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質(zhì)量監(jiān)督檢查工作守則
質(zhì)量監(jiān)督檢查工作守則【一】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查(以下簡稱監(jiān)督檢查)工作，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制定本工作規(guī)范(以下簡稱《規(guī)范》)。
第二條 本《規(guī)范》所稱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查是指河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱“省局”)及市、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱“市縣局”),為監(jiān)督產(chǎn)品(食品及相關(guān)產(chǎn)品除外，下同)質(zhì)量，依法組織對本省行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品進(jìn)行有計(jì)劃的隨機(jī)抽樣、檢驗(yàn)，并對檢查結(jié)果公布、處理的活動。
第三條 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查包括監(jiān)督抽查、定期監(jiān)督檢查、日常監(jiān)督檢查、跟蹤監(jiān)督檢查等形式。監(jiān)督抽查可以根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作的需要，定期或不定期組織開展;定期監(jiān)督檢查每年按預(yù)定的計(jì)劃分批次組織實(shí)施;跟蹤監(jiān)督檢查在相關(guān)企業(yè)整改完成后適當(dāng)時候進(jìn)行。
第四條 監(jiān)督抽查不得向被抽查企業(yè)收取檢驗(yàn)費(fèi)用，所需費(fèi)用由同級財(cái)政部門安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)解決。定期監(jiān)督檢查、跟蹤監(jiān)督檢查中所需檢驗(yàn)費(fèi)用，按照國家和省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條 省局負(fù)責(zé)統(tǒng)一、管理全省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施省監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)匯總、分析并通報全省監(jiān)督檢查信息。負(fù)責(zé)審批下一級局申報的監(jiān)督檢查計(jì)劃;指導(dǎo)、監(jiān)督市縣局的監(jiān)督檢查后處理工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的省監(jiān)督檢查工作。
第六條 市縣局負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)的市、縣監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的處理及其他相關(guān)工作;負(fù)責(zé)配合做好上級質(zhì)監(jiān)部門組織實(shí)施的監(jiān)督檢查工作;按要求向上級質(zhì)監(jiān)部門報送監(jiān)督檢查信息。
第七條 受省局和市縣局委托承擔(dān)監(jiān)督檢查工作的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(以下簡稱“承檢機(jī)構(gòu)”)按照委托協(xié)議開展監(jiān)督檢查的相關(guān)工作。包括為監(jiān)督檢查工作提供必要的技術(shù)支持;按照省局和市縣局下達(dá)的監(jiān)督檢查計(jì)劃抽封樣品;檢驗(yàn)檢查產(chǎn)品的質(zhì)量;向被檢查企業(yè)與相關(guān)質(zhì)監(jiān)部門送達(dá)檢驗(yàn)結(jié)果;匯總、分析、總結(jié)并上報相關(guān)信息;發(fā)送監(jiān)督檢查檢驗(yàn)報告等。
第二章 監(jiān)督檢查的組織
第八條 省局和市縣局在國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡稱質(zhì)檢總局)頒布的《國家監(jiān)督檢查重點(diǎn)產(chǎn)品目錄》的基礎(chǔ)上，圍繞涉及人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，影響國計(jì)民生的重要工業(yè)產(chǎn)品以及消費(fèi)者、有關(guān)組織反映有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，結(jié)合本行政區(qū)域產(chǎn)業(yè)分布和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中心任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況和監(jiān)管工作需要，制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。
第九條 監(jiān)督檢查計(jì)劃要突出重點(diǎn)，關(guān)注民生，堅(jiān)持科學(xué)性、實(shí)踐性和通用性，在實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全分析的基礎(chǔ)上制定。必要時，征求政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、技術(shù)機(jī)構(gòu)及專家意見。市縣局和有關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)上年度監(jiān)督檢查結(jié)果及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，在每年度年底前向質(zhì)量監(jiān)督部門提出下一年度監(jiān)督檢查計(jì)劃建議。監(jiān)督檢查計(jì)劃以《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃建議書》(附件1)的形式上報。
第十條 定期組織實(shí)施的監(jiān)督抽查、定期監(jiān)督檢查，由組織實(shí)施該計(jì)劃的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門分批次向承檢機(jī)構(gòu)下達(dá)監(jiān)督檢查任務(wù)。
不定期實(shí)施的監(jiān)督抽查、跟蹤監(jiān)督檢查，質(zhì)量監(jiān)督部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作的需要，隨時下達(dá)監(jiān)督檢查任務(wù)。
第十一條 國家質(zhì)檢總局頒布的《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施規(guī)范》(以下簡稱《實(shí)施規(guī)范》)，是我省實(shí)施相應(yīng)產(chǎn)品監(jiān)督檢查的工作規(guī)范。
對沒有相應(yīng)《實(shí)施規(guī)范》的產(chǎn)品，或因技術(shù)原因需要偏離《實(shí)施規(guī)范》的產(chǎn)品，承檢機(jī)構(gòu)可臨時制定該產(chǎn)品的本年度《河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》)，組織監(jiān)督檢查的部門組織相關(guān)專家對承檢機(jī)構(gòu)制定的《實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，作為承檢機(jī)構(gòu)承擔(dān)本次監(jiān)督檢查任務(wù)的工作規(guī)范�！秾�(shí)施細(xì)則》原則上參照《實(shí)施規(guī)范》的形式制定。
第十二條 組織監(jiān)督檢查的質(zhì)量監(jiān)督部門(以下簡稱“任務(wù)下達(dá)部門”)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，委托承檢機(jī)構(gòu)承擔(dān)監(jiān)督檢查相關(guān)工作，并與被委托的承檢機(jī)構(gòu)簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查委托書》(見附件2)，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。
承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)被委托的工作任務(wù)制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查工作方案(多家承檢機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)監(jiān)督檢查任務(wù)的，由牽頭承檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定,)，對承擔(dān)的監(jiān)督檢查任務(wù)加以分解與規(guī)范，上報任務(wù)下達(dá)部門，以確保按時保質(zhì)完成監(jiān)督檢查任務(wù)。組織監(jiān)督檢查的部門組織相關(guān)專家對承檢機(jī)構(gòu)制定的工作方案進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，作為承檢機(jī)構(gòu)承擔(dān)本次監(jiān)督檢查任務(wù)的工作要求。
首次承擔(dān)監(jiān)督檢查任務(wù)的承檢機(jī)構(gòu)，任務(wù)下達(dá)部門要對其工作狀況進(jìn)行考察和書面材料的審查，還應(yīng)向任務(wù)下達(dá)部門提交《承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查任務(wù)承諾書》(見附件3)。
第十三條 省局負(fù)責(zé)制定監(jiān)督檢查通用的標(biāo)準(zhǔn)工作文書，主要包括：《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查通知書》(附件4，以下簡稱《監(jiān)督檢查通知書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查企業(yè)須知》(附件5)，以下簡稱《企業(yè)須知》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查抽樣單》(附件6，以下簡稱《抽樣單》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查樣品確認(rèn)通知書》(附件7，以下簡稱《樣品確認(rèn)通知書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查檢驗(yàn)結(jié)果通知書》(附件8，以下簡稱《檢驗(yàn)結(jié)果通知書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查企業(yè)拒絕監(jiān)督檢查認(rèn)定表》(附件9，以下簡稱《拒檢認(rèn)定表》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查異議復(fù)檢委托書》(附件10，以下簡稱《異議復(fù)檢委托書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果異議處理通知書》(附件11，以下簡稱《異議處理通知書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表》(附件12)、《產(chǎn)品監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)核算表》(附件13)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查上報材料評審意見表》(附件14)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)移交處理通知書》(附件15，以下簡稱《移交處理通知書》)、《不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)后處理工作登記表》(附件16，以下簡稱《后處理工作登記表》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查責(zé)令改正通知書》(附件17，以下簡稱《責(zé)令改正通知書》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)整改復(fù)查申請書》(附件18，以下簡稱《整改復(fù)查申請書》)、《不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)整改現(xiàn)場復(fù)查驗(yàn)收表》(附件19，以下簡稱《復(fù)查驗(yàn)收表》)、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查復(fù)查檢驗(yàn)委托書》(附件20，以下簡稱《復(fù)查檢驗(yàn)委托書》)等。
第三章 監(jiān)督檢查的實(shí)施
第一節(jié) 抽 樣
第十四條 監(jiān)督檢查的抽樣人員應(yīng)為承檢機(jī)構(gòu)的工作人員。抽樣人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法和有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可從事抽樣工作。
第十五條 抽樣人員不得少于2名。抽樣前，應(yīng)當(dāng)向被檢查企業(yè)出示《監(jiān)督檢查通知書》、監(jiān)督檢查計(jì)劃下達(dá)文件復(fù)印件、《企業(yè)須知》和有效身份證件(身份證或工作證);向被檢查企業(yè)告知監(jiān)督檢查的性質(zhì)、檢查產(chǎn)品范圍、實(shí)施規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則等相關(guān)信息后，再進(jìn)行抽樣。
抽樣人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)被檢查企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照信息，確定企業(yè)持照經(jīng)營。對依法實(shí)施行政許可、市場準(zhǔn)入和相關(guān)資質(zhì)管理的產(chǎn)品，還應(yīng)當(dāng)核實(shí)被檢查企業(yè)的相關(guān)法定資質(zhì)，確認(rèn)檢查產(chǎn)品在企業(yè)法定資質(zhì)允許范圍內(nèi)后，再進(jìn)行抽樣。
抽樣人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)被檢查企業(yè)存在無證無照生產(chǎn)等不需檢驗(yàn)即可判定明顯違法的行為，應(yīng)當(dāng)終止檢查，并及時將有關(guān)情況報送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。
抽樣人員抽樣時，應(yīng)當(dāng)公平、公正，不徇私情。
第十六條 監(jiān)督檢查的樣品應(yīng)當(dāng)由抽樣人員在市場上或者企業(yè)成品倉庫內(nèi)待銷的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取，不得由企業(yè)抽樣或指定樣品抽樣。抽取的樣品應(yīng)當(dāng)是有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明或者以其他形式表明合格的產(chǎn)品。
監(jiān)督檢查抽取樣品應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定的數(shù)量抽取，沒有具體數(shù)量規(guī)定的，抽取樣品不得超過檢驗(yàn)的合理需要。備用樣品應(yīng)在相同條件下一并抽取。
第十七條 有下列情況之一的，不得抽樣：
(一)未列入監(jiān)督檢查計(jì)劃的;
(二)被檢查企業(yè)不生產(chǎn)《監(jiān)督檢查通知書》或者相關(guān)文件所列產(chǎn)品的;
(三)有充分證據(jù)證明擬檢查的產(chǎn)品是不用于銷售的;
(四)產(chǎn)品不涉及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，僅按雙方約定的技術(shù)要求加工生產(chǎn)，且未執(zhí)行任何標(biāo)準(zhǔn)的;
(五)有充分證據(jù)證明擬檢查產(chǎn)品為企業(yè)用于出口，并且出口合同對產(chǎn)品質(zhì)量另有規(guī)定的;
(六)產(chǎn)品或者標(biāo)簽、包裝、說明書標(biāo)有“試制”、“處理”或者“樣品”等字樣的;
(七)同一產(chǎn)品經(jīng)上級部門監(jiān)督檢查檢驗(yàn)合格且未超過六個月的(依據(jù)有關(guān)規(guī)定為應(yīng)對突發(fā)事件開展的監(jiān)督檢查除外);
(八)產(chǎn)品抽樣基數(shù)不符合監(jiān)督檢查方案要求的。
第十八條 有下列情況之一的，被檢查企業(yè)可以拒絕接受檢查：
(一)抽樣人員少于2人的;
(二)抽樣人員無法出具《監(jiān)督檢查通知書》、相關(guān)文件、有效身份證件的;
(三)抽樣人員姓名與《監(jiān)督檢查通知書》不符的;
(四)被檢查企業(yè)和產(chǎn)品名稱與監(jiān)督檢查通知書不一致的;
第十九條 樣品一經(jīng)抽取，應(yīng)立即進(jìn)行封樣， 抽樣人員封樣時，應(yīng)當(dāng)采取防拆封措施，以保證樣品的真實(shí)性。
第二十條 抽樣人員應(yīng)當(dāng)使用規(guī)定的抽樣單，詳細(xì)記錄抽樣信息。《抽樣單》必須由抽樣人員和被檢查企業(yè)有關(guān)人員簽字并加蓋被檢查企業(yè)公章。對特殊情況，應(yīng)注明相關(guān)情況，雙方簽字確認(rèn)即可。
《抽樣單》填寫應(yīng)當(dāng)字跡工整、清楚，容易辨認(rèn)，不得隨意涂改，需要更改的應(yīng)當(dāng)由雙方簽字確認(rèn)。
《抽樣單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)承檢機(jī)構(gòu)留存，第二聯(lián)被檢查企業(yè)留存，第三聯(lián)與檢驗(yàn)報告一并裝訂后發(fā)送至負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查后處理工作的質(zhì)量監(jiān)督部門。
第二十一條 被檢查企業(yè)無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)督檢查的，抽樣人員應(yīng)當(dāng)填寫《拒檢認(rèn)定表》，列明企業(yè)拒絕監(jiān)督檢查的情況，由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和抽樣人員共同確認(rèn)后上報任務(wù)下達(dá)部門。
被檢查企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)積極配合涉及轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的監(jiān)督檢查工作，不得故意推脫或幫助企業(yè)逃避檢查。
企業(yè)無正當(dāng)理由拒絕接受依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查的，由所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十六條規(guī)定處理，取消評優(yōu)、評先資格，并在質(zhì)量信用評價和分類監(jiān)管中做降級處理。質(zhì)監(jiān)部門要對拒檢企業(yè)實(shí)施跟蹤監(jiān)督檢查，實(shí)施許可證管理的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)拒檢的，應(yīng)將拒檢情況記入企業(yè)年審記錄，列入年審實(shí)地檢查對象。
第二十二條 在市場抽取樣品的，抽樣單位應(yīng)當(dāng)以《樣品確認(rèn)通知書》的形式書面通知產(chǎn)品包裝或者銘牌上標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)，并將《抽樣單》送生產(chǎn)企業(yè)一份，由生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)規(guī)定確認(rèn)企業(yè)和產(chǎn)品的相關(guān)信息。
生產(chǎn)企業(yè)對需要確認(rèn)的`樣品有異議的，應(yīng)當(dāng)于接到通知之日起15日內(nèi)向任務(wù)下達(dá)部門或者其委托的異議處理機(jī)構(gòu)提出書面異議申請，并提供證明材料。逾期無書面回復(fù)的，視為無異議。
任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)當(dāng)核查生產(chǎn)企業(yè)提出的異議。樣品不是產(chǎn)品標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的，移交銷售企業(yè)所在地的相關(guān)部門依法處理。
第二十三條 未抽到樣品情況的處理：
(一)與上級監(jiān)督檢查計(jì)劃重復(fù)的企業(yè)，應(yīng)及時將情況上報任務(wù)下達(dá)部門，請示處理意見;
(二)因企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)或暫不生產(chǎn)檢查計(jì)劃所列產(chǎn)品等原因?qū)е聼o法完成抽樣的，抽樣人員應(yīng)通過查驗(yàn)生產(chǎn)、銷售記錄以及現(xiàn)場查看生產(chǎn)車間、庫房等，確認(rèn)無誤后請企業(yè)出具情況說明，加蓋公章。并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)后上報任務(wù)下達(dá)部門;
(三)同一產(chǎn)品經(jīng)上級部門監(jiān)督檢查質(zhì)量合格且未超過六個月的，請企業(yè)出示抽樣單或檢驗(yàn)報告原件，并出具加蓋企業(yè)公章的情況說明，抽樣人員將抽樣單或檢驗(yàn)報告復(fù)印件和情況說明帶回上報任務(wù)下達(dá)部門;
(四)由于企業(yè)破產(chǎn)、倒閉或其它客觀原因抽不到樣且無法出具企業(yè)證明的，由抽樣人員出具抽樣過程情況說明，并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)后上報任務(wù)下達(dá)部門。
第二十四條 抽取的樣品需送至承檢機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)由抽樣人員負(fù)責(zé)攜帶或者寄送。需要企業(yè)協(xié)助寄、送樣品時，企業(yè)應(yīng)予以配合。對于易碎品、危險化學(xué)品、有特殊貯存條件等要求的樣品，抽樣人員應(yīng)當(dāng)采取措施，保證樣品運(yùn)輸過程中狀態(tài)不發(fā)生變化。
抽取的樣品需要封存在企業(yè)的，由被檢企業(yè)妥善保管。企業(yè)不得擅自更換、隱匿、處理已檢查封存的樣品。
第二節(jié) 檢 驗(yàn)
第二十五條 承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)樣品的接收、入庫、領(lǐng)用、檢驗(yàn)、保存及處理的工作制度。
接收樣品時應(yīng)當(dāng)檢查、記錄樣品的外觀、狀態(tài)、封條有無破損及其他可能對檢驗(yàn)結(jié)果或者綜合判定產(chǎn)生影響的情況，并確認(rèn)樣品與抽樣文書的記錄是否相符，對檢驗(yàn)和備用樣品分別加貼相應(yīng)標(biāo)識后入庫。
在不影響樣品檢驗(yàn)結(jié)果的情況下，應(yīng)當(dāng)盡可能將樣品進(jìn)行分裝或者重新包裝編號，以保證不會發(fā)生因其他原因?qū)е虏还那闆r。
第二十六條 承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存樣品。制定并嚴(yán)格執(zhí)行樣品管理程序文件，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)過程中的樣品傳遞情況。
第二十七條 檢驗(yàn)過程中遇有樣品失效或者其他情況致使檢驗(yàn)無法進(jìn)行的，承檢機(jī)構(gòu)必須如實(shí)記錄即時情況，提供充分的證明材料，并將有關(guān)情況上報任務(wù)下達(dá)部門。
第二十八條 檢驗(yàn)原始記錄必須如實(shí)填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，并留存?zhèn)洳?不得隨意涂改，更改處應(yīng)當(dāng)經(jīng)檢驗(yàn)人員和報告簽發(fā)人共同確認(rèn)。
第二十九條 對需要現(xiàn)場檢驗(yàn)的產(chǎn)品，承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定現(xiàn)場檢驗(yàn)規(guī)程，并保證對同一產(chǎn)品的所有現(xiàn)場檢驗(yàn)遵守相同的規(guī)程。
第三十條 除第二十七條所列情況外，承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)出具監(jiān)督檢查檢驗(yàn)報告，檢驗(yàn)報告應(yīng)當(dāng)內(nèi)容真實(shí)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論明確。
承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其出具的檢驗(yàn)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。禁止偽造檢驗(yàn)報告或者其數(shù)據(jù)、結(jié)果。
第三十一條 監(jiān)督檢查檢驗(yàn)報告除承檢機(jī)構(gòu)存檔外，還應(yīng)分別寄送被檢查企業(yè)、負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，并將結(jié)果匯總情況及時報告任務(wù)下達(dá)部門。市場抽樣的還應(yīng)寄送產(chǎn)品包裝或者銘牌上標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)及所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。
第三十二條 對檢驗(yàn)結(jié)果不合格的產(chǎn)品，承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即將《檢驗(yàn)結(jié)果通知書》及《檢驗(yàn)報告》以信函、特快專遞等方式送達(dá)被檢查企業(yè)(對市場抽樣的產(chǎn)品，應(yīng)同時送達(dá)產(chǎn)品包裝或者銘牌上標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè))，并書面告知其法定權(quán)利�！冻闃訂巍�、《檢驗(yàn)結(jié)果通知書》和《檢驗(yàn)報告》應(yīng)同時抄送負(fù)責(zé)后處理的部門。
第三十三條 被檢查產(chǎn)品的備用樣品在被檢查企業(yè)有權(quán)提出異議的期限內(nèi)應(yīng)保持完好。
檢驗(yàn)結(jié)果為合格的樣品應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)結(jié)果異議期滿后及時退還被檢查企業(yè)。檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的樣品應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)結(jié)果異議期滿三個月后退還被檢查企業(yè)。
樣品因檢驗(yàn)造成破壞或者損耗而無法退還的，應(yīng)當(dāng)向被檢查企業(yè)說明情況。被檢查企業(yè)提出樣品不退還的，可以由雙方協(xié)商解決。
第三節(jié) 異議復(fù)檢
第三十四條 被檢查企業(yè)對檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在接到《檢驗(yàn)結(jié)果通知書》之日起15日內(nèi)向組織監(jiān)督檢查的部門或者其上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提出書面異議申請。逾期未提出異議的，視為承認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。
第三十五條 有關(guān)部門接到企業(yè)異議申請后應(yīng)當(dāng)做好如下工作：
(一)協(xié)調(diào)被檢查企業(yè)與承檢機(jī)構(gòu)溝通，由承檢機(jī)構(gòu)通過核查不合格項(xiàng)目的檢驗(yàn)記錄及有關(guān)證據(jù)，并得到被檢查企業(yè)認(rèn)可的，維持原檢驗(yàn)結(jié)論。
(二)需要復(fù)檢并具備復(fù)檢條件的，組織監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)下達(dá)《異議復(fù)檢委托書》，由原承檢機(jī)構(gòu)復(fù)檢的，檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)在承檢機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人的現(xiàn)場監(jiān)督下進(jìn)行，必要時由組織監(jiān)督檢查的部門和企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;另行指定承檢機(jī)構(gòu)的，應(yīng)對樣品的傳遞做出安排。
第三十六條 承擔(dān)異議復(fù)檢的承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按原監(jiān)督檢查工作方案對留存的樣品或抽取的備用樣品進(jìn)行復(fù)檢，并出具檢驗(yàn)報告，送達(dá)企業(yè)、委托異議復(fù)檢和負(fù)責(zé)后處理的部門，復(fù)檢結(jié)論為最終結(jié)論。復(fù)檢結(jié)論與原結(jié)論不一致的，承擔(dān)復(fù)檢的機(jī)構(gòu)應(yīng)向委托復(fù)檢的部門寫出專題報告，對有關(guān)情況進(jìn)行說明，對出現(xiàn)結(jié)論不一致的原因進(jìn)行分析，并提出管理建議。
第三十七條 委托異議復(fù)檢的部門應(yīng)根據(jù)復(fù)檢結(jié)論或調(diào)查核實(shí)的情況作出異議處理決定，開具《異議處理通知書》，并轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)后處理的部門辦理送達(dá)手續(xù)。
第三十八條 復(fù)檢結(jié)論表明樣品合格的，復(fù)檢費(fèi)用列入監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)。復(fù)檢結(jié)論表明樣品不合格的，復(fù)檢費(fèi)用由提出異議的單位承擔(dān)。
第四節(jié) 檢驗(yàn)結(jié)果匯總與工作總結(jié)上報
第三十九條 承檢機(jī)構(gòu)工作任務(wù)結(jié)束，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定及時通過信息化系統(tǒng)填報有關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、一致。同時，要向任務(wù)下達(dá)部門提交以下材料：
(一)監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量分析報告(電子版與書面版);
(二)監(jiān)督檢查結(jié)果發(fā)布材料(電子版與書面版)：
1、監(jiān)督檢查結(jié)果公告(電子版與書面版);
2、監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表;
(三)未抽樣企業(yè)(如有)清單及相關(guān)證明材料;
(四)拒檢企業(yè)(如有)認(rèn)定表及相關(guān)證明材料;
(五)產(chǎn)品監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)核算表;
(六)信息化系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)庫(電子版)。
上述第二款材料，應(yīng)經(jīng)承檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽批并加蓋單位公章后上報。
第四十條 監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量分析報告應(yīng)以承檢機(jī)構(gòu)單位文件的形式上報，內(nèi)容主要包括：
(一)監(jiān)督檢查工作概況：包括任務(wù)來源、計(jì)劃完成情況、產(chǎn)品檢查合格率情況等;
(二)被檢查產(chǎn)品基本情況介紹及行業(yè)概況分析;
(三)檢驗(yàn)工作概況。包括監(jiān)督檢查依據(jù)、重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢查結(jié)果總體評價(實(shí)物質(zhì)量合格率、標(biāo)識合格率等情況)等。對涉及質(zhì)量安全、重要性能項(xiàng)目不合格的應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行描述;
(四)質(zhì)量分析。對檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題或存在共性的問題進(jìn)行重點(diǎn)分析;
(五)指導(dǎo)企業(yè)整改和提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議等;
(六)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險信息;
(七)其他相關(guān)內(nèi)容。
第四十一條 組織監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)對承檢機(jī)構(gòu)上報的材料進(jìn)行審核(或組織專家審核)，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查上報材料評審意見表》，作為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量分類監(jiān)管的評分依據(jù)。發(fā)現(xiàn)達(dá)不到要求或者存在問題的，退回檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)處理。
第五節(jié) 監(jiān)督檢查后處理
第四十二條 任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)當(dāng)匯總分析監(jiān)督檢查結(jié)果，向地方人民政府、上級主管部門和同級有關(guān)部門通報監(jiān)督檢查情況。省局應(yīng)依法向社會發(fā)布監(jiān)督檢查結(jié)果公告，并公告無正當(dāng)理由拒絕接受監(jiān)督檢查的企業(yè)名單。
對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險信息，及時組織專家進(jìn)行研判并處置，必要時啟動產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測工作程序。
對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，應(yīng)由省局匯總分析后，及時向省人民政府進(jìn)行專題報告，同時報質(zhì)檢總局。
第四十三條 省局是監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)后處理工作的組織管理部門。省局負(fù)責(zé)國家監(jiān)督抽查和省監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)后處理工作;市縣局負(fù)責(zé)本級監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)后處理工作。上級部門也可以移交下級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開展監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)后處理工作。
移交對監(jiān)督檢查后處理工作時，移交方應(yīng)向被移交方出具《移交處理通知書》，并轉(zhuǎn)寄《檢驗(yàn)報告》、《抽樣單》、《檢驗(yàn)結(jié)果通知單》送達(dá)憑證等材料，同時發(fā)送該次監(jiān)督檢查所依據(jù)的工作方案。
第四十四條 負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)填寫《后處理工作登記表》，并在接到檢驗(yàn)報告后向企業(yè)下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，明確改正的具體要求和期限。對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)要采取措施，防止不合格產(chǎn)品流入市場。對需要召回的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定予以召回。監(jiān)督檢查的產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題的，依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。
第四十五條 監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，除因停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)等原因不再繼續(xù)生產(chǎn)的，或者因遷址、自然災(zāi)害等情況不能正常生產(chǎn)且能夠提供有效證明的以外，必須進(jìn)行整改。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)自收到《責(zé)令改正通知書》之日起，查明不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，查清質(zhì)量責(zé)任，根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因和負(fù)責(zé)后處理的部門提出的整改要求，確定整改措施，制定整改方案，并在30日內(nèi)完成整改工作。企業(yè)不能按期完成整改的，可以申請延期一次，并應(yīng)在整改期滿5日前申請延期，延期不得超過30日;確因不能正常生產(chǎn)而造成暫時不能進(jìn)行整改的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)辦理停業(yè)證明，停止同類產(chǎn)品的生產(chǎn)，并在生產(chǎn)條件正常后，按要求進(jìn)行整改。
第四十六條 監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自收到檢驗(yàn)報告之日起停止生產(chǎn)、銷售同一規(guī)格型號的產(chǎn)品，對庫存的不合格產(chǎn)品及本辦法第三十三條規(guī)定退回的不合格樣品進(jìn)行全面清理;對已出廠、銷售的不合格產(chǎn)品應(yīng)依法進(jìn)行處理，涉及人身安全、公共安全的不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)主動召回并妥善處理，并向負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門書面報告有關(guān)情況。企業(yè)在落實(shí)完各項(xiàng)整改措施后，方可生產(chǎn)同一規(guī)格型號的產(chǎn)品，但在產(chǎn)品復(fù)查檢驗(yàn)合格前，不得銷售。
對因標(biāo)簽、標(biāo)志或者說明書不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)在采取補(bǔ)救措施且能保證產(chǎn)品安全的情況下，生產(chǎn)企業(yè)可以不進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)查檢驗(yàn)，由負(fù)責(zé)后處理的部門在后處理檔案上予以記錄。
第四十七條 監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)整改工作完成后，應(yīng)當(dāng)及時向負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交《整改復(fù)查申請書》和整改報告。
整改報告內(nèi)容應(yīng)包括：
(一) 監(jiān)督檢查不合格情況及不合格產(chǎn)品處置措施;
(二)不合格產(chǎn)生的原因分析：
(三)不合格的質(zhì)量責(zé)任及處理結(jié)果;
(四)預(yù)防不合格再次發(fā)生采取的整改措施;
(五)整改措施落實(shí)情況及整改效果;
(六)應(yīng)吸取的教訓(xùn)等。
第四十八條 負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門收到不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提交的整改報告和復(fù)查申請后，應(yīng)及時對企業(yè)整改情況進(jìn)行核查，并填寫《復(fù)查驗(yàn)收表》，對確已查明不合格原因，完成整改工作且整改后生產(chǎn)的產(chǎn)品符合復(fù)查條件的，應(yīng)在核查工作完成后及時開具《復(fù)查檢驗(yàn)委托書》，確定復(fù)查產(chǎn)品和完成時限，組織質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按照原抽查方案進(jìn)行復(fù)查;對自行停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)或不再繼續(xù)生產(chǎn)銷售同一規(guī)格型號產(chǎn)品的，應(yīng)詳細(xì)記錄核查情況，并在核查工作完成后的7個工作日內(nèi)報告組織監(jiān)督檢查的部門。
第四十九條 在后處理中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)注冊地與生產(chǎn)地不一致時，由企業(yè)生產(chǎn)地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)后處理工作，需要注冊地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門配合的，相關(guān)屬地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)積極配合。
第五十條 監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有下列逾期不改正的情形的，經(jīng)逐級匯總上報后由省局向社會公告：
(一)監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量不合格，無正當(dāng)理由拒絕整改的;
(二)監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量不合格，在整改期滿后，未提交復(fù)查申請，也未提出延期復(fù)查申請的;
(三)企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)向負(fù)責(zé)后處理的部門提交了整改報告和復(fù)查申請，但并未落實(shí)整改措施且產(chǎn)品經(jīng)復(fù)查仍不合格的。
第五十一條 監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在區(qū)域性、行業(yè)性質(zhì)量問題，或者產(chǎn)品質(zhì)量問題嚴(yán)重的，任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門，組織召開質(zhì)量分析會，督促企業(yè)整改。
第五十二條 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對監(jiān)督檢查不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的跟蹤檢查。
第五十三條 對監(jiān)督檢查不合格、拒檢以及復(fù)查檢驗(yàn)仍不合格等企業(yè)，按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定處理。
第五十四條 負(fù)責(zé)后處理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)在對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)登記造冊的基礎(chǔ)上，建立后處理工作檔案，其保管期限不少于兩年。內(nèi)容包括：《責(zé)令改正通知書》、企業(yè)整改報告、原檢驗(yàn)報告和復(fù)查檢驗(yàn)報告、《后處理工作登記表》等有關(guān)材料。屬上級質(zhì)量監(jiān)督部門移交處理的，還應(yīng)向上級質(zhì)量監(jiān)督部門報送上述材料的復(fù)印件。
第五十五條 建立監(jiān)督檢查后處理工作報告制度。各省轄市局和省管縣(市)局應(yīng)當(dāng)在半年和全年末月25日前將本單位監(jiān)督檢查后處理工作小結(jié)、《后處理工作登記表》以及檔案資料，通過電子郵件方式報送省局。
第五十六條 省局建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查和后處理結(jié)果公開制度。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果信息于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查工作結(jié)束后25個工作日內(nèi)公開。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查后處理結(jié)果信息應(yīng)在企業(yè)整改且復(fù)查檢驗(yàn)結(jié)束后25個工作日內(nèi)公開。
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果信息公開內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、規(guī)格型號、產(chǎn)品批號或生產(chǎn)日期、受檢企業(yè)(生產(chǎn)企業(yè))名稱、檢驗(yàn)結(jié)論、不合格項(xiàng)目以及拒絕接受產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查企業(yè)名稱及地址、產(chǎn)品、商標(biāo);產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查承檢機(jī)構(gòu)名稱。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格企業(yè)后處理結(jié)果信息公開內(nèi)容包括：企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、整改情況、復(fù)查檢驗(yàn)結(jié)果。
第四章 工作紀(jì)律
第五十七條 承檢機(jī)構(gòu)和參與省級監(jiān)督檢查的工作人員，必須嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格工作程序，遵守工作紀(jì)律，保證工作質(zhì)量。
第五十八條 各有關(guān)單位對監(jiān)督檢查中確定的產(chǎn)品和被檢查企業(yè)的名單必須嚴(yán)格保密，禁止以任何名義和形式事先泄露和通知被檢查企業(yè)。
未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自發(fā)布監(jiān)督檢查信息。
第五十九條 承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證所承擔(dān)監(jiān)督檢查相關(guān)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確，如實(shí)上報檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)結(jié)論，并對檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。不得分包檢驗(yàn)任務(wù)，未經(jīng)任務(wù)下達(dá)部門批準(zhǔn)，不得租賃或者借用他人檢測設(shè)備。
第六十條 承檢機(jī)構(gòu)和參與監(jiān)督檢查工作的人員違反本《規(guī)范》規(guī)定，對監(jiān)督檢查工作造成影響和給相關(guān)企業(yè)的合法權(quán)益造成損害的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究過錯責(zé)任。
第五章 附則
第六十一條 本《規(guī)范》由河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)解釋。
第六十二條 以往規(guī)定與本《規(guī)范》不符的，依照本辦法執(zhí)行。
第六十三條 本《規(guī)范》自發(fā)布之日起施行。
質(zhì)量監(jiān)督檢查工作守則【二】
第一章 總則
第一條 為了提高質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的科學(xué)性和有效性,建立公司自我完善、自我改進(jìn)機(jī)制，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《公路工程質(zhì)量管理辦法》、《公司管理體系文件》及《工程項(xiàng)目管理制度》，特制定本制度。
第二條 本制度適用于二級及以上新建、改建、擴(kuò)建公路工程交通安全設(shè)施項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督檢查。
第三條 質(zhì)量監(jiān)督檢查是指公司派職能管理部門(工程經(jīng)營部)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查承建工程項(xiàng)目施工過程中對有關(guān)責(zé)任主體的質(zhì)量管理行為、規(guī)范化施工情況以及工程實(shí)體質(zhì)量情況進(jìn)行的抽查活動(以下簡稱監(jiān)督檢查)。
第四條 監(jiān)督檢查的目的
1、發(fā)現(xiàn)和糾正工程施工過程中存在的質(zhì)量問題;
2、為綜合評價工程參建單位的工作提供客觀依據(jù);
3、部分檢查資料作為工程質(zhì)量鑒定的依據(jù)。
第五條 監(jiān)督檢查的依據(jù)
1、公路建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
2、工程合同文件;
3、其它有關(guān)行業(yè)強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 監(jiān)督檢查實(shí)行監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)制
監(jiān)督責(zé)任人是指公司委派對項(xiàng)目實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督的人或組織，應(yīng)對監(jiān)督檢查工作負(fù)責(zé)。
第七條 在工程項(xiàng)目開工前，監(jiān)督責(zé)任人應(yīng)根據(jù)受監(jiān)項(xiàng)目工程特點(diǎn)和總體進(jìn)度計(jì)劃，檢查完成后形成監(jiān)督檢查工作臺帳。
監(jiān)督檢查工作臺帳是每次監(jiān)督檢查的時間、主要內(nèi)容、存在問題、整改要求及整改效果的匯總記錄。
第二章 監(jiān)督檢查內(nèi)容
第八條 監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工程項(xiàng)目質(zhì)量管理行為、規(guī)范化施工、工程實(shí)體質(zhì)量三個方面。
監(jiān)督檢查的重點(diǎn)是檢查質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)。
質(zhì)量管理行為檢查的主要內(nèi)容：項(xiàng)目部合同履行情況、執(zhí)行質(zhì)量法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況、質(zhì)量保證體系的建立和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，人員素質(zhì)，工程自檢、抽檢資料等。
規(guī)范化施工檢查的主要內(nèi)容：工程實(shí)施過程中關(guān)鍵部位、重要工序的規(guī)范化操作程度等。
工程實(shí)體質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容：工程所用原材料、成品及半成品、工程實(shí)體的質(zhì)量及已完工程的外觀質(zhì)量等。
第九條 結(jié)合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》中所列的關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)抽查。各抽查項(xiàng)目的檢測數(shù)量應(yīng)相對平衡，權(quán)值為3的抽查項(xiàng)目的抽查點(diǎn)數(shù)應(yīng)不少于每次抽查總點(diǎn)數(shù)的`15%。
第三章 監(jiān)督檢查方式
第十條 對項(xiàng)目部的檢查，檢查頻次為每季度檢查一次。 監(jiān)督檢查的方式分為全面檢查、專項(xiàng)檢查和巡視檢查三種。
全面檢查是通過巡視、查閱資料、對工程實(shí)體及原材料質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測試驗(yàn)等措施檢查受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量管理、規(guī)范化施工情況和工程實(shí)體質(zhì)量，掌握全面質(zhì)量狀況。
專項(xiàng)檢查是通過查閱資料和對工程實(shí)體質(zhì)量抽樣檢測對受監(jiān)項(xiàng)目某建設(shè)環(huán)節(jié)、特定工序或工程部位采取有針對性的深入檢查。專項(xiàng)檢查可分為對項(xiàng)目部履行合同情況、內(nèi)業(yè)資料、、原材料、施工工藝、工序或部位的檢查。
巡視檢查是查看施工現(xiàn)場，檢查規(guī)范化施工情況、工程外觀質(zhì)量及質(zhì)量管理工作情況。
第十一條 全面檢查應(yīng)至少提前3天通知受檢項(xiàng)目部。如有特殊要求，可不予通知。
第四章 監(jiān)督檢查資料分析與反饋
第十二條 監(jiān)督檢查完成后，應(yīng)按抽查項(xiàng)目分項(xiàng)、分部工程、單位工程、合同段整理數(shù)據(jù)，向分管經(jīng)理反饋。
第十三條 抽查項(xiàng)目實(shí)測值評價標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
第十四條 監(jiān)督檢查結(jié)束后，應(yīng)及時在工程現(xiàn)場反饋檢查結(jié)果，提出整改要求和建議。在7日內(nèi)以書面形式下發(fā)《現(xiàn)場審核檢查單》、《不符合、糾正預(yù)防措施通知單》《質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查記錄》等相關(guān)文件。
第十五條 工程經(jīng)營部要求受監(jiān)項(xiàng)目部對《質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查記錄》中指出的問題進(jìn)行整改和落實(shí)，必要時進(jìn)行現(xiàn)場核查。
第十六條 每次監(jiān)督檢查完成后按項(xiàng)目單次檢查數(shù)據(jù)匯進(jìn)行匯總。并可定期將有關(guān)抽查數(shù)據(jù)匯總，作為分析動態(tài)質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十七條 受監(jiān)項(xiàng)目完工后，宜將部分監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)匯總、整理，作為工程質(zhì)量鑒定的依據(jù)之一。
第五章 監(jiān)督檢查資料管理
第十八條 工程經(jīng)營部對每個受監(jiān)項(xiàng)目應(yīng)建立監(jiān)督檢查檔案，工程開工后至竣工驗(yàn)收前所有監(jiān)督檢查資料由監(jiān)督責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、管理、保管。
監(jiān)督檢查資料包括檢查計(jì)劃、檢查工作臺帳、檢查通知、檢查數(shù)據(jù)匯總表等資料和必要的聲像資料。
第六章 附 則
第十九條 本制度不適用于工程質(zhì)量鑒定檢測。
第二十條 質(zhì)量監(jiān)督人員須廉潔自律，自覺遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定，監(jiān)督檢查中須堅(jiān)持科學(xué)、公正的工作原則，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
第二十一條 本制度由工程經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本制度自發(fā)布之日起施行。
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