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內(nèi)部審計的主要職責(zé)（通用26篇）
現(xiàn)如今，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的內(nèi)部審計的主要職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 1
1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃；
2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的.內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見；
3.能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行；
4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解；
5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作；
6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況；
7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報；
8.擁有團(tuán)隊協(xié)作意識，與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團(tuán)隊得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 2
1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計；
2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作；
3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃；
4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；
5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。
內(nèi)部審計的.主要職責(zé) 3
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況；
2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬；
3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的.問題；
4、核對所得稅申報表，指導(dǎo)會計更正所得稅申報表
5、配合技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料；
6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 4
1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風(fēng)險點，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)跟蹤；
2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作，對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進(jìn)行評價等工作；
3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集；
4、協(xié)助具體審計項目的.組織和實施；
5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論；
6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；
7、參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引；
8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 5
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計工作的`規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施；
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等；
3、對接外部審計機構(gòu)，對審計整改要求、管理建議的落實情況進(jìn)行跟蹤，并對及時性進(jìn)行評價；
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 6
1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作；
2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等；
3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進(jìn)行管理改善，提出合理化審計建議；
4、負(fù)責(zé)項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估；
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內(nèi)部審計的'主要職責(zé) 7
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；
2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實；
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告；
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的'健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計；
6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；
7、完成公司交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。
4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。
5、參與內(nèi)部審計制度的.修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 9
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控；
4、完成部門交辦的其他工作
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃；
2、負(fù)責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行，編制審計審計等；
3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作；
4、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性；
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的`關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 11
1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容；
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計；
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流；
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的'問題并上報；
5.維護(hù)內(nèi)控手冊；
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行；
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報；
8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施；
2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警；
3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作；
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計單位整改；
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風(fēng)險點進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 13
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目；
2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作；
3)對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施；
4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計劃；
5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識；
6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的.執(zhí)行和落實情況；
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、資料匯編、分析，并提出合理的審計建議。
4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。
5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的.其他工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 15
1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施
2、參與公司內(nèi)控狀況的.監(jiān)查和評價
3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 16
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。
追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。
協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評及專審事項。
主管臨時交辦之其他事項。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 17
1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作
3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務(wù)
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度
內(nèi)部審計的.主要職責(zé) 18
1、熟悉內(nèi)部審計制度和審計流程；
2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費價格的審核監(jiān)督；
3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗收工作；
4、負(fù)責(zé)做好審計底稿和查證等工作；
5、負(fù)責(zé)審計原始資料的積累、整理；
6、科長外出或者有特殊任務(wù)時參與院內(nèi)詢價工作。
內(nèi)部審計的'主要職責(zé) 19
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等；
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控；
4、完成部門交辦的其他工作；
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 20
1、開展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計工作；
2、開展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的`審計工作；
3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作；
4、負(fù)責(zé)對項目工程管理真實性、合規(guī)性復(fù)核，對影響經(jīng)營的重大風(fēng)險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督；
5、配合部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 21
1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補欠缺資料；
2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析；
3、調(diào)整公司賬面的.毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；
4、跟進(jìn)香港公司報稅情況；
5、按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；
6、出具簡單的審計報告；
7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；
8、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 22
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等；
2、對內(nèi)部控制實施有效性測試；
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控；
4、完成部門交辦的其他工作；
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 23
1、熟悉各大電商平臺的相關(guān)規(guī)則，了解掌握電商經(jīng)營狀況，分析評價電商相關(guān)指標(biāo)，為經(jīng)營單位提供決策支持
2、領(lǐng)導(dǎo)電商財務(wù)部落實相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)，加強與有關(guān)部門的`協(xié)調(diào)配合
3、 參與電商相關(guān)業(yè)務(wù)流程設(shè)計與優(yōu)化，協(xié)助完善流程制度
4、 參與電商業(yè)務(wù)目標(biāo)的推動及落實
5、發(fā)現(xiàn)電商業(yè)務(wù)管控的問題點并進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，提出合理化建議，推動財務(wù)管理措施的落地
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 24
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作；
2、負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)的工作目標(biāo)擬定集團(tuán)的審計計劃，開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作；
3、稽核檢查集團(tuán)和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性；
4、負(fù)責(zé)審計下屬子公司銷售收入，成本費用經(jīng)費文出情況；
5、審閱財務(wù)報告及工作底稿，確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求；
6、負(fù)責(zé)對子公司的重大審計項目。負(fù)責(zé)組織對各子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計；
7、負(fù)責(zé)違規(guī)追章經(jīng)營行為的`經(jīng)濟(jì)處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為，提出經(jīng)濟(jì)處罰決定，并負(fù)責(zé)執(zhí)行；對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責(zé)任追究的違規(guī)違紀(jì)行為，移交有關(guān)部門處理；負(fù)責(zé)違規(guī)經(jīng)濟(jì)處罰的復(fù)議；
8、負(fù)責(zé)反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議與意見；并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行督查；跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作；
9、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀(jì)行為；
10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，對監(jiān)察對象進(jìn)行遵紀(jì)守法，廉潔高效教育；
11、負(fù)責(zé)收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料，建立健全審計監(jiān)察檔案，并按規(guī)定妥善保管和使用；
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 25
職責(zé)：
1、對集團(tuán)公司及各下屬項目公司的定標(biāo)、直接委托、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價、合同簽訂、設(shè)計變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行評審，在不參與業(yè)務(wù)的情況下履行監(jiān)督及備案等職責(zé)；
2、對集團(tuán)及各下屬項目公司進(jìn)行財務(wù)資金收支審計、財務(wù)類專項審計；
3、對集團(tuán)公司直接投資的項目及下屬產(chǎn)業(yè)/企業(yè)投資性項目進(jìn)行跟蹤和審計；
4、第三方外部審計單位的抽選、委托及對外部審計單位的經(jīng)濟(jì)性、配合性、時效性、公平公正性、審計結(jié)果等進(jìn)行評審和評估；
5、協(xié)助對集團(tuán)及各下屬項目公司開展非財務(wù)類專項審計(如工程質(zhì)量審計、合同審計、流程審計等)；
6、協(xié)助開展各項工程審計(含研發(fā)設(shè)計、規(guī)劃、成本、招采、進(jìn)度、簽證、設(shè)計變更、質(zhì)量、結(jié)算等)，出具相應(yīng)的審計報告；
7、協(xié)助對集團(tuán)及各項目公司相關(guān)人員進(jìn)行離任(職)審計、任中審計、突擊審計、績效責(zé)任審計；
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，積極配合有關(guān)部門的相關(guān)工作。
任職要求：
1、審計、經(jīng)濟(jì)、法律、工程類專業(yè)，本科以上學(xué)歷；
2、熟悉各類工程及合同相關(guān)法律法規(guī)，專業(yè)全面；
3、2年以上審計工作經(jīng)驗，其中1年以上房地產(chǎn)企業(yè)工程審計工作經(jīng)驗；
4、熟知地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計流程及風(fēng)險點管控；
5、通過CIA、CPA、CISA或中級審計師以上考試者優(yōu)先；
6、持有全國注冊造價工程師；同時具備其他各類執(zhí)業(yè)資格或職稱證書者優(yōu)先；
7、具有良好的'人際溝通能力，較強的分析、解決問題能力，考慮問題細(xì)致，決策果斷；
8、具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作能力。
內(nèi)部審計的主要職責(zé) 26
1、協(xié)助制訂工程審計制度，編制工程審計相關(guān)指引；
2、編制工程模塊審計計劃；
3、根據(jù)工程項目進(jìn)度計劃編制工程項目跟蹤工作計劃；
4、根據(jù)工作計劃對工程模塊進(jìn)行審計，收集整理各項審計底稿和證據(jù)，撰寫審計報告；
5、對審計項目工程模塊審計工作進(jìn)行總結(jié)和分析；
6、對工程模塊審計的現(xiàn)場審計工作進(jìn)行管理，對組員的審計底稿、報告進(jìn)行復(fù)核；
7、負(fù)責(zé)工程造價審計工作，包括預(yù)算、變更簽證、結(jié)算審計等；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
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