo)：事關(guān)醫(yī)院客服的各關(guān)鍵流程設(shè)計(jì)必須到位。
？部門(mén)培訓(xùn)目標(biāo)：部門(mén)人員的業(yè)務(wù)、技能、理念等培訓(xùn)計(jì)劃必須執(zhí)行到位。
��？管理制度執(zhí)行目標(biāo)：完善部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度，保證制度的執(zhí)行必須嚴(yán)格而完整。
2）定量目標(biāo)
定量目標(biāo)是能夠量化，便于考核和實(shí)施，關(guān)系到部門(mén)發(fā)展情況的關(guān)鍵目標(biāo)。
1）部門(mén)內(nèi)容必須嚴(yán)格監(jiān)控顧客服務(wù)滿(mǎn)意度；
2）醫(yī)院品牌的相關(guān)指標(biāo)：如本院的知名度、美譽(yù)度及忠誠(chéng)度；
3）醫(yī)院下達(dá)的部門(mén)管理指標(biāo)：顧客管理達(dá)標(biāo)率；
4）醫(yī)院下達(dá)的`經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)：比如老顧客占比指標(biāo)、口碑顧客完成率、現(xiàn)場(chǎng)成交率，預(yù)約到院率及會(huì)員中心會(huì)員數(shù)量、新開(kāi)發(fā)的會(huì)員數(shù)量等。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)是考核的關(guān)鍵，服務(wù)滿(mǎn)意度是部門(mén)考核的基礎(chǔ)。
2、功能定位：
本部門(mén)是院內(nèi)服務(wù)的主要管理和執(zhí)行部門(mén)，也是關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)拓展的主要部門(mén)，涉及的管理工作包括：
1）導(dǎo)醫(yī)、迎賓；
2）電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)；
3）現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)；
4）客服
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1、網(wǎng)站建設(shè)
�。�1）完善醫(yī)院的網(wǎng)站的內(nèi)容，把醫(yī)院概況、醫(yī)院科室、醫(yī)院專(zhuān)家及醫(yī)院開(kāi)展的項(xiàng)目等信息發(fā)布到網(wǎng)上，主要圍繞當(dāng)前網(wǎng)站架構(gòu)來(lái)更新網(wǎng)站內(nèi)容，醫(yī)院的信息要做到及時(shí)更新。
（2）制訂醫(yī)院品牌、科室品牌、產(chǎn)品品牌網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)策略以及針對(duì)區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)策略；
2、市場(chǎng)調(diào)查與分析
�。�1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)及客戶(hù)信息的定向調(diào)研、收集和分析，結(jié)合醫(yī)院自身實(shí)際，并提出相關(guān)策略建議；
�。�2）擬訂系統(tǒng)的調(diào)查計(jì)劃，形成對(duì)市場(chǎng)、客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息和分析報(bào)告，供市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)決策參考；
3、活動(dòng)策劃
�。�1）配合醫(yī)院營(yíng)銷(xiāo)思路，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)制定網(wǎng)絡(luò)實(shí)施計(jì)劃，配合執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
（2）根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和品牌營(yíng)銷(xiāo)策略，制定醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)年度營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、季度營(yíng)銷(xiāo)策略、月度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，并組織相關(guān)資源落實(shí)；（3）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣活動(dòng)、新聞、事件營(yíng)銷(xiāo)的策劃、組織和把控；
4、競(jìng)價(jià)與SEO
�。�1）根據(jù)年度營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃制定醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)年度營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，月度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用分解（項(xiàng)目類(lèi)別、媒體類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別），擬訂推廣計(jì)劃；（2）密切關(guān)注搜索引擎的收錄情況，收集并分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的搜索引擎收錄情況信息；調(diào)整本站關(guān)鍵詞在搜索引擎中的位置；（3）配合執(zhí)行并監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)策劃的'策略執(zhí)行與媒體投放；進(jìn)行網(wǎng)站整站優(yōu)化和相關(guān)廣告頁(yè)面的優(yōu)化；
�。�4）協(xié)助主管做好網(wǎng)絡(luò)性公共關(guān)系維護(hù)與開(kāi)發(fā)，高效迅速處理緊急、突發(fā)、重大網(wǎng)絡(luò)事件；
5、自媒體策劃與推廣
負(fù)責(zé)微信、微博平臺(tái)的規(guī)劃、內(nèi)容編寫(xiě)及推廣。
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1、安排各種行政會(huì)議，做好會(huì)務(wù)工作和會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)綜合醫(yī)院的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，草擬有關(guān)文件，撰寫(xiě)大型材料，并負(fù)責(zé)督促貫徹執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)行政文件的.收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能科室工作，并審核各職能科室以醫(yī)院名義發(fā)出的各種報(bào)告文件，力求做到文字通順，符合公文規(guī)格。
4、領(lǐng)導(dǎo)科室員工做好文件打印、通訊聯(lián)絡(luò)、安全保衛(wèi)、車(chē)輛管理、外勤、通訊聯(lián)絡(luò)、人民群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)處理、參觀及外賓的接待工作。
5、負(fù)責(zé)宣傳教育工作，安排全院的政治學(xué)習(xí)，搞好對(duì)外宣傳報(bào)道。
6、經(jīng)常深入科室，了解職工和患者群眾對(duì)醫(yī)院的意見(jiàn)和建議，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便改進(jìn)工作。
7、負(fù)責(zé)院長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)醫(yī)保政策規(guī)定；2、制定和起草全院醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)定，并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)醫(yī)保辦的日常管理工作，制定相應(yīng)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)；
4、深入臨床科室，進(jìn)行醫(yī)保查房、檢查，指導(dǎo)各臨床科室為參保職工提供價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的醫(yī)療服務(wù)，監(jiān)督各臨床科室對(duì)醫(yī)�；颊吆侠頇z查、合理用藥、合理治療；
5、協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室執(zhí)行醫(yī)保政策的相關(guān)問(wèn)題，監(jiān)督對(duì)醫(yī)保患者的收費(fèi)、記賬、劃價(jià)情況，杜絕亂收費(fèi)；
6、監(jiān)督檢查醫(yī)保藥品備藥率，保證為醫(yī)保患者提供價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、安全有效的藥品；
7、審批經(jīng)臨床科室提出的.需轉(zhuǎn)外省市治療的醫(yī)保患者，并報(bào)社保局批準(zhǔn)；
8、負(fù)責(zé)與各級(jí)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)簽定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和商業(yè)保險(xiǎn)公司服務(wù)協(xié)議書(shū)，商談?dòng)嘘P(guān)雙方合作事宜，協(xié)調(diào)處理雙方爭(zhēng)議；
9、負(fù)責(zé)將醫(yī)保政策執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)向各級(jí)勞動(dòng)保障行政部門(mén)和醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)反映，提出建議，保障信息的暢通；
10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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審計(jì)部部門(mén)職責(zé)
一、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：
�。ㄒ唬⿲�(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；
�。ǘ⿲�(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等；
（三）并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機(jī)制；
（四）至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
二、其他職責(zé)：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。
（二）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開(kāi)展審計(jì)工作，并根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計(jì)通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷(xiāo)貨及收款、采購(gòu)及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整。
（四）內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿，并在審計(jì)項(xiàng)目完成后，及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理并歸檔。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間。
三、具體實(shí)施
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施適當(dāng)?shù)膶彶槌绦�，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性，并至少每年向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交一次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)說(shuō)明審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結(jié)論及對(duì)改善內(nèi)部控制的建議。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制審查和評(píng)價(jià)范圍應(yīng)當(dāng)包括與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)將對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性作為檢查和評(píng)估的重點(diǎn)。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)制定整改措施和整改時(shí)間，并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)適時(shí)安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)在審查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告并予以披露。上市公司應(yīng)當(dāng)在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)、已經(jīng)或可能導(dǎo)致的后果，以及已采取或擬采取的措施。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在重要的對(duì)外投資事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)對(duì)外投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、對(duì)外投資是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；
3、是否指派專(zhuān)人或成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)研究和評(píng)估重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況；
4、涉及委托理財(cái)事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否將委托理財(cái)審批權(quán)力授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營(yíng)管理層行使，受托方誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好，是否指派專(zhuān)人跟蹤監(jiān)督委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況；
5、涉及證券投資事項(xiàng)的，關(guān)注公司是否針對(duì)證券投資行為建立專(zhuān)門(mén)內(nèi)部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營(yíng)，資金來(lái)源是否為自有資金，投資風(fēng)險(xiǎn)是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶(hù)或向他人提供資金進(jìn)行證券投資，獨(dú)立董事和保薦人（包括保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見(jiàn)（如適用）。
（六）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在重要的購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、購(gòu)買(mǎi)和出售資產(chǎn)是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；
3、購(gòu)入資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)狀況是否與預(yù)期一致；
4、購(gòu)入資產(chǎn)有無(wú)設(shè)定擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的'情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。
�。ㄆ撸﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、對(duì)外擔(dān)保是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序；
2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)是否超出公司可承受范圍，被擔(dān)保方的誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好；
3、被擔(dān)保方是否提供反擔(dān)保，反擔(dān)保是否具有可實(shí)施性；
4、獨(dú)立董事和保薦人是否發(fā)表意見(jiàn)（如適用）；
5、是否指派專(zhuān)人持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
�。ò耍﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在重要的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、是否確定關(guān)聯(lián)方名單，并及時(shí)予以更新；
2、關(guān)聯(lián)交易是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序，審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)關(guān)聯(lián)股東或關(guān)聯(lián)董事是否回避表決；
3、獨(dú)立董事是否事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，保薦人是否發(fā)表意見(jiàn)（如適用）；
4、關(guān)聯(lián)交易是否簽訂書(shū)面協(xié)議，交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任是否明確；
5、交易標(biāo)的有無(wú)設(shè)定擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)；
6、交易對(duì)手方的誠(chéng)信記錄、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況是否良好；
7、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否公允，是否已按照有關(guān)規(guī)定對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或評(píng)估，關(guān)聯(lián)交易是否會(huì)侵占上市公司利益。
（九）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對(duì)募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)。在審計(jì)募集資金使用情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、募集資金是否存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；
2、是否按照發(fā)行申請(qǐng)文件中承諾的募集資金投資計(jì)劃使用募集資金，募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)度是否符合計(jì)劃進(jìn)度，投資收益是否與預(yù)期相符；
3、是否將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象；
4、發(fā)生以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自有資金、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、變更募集資金投向等事項(xiàng)時(shí)，是否按照有關(guān)規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦人是否按照有關(guān)規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)（如適用）。
�。ㄊ﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)快報(bào)對(duì)外披露前，對(duì)業(yè)績(jī)快報(bào)進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)業(yè)績(jī)快報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、是否遵守《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定；
2、會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)是否合理，是否發(fā)生變更；
3、是否存在重大異常事項(xiàng)；
4、是否滿(mǎn)足持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)；
5、與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄊ唬﹥�(nèi)部審計(jì)部門(mén)在審查和評(píng)價(jià)信息披露事務(wù)管理制度的建立和實(shí)施情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、公司是否已按照有關(guān)規(guī)定制定信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度，包括各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務(wù)管理和報(bào)告制度；
2、是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內(nèi)容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；
3、是否制定未公開(kāi)重大信息的保密措施，明確內(nèi)幕信息知情人的范圍和保密責(zé)任；
4、是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東、實(shí)際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人在信息披露事務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)；
5、公司、控股股東及實(shí)際控制人存在公開(kāi)承諾事項(xiàng)的，公司是否指派專(zhuān)人跟蹤承諾的履行情況；
6、信息披露事務(wù)管理制度及相關(guān)制度是否得到有效實(shí)施。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)7
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格庫(kù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地增加、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和價(jià)格；
2、指導(dǎo)、監(jiān)督藥劑科對(duì)藥品和一次性耗材正確加價(jià)或變更收費(fèi)價(jià)格。
3、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行進(jìn)行全面管理和監(jiān)督。協(xié)同相關(guān)職能部門(mén)做好有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的成本測(cè)算及申請(qǐng)收費(fèi)工作。
4、定期或不定對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，隨機(jī)抽查病人門(mén)診、住院清單，并把抽查情況及時(shí)匯總，向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋，對(duì)違反醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象及時(shí)制止糾正，下發(fā)整改通知，責(zé)令改正。
5、監(jiān)管各相關(guān)科室嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到不少收、不多收、不漏收、不得擅自增設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得分解收費(fèi)、打包收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)，遇到醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)政策性變動(dòng)，及時(shí)根據(jù)院部通知予以調(diào)整。
6、承辦有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目政策及問(wèn)題的咨詢(xún)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)收費(fèi)糾紛，接受患者的.投訴，及時(shí)查明情況，并給患者滿(mǎn)意的答復(fù)。
7、會(huì)同信息科等相關(guān)科室通過(guò)電子顯示屏及院務(wù)公示欄進(jìn)行價(jià)格公示，接受患者實(shí)時(shí)監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)本科室績(jī)效工資考核。
9、負(fù)責(zé)起草本科室相關(guān)制度、規(guī)定。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)8
1、根據(jù)有關(guān)醫(yī)院感染管理的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全院醫(yī)院感染控制規(guī)劃、衛(wèi)生學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，主持制訂醫(yī)院及各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，經(jīng)醫(yī)院感染管理委員會(huì)審定后，組織實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
2、負(fù)責(zé)組織全院各級(jí)各類(lèi)人員預(yù)防、控制醫(yī)院感染知識(shí)與技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并組織考核。
3、負(fù)責(zé)醫(yī)院感染發(fā)病情況的監(jiān)測(cè)，定期對(duì)醫(yī)院環(huán)境的衛(wèi)生消毒、滅菌效果進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測(cè)，及時(shí)匯總、分析監(jiān)測(cè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與職能部門(mén)和臨床科室溝通，制訂控制措施，并督導(dǎo)實(shí)施。
4、對(duì)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)院感染流行、暴發(fā)進(jìn)行調(diào)查分析，提出控制措施組織實(shí)施，并按照《醫(yī)院感染管理辦法》上報(bào)醫(yī)院感染管理委員會(huì)和上級(jí)有關(guān)部門(mén)。
5、參與藥事管理委員會(huì)關(guān)于抗感染藥物應(yīng)用的管理，協(xié)助擬訂合理用藥的規(guī)章制度，并參與監(jiān)督實(shí)施。
6、對(duì)購(gòu)入消毒藥械、一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生用品進(jìn)行審核，對(duì)其儲(chǔ)存、使用及用后處理進(jìn)行監(jiān)督。
7、及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)院感染管理委員會(huì)上報(bào)醫(yī)院感染控制的動(dòng)態(tài)，監(jiān)督指導(dǎo)醫(yī)院各部門(mén)、各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度的'執(zhí)行。
8、負(fù)責(zé)本辦公室工作計(jì)劃的制訂、實(shí)施和日常工作的管理，考核各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況。
9、負(fù)責(zé)辦公室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，了解國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)9
1、在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
2、負(fù)責(zé)建立、維護(hù)、完善醫(yī)院服務(wù)渠道。
3、對(duì)群眾就醫(yī)心理和行為的調(diào)查和分析。
4、策劃及組織提高群眾認(rèn)知的各種活動(dòng)。
5、醫(yī)院服務(wù)項(xiàng)目推廣。
6、廣告媒體的甄選和管理。
7、醫(yī)院對(duì)外宣傳品的設(shè)計(jì)、組織印刷和發(fā)放。
8、組織醫(yī)院內(nèi)部形象設(shè)計(jì)和實(shí)施。
9、醫(yī)院品牌建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施。
10、醫(yī)療市場(chǎng)信息的收集和分析。
11、醫(yī)院發(fā)展方向研究和新增服務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃。
12、提供醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)水平?jīng)Q策依據(jù)。
13、組織科內(nèi)員工代表患者對(duì)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平進(jìn)行監(jiān)督。
14、對(duì)社會(huì)服務(wù)工作的'保密。
15、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)10
1、協(xié)助上級(jí)制定年度、月度審計(jì)計(jì)劃等重點(diǎn)工作；
2、按程序組織實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和欺詐調(diào)查，包括組織制定審計(jì)計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)草案和報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后續(xù)跟蹤、檔案歸檔等；
3、協(xié)助和推動(dòng)業(yè)務(wù)單位管理和完善系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題，提出合理的審計(jì)建議；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的'審查和工作質(zhì)量評(píng)價(jià)；
5、部門(mén)、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)11
1、積極開(kāi)展科室工作，制定科室工作計(jì)劃，抓好質(zhì)量管理、協(xié)調(diào)、督促、檢查科室工作，實(shí)施醫(yī)院各項(xiàng)目標(biāo)管理。
在院領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)全科醫(yī)療、教學(xué)、科研技術(shù)與理論提高工作。
2、科室人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，認(rèn)真攻關(guān)、加強(qiáng)責(zé)任心管理。
改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)、改進(jìn)服務(wù)態(tài)度、提高醫(yī)療質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，防止差錯(cuò)事故發(fā)生。
3、積極開(kāi)展科研教學(xué)，組織專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)、運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合臨床開(kāi)展新項(xiàng)目、新技術(shù)學(xué)習(xí)，重視人才培養(yǎng)。
加強(qiáng)本科室人員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練和技術(shù)考核。
4、遵守醫(yī)療原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，防止差錯(cuò)事故，杜絕誤診、漏診，確保醫(yī)療質(zhì)量。
5、愛(ài)崗敬業(yè)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守工作崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，衣著清潔，戴證服務(wù)。
6、主動(dòng)熱情接待來(lái)診者，耐心詢(xún)問(wèn)病情，精心檢查，精心治療，出報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確，對(duì)疾病做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，早診斷、早治療。
7、參加本科一定范圍內(nèi)的醫(yī)療教學(xué)、科研、預(yù)防、出診和指導(dǎo)進(jìn)修，實(shí)習(xí)生工作。
8、做好各項(xiàng)登記、資料歸檔案數(shù)據(jù)管理工作，以便開(kāi)展教學(xué)和科研。
9、加強(qiáng)科室安全防護(hù)工作和儀器設(shè)備管理，節(jié)約水電，做好清潔衛(wèi)生。
審計(jì)部門(mén)的`崗位職責(zé)12
1）按要求在系統(tǒng)中記錄客戶(hù)成交情況，記錄客戶(hù)未成交原因，統(tǒng)計(jì)電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)的來(lái)診量、有效量、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)的.來(lái)診人數(shù)、成交人數(shù)等工作數(shù)據(jù)。
2）負(fù)責(zé)登記已預(yù)約的客戶(hù)的預(yù)約單，提前提醒客戶(hù)具體手術(shù)時(shí)間。
3）客服及時(shí)電話(huà)回訪(fǎng)已就診客戶(hù)，了解客戶(hù)恢復(fù)情況，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；已就診顧客在10天（含10天）內(nèi)電話(huà)回訪(fǎng)；如顧客另有預(yù)約其它手術(shù)（治療）項(xiàng)目，要注明具體項(xiàng)目名稱(chēng)，預(yù)約安排具體日期。
4）客服整理重要客戶(hù)資料，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)和跟蹤；
5）跟蹤回訪(fǎng)未成交客戶(hù)，記錄回訪(fǎng)情況，促進(jìn)客戶(hù)成交。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)13
（1）負(fù)責(zé)醫(yī)院文書(shū)檔案管理，文書(shū)檔案包括醫(yī)院管理方面的行政、業(yè)務(wù)、后勤檔案等。
�。�2）負(fù)責(zé)房屋租賃合同的管理，職工宿舍租賃合同、醫(yī)院租賃合同等；
（3）負(fù)責(zé)各種協(xié)議類(lèi)檔案的'管理，包括酒店協(xié)議等。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)14
1、根據(jù)人事工作政策、制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全院人員定編定崗定員、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事統(tǒng)計(jì)及人員調(diào)配等管理工作。
2、掌握熟悉干部業(yè)務(wù)水平、組織能力和政治思想情況，制定醫(yī)院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培訓(xùn)方案、人力資源管理制度等管理方案和制度，并督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)醫(yī)院綜合績(jī)效考評(píng)政策的制定。主動(dòng)和有關(guān)科室研究，提出全院工作人員的考核、晉升、獎(jiǎng)懲和調(diào)整工資的`意見(jiàn)。
4、按照國(guó)家規(guī)定，做好工作人員的退職退休、離職休養(yǎng)工作。
5、按照國(guó)家規(guī)定，做好工作人員計(jì)劃生育工作。
6、負(fù)責(zé)管理工作人員檔案和收集、整理檔案材料及全院的人事統(tǒng)計(jì)、人員鑒定工作。
7、負(fù)責(zé)院長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他工作。
審計(jì)部門(mén)的崗位職責(zé)15
1、收銀管理
組織實(shí)施醫(yī)院的日常收銀和窗口服務(wù)管理。
2、核算管理
�。�1）完成醫(yī)院的會(huì)計(jì)核算工作，做到賬證、賬表、賬賬、賬實(shí)相符；
（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與分析；
（3）負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、財(cái)務(wù)信息的總結(jié)、分析和匯報(bào)工作；
�。�4）負(fù)責(zé)醫(yī)院的納稅籌劃工作；（5）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理；
�。�6）負(fù)責(zé)醫(yī)院收入數(shù)據(jù)及來(lái)院途徑消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)。
3、內(nèi)部控制管理
（1）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息化的授權(quán)管理和備份管理；（2）負(fù)責(zé)編制醫(yī)院的財(cái)務(wù)規(guī)劃；
�。�3）負(fù)責(zé)編制醫(yī)院年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算，指導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)中心編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算；
（4）依據(jù)預(yù)算審核各項(xiàng)費(fèi)用支出；
（5）負(fù)責(zé)醫(yī)院的'成本費(fèi)用控制及成本管理；
�。�6）負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)控制度的落實(shí)。
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營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)崗位職責(zé)10-09
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