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內(nèi)部審計部門職責(zé)
內(nèi)部審計部門職責(zé)1
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計;
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;
6、編制審計底稿，出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的`外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計部門職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的`經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績效等審計
2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案，把控項目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計項目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項
內(nèi)部審計部門職責(zé)3
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況；
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬；
3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題；
4、核對所得稅申報表，指導(dǎo)會計更正所得稅申報表
5、配合技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料；
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的.財務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計部門職責(zé)4
1.擬定編制審計項目實施方案，實施審計工作;
2.根據(jù)審計方案開展審計調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;
3.通過內(nèi)部審計(含對子公司的.經(jīng)營審計)，對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系;
4.審計完成后，起草審計報告和管理建議書等審計文書;負(fù)責(zé)組織整理審計底稿，審核無誤后歸檔;督促審計結(jié)論和建議的落實;
5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計工作，對接區(qū)審計局、區(qū)國資局相關(guān)審計工作，高效完成審計的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計問題并提出管理建議。
內(nèi)部審計部門職責(zé)5
1、完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。
2、編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。
3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報。
5、保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7、配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。
8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。
9、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計部門職責(zé)6
1、根據(jù)客戶提供做賬的`資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料；
2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析；
3、調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；
4、跟進(jìn)香港公司報稅情況；
5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；
6、出具簡單的審計報告；
7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計部門職責(zé)7
1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊梳理；
2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升；
3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享；
4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運(yùn)營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運(yùn)營管理。
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