有關(guān)內(nèi)審報告

有關(guān)內(nèi)審報告

　　公司內(nèi)審及HSE管理體系運行報告

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

　　9月9日 ~ 9月30日，公司內(nèi)部審核組依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標(biāo)準(zhǔn)，先后對公司機關(guān)12個處室及部分公司場站進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核，共查出不符合項 45 個，這些不符合項均為一般不符合，且大部分不符合項已經(jīng)整改，還有部分不符合項正在整改中。從內(nèi)部審核情況看，公司所建立的文件化質(zhì)量安全環(huán)境管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運行基本有效，下邊就公司管理體系運行情況進(jìn)行匯報：

　　一、 領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　年初項總在總經(jīng)理工作報告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實現(xiàn)與板塊公司管理無縫對接，年底取得HSE認(rèn)證的工作目標(biāo)，公司安全生產(chǎn)工作要點也把HSE體系建設(shè)工作列為2009年的一項重點工作。

　　為此，公司成立HSE管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦，并幾次召開會議推進(jìn)落實體系建設(shè)工作，從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作，為體系運行奠定了基礎(chǔ)。

　　二、 HSE管理體系有序運行

　　六月前公司HSE 管理體系文件已通過認(rèn)證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　本月16-18日將進(jìn)行第一階段外部審核。

　　三、 存在問題

　　下邊就管理體系存在問題匯報如下：

　　（一） 程序文件執(zhí)行不好

　　主要表現(xiàn)在三個方面：一是對程序文件學(xué)習(xí)程度不夠，甚至個別人員不知道有這樣一個文件；二是重復(fù)下發(fā)文件造成幾個版本并存；三是文件執(zhí)行不到位。

　　（二） 不善于保持客觀證據(jù)

　　一些處室工作開展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據(jù)。

　　（三） 個別工作管理未形成閉環(huán)

　　一件事有頭無尾，對發(fā)現(xiàn)的一些問題雖然整改了，但沒有對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。

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