不符合項(xiàng)描述：

1、交貨準(zhǔn)時(shí)性。

2、服務(wù)不及時(shí)。

3、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)管理及更改控制。

客戶名：XXX              責(zé)任部門認(rèn)可：市場(chǎng)部

不符合項(xiàng)發(fā)生原因：

1、我廠品質(zhì)部沒(méi)有掌握產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，造成庫(kù)存產(chǎn)品不能斷定合格與不合格，都在發(fā)貨時(shí)匆忙交檢，不能提前處置，對(duì)產(chǎn)品及時(shí)交貨是很大的阻力。

2、我部計(jì)劃員到最后工序交檢入庫(kù)跟催不到位，沒(méi)有督促品質(zhì)部交出檢驗(yàn)單和不合格品的`處置單，造成產(chǎn)品延時(shí)交貨。

3、我部對(duì)客戶反饋之不良信息回復(fù)不及時(shí)。

4、未對(duì)圖面簽章受控。

             責(zé)任人/日期：XXX/XXXX-3-27

糾正與預(yù)防措施計(jì)劃（包括措施完成日期及責(zé)任人）

1、對(duì)我司品質(zhì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)一些判定的不合格品進(jìn)行處理，制定《不合格品管制程序》。

2、市場(chǎng)部人員每周期依訂單開立出貨計(jì)劃通知單，以便檢驗(yàn)人員根據(jù)出貨計(jì)劃出貨。

3、后續(xù)客戶回復(fù)信息安排專人進(jìn)行回復(fù)及處理。（CS-XXX）

4、客戶發(fā)來(lái)圖面都轉(zhuǎn)給DCC文控中心，統(tǒng)一簽章發(fā)行。更改或圖面升版統(tǒng)一由文控回收，簽發(fā)最新版本。（DCC-XXX）

責(zé)任部門：市場(chǎng)部/品質(zhì)部       負(fù)責(zé)人/日期：XXX/文高雷/XXXX-3-27

措施與實(shí)施完成情況：

改善效果可行

                     填寫人/日期：XXX/XXXX-3-28

驗(yàn)證情況：

OK

                    驗(yàn)證人/日期：XXX/XXXX-3-28