物資采購(gòu)管理制度（通用24篇）

　　現(xiàn)如今，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編收集整理的物資采購(gòu)管理制度（通用24篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇1

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責(zé)

　　采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。

　　1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。

　　三、采購(gòu)原則與方式

　　1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購(gòu)方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　五、采購(gòu)程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

　�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。

　�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。

　�。�3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。

　　2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

　　物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗(yàn)收和入庫(kù)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

　　2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

　　4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

　　6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

　　七、物資的報(bào)銷

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

　　各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

　　九、采購(gòu)監(jiān)督

　　醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇2

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

　　四、采購(gòu)原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、物資分類：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類

　　1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

　　3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

　�。ǘ�）采購(gòu)安排：

　　由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

　　六、采購(gòu)流程：

　　1、采購(gòu)申請(qǐng)：

　　使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　�。�2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　�。�2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　（3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫(kù)：

　　采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；

　�。�2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請(qǐng)購(gòu)單》

　　2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

　　物資采購(gòu)管理制度 篇3

　　醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢制度

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴(yán)重落后不能滿足當(dāng)時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價(jià)值的醫(yī)療設(shè)備可申請(qǐng)辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　二、醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢，必須先由使用科室提出書面申請(qǐng)，說明報(bào)廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價(jià)一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報(bào)廢。

　　三、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會(huì)計(jì)辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。

　　四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進(jìn)價(jià)萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局處理。

　　醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及引進(jìn)制度

　　一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計(jì)劃，交設(shè)備科審批，由采購(gòu)員聯(lián)系采購(gòu)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中必須嚴(yán)格自律，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)各種低值易耗器材驗(yàn)收工作，對(duì)不符合質(zhì)量要求的器材堅(jiān)決退換。

　　二、單價(jià)在5萬元或以上的設(shè)備購(gòu)進(jìn)，必須先由計(jì)劃使用科室提出可行性報(bào)告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購(gòu)臵申請(qǐng)表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會(huì)議討論研究決定是否購(gòu)買。

　　三、洽談購(gòu)買單價(jià)5萬元以上設(shè)備時(shí)，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨(dú)與經(jīng)銷商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買賣業(yè)務(wù)。對(duì)擬購(gòu)的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購(gòu)買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責(zé)任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈(zèng)品及旅游邀請(qǐng)。在購(gòu)買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對(duì)禁止收受回扣。

　　四、設(shè)備到位的驗(yàn)收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負(fù)責(zé)人及檔案室管理人員一同驗(yàn)收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗(yàn)收能力的，將邀請(qǐng)省市有關(guān)部門參與驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，在驗(yàn)收表中簽字確認(rèn)，設(shè)備使用科室人員必須認(rèn)真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設(shè)備購(gòu)買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。

　　醫(yī)療設(shè)備科工作制度

　　一、在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計(jì)劃、論證、招標(biāo)、采購(gòu)、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。

　　二、嚴(yán)格審核各使用科室上報(bào)的醫(yī)療器械計(jì)劃，做好年度、月計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，并做好相關(guān)論證工作。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、采購(gòu)、公示工作。

　　四、凡購(gòu)入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫(kù)手續(xù)，每月定期清庫(kù)，打印月報(bào)表，盡量做到零庫(kù)存管理。

　　五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。

　　六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。

　　七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。

　　八、做好下送、下修和報(bào)廢回收工作，保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。

　　九、積極開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。

　　十、采用國(guó)家法定計(jì)量單位，建立有關(guān)計(jì)量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計(jì)量檢測(cè)工作。

　　十一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理?xiàng)l例，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

　　十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報(bào)工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。

　　十三、負(fù)責(zé)對(duì)甲類、乙類大型設(shè)備的逐級(jí)上報(bào)審批工作，負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。

　　十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線工作順利進(jìn)行。

　　十五、遵守國(guó)家、醫(yī)院的各項(xiàng)法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。

　　醫(yī)療器械管理制度

　　醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。

　　1、醫(yī)療器械的計(jì)劃管理

　　（1）凡醫(yī)院由國(guó)家無償調(diào)撥、撥款購(gòu)置、租賃、獎(jiǎng)勵(lì)、院資金購(gòu)置及接受捐贈(zèng)的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。

　　（2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計(jì)劃地統(tǒng)一購(gòu)入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計(jì)劃和年度計(jì)劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自訂購(gòu)任何醫(yī)療器械。

　�。�3）醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購(gòu)物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等，供購(gòu)置時(shí)參考。

　�。�4）醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報(bào)設(shè)備科統(tǒng)一制定計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)議討論通過后，方可執(zhí)行。

　�。�5）為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性，經(jīng)批準(zhǔn)后的購(gòu)置計(jì)劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調(diào)整時(shí)，也應(yīng)書面呈報(bào)設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。

　　2、醫(yī)療器械的采購(gòu)管理

　　（1）醫(yī)療設(shè)備科所購(gòu)醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗(yàn)索取必要的證件，審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo)）、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型，并備檔。

　�。�2）一般醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”，科室主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審核后再報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購(gòu)。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。50萬元以下5萬元以上由院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)購(gòu)買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購(gòu)入。

　�。�3）新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照中標(biāo)（成交）產(chǎn)品采購(gòu)手冊(cè)進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�4）所有購(gòu)置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購(gòu)置合同。

　　3、醫(yī)療器械的出入庫(kù)管理

　　（1）所購(gòu)醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收登記卡片》，包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)置時(shí)間、生產(chǎn)編號(hào)、驗(yàn)收人等內(nèi)容；所購(gòu)低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌期、送貨人、驗(yàn)貨人、發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、檢測(cè)報(bào)告、追蹤號(hào)；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫(kù)手續(xù)，并由專人下送使用科室。

　　（2）嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進(jìn)入庫(kù)房。

　�。�3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。

　�。�4）對(duì)于所購(gòu)醫(yī)療器械，招標(biāo)文書、檔案、出入庫(kù)登記必須統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。

　　4、醫(yī)療器械的檔案管理

　　（1）凡購(gòu)入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。

　　（2）凡購(gòu)入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫(kù)記錄及登記記錄必須存檔，并由設(shè)備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。

　　（3）凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。

　　5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理

　�。�1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)及時(shí)由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，并由使用科室主任級(jí)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。

　　（2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時(shí)數(shù)，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。

　�。�3）對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。

　　（4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作，進(jìn)修，實(shí)習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。

　�。�5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請(qǐng)、論證報(bào)告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。

　　（6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備財(cái)產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報(bào)告設(shè)備科長(zhǎng)及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，研究處理。

　�。�7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫維修申請(qǐng)表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)維修。如遇外修時(shí)，需由設(shè)備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請(qǐng)外單位人員維修，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。

　�。�8）大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。

　　6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計(jì)量、維修安全管理

　�。�1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)，每天開機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗(yàn)、整理、復(fù)原等工作，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。

　　（2）對(duì)環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，要根據(jù)其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤(rùn)滑等維護(hù)措施。

　�。�3）醫(yī)療設(shè)備須進(jìn)行兩級(jí)保養(yǎng)。一級(jí)保養(yǎng)系指前述第

　　1、2條，二級(jí)保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對(duì)各醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機(jī)器性能。

　　（4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。

　�。�5）對(duì)于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時(shí)間定期計(jì)量、檢測(cè)，并做好相關(guān)記錄。

　�。�6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時(shí)，使用科室應(yīng)仔細(xì)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號(hào)、故障原因、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科維修組，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請(qǐng)單后，應(yīng)盡快對(duì)故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。

　�。�7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時(shí)，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請(qǐng)表”，科主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審批，主管院長(zhǎng)審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費(fèi)用由使用科室自付并追究其責(zé)任。

　�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。

　　（9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負(fù)。

　　7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新報(bào)廢

　�。�1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財(cái)務(wù)科、經(jīng)管會(huì)、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況，并根據(jù)使用科室實(shí)際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新計(jì)劃報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)參考。

　�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實(shí)，設(shè)備科長(zhǎng)批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)上級(jí)部門報(bào)廢注銷或降級(jí)使用。

　�。�3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無正當(dāng)理由閑置半年以上者；②引進(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級(jí)使用者。

　�。�4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報(bào)廢：①達(dá)不到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者；②超過使用年限，機(jī)構(gòu)陳舊，性能明顯落后，嚴(yán)重喪失精度，主要配件損壞無法修復(fù)者。

　�。�5）醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。

　�。�6）低值易耗品的報(bào)廢由使用科室填寫“低值易耗品的報(bào)廢申請(qǐng)表”，使用科室主任簽字后報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)和主管院長(zhǎng)審批簽字后方可報(bào)廢，報(bào)廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。

　　8、醫(yī)療器械的損壞賠償

　�。�1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng)，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任者酌情給予批評(píng)教育、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。

　�。�2）醫(yī)療設(shè)備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實(shí)后，拿出處理意見，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批，及時(shí)銷賬。

　�。�3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)�、蟲蛀時(shí)，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予相應(yīng)處理。

　　大型醫(yī)療器械購(gòu)置論證制度

　　1、凡購(gòu)置單價(jià)在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。

　　2、設(shè)備科負(fù)責(zé)匯總審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會(huì)論證其可行性。

　　3、設(shè)備科在職工座談會(huì)后將論證結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可組織招標(biāo)采購(gòu)。

　　4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置需報(bào)衛(wèi)生局審批后，由政府采購(gòu)辦組織招標(biāo)。

　　5、購(gòu)置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標(biāo)公司招標(biāo)，需報(bào)衛(wèi)生廳備案。

　　醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)采購(gòu)制度

　　根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購(gòu)置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國(guó)家，省市或醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)后方可采購(gòu)。

　　1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需由招標(biāo)機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)后方可采購(gòu)，招標(biāo)結(jié)果需報(bào)衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國(guó)家、省、市招標(biāo)過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必須按其價(jià)格采購(gòu)，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo)，對(duì)于國(guó)家、省、市均沒有招標(biāo)過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標(biāo)的方式采購(gòu)，做到公開、公平、公正。

　　2、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)必須由主管院長(zhǎng)、院辦、紀(jì)檢辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)。

　　3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請(qǐng)，報(bào)醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批同意后方實(shí)施招標(biāo)。

　　4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì)，無異議后進(jìn)行會(huì)議安排，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行招標(biāo)。

　　5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果采取與會(huì)的各位專家評(píng)委表決通過，評(píng)委在中標(biāo)目錄上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會(huì)的各位專家評(píng)委采用實(shí)名制填寫評(píng)標(biāo)成員意見表，并根據(jù)評(píng)標(biāo)意見產(chǎn)生評(píng)標(biāo)結(jié)果。

　　6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標(biāo)廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實(shí)施采購(gòu)。

　　7、嚴(yán)禁購(gòu)置進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴(yán)禁使用國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型。

　　醫(yī)療器械檔案管理工作制度

　　1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負(fù)責(zé)整理、分類管理。

　　2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。

　　3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ，在設(shè)備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。

　　4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。

　　5、建立醫(yī)療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時(shí)，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。

　　6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴(yán)防泄密。

　　7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容認(rèn)真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號(hào)登記；資料收集應(yīng)真實(shí)、完整；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。

　　醫(yī)用計(jì)量器具管理辦法

　　1、醫(yī)用計(jì)量器具的購(gòu)進(jìn)，須先由使用科室提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng)，主管院長(zhǎng)審批后方可招標(biāo)購(gòu)買，與醫(yī)療器械的采購(gòu)相同。

　　2、庫(kù)房保管員將各種計(jì)量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時(shí)間、產(chǎn)品型號(hào)及資料交計(jì)量人員建卡、存檔。計(jì)量后，才可發(fā)放到臨床科室。

　　3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計(jì)量器具，不得隨意改動(dòng)計(jì)量器具的參數(shù)和基準(zhǔn)，出現(xiàn)問題要及時(shí)向設(shè)備科申報(bào)，不得擅自拆除。

　　4、凡屬醫(yī)院強(qiáng)檢計(jì)量器具，必須建立統(tǒng)一的計(jì)量強(qiáng)檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強(qiáng)檢率100%。嚴(yán)禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計(jì)量器具。

　　5、醫(yī)療設(shè)備科定期對(duì)醫(yī)院職工開展計(jì)量知識(shí)的教育、培訓(xùn)工作，開展對(duì)計(jì)量工作的定期管理考核，做好計(jì)量器具檔案管理工作。

　　6、各科室要有專人負(fù)責(zé)，維護(hù)保養(yǎng)醫(yī)用計(jì)量器具，對(duì)隨意損壞和改動(dòng)計(jì)量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個(gè)人要追究責(zé)任。

　　7、醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)有關(guān)醫(yī)用計(jì)量器具使用造成不良事件的工作。

　　計(jì)量器具周期檢定制度

　　《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定，凡屬醫(yī)院強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，根據(jù)醫(yī)院情況實(shí)行送檢、來檢兩種方法

　　1、凡有強(qiáng)檢計(jì)量器具的科室、個(gè)人，必須按規(guī)定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。

　　2、對(duì)于漏檢、檢定不合格和超出周期的計(jì)量器具，按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)使用，否則責(zé)令賠償損失、沒收計(jì)量器具并處罰，對(duì)不合格的計(jì)量器具申報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行維修、降級(jí)和報(bào)廢處理。

　　3、經(jīng)過維修后屬?gòu)?qiáng)檢醫(yī)用計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。

　　4、對(duì)于新購(gòu)進(jìn)或注銷的計(jì)量器具要經(jīng)主管院長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)審批，報(bào)專職計(jì)量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權(quán)處理。

　　5、專職計(jì)量人員要定期詢?cè)L各科室，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、處理。

　　醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度

　　1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對(duì)所管科室醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、并作記錄存檔。

　　2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請(qǐng)后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，如無法修復(fù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)科長(zhǎng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì)診、修復(fù)或申請(qǐng)外修。

　　3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時(shí)填寫維修記錄，存入檔案。

　　4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。

　　5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購(gòu)買保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。

　　6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會(huì)，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。

　　醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度

　　1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對(duì)10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。

　　2、對(duì)50萬元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。

　　3、醫(yī)療設(shè)備科對(duì)臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　4、根據(jù)分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實(shí)際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計(jì)劃。

　　一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度

　　1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn)，其安全性，有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械�，F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補(bǔ)片、生物膠、球囊等。

　　2、凡醫(yī)院購(gòu)入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購(gòu)，并與供貨商簽訂合同。

　　3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實(shí)際需要，提前送交申請(qǐng)計(jì)劃，必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號(hào)、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。

　　4、庫(kù)房管理人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細(xì)清單、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)，如條碼或統(tǒng)一編號(hào)，并對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、位置、標(biāo)識(shí)方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。

　　5、使用時(shí)由手術(shù)室派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責(zé)任對(duì)所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進(jìn)行核實(shí)，再次驗(yàn)貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標(biāo)識(shí)載入病歷。

　　6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。

　　醫(yī)療器械安全管理制度

　　按照中華人民共和國(guó)《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行許可登記制度，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級(jí)主管部門申請(qǐng)?jiān)S可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。

　　1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試或計(jì)量，驗(yàn)收合格后方可投入使用。

　　2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機(jī)操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴(yán)格按照每臺(tái)醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。

　　3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護(hù)、檢修醫(yī)療設(shè)備。

　　4、醫(yī)療設(shè)備科專職計(jì)量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計(jì)量、安全防護(hù)、接地等進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。

　　5、對(duì)于壓力容器、高壓氧、X線機(jī)、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。

　　6、對(duì)于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴(yán)格計(jì)劃、審批、購(gòu)入、出入庫(kù)管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報(bào)屬地公安部門，完善相關(guān)手續(xù)，謹(jǐn)防丟失泄露。

　　7、凡由于購(gòu)入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)及時(shí)上報(bào)醫(yī)療設(shè)備科及主管院長(zhǎng)，并上報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。

　　醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度

　　1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報(bào)告是指對(duì)事后醫(yī)療器械不良事件的報(bào)告。

　　2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會(huì)，并有專人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。

　　3、使用科室對(duì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進(jìn)行詳細(xì)記錄，按規(guī)定報(bào)告。

　　4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，嚴(yán)重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科，死亡事件應(yīng)在12小時(shí)之內(nèi)上報(bào)設(shè)備科；設(shè)備科接到書面報(bào)告后，由專人及時(shí)報(bào)告醫(yī)務(wù)處，同時(shí)上報(bào)省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告。

　　醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度

　　1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗(yàn)收合格后，須由廠家工程師對(duì)醫(yī)院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。

　　2、對(duì)國(guó)家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國(guó)家制定部門組織的培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。

　　3、操作人員合格證有效期滿后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓(xùn)，取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。

　　4、操作人員要嚴(yán)格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負(fù)。

　　5、維修人員須定期對(duì)可能發(fā)生危險(xiǎn)的醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，有問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇4

　　一、主要內(nèi)容與適用范圍

　　本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。

　　本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　二、工作職責(zé)

　　1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

　　主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:

　　A、工程項(xiàng)目需用材料清單。

　　B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。

　　C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　E、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購(gòu)合同

　　(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

　　(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

　　(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

　　5、材料的驗(yàn)證

　　(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。

　　(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

　　(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理

　　重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。

　　(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。

　　(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇5

　　1 、目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2、 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　3、 工作職責(zé)

　　3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 、物資管理要求

　　4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制

　　4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

　　4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 、材料采購(gòu)合同

　　5.1 材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 、材料的驗(yàn)證

　　6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7、本制度從公布之日起施行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇6

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)物資的分類

　　本制度所指采購(gòu)物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。

　�。ǘ�）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購(gòu)部門

　�。ㄈ�）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃

　　2、緊急物資需求計(jì)劃

　　（四）采購(gòu)的方式分類

　　1、招標(biāo)采購(gòu)

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

　　2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。

　�。�六）采購(gòu)物資付款方式分為

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　�。ㄒ唬┕�司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。

　　3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。

　　2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。

　　3、物資招標(biāo)工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

　　采購(gòu)付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

　　采購(gòu)合同的審查。

　　（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

　　2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。

　　2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　�。ň牛└鞫�級(jí)單位負(fù)責(zé)

　　1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

　　2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。

　　3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。

　�。�1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。

　　（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)審批程序

　　供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

　�。ㄈ�）物資采購(gòu)實(shí)施程序

　　1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

　　2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。

　　3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。

　　4、召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序

　　1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

　　2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)物資付款工作程序

　　1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)規(guī)定

　　1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。

　　4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定

　　下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇7

　　為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

　　2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

　　四、采購(gòu)流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

　　2、因行政人事部暫無庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購(gòu)工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫(kù)房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的'庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇8

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

　　計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購(gòu)合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇9

　　第一章：總則

　　第一條

　　為加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。

　　第二條

　　本規(guī)定所指物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購(gòu)管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。

　　第二章：采購(gòu)計(jì)劃管理

　　第三條

　　物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。

　　第四條

　　編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購(gòu)配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　第五條

　　編制物資供應(yīng)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫(kù)存，合理儲(chǔ)備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　第六條

　　凡材料型號(hào)，材料規(guī)格需要代用時(shí)，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請(qǐng)單，交技術(shù)部門會(huì)簽同意，開好料單代用單交倉(cāng)庫(kù)，隨著發(fā)料單送交車間進(jìn)行加工。

　　第七條

　　產(chǎn)品所需外購(gòu)配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。

　　第八條

　　技措維修所用材料或零件配件遇有代用時(shí)，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購(gòu)和發(fā)料。

　　第九條

　　物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫(kù)和現(xiàn)有庫(kù)存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，如有變動(dòng)，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同修改。

　　第二章：物資采購(gòu)管理

　　第十條

　　物資采購(gòu)工作應(yīng)遵守國(guó)家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購(gòu)員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家頒布：《中華人民共和國(guó)合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

　　第十一條

　　采購(gòu)物資必須符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購(gòu)物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購(gòu)物資，應(yīng)辦理《采購(gòu)?fù)饨?jīng)評(píng)定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時(shí)采購(gòu)。

　　第十二條

　　采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。

　　第十三條

　　物資進(jìn)廠后，采購(gòu)員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫(kù)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，當(dāng)月采購(gòu)物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫(kù)單）應(yīng)在２５日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。

　　第十四條

　　采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評(píng)價(jià)分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。

　　第十五條

　　為控制產(chǎn)品成本，采購(gòu)員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價(jià)格采購(gòu)物資超過限價(jià)的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購(gòu)價(jià)格的外購(gòu)件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。

　　第十六條

　　對(duì)用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購(gòu)的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評(píng)定辦法

　　第十七條

　　分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：

　　1、具備工商部門下發(fā)的正式營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資金不得低于10萬元。

　　2、具備國(guó)家三級(jí)以上講師合格證書。

　　3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書。

　　4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。

　　5、對(duì)不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。

　　6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測(cè)手段。

　　7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。

　　8、對(duì)各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。

　　9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。

　　10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

　　11、嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。

　　12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要100%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)90%以上。

　　第十八條

　　分承包方（個(gè)供、外協(xié)單位）評(píng)定方法：

　　1、工廠成立分承包方評(píng)定小組，由管理副廠長(zhǎng)任組長(zhǎng)，企質(zhì)處、檢計(jì)處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認(rèn)定和審批工作。

　　2、初步資格認(rèn)定程序：

　　（1）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。

　　（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評(píng)定申請(qǐng)表，申請(qǐng)表后附：意向性單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有注冊(cè)資金、法人代表）、計(jì)量等級(jí)證書、質(zhì)量認(rèn)證證書（或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績(jī)或獲獎(jiǎng)證書、銀行帳號(hào)（必須與合同帳號(hào)一致）。

　　3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計(jì)處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請(qǐng)單位進(jìn)行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報(bào)告。

　　4、檢計(jì)處根據(jù)歷年驗(yàn)收記錄，提供申請(qǐng)單位產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量狀況，作為認(rèn)定依據(jù)之一。

　　5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會(huì)義。

　　6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長(zhǎng)同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員驗(yàn)收在加工路線單上簽字和做標(biāo)識(shí)。

　　第十九條

　　分承包方管理：

　　1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗(yàn)臺(tái)帳和外購(gòu)鑊貨檢驗(yàn)臺(tái)帳上反映，檢計(jì)處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。

　　2、分承包方評(píng)定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。

　　3、對(duì)于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計(jì)處負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評(píng)定小級(jí)研究立即撤消。

　　4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責(zé)任單位負(fù)責(zé)追賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)結(jié)果在貨款中補(bǔ)料和扣除。

　　第二十條

　　本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

　　第四章：生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度

　　第二十一條

　　產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴(yán)格按計(jì)劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補(bǔ)料應(yīng)有補(bǔ)料憑證方可補(bǔ)料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。

　　第二十二條

　　外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計(jì)劃改鍛加工路線單（機(jī)加工），由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫(kù)房管理員核準(zhǔn)后發(fā)料。

　　第二十三條

　　維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改、計(jì)措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

　　第二十四條

　　各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫(kù)房管理員核準(zhǔn)發(fā)料。

　　第二十五條

　　物資需代用時(shí)，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準(zhǔn)實(shí)施后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。

　　第五章：物資統(tǒng)計(jì)管理

　　第二十六條

　　建立、健全各種統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)反映物資綜合情況。

　　第二十七條

　　做好年、季、月各項(xiàng)物資指標(biāo)執(zhí)行情況的報(bào)表，報(bào)表資料及時(shí)、準(zhǔn)確，按規(guī)定日期報(bào)告。

　　第二十八條

　　及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種物資的統(tǒng)計(jì)資料，掌握和了解收發(fā)動(dòng)態(tài)和月末庫(kù)存情況。

　　第二十九條

　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。

　　第三十條

　　負(fù)責(zé)庫(kù)房的物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)指標(biāo)，幫助庫(kù)房管理員做好物資管理和統(tǒng)計(jì)工作。

　　第六章：廢舊物資管理辦法

　　第三十一條

　　經(jīng)檢驗(yàn)并確認(rèn)已報(bào)廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢品庫(kù)，并辦理補(bǔ)料手續(xù)，廢品庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號(hào)進(jìn)行登記，同時(shí)注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因，廢品入庫(kù)后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場(chǎng)。

　　第三十二條

　　廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認(rèn)可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對(duì)正確進(jìn)行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第三十三條

　　金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放，集中處理，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。

　　第三十四條

　　損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。

　　第三十五條

　　報(bào)廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國(guó)家資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)，可整機(jī)轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理；當(dāng)廢鋼處理交供應(yīng)處。

　　第三十六條

　　廢舊物資處理憑檢計(jì)處出具的磅單進(jìn)行結(jié)算，供應(yīng)處有專人管理，并建立臺(tái)帳。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇10

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

　　第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

　　第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

　　第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

　　第二章物資采購(gòu)規(guī)定

　　第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

　　第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

　　第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

　　第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

　　第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第三章發(fā)票入賬及付款程序

　　第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

　　1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

　　2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

　　3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

　　經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

　　第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

　　第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

　　1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

　　2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

　　經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

　　3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　第四章附則

　　第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇11

　　為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類

　　1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

　　2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

　　三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：

　　1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；

　　2、供方評(píng)定原則；

　　3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

　　4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

　�。ǘ�）采購(gòu)方式：

　　1、招標(biāo)采購(gòu)；

　　2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；

　　3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

　�。ㄈ�）付款方式：

　　1、預(yù)付部分款項(xiàng)；

　　2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

　　（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

　�。ǘ�）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟�后再進(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

　　五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

　　六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　　3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購(gòu)規(guī)定：

　　1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

　　3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

　　1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

　　2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：

　　下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

　　1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

　　2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

　　3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

　　4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

　�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

　　對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

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　　物資采購(gòu)管理制度 篇12

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

　　三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一章采購(gòu)部職責(zé)

　　四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

　　3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

　　4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

　　6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

　　8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

　　五、物資采購(gòu)遵守的原則

　　1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

　　2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

　　3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

　　4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

　　6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

　　第二章物資采購(gòu)管理

　　六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

　　九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

　　采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

　　十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

　　十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

　　十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

　　十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

　　十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

　　十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇13

　　根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：

　　一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；

　　4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購(gòu)范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

　　1、各部門需要采購(gòu)的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

　　特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇14

　　一、物資采購(gòu)計(jì)劃的確認(rèn)階段

　　生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

　　國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門;第三步，采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門，采購(gòu)部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。

　　相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門;其次，采購(gòu)部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門與采購(gòu)部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購(gòu)部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

　　另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫(kù)平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫(kù)存資料來完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫(kù)存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格階段

　　采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

　　國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫(kù)，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。

　　另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇15

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。

　　4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。

　　4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇16

　　一.物資用品采購(gòu)

　　1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫(kù)存。

　　2.采購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購(gòu)程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報(bào)次月'月物資采購(gòu)計(jì)劃表'并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物資庫(kù)存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購(gòu)計(jì)劃表','月物資采購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購(gòu)計(jì)劃。

　　2.急需采購(gòu)的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購(gòu)人員采購(gòu),但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫'請(qǐng)購(gòu)單',經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

　　3.采購(gòu)所有物資必須全部入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購(gòu)人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

　　2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

　　2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷。

　　5.采購(gòu)管理責(zé)任:采購(gòu)人員采購(gòu)的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇17

　　根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門及采購(gòu)范圍明確如下：

　　一、采購(gòu)部門采購(gòu)范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；

　　4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　二、辦公室采購(gòu)范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。

　　三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

　　1、各部門需要采購(gòu)的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請(qǐng)購(gòu)單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門開展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門采購(gòu)。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。

　　特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇18

　　一、總則

　　為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購(gòu)，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。

　　二、職責(zé)：

　　招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

　　1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：

　　1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。

　　2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

　　3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。

　　4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。

　　5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。

　　6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。

　　7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。

　　8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。

　　9)審核材料付款申請(qǐng)書，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。

　　10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。

　　11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

　　2、材料設(shè)備采購(gòu)專干的職責(zé)：

　　1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

　　2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。

　　3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。

　　4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

　　5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。

　　7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。

　　8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報(bào)。

　　9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書并上報(bào)審核、審批。

　　10)負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

　　11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

　　12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開展。

　　13)協(xié)助進(jìn)行全庫(kù)盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

　　3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：

　　1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。

　　2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資，原則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

　　4、甲供物資明細(xì)：

　　在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。

　　三、采購(gòu)計(jì)劃：

　　1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。

　　1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購(gòu)部。

　　2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。

　　3)招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購(gòu)物資名稱、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

　　3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。

　　4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因，需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

　　四、物資采購(gòu)

　　1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。

　　2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù)，以備選用。

　　3、在參考《采購(gòu)物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫(kù)》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　4、采購(gòu)物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。

　　5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購(gòu)和直接市場(chǎng)采購(gòu)：

　　1)詢價(jià)采購(gòu)：

　　a)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量。

　　b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。

　　c)確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。

　　2)直接市場(chǎng)采購(gòu)

　　零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供貨服務(wù)商送貨。

　　6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購(gòu)部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jī)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。

　　7、物資采購(gòu)合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息：

　　1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；

　　2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；

　　3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；

　　4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。

　　8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

　　9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。

　　五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行

　　1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。

　　2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：

　　1)產(chǎn)品合格證；

　　2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；

　　3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

　　3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。

　　4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。

　　5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。

　　7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書面材料說明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。

　　8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。

　　六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

　　1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

　　2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫(kù)存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

　　3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

　　4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報(bào)告。

　　5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇19

　　物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

　　采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　1、采購(gòu)的計(jì)劃管理

　　加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

　　(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;

　　(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

　　(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

　　(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。

　　2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理

　　采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。

　　(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

　　(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;

　　(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇20

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

　　(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

　　(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);

　　2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;

　　3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)

　　物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。

　　第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;

　　(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購(gòu)管理范圍

　　第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);

　　(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要?dú)w檔的資料。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;

　　(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

　　(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇21

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。

　　2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。

　　3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

　　二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

　　采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

　　1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);

　　2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

　　4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;

　　5. 擬定公司采購(gòu)政策;

　　6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

　　7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

　　8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購(gòu)方式管理

　　公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

　　1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。

　　(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無法按招標(biāo)方式得到的;

　　(2)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;

　　(3)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;

　　(4)有特別要求的。

　　4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購(gòu)。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

　　(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);

　　四、 物資采購(gòu)審批程序

　　1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

　　(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;

　　(3)確定采購(gòu)方式;

　　(4)訂立及履行采購(gòu)合同;

　　(5)驗(yàn)收;

　　(6)結(jié)算。

　　2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

　　(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

　　各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。

　　(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。

　　3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

　　6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

　　(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、 監(jiān)督管理

　　1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

　　(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購(gòu)行為;

　　(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

　　(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

　　(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

　　(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇22

　　第一章總則

　　第一條

　　為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

　　第三條

　　本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

　　第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

　　第四條

　　需求部門

　　負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

　　第五條

　　采購(gòu)執(zhí)行部門

　　物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。

　　第六條

　　采購(gòu)審核部門

　　集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

　　第七條

　　采購(gòu)審批部門

　　按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。

　　第八條

　　采購(gòu)監(jiān)督部門

　　簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條

　　月度采購(gòu)計(jì)劃

　　需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。

　　第十條

　　需求申請(qǐng)

　　1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

　　2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

　　材料類別

　　提前申報(bào)天數(shù)

　�。ㄏ鄬�(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

　　每月申報(bào)日期

　　建筑材料

　　10天

　　10日、20日、30

　　鋼材

　　10天

　　1日、10日、20日

　　管材、電氣、電纜等其他材料

　　15天

　　1日、15日

　　零星設(shè)備

　　15天

　　1日、15日

　　小型設(shè)備

　　30天

　　1到5日

　　中型設(shè)備

　　根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

　　隨時(shí)

　　大型設(shè)備

　　3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

　　1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　3）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

　　4）沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　5）各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；

　　6）定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。

　　第十一條

　　采購(gòu)申請(qǐng)

　　物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》�！恫少�(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。

　　1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

　　2、非公司招標(biāo)方式：

　　1）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。

　　2）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　第十二條

　　尋找供應(yīng)商

　　物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

　　需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

　　物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

　　1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；

　　2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

　　3、同類產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。

　　第十三條

　　供應(yīng)商評(píng)定

　　物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　第十四條

　　信息傳遞與溝通

　　物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：

　　1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。

　　2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。

　　3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

　　第十五條

　　技術(shù)交流

　　需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

　　在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。

　　第十六條

　　商務(wù)報(bào)價(jià)

　　在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：

　　1、協(xié)商定價(jià)

　　物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。

　　2、集中競(jìng)價(jià)

　　由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過程如下：

　　1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開展工作；

　　2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；

　　3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

　　4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。

　　5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。

　　集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。

　　6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。

　　第十七條

　　價(jià)格審核

　　物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。

　　第十八條

　　價(jià)格審批

　　價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　第十九條

　　通知供應(yīng)商

　　公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

　　第二十條

　　簽訂合同

　　公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

　　合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

　　第二十一條

　　通知收貨

　　與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。

　　第二十二條

　　驗(yàn)收與交接

　　物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。

　　第二十三條

　　掛賬與付款

　　供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；

　　供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

　　第四章采購(gòu)檔案管理

　　第二十四條

　　采購(gòu)文檔

　　物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：

　　1、物資需求申請(qǐng)；

　　2、采購(gòu)申請(qǐng)；

　　3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

　　4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；

　　5、采購(gòu)訂單；

　　6、采購(gòu)合同；

　　7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　第二十五條

　　采購(gòu)臺(tái)賬

　　物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。

　　采購(gòu)階段

　　需要的記錄信息

　　需求計(jì)劃階段

　　需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；

　　產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。

　　采購(gòu)階段

　　供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。

　　交貨階段

　　交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

　　延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。

　　付款階段

　　發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

　　各個(gè)階段

　　其他特殊事項(xiàng)等

　　采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。

　　第五章監(jiān)督與考核

　　第二十六條

　　監(jiān)督

　　審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

　　第二十七條

　　考核

　　1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

　　1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；

　　2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。

　　2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。

　　第六章附則

　　第二十八條

　　本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條

　　本制度自公司頒布之日起施行。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇23

　　1、目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2、適用范圍

　　適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。

　　3、職責(zé)

　　3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。

　　4、工作程序

　　4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

　　c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評(píng)審

　　a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

　　c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購(gòu)

　　4.2.1采購(gòu)權(quán)限

　　a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

　　c超過500萬元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。

　　4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)

　　《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。

　　4.2.3計(jì)劃的變更

　　a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3詢價(jià)

　　根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評(píng)審決議

　　工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。

　　4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。

　　5、材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

　　5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。

　　5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。

　　5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

　　5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理

　　5.2.1材料入庫(kù)

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫(kù)

　　5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

　　物資采購(gòu)管理制度 篇24

　　第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨�(gòu)進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

　�。ǘ�）每年累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。

　　第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫招標(biāo)計(jì)劃書，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專（兼）職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門人員參加，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。

　　第五條 參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。

　　第七條 各部門在采購(gòu)過程中（含各類物資采購(gòu)）要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。

　　第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

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