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配送中心審計報告
配送中心常用名稱，有多個意思，配送中心是接受并處理末端用戶的訂貨信息，對上游運來的多品種貨物進行分揀，根據(jù)用戶訂貨要求進行揀選、加工、組配等作業(yè)，并進行送貨的設(shè)施和機構(gòu)。下面是一篇關(guān)于配送中心的審計報告范文，供大家閱讀參考!
一、 配送商品差異考核制度建立情況
(一)配送商品差異處理流程
配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》，隨流程配備了各類操作表格，有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超市差異配送內(nèi)部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。
(二)《配送中心月度績效考核方案》
1、配送中心建立了《配送中心月度績效考核方案》，對收貨室和發(fā)貨室各崗位員工進行每月績效考核。其中對發(fā)貨員和復(fù)核員的考核以差異項數(shù)除以發(fā)貨(復(fù)核)總項數(shù)，作為發(fā)貨(復(fù)核)準(zhǔn)確率;修訂了《配送中心月度績效考核方案》(修改版)，對考核計算方式進行了調(diào)整，以差異項數(shù)扣減權(quán)重的方式考核，目的是通過提高考核標(biāo)準(zhǔn)要求，來促進準(zhǔn)確率的提升。
2、對發(fā)貨員進行了“發(fā)貨準(zhǔn)確率”和“庫存準(zhǔn)確率”的考核，權(quán)重分別為40%和15%，兩項考核項的準(zhǔn)確率指標(biāo)均為100%;對復(fù)核員進行了“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核，權(quán)重50%，準(zhǔn)確率指標(biāo)為100%。
3、考核最高獎金額為100元/人。以綜合KPI指標(biāo)計算得分，得分在95分以上，獎勵100元;90-95分，獎勵50元;90分以下，無獎勵。
二、 配送中心發(fā)貨流程及操作情況
發(fā)貨流程：
配送中心：發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單(摘果式)”(下簡稱“揀貨單”)單據(jù)內(nèi)容，按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼，沒核對商品品名)，將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處，復(fù)核組人員進行復(fù)核后，復(fù)核員填寫“復(fù)核員——司機物品交接表”，由司機清點總件數(shù)并記錄在“配送中心出車單”上，然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車，并將紅聯(lián)、藍聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復(fù)核員一起復(fù)核，并在“揀貨單”紅聯(lián)上簽字確認(rèn)后將紅聯(lián)交復(fù)核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運工裝車，并將藍聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。)
門店：卸貨完畢后，門店和司機清點總件數(shù)(含周轉(zhuǎn)箱)，無差異即在隨貨“揀貨單”紅聯(lián)簽字及填寫《聯(lián)華配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容、簽字后交司機返回配送中心，門店憑“揀貨單”藍聯(lián)驗貨(司機對回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。有提貨員的門店，卸貨完畢后，司機不與門店清點貨物，門店只需要填寫《配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容交司機帶回即可。(提貨員對回貨總件數(shù)負(fù)責(zé))。
大部分門店當(dāng)天開計劃，配送中心當(dāng)天送貨，少部分門店是當(dāng)天開單，隔日回貨，即門店當(dāng)天開單，配送中心次日打單、揀貨、驗貨，隔日送貨。對于這部分門店，就意味著驗貨后的商品仍存放于配送中心，送貨當(dāng)天只清點總件數(shù)后(不再清點明細(xì))，直接送貨到門店。
門店必須于當(dāng)天收貨當(dāng)天審核系統(tǒng)中的配送入庫單據(jù)。目前，門店在數(shù)據(jù)接受正常的情況下，基本能在當(dāng)天審核配送單。
三、 門店收貨差異及處理情況
(一)差異情況
通過門店調(diào)查，發(fā)現(xiàn)配送回貨商品出現(xiàn)的問題有：少貨、串貨、多貨、破損、變質(zhì)、包裝變形(影響二次銷售)、近期等，其中出現(xiàn)頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點選擇少貨、串貨、多貨)：
1店：
7月、8月、9月回貨有差異天數(shù)與回貨天數(shù)對比
9月回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對比(數(shù)量為品種數(shù))
通過以上1店9月份配送商品回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對比，配送差異率在2.5%以下。
據(jù)與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到，公司只對發(fā)貨員、復(fù)核員進行“發(fā)貨準(zhǔn)確率”、“庫存準(zhǔn)確率” 和“復(fù)核準(zhǔn)確率”考核，未對配送中心建立整體配送差異率考核。
2店：
9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對比
3店：
7、8、9月回貨差異數(shù)
通過門店檢查，解放店、柳北店對每天回貨差異進行了詳細(xì)的記錄，某店自8月起未對串貨商品進行登記，部分沒對差異進行登記，只憑“門店回貨差異表”進行跟蹤，沒對“門店回貨差異表”進行長期保存。
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