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決算分析報(bào)告
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編收集整理的決算分析報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
一、基本情況
市干休所根據(jù)市編委核定數(shù)為:事業(yè)編制8人,在職職工8人,臨時(shí)工2人,退休1人。
主要工作職責(zé)是做好離休老干部服務(wù)管理工作。管理范圍是:安置在干休所(含自建點(diǎn))離休干部有八十六人,住戶一百三十六戶(分布在三個(gè)不同地段)。老干部宿舍樓和辦公活動(dòng)樓共有8幢的水電、房屋維修等管理。
干休所內(nèi)設(shè)有:兩個(gè)活動(dòng)室、兩個(gè)閱覽室、兩個(gè)醫(yī)療室、一個(gè)理發(fā)室,服務(wù)車輛6部。
二、財(cái)務(wù)開(kāi)支情況
由于干休所結(jié)構(gòu)復(fù)雜、情況特殊,20xx年在執(zhí)行中按年初預(yù)算指標(biāo)218500元,經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。年終決算財(cái)政撥款238085元,其他收入5831.70元!收入合計(jì)243916.70元;全年支出243916.70元(不含超支35008元)。
市財(cái)政20xx年撥入經(jīng)費(fèi)238085元,與上年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)259856元相比減少了8.38,20xx年經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)是243916.70元,與上年同期支出265427.69元相比,少開(kāi)支21510.99元。其中20xx年水電費(fèi)開(kāi)支23555.13元,比上年水電費(fèi)支出30520.70元,少開(kāi)支6965.57元;20xx年車輛費(fèi)用開(kāi)支39937.30元,比上年同期支出數(shù)44294.05元,少開(kāi)支4356.75元。
由于現(xiàn)在干休所老干部高齡化,發(fā)病率高,造成看病、生活用車多,個(gè)別重病號(hào)老干部年均用車次數(shù)高達(dá)二百八十次。收老干部坐車費(fèi)每公里仍按七十年代有關(guān)規(guī)定0.16元,至今不變。而每輛車每年經(jīng)費(fèi)核定數(shù)7000元,但實(shí)際每輛車每年養(yǎng)路費(fèi)1800元,保險(xiǎn)費(fèi)4000元(按部份保),車輛和駕駛員年檢費(fèi)1500元,車輛維修保養(yǎng)費(fèi)3000元,汽油費(fèi)4000元,每輛車每年至少超支7300元。
三、存在問(wèn)題
老干部宿舍樓房多,且都是上世紀(jì)70年代修建,加上公共場(chǎng)所大,公用下水道、化糞池、自來(lái)水管道嚴(yán)重老化,年久失修,經(jīng)費(fèi)困難,無(wú)法維修,給老干部生活帶來(lái)極大不便。
四、建議要求
為了加強(qiáng)管理,提高服務(wù)質(zhì)量。我們要求:
1、盡快解決干休所土地證的問(wèn)題以防國(guó)有資產(chǎn)流失,需經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;
2、解決自來(lái)水管道改裝問(wèn)題需經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。(以上兩項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)經(jīng)有關(guān)部門(mén)測(cè)算)
市干休所
二oxx年元月xx日
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