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績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2024-05-19 15:50:00 報(bào)告 我要投稿

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

  在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,報(bào)告十分的重要,要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編幫大家整理的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備,使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開(kāi)展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè),在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

  1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

  組長(zhǎng):黃時(shí)勇

  副組長(zhǎng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項(xiàng)目管理

 。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

  組長(zhǎng):羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

  何文峰、廖麗芬。

 。2)現(xiàn)場(chǎng)工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

 。3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成

 。ǘ╉(xiàng)目總目標(biāo)(中長(zhǎng)期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

 。ㄈ20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政支出。

 。ㄋ模20xx年預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。

  項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

  賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:

 。1)人員費(fèi)用:

  賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測(cè)人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

 。2)交通費(fèi)

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。

 。3)檢測(cè)藥劑費(fèi)

  檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。

 。4)儀器設(shè)備及檢測(cè)車(chē)維護(hù)費(fèi)

  儀器設(shè)備設(shè)施、交通車(chē)輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。

 。5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

  辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算,賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn),城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

  四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;

  二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

  (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的`老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。

  2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

  2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

  3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi),開(kāi)展水源水監(jiān)測(cè),從源頭上防止水污。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào))

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號(hào))相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

 。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況

  根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算,安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

  數(shù)量指標(biāo):聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè);

  質(zhì)量指標(biāo):滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時(shí)限:xxxx年度;

  成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元;

  社會(huì)效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)

  無(wú)

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū),并明確服務(wù)內(nèi)容。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的.差異情況說(shuō)明。

  無(wú)

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

  為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  經(jīng)濟(jì)效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  社會(huì)效益:為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

  項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

  (五)項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

  技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題

  技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛(jī)效跟蹤結(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購(gòu)買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬(wàn)元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  1、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  2、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  3、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則

  1、科學(xué)規(guī)范原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  2、公正公開(kāi)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開(kāi)接受監(jiān)督。

  3、分級(jí)分類(lèi)原則?(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

  4、績(jī)效相關(guān)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)方法

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制,對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過(guò)程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合,確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員,確?(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評(píng)分表)

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項(xiàng)目資金審核符合流程,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  1、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  2、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的'問(wèn)題及原因分析

  項(xiàng)目資金真正做到了?顚S,嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益,確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問(wèn)題:

  1、綠化資金渠道來(lái)源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

  六、有關(guān)建議

  1、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來(lái)源?煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問(wèn)題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  2、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開(kāi)展多種培訓(xùn)方式,在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

 。1)項(xiàng)目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開(kāi)展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開(kāi)展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預(yù)性措施,對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

 。2)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

 。3)項(xiàng)目實(shí)施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

 。4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

 。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算情況

 。1)項(xiàng)目資金預(yù)算(或計(jì)劃)及其測(cè)算依據(jù):根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定,市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬(wàn)元。

 。2)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:無(wú)預(yù)算調(diào)整。

 。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

 。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項(xiàng)目預(yù)算無(wú)結(jié)余。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo),在財(cái)政專戶賬戶上,由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目,切實(shí)保障群眾利益,使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織管理落實(shí)情況:項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào),編制成報(bào)表,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

  20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開(kāi)支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬(wàn)元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來(lái)更好的發(fā)展,此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下:

  1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項(xiàng)目的'持續(xù)開(kāi)展。

  2、社會(huì)效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項(xiàng)目的開(kāi)展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5

  按照縣財(cái)政局《20xx年開(kāi)展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。

  2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負(fù)責(zé)全縣的.教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。

  5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無(wú)下屬二級(jí)單位。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元;5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門(mén)預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬(wàn)元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。

 。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購(gòu)買(mǎi)辦公用品先審批后購(gòu)買(mǎi);差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo),先審批后出差,報(bào)銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門(mén)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷(xiāo)時(shí),報(bào)銷(xiāo)憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車(chē)審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車(chē),先審批后用車(chē)。

  項(xiàng)目支出:

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元,共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。

 。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

 。3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

 。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

  (5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:

  一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6

  一、 項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目名稱

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  (二)項(xiàng)目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

  項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

  項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

  (四)項(xiàng)目資金投入安排情況

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

  二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

  (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

  根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)

  經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。

  三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

  (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

  無(wú)

  四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時(shí)效

  烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用,在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確?h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。

  4、產(chǎn)出成本

  實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

  (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

  (2)項(xiàng)目的`完成質(zhì)量

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元,運(yùn)行狀況良好。

  3、項(xiàng)目的效益性分析

  (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

  (2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

  4、項(xiàng)目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

  (三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

  無(wú)

  五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。

  (二)改進(jìn)措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無(wú)

  (四)有關(guān)建議

  無(wú)

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7

  根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》(仁財(cái)發(fā)〔20xx〕71號(hào))的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》(仁財(cái)發(fā)〔20xx〕28號(hào))的相關(guān)工作要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政將資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,排專項(xiàng)項(xiàng)目7個(gè),金額共計(jì)464.00萬(wàn)元,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下:

  一、年度資金預(yù)算安排情況

  我辦20xx年初預(yù)算安464.00萬(wàn)元。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬20xx年1-7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金52.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的`11.00%。具體詳細(xì)情況:一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬(wàn)元,二是市政府重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.17萬(wàn)元,三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬(wàn)元,四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬(wàn)元。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金集中在年底支付,故當(dāng)前完成率不高,但按照項(xiàng)目資金支出計(jì)劃安排,在年底前均能完成。

 。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平;二是認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8

  根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過(guò)國(guó)家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的`融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。

 。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè),分類(lèi)投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車(chē)165臺(tái)、收運(yùn)車(chē)輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運(yùn)車(chē)輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問(wèn)題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門(mén)后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門(mén)對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門(mén)在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9

  一、單位基本概況

  我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

  醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬(wàn)平方米,目前實(shí)際開(kāi)放床位167張,擬增加開(kāi)放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。

  二、資金使用及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

  20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出764.24萬(wàn)元);上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入23.36萬(wàn)元。

 。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況

  20xx年度支出合計(jì)7201.28萬(wàn)元,其中:基本支出6449.74萬(wàn)元;項(xiàng)目支出751.54萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬(wàn)元,較去年同期減少了0.45萬(wàn)元,下降比率為5%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元(因公出國(guó)組團(tuán)0次,因公出國(guó)0人次);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái),保有量4臺(tái)),20xx年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元,同期相比減少2.74萬(wàn)元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元(公務(wù)接待38批,共計(jì)406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元,較去年同期增加2.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

 。ㄈ┵Y金管理情況

  為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

  我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬(wàn)元,實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理,財(cái)務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無(wú)明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量;財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

  三、項(xiàng)目績(jī)效情況

  1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金39.23萬(wàn)元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì),實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì);闄z率為97.01%,比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見(jiàn)分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人;榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確;榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金78.06萬(wàn)元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì),共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦,完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫(xiě)了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成分析報(bào)告,并將信息資料分類(lèi)整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫(xiě)出評(píng)估告知書(shū),由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中,對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金104.86萬(wàn)元,全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的'避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),保障了育齡群眾的生命安全,提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

  4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金46.89萬(wàn)元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無(wú)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評(píng),收到了良好的社會(huì)效益。

  5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金90.13萬(wàn)元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查 4828例,占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人,無(wú)確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人,無(wú)確診病例;MSMS可疑陽(yáng)性72人,無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%;聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬(wàn),較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金91.07萬(wàn)元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險(xiǎn)人群1110人(其中15對(duì)雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān),經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金126萬(wàn)元,全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬(wàn),早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬(wàn),乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過(guò)對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái),在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí),降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

  四、存在的問(wèn)題與困難

 。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財(cái)政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

 。ǘ⿲m(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

 。ㄈ⿲m(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無(wú)工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

  (四)專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

  五、對(duì)策與建議

 。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

  (二)科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10

  一、部門(mén)概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責(zé):桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

  2、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  根據(jù)我中心工作實(shí)際,20xx年財(cái)政安排部門(mén)預(yù)算資金401.37萬(wàn)元,其中基本支出367.45萬(wàn)元(工資福利支出340.95萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元),對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開(kāi)支。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度,全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元(工資福利支出329.89萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元(其中:購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目支出

  20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元,我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到?顚S,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國(guó)有資產(chǎn)總額:993.95萬(wàn)元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

 。2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng),各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)

  四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元,免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次,免費(fèi)兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

  五、存在的'主要問(wèn)題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。

  2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進(jìn)措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限,存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況,建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算;

  2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度,及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬(wàn)元,其中,辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元,債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬(wàn)元。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

  中心績(jī)效監(jiān)控按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)績(jī)效預(yù)算批復(fù)的.項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合,科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

  1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出27%。

  2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出20%。

  3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬(wàn)元,20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出36%

  四、存在問(wèn)題及原因

  1.對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

  2.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中存在一定偏差。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化完善績(jī)效管理體系,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12

  財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

  批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)專項(xiàng)資金。

  本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門(mén)整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。

  預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好,績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單,對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析,無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念?(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。

  二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

  在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

  進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

  績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放?(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配,沒(méi)有細(xì)化的.量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。

  三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

  應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。

  一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

  二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;

  對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13

  一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號(hào))文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村(居)委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,通過(guò)小組評(píng)議并取平均分,以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。

  根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等;基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

  二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  (一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會(huì)車(chē)道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè),新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè),調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。

  為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì),對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成,項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。

  20xx年1-7月,銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,項(xiàng)目(工程)完成及時(shí)率達(dá)到100%,各項(xiàng)工作開(kāi)展完成及時(shí)。

  20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

 。ǘ┬Ч繕(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  1、社會(huì)效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會(huì)秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。

  3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。

  4、可持續(xù)影響方面:長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。

  (三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

  三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,新修水泥路長(zhǎng)1865米,道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的'交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

  四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析

  20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行,績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。

  雙河鎮(zhèn)20xx年初部門(mén)預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門(mén)預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬(wàn)元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬(wàn)元,國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬(wàn)元,預(yù)期年底全部支付完成。

  五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議

  一是預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);

  二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算;

  三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14

  根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門(mén)預(yù)算資金如下:

  德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門(mén)預(yù)算962.31萬(wàn)元。

  1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

  二、1至9月份執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款)。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  按照年初編制的績(jī)效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

  2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類(lèi)看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工6個(gè),實(shí)際開(kāi)工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

  3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè),總投0.4億元,入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門(mén)待反饋。

  4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請(qǐng)資金0.62億元。

  5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開(kāi)展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開(kāi)展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

  6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

  7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢(qián)家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

  8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門(mén)落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門(mén)開(kāi)展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開(kāi)工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請(qǐng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

  10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開(kāi)展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開(kāi)展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開(kāi)展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開(kāi)展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

  11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷(xiāo)售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開(kāi)展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門(mén)營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

  12、合理開(kāi)發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的'編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開(kāi)展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開(kāi)發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

 。ㄈ┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

  部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門(mén)預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整,因此,績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

  四、問(wèn)題和下步工作打算

  1.存在問(wèn)題:項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

  2.下步工作打算:加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平;二是落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬(wàn)元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬(wàn)元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬(wàn)元;印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元;專用材料費(fèi)44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置支出)15萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開(kāi)展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫(xiě)認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的'評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項(xiàng)資金?顚S,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

 。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門(mén)配合、專家支持、社會(huì)參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽(yáng)性隨訪676人,陽(yáng)性隨訪率 100%,陽(yáng)性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

  4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進(jìn)措施:

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

  2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。

 。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽(yáng)性召回及干預(yù)診斷。

 。3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

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