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單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）
在日常生活和工作中，我們使用報告的情況越來越多，報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家整理的單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇），歡迎閱讀與收藏。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）1
20xx年，省級下達我縣旅游發(fā)展專項資金共143萬元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績效監(jiān)控工作，加強對資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)股室負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財政部門保持密切聯(lián)系，及時掌握資金撥付動態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規(guī)范程序，所有資金項目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實際認真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實施，項目實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負責(zé)制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強化監(jiān)管，項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目的實施主體，負責(zé)項目的申報、招投標(biāo)、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進行監(jiān)督，確保�？顚Ｓ�，發(fā)揮實效。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進度情況
20xx年上級省級下達我縣的旅游發(fā)展專項資金共143萬元，涉及到2項內(nèi)容，分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金已全部執(zhí)行到位；45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進行規(guī)劃設(shè)計。
（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ�，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的`143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項目推進運行過程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機遇，帶動了鄉(xiāng)村旅游的進一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時進度，確保項目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。
五、其他需要說明的問題
無
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）2
為進一步規(guī)范和加強預(yù)算資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
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1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實物調(diào)查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。
3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個正處級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務(wù)用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務(wù)接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行費年初預(yù)算18萬元，實際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
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項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實際下達預(yù)算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實際下達預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實際預(yù)算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
20xx年無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結(jié)果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T整體支出年度績效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點移民村建設(shè)、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點，全年實施了54個縣的`150個鞏固脫貧成果項目，指導(dǎo)3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
�。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目標(biāo)管理，對績效目標(biāo)進行細化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評價管理機制，結(jié)合實際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌娍冃гu價結(jié)果應(yīng)用。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）3
根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
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瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標(biāo)、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。
�。�2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；
�。�5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。
�。�7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
�、诠珓�(wù)用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的.督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ�)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標(biāo)進行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預(yù)算管理
包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施�？顚Ｓ迷瓌t根據(jù)各項目進展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金，項目資金�？顚Ｓ谩Ｍ瓿蓪ｍ楊A(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。
�。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務(wù)進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設(shè)備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴(yán)格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進行培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．落實項目主管部門�？h環(huán)保局作為項目主管部門，對環(huán)保專項資金項目全面履行監(jiān)管責(zé)任：一是督促施工單位加快項目建設(shè)進度，確保如期完成項目建設(shè)；二是加強項目工程建設(shè)監(jiān)管，定期不定期檢查工程建設(shè)，確保工程質(zhì)量；三是及時撥付資金，加強資金使用監(jiān)管，確保�？顚Ｓ�；四是督促項目單位做好已建設(shè)施的日常維護管理，確保正常運行。
2．縣20xx年市級環(huán)境保護轉(zhuǎn)移支付專項資金項目是根據(jù)市財政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護專項資金使用管理辦法的通知》（財發(fā)[]187號）文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的通知》等文件精神進行項目立項、申報，共申報項目3個，其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理示范工程項目1個、自然生態(tài)保護設(shè)施建設(shè)項目1個、畜禽養(yǎng)殖場污染源治理項目1個。
3．專項資金支持條件及資金使用管理情況�？h嚴(yán)格按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的通知》規(guī)定的專項資金支持的項目條件和范圍要求，確定專項資金支持的項目，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理專項資金。
（二）項目績效目標(biāo)
1．項目主要建設(shè)內(nèi)容：
�。�1）鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。
�。�2）鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容是完成植被修復(fù)500畝、珍稀植物掛牌建檔和設(shè)立保護標(biāo)志牌等、開展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾轉(zhuǎn)運站1個，購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉(zhuǎn)運車1臺，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地40戶。
�。�3）縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處。采用“干濕分離，雨污分流，節(jié)水養(yǎng)殖，循環(huán)利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。
2.項目績效目標(biāo)。
項目建設(shè)按進度計劃進行施工，工程質(zhì)量達到質(zhì)量要求，工程建設(shè)按時完成；項目建成后，污水得到有效處理，出水水質(zhì)達到規(guī)定要求，設(shè)施管護到位，運行正常，切實改善生產(chǎn)生活環(huán)境，提高生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建水平。
3．分析評價。
縣環(huán)保局深入到該3個項目進行實地查看，并認真對項目的申報內(nèi)容和申報目標(biāo)進行審核，其申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
按照市財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（財發(fā)〔20xx〕156號）的要求,縣財政局、縣環(huán)保局召集項目單位安排部署績效評估工作；項目單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對項目的實施程序、建設(shè)內(nèi)容完成情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫自評報告上報縣級主管部門；縣級主管部門深入實地，按照相關(guān)要求進行查看，檢查工程建設(shè)程序是否規(guī)范、建設(shè)內(nèi)容是否完成、建設(shè)質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報告。
二、項目資金的申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
縣財政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的.通知》的要求，及時將《通知》轉(zhuǎn)發(fā)到各單位，由各單位擬報項目，經(jīng)縣財政局和縣環(huán)保局會商，確定擬申報5個項目，并按照項目申報要求完善相關(guān)申報材料，上報到市環(huán)保局、市財政局。市環(huán)保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目，即：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目、鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金安排情況。20xx年6月，市財政局、市環(huán)保局下達縣20xx年省市級環(huán)境保護專項資金31萬元，縣財政局、環(huán)保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目安排專項資金16萬元（項目總投資60萬元，其中縣鄉(xiāng)財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元）；鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金10萬元（項目總投資58.4萬元，其中縣鄉(xiāng)財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元）；縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金5萬元，（項目總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元）。
2、資金到位情況�？h財政局于20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環(huán)保局，縣環(huán)保局根據(jù)項目工程建設(shè)進度將資金撥付到項目單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目安排專項資金16萬元，鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金10萬元，縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金5萬元。
3、資金使用情況。截止至20xx年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴(yán)格按照專項資金使用管理暫行辦法實行�？顚Ｓ�，其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和計劃相符，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。通過檢查，項目單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程
3個項目單位項目建設(shè)組織機構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理人員、具體負責(zé)人。
項目按照以下程序?qū)嵤喉椖靠裳楔D發(fā)改立項―項目申報―項目下達―項目工程設(shè)計及審查―項目投資財政預(yù)審―發(fā)改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績效評估。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活污水治理設(shè)施、自然生態(tài)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照縣建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定和要求進行建設(shè)和管理。
縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)是按照畜禽養(yǎng)殖污染治理的規(guī)定和技術(shù)設(shè)計施工要求進行建設(shè)和管理。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況
在項目實施過程中，縣財政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式，對項目的建設(shè)情況進行監(jiān)督檢查，其項目工程監(jiān)督管理到位，效果較好。
四、項目完成情況
虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目已完成污水凈化池abr池1個，共計300立方米，排污管網(wǎng)建設(shè)800米，建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。已按進度、保質(zhì)保量全部完成了建設(shè)內(nèi)容，并通過驗收投入使用。
鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區(qū)森林覆蓋率達75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設(shè)立保護標(biāo)志牌2個等、開展生態(tài)保護、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個，新建垃圾轉(zhuǎn)運站1個，密封式垃圾轉(zhuǎn)運車1臺，新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地43戶，完成小區(qū)內(nèi)水泥路建設(shè)5.5公里。
縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的污染物進行處理。
五、項目效果情況
鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目建成后，設(shè)施管理到位，運行正常，污水達標(biāo)排放，徹底解決解決新村場鎮(zhèn)生活污水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境，為生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建奠定了良好基礎(chǔ)。
鎮(zhèn)自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實施后，增強廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護意識，自覺參與到保護自然的行動中，更好地保護了飛泉自然生態(tài)小區(qū)內(nèi)得天獨厚的自然資源和人文資源，帶動第三產(chǎn)業(yè)，促進人與自然更加和諧發(fā)展。
縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目的的改造，改善了養(yǎng)殖場及周邊的環(huán)境污染，達到了預(yù)期治理和整改的目標(biāo)。
六、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
縣20xx年3個市級環(huán)境保護轉(zhuǎn)移支付專項資金項目總體評價是：項目科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，污染排放達標(biāo)，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經(jīng)濟效益顯著。
�。ǘ┐嬖趩栴}
1、項目建設(shè)程序有待進一步規(guī)范。
2、項目資料有待進一步完善。
3、項目后續(xù)管理有待進一步加強。
（三）相關(guān)建議
1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創(chuàng)建省級生態(tài)縣的基礎(chǔ)上，正在全力創(chuàng)建國家級生態(tài)縣，并力爭于20xx年創(chuàng)建為國家級生態(tài)縣，在創(chuàng)建工作中，特別是農(nóng)村污染治理和自然生態(tài)保護方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補償機制，讓犧牲經(jīng)濟發(fā)展，生態(tài)環(huán)境保護工作好的地區(qū)獲得更多的轉(zhuǎn)移支付資金。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）5
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé)，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
一、工作背景
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價的目的意義
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要，也是全面完成省政府重點工作任務(wù)的需要，更是對各級政府貫徹落實國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
�。ǘ┦谐鞘猩鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
二、過程方法
本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作由市財政局負責(zé)，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標(biāo)體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎(chǔ)表》的填報、評價軟件應(yīng)用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓(xùn)。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會議布置任務(wù)，并開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ǘ┗A(chǔ)數(shù)據(jù)表填報、復(fù)核和匯總階段
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責(zé)完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。
�。ㄈ⿺�(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財政廳提供的`全省統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn)，組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
三、基本結(jié)論
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。
四、主要成效
完善政策體系，加大財政投入。
一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。
二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標(biāo)準(zhǔn)。
三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構(gòu)建設(shè)計劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費列入財政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔(dān)，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔(dān)。
四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。
五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標(biāo)準(zhǔn)，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進機構(gòu)建設(shè)。
一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。
二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。
三是推進機構(gòu)建設(shè)。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。
�。ㄈ┘訌婈犖榻ㄔO(shè)，提高隊伍素質(zhì)。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。
一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補償教育。
二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。
三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。
四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費1萬元。
五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
（四）加強制度建設(shè)，提高惠民程度。
一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。
二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。
三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
�。ㄎ澹⿵娀δ芙ㄔO(shè)，提升服務(wù)能力。
是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務(wù)的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。
二是切實加強預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。
三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)健康教育工作考核評估標(biāo)準(zhǔn)，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
五、存在問題
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。
一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。
二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標(biāo)還有一定差距，隊伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。
三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設(shè)進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設(shè)進程亟待加快。
六、相關(guān)建議
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機構(gòu)建設(shè)的同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團隊服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金�？顚Ｓ茫袑嵦岣哔Y金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）6
一、項目的建設(shè)必要性
1、項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點疾病預(yù)防，切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化。
3.是保障人民身體健康，促進當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會高度關(guān)注的熱點，也是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此，進一步加強醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強自身建設(shè)，防治結(jié)合與進一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強醫(yī)院綜合實力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項目的.建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項目實施后將進一步擴大醫(yī)院影響力，進一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項目的實施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的.。
二、項目經(jīng)濟社會效益
本項目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要措施。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）7
一、項目概況
（一）項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。（見附表1）
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的`農(nóng)產(chǎn)品進入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度專款專用，嚴(yán)格落實項目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費為項目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè)，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項目實行一把手責(zé)任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導(dǎo)檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質(zhì)完成。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗收；獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè)，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質(zhì)完成。
單位財政績效監(jiān)控報告（通用9篇）8
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床�？�17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓(xùn)費等財務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實降低醫(yī)院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算，每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預(yù)算收支的.管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經(jīng)濟性評價
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價
為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強化了我院厲行節(jié)約管理意識。
3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫(yī)療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿�，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。
五、存在的問題
年初預(yù)算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級明細進行預(yù)算支出管理。
六、改進措施和有關(guān)建議
1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導(dǎo)推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的`預(yù)算編制模式，將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績效為導(dǎo)向的編制模式，把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
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一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計劃及工作進度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標(biāo)，評價指標(biāo)的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的`影響。
�。ǘ┛冃гu價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。
（三）證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標(biāo)，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進意見。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
三、績效分析及評價結(jié)論
（一）績效分析
投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標(biāo)完成情況分析計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
�。ǘ┰u價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
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