企業(yè)年度自查報告范文(通用12篇)
忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了,回顧這段時間取得的成績和出現(xiàn)的問題,這時候十分有必須要寫一份自查報告了。如何把自查報告做到重點突出呢?下面是小編為大家收集的企業(yè)年度自查報告范文,希望對大家有所幫助。
企業(yè)年度自查報告 篇1
按照【邢發(fā)20xx】14號文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動。我公司領(lǐng)導高度重視,積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動,認真開展自查自糾,不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃,落實整改措施,嚴防事故發(fā)生,F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、 強化管理,明確責任
為切實加強對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導,公司調(diào)整充實了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導組,力爭做到目標明確,責任落實,工作到位,防患于未然。
二、 細化措施,落實到位
全面貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神,堅持做到依法管理,強化監(jiān)督,嚴格檢查,督促整改,讓隱患得到消除,事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點,嚴防一般安全事故,杜絕重、特大安全事故,確保員工生命財產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當
1、加強安全知識的宣傳教育,努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育,倡導和抓好安全文化建設(shè),增強公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求,積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓和復訓,并切實抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓,努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達100%。三是行政辦定期組織機動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓教育,促使其增強道路交通安全意識,嚴守道路交通安全法規(guī)。四是加強檢查、督促,促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓教育工作制度化、經(jīng)常化。
2、強化安全責任管理,建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責任人,對本單位安全生產(chǎn)工作負直接責任,必須切實履行職責,加強監(jiān)督檢查,及時排除各類安全隱患,嚴防各類安全事故的發(fā)生。一是要認真貫徹落實好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標管理責任書,做到有崗、有位、有責。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導組定期組織人員對各個部門落實的情況進行檢查、督促,并將情況登記在冊,作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實際,制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程,并嚴格執(zhí)行,杜絕“三違”現(xiàn)象,切實做到安全生產(chǎn)有章可循。
3、突出重點,狠抓落實,加大隱患排查整改力度。
a、開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查,對車間存在的`重大隱患,督促其制定整改措施,落實資金,安排專人督促整改,并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責任單位每月組織一次安全大檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,制定措施,落實專人,限期整改,并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導組。
b、車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化,建立了臨時搭接電線使用檔案,并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路,保障車間內(nèi)用電安全。二是重點檢查了生產(chǎn)設(shè)備,對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負責整改,并記錄在案,對5號車間物品分類規(guī)劃做出相應調(diào)整,要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機械備件。完善車間內(nèi)消防標志、注意事項、指示標志等安全標識。
四、存在的問題與不足
1、企業(yè)員工(車間)安全生產(chǎn)意識較為淡薄,安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強。
2、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績,但離上級管理部門的要求還有一定的差距,我們將在今后的工作中發(fā)揚成績,找出差距,彌補不足。我們將牢固樹立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展,抓安全就是顧大局。進一步增強責任心和緊迫感,樹立“生產(chǎn)必須安全,安全為了生產(chǎn)”的指導思想,切實履行職責,警鐘長鳴,常抓不懈,確保公司上下生產(chǎn)安全,經(jīng)濟發(fā)展。
企業(yè)年度自查報告 篇2
濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠,坐落在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路,地段繁華,車來人往,商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置,給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中,得到了濟南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持,他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務,所以,企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向,走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是,因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品,利潤薄弱,這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
本廠的主導產(chǎn)品是面包,本廠所用到的主要原料有面粉,白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴格,必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求,比如面粉要符合LS/T3201的要求,白糖要符合GB 317的要求,等等。
本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等,這些食品添加劑,逐一在濟南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局,做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容,嚴格執(zhí)行了GB 2760—20××的要求。我廠的生產(chǎn),嚴格執(zhí)行備案標準。食品添加劑有專門的進貨臺賬,和有專門的使用臺賬,安排專人進行管理,并按照實地盤存法,每月盤存一次,確保使用安全。
前段時間,接到了天橋分局的通知,通知內(nèi)容是:加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人鄭進杰任組長,組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表》,對企業(yè)的現(xiàn)有狀況進行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程,也是一次對全廠職工進行質(zhì)量安全教育的過程。
核查的內(nèi)容主要有:企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面,逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改。現(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售,F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)情況:
企業(yè)名稱為濟南市天橋區(qū)嘉榮食品廠,廠址在濟南市天橋區(qū)聯(lián)四路,出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為:xxxxxxx,工商營業(yè)執(zhí)照的編號為: 。 本廠證照齊全,經(jīng)營范圍是烘烤類糕點。
二、采購進貨查驗落實情況:
本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑,嚴格遵照了GB 2760—20××的要求,并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況:
我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)場區(qū)。
但是,由于廠區(qū)面積比較小,生產(chǎn)的過程中,出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前,在天橋分局的督促下,已經(jīng)徹底改正,并通過驗收。
四、食品出廠檢驗落實情況:
我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓,具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標準,對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:
我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況:
我廠生產(chǎn)的'各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況:
我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標準執(zhí)行情況:
企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和行業(yè)標準等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981—20××。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標準。
九、企業(yè)人員培訓、體檢情況:
我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓,并備有員工培訓記錄。
十、企業(yè)售后服務和產(chǎn)品安全預警和風險評估:
我廠主要消費者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費者投訴。我廠定期對消費者進行滿意程度調(diào)查,及時反饋消費者意見,做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本,并制定相應的處理制度、應對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應,力保消費者權(quán)益。
除此之外,我廠的各項管理制度健全,記錄表格完善,人員配備合理,職責明晰。這些軟硬件的建設(shè),也為企業(yè)的前行,鋪平了道路。
經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報告 篇3
為了保障食品質(zhì)量安全,著重細節(jié)控制,細化生產(chǎn)過程管理,搞好環(huán)境衛(wèi)生,提升人員素質(zhì),加強巡檢與出廠檢驗,杜絕不合格產(chǎn)品流入市場,杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實質(zhì)量安全主題責任監(jiān)督檢查規(guī)定,及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定進行了自查,現(xiàn)將企業(yè)自查匯報如下:
企業(yè)質(zhì)量安全主體責任落實情況:
一、企業(yè)應保持資質(zhì)的一致性。
我司手續(xù)一應俱全,營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名,廠址和法人代表都完全一致,符合本條要求。
(一)企業(yè)實際生產(chǎn)食品的場所,生產(chǎn)食品的范圍等應與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園,獲證單品烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。
(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的,應按規(guī)定報告。
我司目前生產(chǎn)條件,檢驗手段,生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致,以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。
(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應與營業(yè)執(zhí)照一致。
食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司,完全一致。
二、企業(yè)應建立進貨查驗制度。
(一)企業(yè)采購食品原料,主要食品相關(guān)產(chǎn)品應建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取許可證復印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,應當取得許可的)和購進批次產(chǎn)品相適應的索取許可證復印件。我司采購的原料肉批次進行了采購索證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復印件。
(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,企業(yè)應依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗,并保存檢驗記錄:
我公司采購的原料:雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進行了索取三證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運輸消毒證);輔料:白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進行了采購驗證并進行記錄、索證(包裝袋的許可證復印件)。
(三)企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的,應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。到目前為止,我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內(nèi)生產(chǎn),均索取了有效的檢驗、檢疫證明。
(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應與進貨采用記錄的內(nèi)容一致。我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進貨查驗記錄內(nèi)容一致,如換品牌均及時索證備案。
(五)企業(yè)應建立和包材各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。
(六)企業(yè)不應使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的`退貨均按規(guī)定做無害化處理,從不使用回收食品作為食品原料。
三、企業(yè)應建立生產(chǎn)過程控制制度。
(一)企業(yè)應定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查,并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生,生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。
(二)企業(yè)應定期對必備生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄,同時應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負責并記錄,同時記錄停產(chǎn)及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細內(nèi)容,從而保證能隨時開機生產(chǎn)。
(三)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類,品名,生產(chǎn)日期或批號,使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)企業(yè)應建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄,溫度控制,車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的控制情況及腌制工序的原料解凍程度,投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負責;蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負責監(jiān)督并記錄。
(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應避免人流,物流交叉污染,避免原料,半產(chǎn)品,成品交叉污染,保證設(shè)備,設(shè)施正常運行。,現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護,不應使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴格要求工人不得串崗,遵守廠規(guī)及操作規(guī)程,生熟區(qū)分開,避免原料,半成品,成品交叉污染,保證設(shè)備設(shè)施正常運行,本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負責。
四、企業(yè)應建立出廠檢驗制度。
(一)企業(yè)應建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)批號,執(zhí)行標準,檢驗結(jié)論,檢驗人員,檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號,檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員 作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>
(二)企業(yè)的檢驗人員應具備相應能力。
我司化驗員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓學習并拿有化驗員資格證書的專業(yè)化驗員。
企業(yè)年度自查報告 篇4
自20xx年以來,我公司已榮幸地兩度被評為北京市“誠信企業(yè)”。在長期以誠信為本的經(jīng)營管理中,在各領(lǐng)導單位的支持指導下,我們的信用管理理念不斷成熟,信用管理制度逐漸完善,在誠信經(jīng)營的道路上我們的步伐也更加穩(wěn)健。20xx已然結(jié)束,我們的信用管理自查工作卻仍在進行,在對往日工作的細致回顧中,我們總結(jié)如下:
一、堅持誠信為本的企業(yè)發(fā)展理念,日益強化企業(yè)誠信意識
誠實守信、重諾踐行是中華民族的傳統(tǒng)美德,也是企業(yè)生存發(fā)展之本。市場經(jīng)濟條件下,信用問題既屬于道德范疇,又屬于經(jīng)濟范疇。誠信經(jīng)營是市場經(jīng)濟的基本準則。沒有信用,公司的業(yè)務根基就會動搖,就不可能發(fā)展,最終必將會被市場經(jīng)濟所淘汰。我公司在今后要更加充分地發(fā)揮職能作用,扎實開展“守合同重信用”創(chuàng)建活動,增強全公司的誠信意識和品牌意識。
為此公司不但專門設(shè)置了負責信用管理工作的部門,由辦公室全面負責此項工作,制定完善的、有針對性的信用管理制度,并由專職管理人員ddd同志負責日常信用管理工作。
我們注重抓好企業(yè)質(zhì)量信用、企業(yè)納稅信用、企業(yè)管理信用和商業(yè)管理信用制度的落實,并加強企業(yè)自身建設(shè)。在公司干部職工中,倡導誠信觀念,普及信用知識,提高企業(yè)廣大干部職工的誠信意識和
整體素質(zhì),使誠實守信成為企業(yè)和職工的自覺要求和行為取向,抵制失信行為,增強行為自律,追求企業(yè)信譽,樹立起誠信企業(yè)的良好形象,促進企業(yè)發(fā)展。與此同時,我們注意加強行政監(jiān)管和輿論監(jiān)督,搞好各職能部門間的分工協(xié)作,確保爭創(chuàng)誠信企業(yè)工作取得實效。
二、堅持貫徹建筑企業(yè)相關(guān)資質(zhì)管理規(guī)定,切實達標依法經(jīng)營
我公司現(xiàn)有房屋建筑施工總承包二級資質(zhì),并擁有一支高素質(zhì)高水平的技術(shù)團隊。公司連續(xù)多年引進應屆畢業(yè)生和優(yōu)秀的專業(yè)人才,職工總數(shù)達260多人,其中有職稱的工程技術(shù)人員100余人,經(jīng)濟管理人員超過20人。人力資源部門也制定了嚴格的人力資源管理制度,從人才的招聘、選拔、培訓到薪酬管理、績效考核都有一套完備的管理流程。這些都為企業(yè)的誠信經(jīng)營提供了人才和技術(shù)的雙重保障。
20xx年我公司又承包了多個朝工程,并有3個5000平米以上的抗震加固工程順利竣工。其間,無任何不良違法行為,對工程款嚴格按照規(guī)定計價取費。建設(shè)單位對我方交付的工程質(zhì)量及售后服務都極為滿意并給予了高度評價,及此,我們的良好的企業(yè)信譽又得到了進一步印證。同時公司的經(jīng)濟效益也有了大幅提高,20xx年工程結(jié)算收入達到2億元,凈資產(chǎn)近6千萬,納稅總額也超過9百萬。今后我們將更加努力,爭取進一步提高施工資質(zhì)以實現(xiàn)更大的企業(yè)價值。
三、注重企業(yè)科學管理,確保合同履約率
1,嚴格有效的項目管理措施
法人代表與各項目經(jīng)理均已依法簽訂責任書,各項目部工作由項目經(jīng)理全面領(lǐng)導負責。項目經(jīng)理對內(nèi),嚴把各職能機構(gòu)關(guān)口,監(jiān)督考核質(zhì)量、安全、環(huán)保等各專項工作;對外,主動配合甲方及監(jiān)理單位,協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系。各方面嚴格遵守項目管理規(guī)范,妥善完成每一生產(chǎn)任務。迄今為止,我公司所有工程項目均在正常運行或已順利完工。
2,規(guī)范質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、環(huán)保管理工作
如前所述,公司以往所交付的工程無一不受好評,合同履約率、質(zhì)量合格率均百分之百,并且在所有施工過程中無任何質(zhì)量事故、安全事故。公司為每一個項目部都設(shè)置了專業(yè)管理機構(gòu):質(zhì)量部、安全部、環(huán)保部,并配備了專職質(zhì)量管理人員、安全管理人員、環(huán)保專員,所有司職人員都按照要求依法持證上崗。各司職人員嚴格按照各專業(yè)規(guī)章制度落實各項管理工作,及時排除安全隱患,確保工程各個環(huán)節(jié)進程順利。同時公司也安排專職人員對他們的工作進行定期考核,有執(zhí)行有監(jiān)督,質(zhì)量可靠、安全生產(chǎn)也就有了更進一步的`保障。
工作的重中之重就是安全生產(chǎn),這是建筑施工的關(guān)鍵所在,因此我們的安全專員定期核查工地各處安全措施,定期貫徹安全生產(chǎn)的各項法律法規(guī)規(guī)章制度,嚴格把關(guān),杜絕任何事故的發(fā)生。
工程驗收合格交付建設(shè)單位后,我們嚴格遵守質(zhì)量保修制度,及時處理各種問題,全面做好售后服務,絕不借故拖延、影響使用單位正常使用。
而環(huán)保專員的工作除了保持施工現(xiàn)場衛(wèi)生、生活區(qū)設(shè)置外,還特別注意環(huán)境噪聲污染是否達標,隨時監(jiān)控噪聲,以免對工地附近居民造成困擾。
此外,我公司已獲得的ISO9000質(zhì)量管理認證、ISO14000環(huán)境管理認證、ISO18000健康職業(yè)安全管理認證,于20xx年9月順利通過年審。
3,完善的合同管理制度
我公司為各項目部都配備了專職合同員,負責合同起草、變更、登記、送審、建立臺賬、歸檔整理等相關(guān)工作。妥善保管合同章,并要求其將項目履約信息按時上報,定期與部門業(yè)務員對賬等等,使得合同履行全面受控。每年,我公司都會定期對合同員進行相關(guān)法律培訓,并安排詳盡的合同員考核程序及獎懲辦法,以促進合同管理工作的落實,以此保證合同履約率,以期每一個完工項目都能達到顧客滿意。
4,嚴格執(zhí)行現(xiàn)行勞動合同法
自新勞動合同法出臺以來,我公司積極貫徹執(zhí)行新的勞動合同法,依法與員工簽訂勞動合同,保障了企業(yè)與員工雙方的合法權(quán)利與義務,從而為公司正常的經(jīng)營發(fā)展解除了后顧之憂,也讓員工更踏實勤奮的工作,這也是企業(yè)誠信經(jīng)營的一大前提。
5,重視勞務分包管理
對于勞務分包部分,我公司始終按照國家相關(guān)規(guī)定依法按時支付勞務費,無挪用、拖欠勞務費等不良記錄。對于勞務人員,我們依法采取實名制持證上崗,所有人員資料均建檔保存。
四、遵紀守法,維護良好社會信用
有了規(guī)范的經(jīng)營體制,有了科學的管理制度,有了高素質(zhì)的運作團隊,秉承誠信經(jīng)營的發(fā)展理念,我公司在十幾年的成長過程中,始終合法經(jīng)營,依法納稅,無任何失信行為記錄,無任何質(zhì)量事故及安全事故,這為我公司奠定了良好的社會信用基礎(chǔ)。自20xx年以來更是多次被評為北京市“誠信企業(yè)”,這既是對我們以往成績的肯定,也更加堅定了我們繼續(xù)保持誠信企業(yè)優(yōu)良形象的決心。
當然我們的工作還存在很多不足,我們會在日后的工作中不斷通過實踐總結(jié),及時改進更新,以求在誠信經(jīng)營的路途中更上一層樓,在建筑行業(yè)里繼續(xù)保持良好的企業(yè)形象,為社會創(chuàng)造更多的價值!
企業(yè)年度自查報告 篇5
我公司積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:
一、財務收支情況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的`職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)年度自查報告 篇6
一、本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領(lǐng)導下,在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下,在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下,緊緊圍繞工會工作大局,開拓進取,按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求,全面落實“依靠”方針,突出維護職工權(quán)益,在財務管理上求規(guī)范,在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效,保證了經(jīng)費足額及時撥繳,圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務,為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務的實際情況,以查找問題,摸清情況,完善制度,夯實基礎(chǔ),服務全局為目標,在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃,有條不紊地開展了工會財務自查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報告如下:
XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會,工會財務專職工會會計一名,專職工會出納一名,F(xiàn)有會員000人,年會費收入22730元,收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能,推進企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來,公司工會把工會財務工作當作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程,把發(fā)揮和調(diào)動職工的'積極性和創(chuàng)造性,促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定,作為工會財務工作的著眼點,堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針,在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度,不斷提高工會財務工作的質(zhì)量和管理水平,在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作,為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來,公司領(lǐng)導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持,為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫,一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中,對不能按時上解經(jīng)費的單位,在年終評先中實行一票否決,對基層的促動很大,收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系,按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定,并以此為依據(jù)對基層單位進行核收,提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會,通過平等協(xié)商,把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施,幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%,每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標,及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來,我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇,積極主動的爭取公司行政的理解與支持,努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ),實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善,如會計記賬方法不規(guī)范,會計科目設(shè)置和應用不規(guī)范,收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓,完善會計基礎(chǔ)工作。
企業(yè)年度自查報告 篇7
xx廠,地處xx,主要從事蔬菜制品(醬腌菜)的生產(chǎn)和銷售。
從最初組織生產(chǎn)開始,廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求,步步為營,堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中,得到了xx食品藥品監(jiān)督局大量的無私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障,沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料及食品添加劑有食鹽、氯化鈣等,這些原料都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴格,符合國家對該食品的衛(wèi)生要求。
為了響應食品藥品監(jiān)督局關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由廠長何康任組長,組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等14個方面,逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售,F(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:企業(yè)名稱為xx,廠址是xx,檢驗方式為自行檢驗,經(jīng)營范圍是蔬菜制品(醬腌菜),生產(chǎn)許可證編號為xx。
二、采購進貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料及食品添加劑有xx等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。生產(chǎn)過程中使用的食品原料及添加劑都詳細的相應記錄。食品添加劑還具有有單獨的備案。
三、生產(chǎn)過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。按照國家標準,對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳,對出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。
五、不合格品的管理情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標識標注情況:我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺賬記錄情況:我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。
八、產(chǎn)品標準執(zhí)行情況:企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。
九、不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的.各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品及召回的情況。
十、從業(yè)人員:我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢,取得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。
十一、接受委托加工情況:我廠接受委托情況均向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告,委托加工食品包裝標識均符合規(guī)定。
十二、對消費者投訴登記及處理記錄:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未出現(xiàn)消費者投訴情況。
十三、收集風險監(jiān)測及評估信息的記錄:我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本,并制定相應的處理制度、應對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應,力保消費者權(quán)益。
十四、企業(yè)處置食品安全事故的情況:我廠定期檢查各項食品安全防范措施,并定期組織生產(chǎn)人員及負責人學習食品安全法律法規(guī),目前尚未出現(xiàn)食品安全事故情況。
經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求,提高了質(zhì)量安全意識,杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,打下了堅實基礎(chǔ)。
企業(yè)年度自查報告 篇8
為貫徹落實《關(guān)于印發(fā)20xx年嚴厲打擊違法違規(guī)經(jīng)營使用醫(yī)療器械專項整治工作方案的通知》(x食藥監(jiān)械監(jiān)【20xx】1xx號)文件精神,我院高度重視,及時成立了以院長為組長、有關(guān)科室人員為成員的自查領(lǐng)導小組,對照文件要求結(jié)合醫(yī)院實際逐條逐項認真開展了自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、建立健全醫(yī)療器械管理組織和各項規(guī)章制度
我們xxxxx醫(yī)院把建一所老板姓看得起病、看的好病的平民醫(yī)院作為醫(yī)院的辦院宗旨,把群眾的`利益放在首位,緊緊圍繞“確保人民群眾醫(yī)療器械使用安全有效”這個中心任務展開工作,醫(yī)院首先成立了以院長為組長、各科室主任為成員的安全管理組織,把藥品醫(yī)療器械安全的管理納入醫(yī)院工作重中之重。加強領(lǐng)導、強化責任,增強質(zhì)量責任意識。醫(yī)院建立、完善了一系列藥品醫(yī)療器械相關(guān)制度:藥品醫(yī)療器械不合格處理制度、一次性醫(yī)療用品管理制度、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度、醫(yī)療器械儲存、養(yǎng)護、使用、維修制度等,以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全順利開展。
二、把好三關(guān)“采購關(guān)、使用關(guān)、維護關(guān)”
1、為保證購進藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全,杜絕不合格藥品醫(yī)療器械進入,我院從未購進和使用未依法注冊或者備案、無合格證明文件以及過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械。嚴格從具有資質(zhì)的醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)購進醫(yī)療器械,索取、查驗供貨者資質(zhì)、醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證等證明文件。對購進的醫(yī)療器械均驗明產(chǎn)品合格證明文件,并按規(guī)定進行驗收,建立進貨查驗記錄制度。
2、為保證入庫藥品醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量,我院認真執(zhí)行藥品醫(yī)療器械制度,做好日常保管工作,確保醫(yī)療器械的安全使用。
3、為保證在庫儲存藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量,我們還組織專門人員做好藥品醫(yī)療器械日常維護工作。
三、加強不合格藥品醫(yī)療器械的管理
加強不合格藥品醫(yī)療器械的管理,防止不合格藥品醫(yī)療器械進入臨床,我院特制訂不良事件報告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,應查清事發(fā)地點、時間、不良反應或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報縣藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理局。
四、合法、規(guī)范、誠信創(chuàng)建平安醫(yī)院
樹立“安全第一”的意識,增加醫(yī)院器械安全項目檢查,及時排查醫(yī)療器械隱患,監(jiān)督頻次,鞏固醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作成果,營造器械的良好氛圍,將醫(yī)院辦成患者滿意,同行認可,政府放心的好醫(yī)院。
五、我院今后藥品醫(yī)療器械工作的重點
切實加強醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作,杜絕藥品醫(yī)療器械安全時間發(fā)生,保證廣大患者的用藥品醫(yī)療器械安全,在今后工作中,我們打算:
1、進一步加大藥品醫(yī)療器械安全知識的宣傳力度,落實相關(guān)制度,提高醫(yī)院的藥品醫(yī)療器械安全責任意識。
2、增加醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作日常檢查、監(jiān)督的頻次,及時排查藥品醫(yī)療器械安全隱患,牢固樹立"安全第一''意識,服務患者,不斷構(gòu)建人民醫(yī)院的滿意。
3、繼續(xù)與上級部門積極配合,鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作取得成果,共同營造藥品醫(yī)療器械的良好氛圍,為構(gòu)建和諧社會做出更大貢獻。
企業(yè)年度自查報告 篇9
為保障人民群眾使用醫(yī)療器械安全有效,決定在我司內(nèi)部開展醫(yī)療器械經(jīng)營、使用自查自糾,制定本自查報告如下:
一、證件檢查情況
1、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證在有效期內(nèi);
2、沒有偽造、篡改醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證;
3、經(jīng)營的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi);
4、經(jīng)營的產(chǎn)品有有效的注冊證。
二、制度檢查情況
1、企業(yè)已建立質(zhì)量管理制度;
2、企業(yè)存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件;
3、企業(yè)及時了解、收集國家、省、市的最新規(guī)定、要求及通知,并自覺執(zhí)行。
三、法律法規(guī)檢查情況
1、企業(yè)負責人、質(zhì)量負責人熟悉國家醫(yī)療器械有關(guān)的法律法規(guī);
2、從事醫(yī)療器械采購、經(jīng)營、管理的相關(guān)人員已熟悉國家醫(yī)療器械有關(guān)的法律法規(guī),并在不斷的完善和學習。
四、質(zhì)量管理制度的執(zhí)行
1、企業(yè)已建立了供貨商的檔案,并保存相關(guān)的資質(zhì)證明;
2、企業(yè)已建立了經(jīng)營產(chǎn)品的檔案,并保存了產(chǎn)品注冊證;
3、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的入庫及證明;
4、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的'出庫及證明;
5、企業(yè)建立并保存了完整的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄;
6、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的退貨記錄。
五、其他檢查情況
1、公司采購的產(chǎn)品中所包含的說明書、標簽和包裝標識符合《醫(yī)療器械說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定》。
六、自查情況總結(jié):
此次檢查總體情況良好,但個別環(huán)節(jié)仍然存在一些小問題,我們在今后的工作中將更加嚴密的做好醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務中的每一個環(huán)節(jié),確保醫(yī)療器械的安全銷售與使用,安全大于一切,我們致力于更好的服務客戶,讓客戶買的放心!用的放心!
企業(yè)年度自查報告 篇10
按照國家《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》規(guī)定以及潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于開展?jié)}泉區(qū)醫(yī)療機構(gòu)使用醫(yī)療器械專項檢查的通知》(泉食藥監(jiān)藥械【20xx】5號)文件的部署要求,為保障就醫(yī)群眾使用醫(yī)療器械安全有效,我院立即組織成立自查自糾小組,對全院的醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進行全面摸查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:
一、指導思想
緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務,通過自查自糾檢查,迎接區(qū)局專項監(jiān)督檢查,進一步嚴格規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營使用行為,杜絕使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為,確保人民群眾用上安全放心的醫(yī)療器械,確保不發(fā)生重大醫(yī)療器械質(zhì)量事故。
二、自查自糾重點
按照文件要求,我院自查自糾的種類有:一次性使用無菌醫(yī)療器械、體外診斷試劑、無菌衛(wèi)生材料三大塊。主要是對醫(yī)療器械采購和質(zhì)量驗收及使用管理制度、使用記錄;《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》等相關(guān)證件;一次性使用無菌醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度、銷毀記錄;醫(yī)療器械不良事件的人員組織機構(gòu)建立、運行情況;醫(yī)療器械質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測情況;不合格醫(yī)療器械處理制度、處理記錄;醫(yī)院使用醫(yī)療器械的組織機構(gòu)、職責等情況;醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度及落實情況;是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械;是否制定并實施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護、使用人員培訓計劃等16項內(nèi)容進行重點摸排。
三、自查自糾結(jié)果
1、是否建立了采購和質(zhì)量驗收及使用管理制度并有完整的采購和質(zhì)量驗收及使用記錄;
是。
我院對購進的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的`規(guī)定,嚴格驗證,保證購進藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全,杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。
由專職人員分任采購、質(zhì)量驗收等工作;驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品器械,保存有完整的購進驗收記錄;認真執(zhí)行出入庫制度,確保醫(yī)療器械安全使用;各個采購、接收人員嚴格把關(guān),無一例不合格產(chǎn)品;有采購、質(zhì)量驗收及使用記錄,確保問題事件有處可查、可依。
備查文件:
2、是否存在從無《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進醫(yī)療器械的行為;
否。我院有醫(yī)療器械產(chǎn)品合格證明、證書,全部從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進藥品及醫(yī)療器械,并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議,具有合法票據(jù)。
備查文件:我院購進的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家提供的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》復印件。
3、是否建立了一次性使用醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度并有完整的銷毀記錄;
是。備查文件:
4、醫(yī)療器械不良事件的人員組織機構(gòu)是否健全,是否正常運行;是。在院長的領(lǐng)導下正在逐步完善我院的醫(yī)療器械不良事件報告制度,在醫(yī)療器械安全使用方面得到進一步的發(fā)展。
備查文件:醫(yī)療器械不良反應(事件)監(jiān)測和報告制度;
5、是否建立了質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測制度,并有完整監(jiān)測記錄;
是。我院有醫(yī)療器械質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測制度,遇有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,應查清事發(fā)地點,時間,不良反應或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報區(qū)藥監(jiān)局。
備查文件:
6、是否建立了不合格醫(yī)療器械處理制度并有完整的處理記錄;是。備查文件:
7、是否明確了分管使用醫(yī)療器械工作的領(lǐng)導、管理部門、具體管理人員及其職責,并報所在地藥品監(jiān)督管理部門備案;
我院成立了醫(yī)療器械使用管理領(lǐng)導小組,組長是林少華,副組長是吳金焰,林少華負總責,吳金焰分管使用醫(yī)療器械工作,門診主任、檢驗科主任、影像科主任、藥房主任、手術(shù)室主任、病房主任、治療室主任、庫管員為領(lǐng)導小組成員。
領(lǐng)導小組、具體管理人員及其職責未報潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局備案。
備查文件:
8、是否建立了醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度并予以落實;
是。我院有醫(yī)療器械維修儲存養(yǎng)護、使用維修控制制度,對醫(yī)療器械的養(yǎng)護、維修有記錄。
備查文件:
9、是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械;否。
10、是否制定并實施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護、使用人員培訓計劃;
是。我院對檢驗科、治療室、彩超室、手術(shù)室等部門的新進高精密醫(yī)療器械、儀器組織了專門的培訓學習,多次邀請廠家技術(shù)人員上門安裝、調(diào)試、指導,讓相關(guān)人員掌握醫(yī)療器械的采購知識、驗收、操作和養(yǎng)護知識。備查文件:
11、大型醫(yī)療器械設(shè)備使用檔案是否健全,是否規(guī)范;是。我院大型醫(yī)療器械設(shè)備有:備查文件:
12、產(chǎn)品說明書、標簽、包裝標識是否符合《醫(yī)療器械說明書、標簽和包裝標識管理規(guī)定》
是。備查文件:
13、醫(yī)療機構(gòu)是否有醫(yī)療器械專庫,醫(yī)療機構(gòu)的藥房是否有醫(yī)療器械專柜;
我院有醫(yī)療器械專庫,藥房不出售醫(yī)療器械,沒有醫(yī)療器械專柜。
14、植入或介入體內(nèi)的醫(yī)療器械是否填寫《植入(介入)醫(yī)療器械使用登記表》,并以病例一同保存;
我院沒有植入或介入體內(nèi)的醫(yī)療器械。
15、體外診斷試劑儲存、使用是否符合其說明書要求;是。我院體外診斷試劑主要是……,均按照說明書要求儲存和使用。
16、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
對醫(yī)用無菌棉簽、創(chuàng)可貼等無菌衛(wèi)生材料進行自查自糾,
通過這次醫(yī)療器械使用情況的自查自糾,我院認真學習醫(yī)療器械使用和管理的法律法規(guī),進一步規(guī)范醫(yī)療器械使用行為,加強安全使用醫(yī)療器械制度。在實際工作與實施中,可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題,望上級領(lǐng)導對我院的工作提出寶貴意見,我們會進一步完善。
企業(yè)年度自查報告 篇11
自xxxx食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“xxxxx”后,我院積極參與配合,立即組織成立自查小組,對全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進行全面摸查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:
1、人員上:
我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術(shù)人員擔任,并定期進行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關(guān)制度的培訓,確保工作的順利進行;每年組織直接接觸藥品藥械的工作人員進行健康檢查,并建有健康檔案。
2、職責上:
我院已建立的`管理制度包括:藥品藥械采購驗收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(事件)監(jiān)測和報告制度;藥品調(diào)配和復核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護制度;醫(yī)護人員崗位責任制度;安全衛(wèi)生管理制度等。上述各項制度完備、合理、可行,且有相應的執(zhí)行記錄。
3、藥品藥械購銷上:
我院由專業(yè)人員分任采購、質(zhì)量驗收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進藥品及醫(yī)療器械,并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議,具有合法票據(jù);驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品藥械,保存有完整的購進驗收記錄。
4、藥局管理上:
我院設(shè)有綜合藥局,安全衛(wèi)生,標志醒目;藥局劃分有相應功能區(qū)域,做到藥品按劑型分類擺放,整齊有序;局內(nèi)設(shè)有防鼠及防蚊蟲設(shè)施;藥劑人員在調(diào)劑處方時能嚴格審核,按照調(diào)劑制度和操作規(guī)范進行調(diào)配,并按要求每日檢查藥品,如遇破損或過期藥品報由專人統(tǒng)一處理,并仔細登記。
5、藥庫管理上:
我院藥庫分區(qū)鮮明合理,藥品存放距離適宜,能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴格按要求保管藥品;藥品出庫時遵循“先入先出”原則,記錄完整。
以上是我的總結(jié),在今后的工作中,我們將會進一步完善。
企業(yè)年度自查報告 篇12
根據(jù)我店《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)療器械工作程序目錄》管理規(guī)范要求,針對自身經(jīng)營特點,從開始經(jīng)營之日起便開始按要求實施,現(xiàn)從機構(gòu)設(shè)置、人員配備、文件編寫、硬件改造、文件執(zhí)行情況等各方面進行了自查,現(xiàn)報告如下:
一、簡介
我店備案批準的二類醫(yī)療器械經(jīng)營范圍為:6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械,6803神經(jīng)外科手術(shù)器械,6807胸腔心血管外科手術(shù)器械,6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械,6820普通診察器械,6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備,6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備,6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備,6826物理治療及康復設(shè)備,6827中醫(yī)器械,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(含診斷試劑),6841醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具,6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備,6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具,6855口腔科設(shè)備及器具,6856病房護理設(shè)備及器具,6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具,6863口腔科材料,6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料,6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑,6866醫(yī)用高分子材料及制品。經(jīng)營方式為零售。
為保證器械質(zhì)量,使器械經(jīng)營質(zhì)量管理達到較高水平,適應企業(yè)生存和長期發(fā)展的需要,就要嚴格按器械質(zhì)量管理工作,從機構(gòu)、人員、硬件、軟件等幾方面著手,經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃,精細實施,合理配備,經(jīng)營場所、設(shè)施與經(jīng)營規(guī)模相適應,布局合理,達到了要求。
二、人員與機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有專職質(zhì)量負責人,專職驗收員、養(yǎng)護員,負責器械的驗收、儲存、陳列和養(yǎng)護。對質(zhì)量管理員充分授權(quán),使質(zhì)量管理有效運行,以確保經(jīng)營過程中器械質(zhì)量。
三、企業(yè)進、存、銷各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理
1、購進:
為更好保證器械質(zhì)量,提高經(jīng)營管理水平,現(xiàn)器械購進做到從合法的企業(yè)進貨,并審核其合法資格,并做好記錄,嚴格按照國家有關(guān)管理規(guī)定進行、
2、驗收:
器械質(zhì)量驗收工作應由專職的驗收員負責,驗收員經(jīng)過專業(yè)培訓,熟悉器械性質(zhì)和性能,了解各項質(zhì)量驗收標準并能堅持原則。
驗收員按照本店《器械驗收的管理制度》、《器械驗收的管理操作規(guī)程》,依照器械的法定標準、購進合同所規(guī)定的質(zhì)量條款及隨貨單據(jù)等,對購進器械和銷后退回器械逐批驗收。驗收首營品種索取首營器械的出廠檢驗報告書。驗收員按規(guī)定記錄《器械入庫質(zhì)量驗收記錄》。驗收后的器械,驗收員在《器械配送單》上簽字。營業(yè)員根據(jù)有驗收員簽字的《配送單》,將器械放置于相應的區(qū)域。
3、儲存、陳列與養(yǎng)護:
陳列的器械均是本店驗收員驗收的合格器械。器械養(yǎng)護工作由專職的養(yǎng)護員負責,掌握器械養(yǎng)護的要求,熟悉本店所經(jīng)營器械的性質(zhì)和管理知識,指導并配合營業(yè)員對儲存、陳列器械進行科學的分類歸位、合理的保管存放。
養(yǎng)護員定期檢查儲存、陳列器械的儲存條件,保證營業(yè)場的溫、濕度在正常范圍內(nèi)。養(yǎng)護員對營業(yè)場的溫、濕度管理工作進行督察,指導營業(yè)員做好溫濕度的檢測和調(diào)控工作。
按月養(yǎng)護和檢查器械質(zhì)量,養(yǎng)護員每天對在庫器械進行檢查,特別注意易變質(zhì)、破碎的.品種。養(yǎng)護員每月抽查儲存、陳列的器械。
4、銷售及售后服務
正確介紹器械的器械的療效和治療范圍,不誤導顧客。銷售中樹立“質(zhì)量第一,顧客至上”的服務觀念,保證不銷售假、劣器械。工作人員著裝整齊、掛牌上崗,站立服務,服務周到、熱情。質(zhì)量負責人負責售后質(zhì)量查詢和投訴工作,共同提高售后服務。
四、質(zhì)量管理體系
我店制定了嚴密的、質(zhì)量管理規(guī)程的各種管理體系文件,由企業(yè)負責人已簽發(fā)審批,下發(fā)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系文件包括《器械經(jīng)營質(zhì)量管理制度》,《器械經(jīng)營管理工作操作規(guī)程》和相關(guān)記錄表格。這些制度文件及記錄表格,覆蓋了進、存、銷和質(zhì)量管理的各個方面,做到了“事事有規(guī)定,人人有職責,制度有落實,落實有考核,考核有標準”的閉環(huán)式管理。
質(zhì)量管理員、驗收員、養(yǎng)護員和營業(yè)員等,嚴格按質(zhì)量管理制度的規(guī)定規(guī)范操作,加強對器械的購進與驗收、陳列與養(yǎng)護、銷售與售后服務以及質(zhì)量信息、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的規(guī)范管理,嚴把“五關(guān)”,即器械購進關(guān)、器械入庫驗收關(guān)、器械儲存、陳列與養(yǎng)護關(guān)、器械銷售和售后服務關(guān),做到購進嚴格審核,入庫逐批驗收,在庫定期養(yǎng)護,營業(yè)場所規(guī)范陳列、檢查,規(guī)范銷售,做好售后服務,杜絕不合格器械的流進和流出,從而保證了所經(jīng)營器械的質(zhì)量。
從質(zhì)量管理體系文件生效,到本次自查結(jié)束為止,一直嚴格按質(zhì)量管理文件的要求執(zhí)行,從而確保本店所經(jīng)營器械質(zhì)量合格,使我們質(zhì)量方針、質(zhì)量目標得以實現(xiàn),進一步提高了質(zhì)量管理水平。
五、員工培訓及健康管理
首先進行員工的上崗前培訓工作,制定了切合實際情況的培訓計劃,根據(jù)培訓計劃,采取點面結(jié)合,采取點面結(jié)合,“走出去,請進來,坐下來,動起來”的方針對不同崗位人員有計劃,有針對性地開展培訓工作,努力做到全面提高,講求實效。在培訓過程中,注重理論聯(lián)系實際,并使每位員工認識到培訓的必要性、重要性和長期性。
每次就培訓內(nèi)容對員工進行考核,采取筆試、口試和現(xiàn)場考核的方法,考核員工對知識的掌握程度和對器械的理解、應用能力。經(jīng)過努力,員工們對自己的本職工作有了一個全面的認識和了解。
六、設(shè)施與設(shè)備情況
運用電腦管理軟件,營業(yè)場所清潔、明亮,設(shè)施設(shè)備優(yōu)良,配置有空調(diào)、冷藏柜、干濕溫度計、滅蠅燈、滅火器、粘鼠板、、以及經(jīng)營相適應的柜臺、貨架、。地面、房頂平整光滑,照明線路符合安全要求,營業(yè)場所的溫濕度均能達到標準要求,營業(yè)場所干凈整潔,無污染。
經(jīng)過自查,我店自銷售以來都在按照標準要求自己,管理自己,無經(jīng)營假、劣器械的情況。
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